浙江营业执照年检网上申报系统操作流程

浙江营业执照年检网上申报系统操作流程（共6篇）

浙江营业执照年检网上申报系统操作流程 篇1

说明：

一、企业年检已取消，改为企业年报。

二、企业年报时间：1月1号至6月30号。

三、申报方式在网上申报。

本流程同时适合浙江省 衢州 杭州 湖州 嘉兴 宁波 绍兴 台州 温州 丽水 金华 舟山市这些城市！

网上申报流程 》》》》

步骤一：百度一下...........【如下图】

步骤二：进入后选择城市“浙江”【如下图】

步骤三：进入浙江工商企业年报系统。【如下图】

步骤四：进入后，“企业报告”【如下图】

步骤五：弹出地区选择框，选择地区进入即可。【如下图】

步骤六：进入点击“企业联络员办理申请”【如下图】

步骤七：在弹出对话框中输入注册号，点击确认，再点击 是【如下图】

步骤八：填写联络员信息，保存并打印确认书，送达工商局等待审核。【如下图】

步骤九：审核通过后会以短信方式通知联络员，然后登陆即可在线填报！【如下图】

记得在6月30号前申报完成哦。

创业注册公司城市60强排名

超一线城市：上海、北京

一线城市：广州、深圳

1.5线城市：成都、重庆、杭州、南京、沈阳、苏州、天津、武汉、西安

二线城市：长沙、大连、济南、宁波、青岛、无锡、厦门、郑州。

三线城市：长春、常州、哈尔滨、福州、昆明、合肥、东莞、石家庄、呼和浩特、南昌、温州、佛山、贵阳、南宁

新兴型三线城市：海口、湖州、唐山、嘉兴、绍兴、南通、徐州、泉州、太原、烟台、乌鲁木齐、潍坊、珠海、洛阳、中山、兰州、金华

浙江营业执照年检网上申报系统操作流程 篇2

说明几点：

1、本流程适合全国所有城市。

2、企业年检已取消，改为企业年报。（其实就改个名字）

3、企业年报时间为每年的1月1号至6月30号。

4、统一在网上申报。

流程》》》》》》》》》》》》

第一步：用百度，这个就不用教了吧，看图。

第二步：先以广东省为例，其他城市的小伙伴莫急，继续往下看。您是那个城市的就选择那个城市的就好了，广东省下面的所有城市都可以用这个流程（除广州、深圳、珠海、顺德）

第三步：然后进入企业年报系统。

第四步：再然后登陆企业年报系统

第五步：再再然后进入报告在线填录

第六步：再再再然后开始填写基本信息

第七步：再再再再然后省略N步...............按照提示填写完成即可！（截图太累啊。。。）

接下是北京的

第一步：同样的进入北京城市站，进入企业年报系统。（老实交代是不是直接从第一步就翻到这里啦........）

第二步：同样然后登陆系统

第三步：再然后..........呃

第四步：再再然后选择年份。

第五步：再再再然后开始填写。

第六步：再再再再然后又省略N步...........................我只能说按提示傻瓜式的跟着写了！（截图真的很累好吗。。。。）

第七步：最后按一下这个小小按钮，搞定...............就这么easy！

国税网上申报系统操作流程 篇3

第一步 打开IE浏览器，在 中输入网址进入网站，点击“小规模企业申报大厅”打开申报界面。

第二步 输入纳税人识别号,再点击“注册码输入”按钮，输入查询到的注册码，点击“确定”后进入密码维护界面，设置本单位的登陆口令，并牢记该口令，点击“保存”按钮后系统自动返回登陆界面，输入税号和刚刚设定的密码进入申报系统。(注：以后可以直接使用税号和密码进行登陆)

第三步 点击报表填写→增值税申报表→增值税纳税申报表(小规模纳税人),填写申报表并保存。

第四步 点击报表填写→财务报表→分别填写“利润表”和“资产负债表”并保存。

第五步 在确保数据完全正确后，依次点击申报处理→上传申报数据→增值税申报表申报 进行上传申报。

第六步 稍等片刻后再点击申报处理→反馈信息查询,进行申报情况和划款金额查询。

第七步 当企业有消费税或所得税申报时，打开“报表填写”，分别点击“消费税申报表”、“企业所得税申报表”或“申报表”，就能进入相应的报表，报表填写与申报方法同增值税申报表。(注：在“消费税申报表”中，“应税消费品名称”栏中每一项的右下角均有一个红色三角形标志，点击即可看到详细内容，直接选择，不必再录入汉字)

