半年经济运营分析报告

半年经济运营分析报告（共7篇）

半年经济运营分析报告 篇1

经济运行分析报告

本公司为三产商贸企业，主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务，本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年，按照年度计划开展业务，经济运行良好，完成营业收入13428.8万元，利润81.6万元，连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下：

一、上半年主要经济指标情况 1.营业收入

13428.8万元，同比增长73.9%；年计划18600万元，完成率72.2%。

本公司主要业务板块完成情况为：物资业务6638.7万元；进出口（含部分内贸业务）6043.9万元；汽车销售业务701.9万元。

2.利润总额

81.6万元，同比增长447.7%；年计划240万元，完成率34%。按照公司的行业特点，很多费用在下半年结算，因此下半年利润将会增长。

3.进出口贸易收入

530.18万美元，其中出口367.5万美元。4.存货及应收账款情况 存货558万元，应收账款4672万元，均比去年同期大幅提高。

二、本期经济运行特点

1.经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响，经济运行情况一般，1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复，二季度逐步进入状态，增速显著，连续4个月皆在2500万元以上，二季度环比增长40.3%。

2.出口业务逐步成熟，增长迅速。半年完成367.5万美元，同比增长了11.7倍，成为公司增长的主要因素之一。

3.增长快，投入大，造成存货和应收账款同比大幅提高，加大了经营风险，须高度防范。

三、存在问题

1.利润总额完成率不高。主要原因为：本行业信息透明，竞争激烈，购销差价空间极为有限，从近年来的实践看，营业收入利润率不足1%，在确定年度指标时，高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来，利息成本大幅稀释了利润，即使下半年多项费用结算后，如营业收入在2亿左右，利润总额也不会超过200万元。

2.发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来，至今未能实现好转，年初提出的调整目标也未能完全实现，主要原因为缺乏资源，基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实，导致发展汽车衍生产品的设想落空，而资金、场地的制 约，导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。

四、应对措施

1.针对利润总额完成率低的问题，一是，尽快结算各项费用，实现收入，提高利润；二是抓紧货款回收，加快资金流转，提高经济运行效率和经济效益。

2.积极与有关部门协调，争取解决发展需要的场地和资金问题。五、三季度工作重点

1.努力发展各项业务，力争完成6000万元营业收入，60万元利润，为完成全年目标奠定基础。

2.重点抓好进出口工作，一是根据基地领导的指示，努力搭建好基地的国际贸易平台；二是加大资金和人才的投入，进一步发展出口贸易，发展多品种、多渠道出口，争取季度出口额超过300万美元。

3.高度防范经营风险，确保资金安全，促进经济平稳发展。

六、全年经营目标分析预测

半年经济运营分析报告 篇2

1 医院全成本核算的定义

医院成本核算是依据医院管理和决策的需要, 对医疗服务过程中的各项耗费进行分类、记录、归集、分配和分析报告, 提供相关成本信息的一项经济管理活动。

医院全成本核算作为一项医院内部的经济管理活动, 不同于以往医院自行开展的科室成本核算, 其成本概念具有更丰富的内涵, 它能准确的反映成本状况, 为医院的价值补偿、医疗付费标准的制订以及医院经营决策提供重要依据, 同时也可以满足政府部门宏观管理的需要, 有助于逐步形成社会标准, 更好地指导行业管理。全成本核算过程对各级各类科室成本都要核算和反映, 但它不是终点, 要归集分配到门诊和临床各相关科室, 全成本应体现各类科室成本、项目成本和病种成本的全成本。

2 实行全成本核算进行科室经济运营分析的意义

医院实行科室全成本核算后, 产生了大量的成本信息, 充分利用有效的成本信息对科室进行经济运营分析具有重要意义。

1) 实行全成本核算可以及时、全面、真实、客观地反映科室成本变动状况, 为科室经济运营分析提供有力数据。

2) 实行全成本核算可以促使科室加强经济核算管理, 促进科室管理科学化、现代化。

3) 实行全成本核算可以推进科室员工主人翁意识, 增强科室员工的成本管理意识, 节支降耗, 降低服务成本, 科室由过去的“要我管”变为“我要管”。

4) 全成本核算下定期对科室经济运营分析, 找出差异, 解决问题, 可以促使医院走优质、高效、低耗可持续发展之路, 增强医院的竞争能力, 使人民群众享有质优价廉的医疗服务。