第八步 如果企业需要申报“重点税源信息采集”内容，首先进行增值税、所得税等申报。申报数据上传后，相关数据自动导入到重点税源信息采集系统。选择“信息采集”模块，在报表中通过下拉窗口，选择正确的采集内容。选择“静态信息采集”模块，分别录入相关报表，最后进行“重点税源-企业信息表间审核”。

第九步 用户申报成功后，即可进入查询打印模块，打印本月的纳税申报表，查询打印模块区分了税种，点击需打印的税种获得申报表。(注：所得税打印时须将“税款所属年月”改为税款所属年的最后一个月，如200712)

退税申报系统的业务操作流程 篇4

2014-11-19 09:12:48来源：作者：【 大 中 小 】添加收藏

问：有“外贸企业出口退税申报系统”的业务操作流程吗？

目前商贸型出口企业使用外贸企业出口退税申报系统15.0_sp1版本，可以从中国出口退税咨询网上下载，先下载安装外贸企业出口退税申报系统15.0，然后再安装15.0sp1补丁。

安装外贸企业出口退税申报系统，初次登录系统的用户名为“sa”，密码为空。输入本次申报所属年月，点击确定进入系统。依次进入系统维护-系统初始化;系统维护-数据优化。配置企业信息：系统维护—系统配置—系统配置设置与修改（配置：企业代码，企业名称，纳税人识别号，分类管理代码等）。还需要进入系统维护需要进行系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-18位报关单执行日期改为2011.07.01；系统参数设置与修改-功能配置I-配置正确的电子口岸信息-IC卡号-IC卡密码。

根据出口报关单、增值税专用发票录入出口明细数据和进货明细数据，生成电子申报数据，根据退税申报向导操作：

注意:如果属于国家税务总局2014年51号公告规定的申报退（免）税须提供出口货物收汇凭证的五类出口企业，每月还需进行“出口货物收汇申报录入（已认定）”。

出口退税预申报的操作步骤是：(1)->(6)，出口退税正式申报的操作步骤是(1)->(12)。

(1)向导→申报系统操作向导→退税申报向导→一外部数据采集→出口商品汇率配置；(2)退税申报向导→外部数据采集→认证发票信息读入（如果不读入电子数据，手工录入，选择“认证发票信息处理”）；(3)外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认，如果不读入电子数据，手工录入，选择“二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入；(4)二退税申报数据录入→出口明细申报数据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可；(5)二退税申报数据录入→进货明细数申报据录入→修改关联号和序号→点击保存→点击审核认可；(6)三退税申报数据检查→进货出口数量关联检查→换汇成本检查→预申报数据一致性检查→四生成预申报数据→生成预申报数据；(7)六确认正式申报数据→确认正式申报数据；(8)七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→增加→录入申报年月、申报批次→自动生成汇总表→保存；(9)打印出口明细申报表→六确认正式申报数据→出口明细申报数据查询→申报表打印；(10)打印进货明细申报表→六确认正式申报数据→进货明细申报数据查询→申报表打印；(11)打印出口退税汇总申报表→七生成正式申报数据→退税汇总申报表录入→打印报表；(12)七生成正式申报数据→生成退（免）税申报数据-进货/出口申报表。

浙江营业执照年检网上申报系统操作流程 篇5

3.点击数据下载-出口结关报关单-输入日期-查询-下载

4.登录出口退税申报系统，密码：无

5.点击出口报关单数据查询与读入-数据读入（读入数据时需插入操作员卡）

6.点击出口商品汇率配置-增加-月份-汇率

7.点击出口报关单数据修改与确认-选定此次办理退税的报关单-数据检查-数据确认

8.对选定的数据进行修改-出口发票号码

9.确认免抵退明细数据-数据一致性检查-确认明细申报数据

10.增值税纳税申报表录入-增加-填写（1.免抵退销售额（当月开票人民币）2.销项税额3.进项税额4.不得抵扣退税=进项税额转出5.免抵退应退税额6.核对相关数据与纳税申报表是否一致）

11.免抵退申报汇总表录入-增加-Enter-保存（数据核对）12.免抵退申报资料录入-增加-Enter-保存（数据核对）

13.数据一致性检查

14.申成免抵退申报数据-保存 15.打印资料，签名并盖章

 出口货物免抵退税申报明细表（当期出口） 免抵退税申报汇总表  免抵退税申报汇总表附表  免抵退税申报资料情况表  增值税申报表

16预审：

16.1登录用户名：4419960E15 密码：43210588 16.2上传申报数据

16.3等待审核数据完成

16.4反馈信息下载

浙江营业执照年检网上申报系统操作流程 篇6

一、操作流程

第一步：已认证发票信息采集

认证发票信息处理：

发票号码：增值税发票右上角8位号码；发票代码：增值税发票代码；计税金额：不含税金额；征税率：；销货方纳税号：；供货方纳税号：；读入日期：；

第二步：退税申报数据录入

1、出口明细申报数据录入

关联号：一般在一开始就得编排好，都是自己编写的，一般是“年+月+申报批次”如，2010年1月份第一次申报，那么第一笔记录的关联号可编为201001001；

申报批次：本月第几次申报，如第一次输入“1”