3 科室经济运营分析

科室是医院构成医疗服务体系的基本单元, 科室综合效益的提升正是医院经营发展的关键所在。通过加强科室内部成本核算、加大管控力度, 从而提升运行质量、提高管理水平是全成本核算的主要目的之一。作为全成本核算系统组成部分的经营分析系统不仅能提供全院的经营分析数据, 而且能从损益、构成、差异、保本等角度对各绩效考核单元和成本核算单元的经济运行状态进行分析, 帮助考核科室寻找业务薄弱环节, 指导科室当家理财, 降低可控成本。

3.1 确立科室成本核算单元, 采集成本数据

1) 划分成本核算单元。为满足科室成本等核算的需要, 医院根据规范的成本分摊流程, 将现有科室划分为直接医疗类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室、医疗管理类科室、科研教学类科室。

2) 科室收入的采集。以国家医疗收费项目及代码为依据, 对医院所有医疗收费项目进行重新归类, 建立HIS收费项目与会计核算和成本核算的对照关系。为收入的接口开发建立标准, 并按会计科目逐级汇总。收入可按医生工号采集到人。

3) 科室成本的内容和采集。科室成本指医院内部的科室在医疗服务过程中所消耗的费用。根据医院业务特点和管理要求, 科室成本包括以下成本项目:人员经费、卫生材料、其他材料、业务费、公用经费以及折旧及修缮费等。其数据通过接口采集方式实现原始数据的采集。全面核算各成本核算单元的直接成本和间接成本、医务成本和医疗成本、药事成本和药品成本。

3.2 全成本核算下科室经济的分析方法

1) 本—量—利分析法。本量利分析法是根据有关产品的产销数量、销售价格、变动成本和固定成本等因素同利润之间的相互关系, 通过分析计量而确定企业目标利润的一种方法。本量利分析是对业务量、成本、利润之间的依存关系进行的分析。就医院而言, 其“量”一般为病人就诊人次或住院人数等的业务量, 其“本”即病人诊疗过程中所消耗的人力成本、材料及设备折旧、房屋折旧等费用, 其“利”即事业结余并最终形成医院的事业基金和福利基金。医院进行本量利分析, 有助于医院更好地进行计划、预测和决策;为医院的经营管理提供帮助。运用“本—量—利”的关系, 可以确定科室的保本工作量和实现一定目标收益前提下的工作量, 计算公式为:

目标工作量 (保本) = (固定成本总额+目标收支结余) /单位贡献毛益 (保本时目标收支结余为零) 。

2) 差异分析法。差异分析法是对现象之间的差异或某一总体内部各单位之间的差异进行分析的方法, 主要起说明平均指标代表性的大小等作用。就医院而言, 差异分析是反映科室收入、成本和工作量与目标收入、成本和工作量的信息, 为了消除这种偏差, 应对产生的收入、成本和工作量差异进行分析, 找出形成差异的原因, 制定控制措施。

科室应根据实际发展水平确定目标, 如历史最好水平、历史同期水平、同类医院科室平均水平、预算目标水平等。可采用以下方法。 (1) 比较分析计算法。差异=实际收入、成本和工作量-目标水平。 (2) 比率分析法 (%) 。在比较分析法基础上实现其收入、成本和工作量的增减幅度。

3) 因素分析法。因素分析法是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法, 包括连环替代法、差额分析法、指标分解法等。就医院而言, 主要是对科室收入、成本及工作量构成中的各种因素进行分析, 帮助科室找出差异, 可以有针对性地调整成本构成、降低费用、提高效益。具体介绍成本构成中各种因素的分析如下。 (1) 成本项目构成分析包括人员经费、药品、卫生材料、修购费等占成本构成比的分析。 (2) 直接成本与间接成本构成分析包括管理费用、辅助费用占成本构成比的分析。 (3) 固定成本与变动成本构成分析:固定成本指在一定时间、一定业务范围内, 成本相对固定, 不受业务量变化影响的成本项目。如按固定资产原值计提的修购基金、人员经费等;变动成本指在一定时期、一定业务量范围内成本总额与业务量呈正比例变化的成本。如药品费、材料费、业务费等。 (4) 可控成本与不可控成本构成分析:可控成本指某一会计期内, 某个成本核算单元或某个人的责任范围内能够直接确定和控制的成本 (如药品费、卫生材料费等, 对诊疗科室来说是可控成本) ;不可控成本指某一特定核算单元无法直接掌握, 或不受某一特定部门服务量直接影响的成本 (如上级分摊的管理费用;科室只要使用仪器设备, 就要承担对其固定资产的折旧等) 。

实际操作常结合因素分析法和差异分析法一起对科室全成本进行分析。

4) 各项考核指标分析。 (1) 经济核算指标:科室医疗收入成本率、百元医疗收入卫生材料消耗、百元医疗收入药品消耗、科室药占比、科室人均收入水平、人均成本水平、成本费用收益率、人员费用率、水电费支出定额、办公费支出定额等有关指标。 (2) 质量效益指标:病人实际住院床日升降率、单病种病人收入水平升降、人均业务量、病床使用率、病床周转率、科室仪器设备综合使用率、诊断复核率、治愈率、医技检查报告阳性率等。

3.3 分析评价并制定相应增收节支措施, 实行绩效考核

通过对科室收入、成本等方面的指标进行计算, 分析计划完成情况、分析产生差异的原因、制定降低成本的措施, 全面反映和评价科室经济运营质量。为有效控制科室成本, 必须强化科室成本考核, 将绩效考核系统与成本核算系统无缝连接, 科室成本核算结果直接与科室及个人的绩效薪酬挂钩, 以评价成本控制效益, 奖惩成本控制责任人员。

通过采用上面介绍的分析方法对科室经济运营情况进行分析, 并且保持选用方法的一致性, 分析出来的结果对于新医改政策实施后财政补偿、医疗服务价格的制定、医院内部的经营决策以及成本管理等, 能够起到有效的作用, 能够真正促进医院以较小的投入取得较大的社会效益和经济效益。

摘要：文章从全成本核算的角度, 对医院科室的经济运营进行分析, 找出科室经济管理中的薄弱环节, 降低成本, 挖掘潜力, 促使医院以较小的投入取得较大的社会效益和经济效益。

关键词：全成本核算,医院,科室,经济运营分析

参考文献

[1]吴强.本量利分析方法在医院全成本核算中的应用[J].中国卫生经济, 2009 (7) :73-74.

[2]赵宜珍.医院财务管理研究与实践[M].中国财政经济出版社, 2008.

半年经济运营分析报告 篇3

2011年06月10日 09:15 来源： 中国经济时报 【字体：大 中 小】 网友评论

进入2011年以来，世界经济总体走势比较平稳，但中东北非局势一直动荡，日本地震和海啸引发的核泄漏事件迟迟未能妥善解决，欧债危机若隐若现，都为世界经济增长带来了不确定性。美联储已宣布第二轮“量化宽松”政策将于6月底如期结束，美国货币政策走向同样令人关注。下半年世界经济走势如何？本文对此做出了分析和展望。下半年世界经济将保持复苏势头，但复苏力度仍不均衡。

欧盟仍然保持缓慢增长势头。

新兴经济体将继续保持快速增长，目前增长速度和势头已经回归危机前的常态。世界经济将保持复苏势头

预计2011年美国经济增长率可以达到2．5%左右的水平，略低于2010年；2011年欧盟经济增长率可以达到1．5%—2%的水平；2011年新兴经济体和发展中国家的增长速度可以达到6%左右，比2010年有所降低，但仍显著高于发达经济体。

预计下半年世界经济将保持复苏势头，但复苏力度仍不均衡。在主要发达经济体中，美国一季度GDP增长率仅为1．8%，但这主要是受政府开支下降所拖累，私人消费和投资增长依然稳健。美国下半年经济增长的风险主要来自两方面：一是高油价已经影响了居民的消费能力，据美国学者估计，美国普通家庭因“布什减税”法案延长所获得的好处基本上被上涨的油价所抵消；二是财政和货币政策的扩张力度将会逐步收缩，4月15日通过的2011年度预算案，虽然将削减预算推迟到2012年实施，但2011年预算只能保持上年水平，扩大支出规模的可能性不大。而第二轮“量化宽松”货币政策将于6月底如期结束。预计2011年美国经济增长率可以达到2．5%左右的水平，略低于2010年。