序号：四位数写码，特别注意，序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报，可以按顺序连续编排。在数据录入时，可以都输入“1”,在所有数据录入结束后，进行数据分解，然后进行“序号重排”，建议按批次加顺序号进行物理排序。

出口进货标志：录“0”,表示既有进货又有出口；“1”表示只有进货；“2”表示只有出口； 税种：增值税选“v”；消费税选：“c”；

出口发票号：即企业出口商品的定单外运编号；

报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”9位码+0+商品项号组成。注意：1当报关单上只有一条记录时，录入“9位码+0+商品项号01”；

2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推；

3、假如报关单上有4条记录，其中第三条不申报退税，录入时则不录入“003”项，录第4条记录直接跳到“004”。

出口日期：输入报关单中的出口日期。

美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。

核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”,数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。

代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码（即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号）；项号录入规则同报关单项号；若自营出口的，此项为空。

远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号；非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容；

出口备注：可录可不录。

商品代码：见报关单商品明细中“商品编号”，区分以下情况录入：

1、8位商品码

①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码；

②同一商品名称相同，对应不同的征税税率，如征13在10位商品编码后加1，征17则加2（注意）。

商品名称：系统自动生成，和报关品不一样，也无需改动

单位：系统自动生成，不能改动。

出口数量：与系统内商品代码对应计量单位的报关单上相应数量。

然后“保存”，“审核认可”

2、进货明细申报数据录入

进货凭证号：10位发票代码+8位号码：

退消费税的，进货凭证号录消费税专用税票号码，该号码录入，系统自动补录到专用税票号码栏。

分批批次：开具增值税专用发票分割证明的必须录入，若增值税发票数据1000，本次出口400，结余600，则本次录入分批批次“1”：下次用分割单申报时录入分批批次“2”。

进货数量：与系统内商品代码对应计量单位的相应数量，录入的数量只能等于或小于报关单数量并且与“出口数量”一致；进货凭证的计量单位与系统内商品代码对应计量单位不一致的，要按与系统内商品代码对应计量单位进行转换后，录入对应的数量；委托加工后出口的货物，录入原材料的专用税票时按加工收回的出口数量录入“进货数量”，加工费或辅料、包装物等的“进货数量”为空。如果委托加工后出口的货物，其原材料是进料加工的进口料件，则录入加工费的专用税票时按加工收回的出口量录入“进货数量”，辅料、包装物等的“进货数量”为空。购进其他外贸企业调拨的货物出口的，按分割单的数量录入“进货数量”，增值部分的进货数量为空。（特别说明：上述金额录入为0时，不要在备注栏加“WT”）。计税金额：即专用发票上的“计税金额”；

法定征税税率：录入该产品的征税率，增值税为17或13；消费税从价定率的按小数点方式录入，如10%，录入0.1；从量定额的录入单位税额。

额额：自动生成。如果生成的税额比发票上的税额大，要进行修改，小的可以不作修改，按回车进入下个字段；

退税率：系统根据商品码自动生成；

可退税额：自动生成；

申报标志：空；该记录处于未申报状态R；该记录确认需要申报。

上述标志不需要录入，系统自动生成；

以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。

注意：退消费税的，在上述增值税数据采集完成后，再进行消费税进货数据采集即可，不需要再做出口处理。

在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在出口录入和进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”。

第三步：退税申报数据检查

实退税数量以下为空，并不为错，数据加工处理后将出现数字。

1、进货出口数量关联检查：对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。执行“数据加工处理＼进货出口数量关联检查”（此步必做，否则申报数据容易出错，并且退税申报明细表中的出口进货金额、退税率、应退税额等栏目数据无法生成）。如果检查结果出现错误标志“E”或“W”，则需对错误数据进行调整。关联检查后有“E”错误，必须检查。