欧盟仍然保持缓慢增长势头。除德国增长较快以外，其他主要经济体均乏善可陈，不过这也符合其正常的增长态势。陷入主权债务危机的国家仅能勉强维持正增长，导致金融市场对其偿债能力产生质疑，其债务违约风险再度上升。欧盟地区最大的问题是受资源产品价格上涨的影响，通货膨胀率较高，欧洲央行已经于近期将基准利率提高了25个基点，这是金融危机爆发以来的首度加息。但考虑到经济增长缓慢以及加息可能对高债务国家的影响，欧洲央行表示短期内不会进一步加息。预计2011年欧盟经济增长率可以达到1．5%—2%的水平。

年初的时候，外界曾普遍预计日本经济2011年会有较好表现。但地震和海啸使得受灾地区的工业生产暂时停顿，核泄漏事件进一步影响了日本国内的消费和投资信心，说明此次灾害对日本经济的影响有长期化趋势。尽管日本政府将会继续采取宽松的财政和货币政策以维持经济增长，但预计日本经济全年增长率仅在1%—1．5%之间。日本地震对全球经济的影响主要体现在供应链上，特别是汽车、钢铁、电子等行业。例如，由于日本生产的零部件供

应减少或中断，美国和中国的部分汽车企业的生产已经受到影响。总体而言，日本地震可能会使全球经济增长速度比原来预期的要略低一点，但不会影响到世界经济复苏的大趋势。新兴经济体将继续保持快速增长，目前增长速度和势头已经回归危机前的常态。大宗商品价格上涨推动了资源和能源出口国的经济增长，这些国家获得的外汇收入通过扩大进口和对外投资又回流到了其他新兴经济体和发展中国家，新兴经济体再度呈现出金融危机爆发之前全面增长的态势。新兴经济体投资和消费的强劲增长也成为拉动部分发达经济体出口增长的重要因素，例如新兴经济体和发展中国家对美国和日本2010年出口增长的贡献分别达到66%和77%。虽然近一段时期主要新兴经济体纷纷收紧宏观经济政策以应对通胀压力，但并没有对经济增长速度造成明显影响，说明新兴经济体增长态势较为健康。预计2011年新兴经济体和发展中国家的增长速度可以达到6%左右，比2010年有所降低，但仍显著高于发达经济体。

尽管美国经济增长率还不错，但就业形势依然严峻，房地产市场持续低迷。美国目前的通胀水平相对温和，加息的压力并不是很大。

美国实施宽松货币政策还有财政和汇率方面的考虑。

美国年内加息可能性较小

这一轮全球流动性过剩和大宗商品价格上涨与美国宽松的货币政策紧密相关，如果美国进入加息周期，全球流动性可能发生逆转，甚至会引发部分资产泡沫较大、外部资金流入较多的新兴经济体的金融和经济动荡。美国未来货币政策的走向值得关注。

受通胀压力上升的影响，欧洲央行已经于近期加息，而美国的量化宽松政策将于6月底到期。这一轮全球流动性过剩和大宗商品价格上涨与美国宽松的货币政策紧密相关，如果美国进入加息周期，全球流动性可能发生逆转，甚至会引发部分资产泡沫较大、外部资金流入较多的新兴经济体的金融和经济动荡。美国未来货币政策的走向值得关注。

我们判断，美国在2011年年底之前都会保持相对宽松的货币政策，量化宽松规模可能会逐步收缩，但加息的决定不会轻易做出。这是基于以下几方面的原因：

首先，尽管美国经济增长率还不错，但就业形势依然严峻，房地产市场持续低迷。按照美国目前每个月新增就业的速度，到年底之前美国的失业率仍将保持在8%以上，到2012年底前仍可能保持在7%以上，远高于正常水平。美国房地产价格还在下跌，新屋销售量处于有记录以来最低水平。为了维持经济增长，美国有必要保持较为宽松的货币政策。

其次，美国目前的通胀水平相对温和，加息的压力并不是很大。受大宗商品价格特别是油价上升的影响，美国4月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨3．2%。但美联储通胀目标主要盯不包括能源和食品价格的核心CPI，而核心CPI同比仅上涨1．3%。何况，美联储实施宽松货币政策的目标就是要制造通货膨胀，收紧货币政策只会滞后而不会超前。

第三，美国实施宽松货币政策还有财政和汇率方面的考虑。美国国债余额为14万亿美元，利率上升25个基点就意味着利息支出将因此增加350亿美元。此外，宽松货币政策使美元汇率疲软，对于刺激美国出口有积极作用。贸易逆差的缩小已成为近期美国经济增长的重要贡献因素。出于这两方面的考虑，美联储也不会过快收紧货币政策。