2、换汇成本关联检查

建议要求所有外贸企业均在系统配置中设置换汇成本的检查。

3、预申报数据一致性检查

第四步：生成预审申报数据软盘

1、生成预申报数据：A＼预审明细

在关联检查结果未出现“E”的情况下，进行如下处理：

预申报：点击“数据加工处理”之“生成预申报数据”，依提示生成一个文件夹，将该文件夹压缩命名为本单位的海关代码，在国税网站上进行预审。输入关联号“≤”，在空白处输满“9”,生成预审报数据。

第五步：预申报及预审（可不做）

1、税务机关反馈预申报审核结果。

2、业根据反馈的预申报审核结果调整申报数据，准备正式申报。

关于预申报的方法，各个地方处理不尽相同，有些上上传国税网，有些是上申报大厅申报 第六步：确认正式申报数据

1、确认正式申报数据：执行“预审反馈处理——确认正式申报数据”将数据提交到“正式

申报环节”。

2、出口明细申报数据查询

生成申报数据并打印申报表

查询并打印退税申报表

确认申报数据准确无误后方可打印表格。

打印明细申报表：在“退税申报本次申报明细”和“退税进货本次申报明细”中，执行“扩展功能”申报表打印，预览无误后，点击打印及可。

3、进货明细申报数据查询（同上）

第七步：生成正式申报软盘

1、退税汇总表申报表录入：增加——申报年月——保存——生成并打印汇总表

汇总表的主要内容根据明细表数据自动生成，但企业可以进行修改。注意以下内容是否有误： 申报年月

申报批次

总进项金额

申报退税额

打印汇总表，同上

打印主要对“扩展功能”。

注意一点：汇总表上的应退税额和进货税额可能和明细表上有点小差异，修改的方法是：

1、应退税额要达到三表统一

2、进项税额要求和进货明细表的数据统一，和出货不统一，不影响退税申报

上述操作后，若发现有错误或已申报数据中无数据，点击第六步“撤销本次申报”，重新进行数据加工处理、生成申报。

2、生成退税软盘：A＼预审汇总

执行“数据统计上报＼生成退税申报软盘”，选择路径后点“确定”。生成申报软盘共12个文件：

建议：每一次申报按“申报年月+批次”在硬盘建立一个文件夹进行数据备份，以防软盘损坏，避免批次及序号重复。

第八步：已申报数据确认

注意：若数据已申报确认，要返回修改，则：

已申报数据确认——已申报出口明细查询——认可申报——第二项：当前筛选的所有关联号转为预申报——再在第二步，把错误的数据修改后，按原来的预申报、正式申报的程序重新做一遍即可。

二、外贸企业出口退税资料装订顺序

（一）装订顺序

1、出口货物备案单证目录

2、外贸企业出口退税资料汇总申报表

3、外贸企业出口退税出口明细表

4、外贸企业出口退税进货明细表

5、以每一票收齐的单证资料

A．增值税专用发票（进项税）——抵扣联——认证相符

B．出口专用发票——退税联

C．港杂费、海运费发票

D．报关单

（二）档案袋内内附资料

A．外贸企业出口退税资料汇总申报表——2份

B．外贸企业出口退税出口明细表——1份

C．外贸企业出口退税进货明细表——1份

D．出口货物备案单证目录

E．电子申报数据（软盘或U盘）到申报大厅办理退（免）税申报

（三）上门申报退税

潍坊国税涉外预审——潍坊国税总审——退税

携带申报表（主要包括：汇总表三份、进货明细表一份、出口明细表一份）、申报单证和电子申报数据（软盘或U盘）到申报大厅办理退（免）税申报

三、出口退税申报前准备事项

（一）企业在取得增值税专用发票应当自开票之日起30日内办理认证手续；在货物报关出

口之日起90日内收齐单证并办理结退（免）税申报手续。

（二）外贸企业应及时登录“口岸电子执法系统”出口退税子系统，进行交单工作。

（三）外贸企业必须将每一份出口货物报关单与对应的增值税专用发票的品名、数量、计

量单位一到，否则不能退税。

四、出口退税申报

（一）申报明细数据录入

“基础数据采集——出口＼进货数据明细录入”，进入操作窗口，点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入，具体要求如下：

关联号：必录内容，一个年度内不能重复，一次申报可以有多个关联号。

1、企业按“2位年+2位月+2位号批次+4位顺序号”有规则编排关联号。必须保证每一个

关联号下的进货和出口数量相等，并且换汇成本正常。

2、对多条进货（出口）对应一条出口（进货）或多条进货对应多条出口的，可使用一个关联号；

部门代码：只有分部核算单位录入。在“部门代码”维护完成后，点击下

选择。注意：进货和出口的部门码必须一一对应，同一部门码项下同一商品的进货和出口数量必须相等；部门名称：系统自动生成；