今年以来，大宗商品价格全面上涨给各国带来了一定的通胀压力。

大宗商品价格持续上涨，说明需求面的因素可能是主要作用。

大宗商品价格将保持高位运行

从中长期来看，发达国家保持相对宽松货币政策、美元弱势调整、新兴经济体继续快速增长等因素没有发生变化，大宗商品价格经过一定幅度调整后将会重拾升势。

进入2011年以来，大宗商品价格出现了全面上涨，特别是油价出现了较大幅度上涨，给各国都带来了一定的通胀压力。

油价的上涨由几方面的因素构成：首先，中东和北非地区的政局不稳，给油价带来了“风险溢价”。从美国西得克萨斯原油和英国布伦特原油的价差来看，这一“风险溢价”在15美元左右。其次，美元持续走软带来的“计价效应”。2010年底以来，名义美元指数贬值4%左右，使以美元计价的石油及其他大宗商品价格出现上涨，估计对油价上涨带来的影响大约是5美元左右。第三，世界经济保持复苏态势，新兴经济体长期增长看好，为石油等大宗商品价格上涨提供需求面的支撑。2010年大部分时间油价都难以突破85美元，但随着世界经济复苏力度增强，在中东局势动荡之前，油价就已经达到95美元。与此同时，其他大宗商品价格也持续上涨，说明需求面的因素可能是主要作用。

二O一一半年经济活动分析报告 篇4

一、购电量和售电量完成情况

1、购电量完成情况

2011年购电量完成3972.91k.kWh，完成全年计划完成10000.00k.kWh的39.73%，比去年同期上升295.55k.kWh.2、售电量完成情况

2011年售电量完成3567.10 k.kWh，比去年同期上升了262.58k.kWh。

（1）、居民电量同比有所上升：

居民售电量完成1887.92k.kWh，同比上升了54.82 k.kWh。

（2）、普通工业与上年同期比大幅度上升：

普通工业售电量完成1019.79 k.kWh，同比上升了241.61k.kWh。主要2个原因，1、春季米厂水稻收购价好，使水稻加工数量上升,增加了售电量，2、今年干旱少雨，本乡70%都以水稻为主，水田排灌机井用电电量增加。

（3）、非居民、商业电量与上年相比上升，非居民上升

9.18 k.kWh，商业用户上升0.78k.kWh，上升原因，进入夏季各商业用户的冰箱、空调、等电器开始使用电量上升。

（5）、农业生产电量较去所同期上升了16.14k.kWh.（6）、农业排灌电量211.00k.kWh，排灌电量上升的原

因，今年春耕干旱少雨，本乡都以水田为主，农田用户都用机电井抽水用电，使排灌电量大幅度增加用电结构及各类售电增长情况表

单位：千千瓦时。

二、售电平均单价1、2011年上半年售电平均单价640元/千千瓦时，比去年同期630元/千千瓦时上升10元/千千瓦时。

增减原因是：

1、一般工商电价，农业电价调整电价。

2、严格执行峰谷分时电价，功率因数调整电费本年较同

期增长。

3、普通工业电量上升，所占的比重增大。

三、电费回收情况

2011年上半年应收电费2.284.799.38元，回收率为100%，通过上一年年末的集中购电，大大的减少了各供电所催缴电量的压力，各供电所有充足的时间去催缴当月发生的其他类客户的电费，各供电所针对各类客户的用电情况制定本单位的电费预警机制从而保证了电费回收率达到100%。我局一直严格执行新增直供台区的客户采用IC卡表用电，这一作法也保证了电费的回收。

四、线损情况

2011年完成综合线损率10.5 2%，同比（降低）1.08个百分点，比计划指标11.89%（低）1.37个百分点。高压线损率累计完成4.42%，同比（上升）0.11个百分点。低压线损率累计完成6.42%，同比（降低）1.1个百分点。

1.综合线损率总体情况：

Ⅰ.综合线损率完成10.52%同期比下降1.08%。Ⅱ.高压线损率完成4.42%同期比上升0.11%。Ⅲ.低压线损率完成6.42%同期比下降1.1%。2.特殊原因：

1.2011年高压线损率上升0.11%，主要原因高损上升的原因是本所10KV线路1865基，其中用于水田线路800基，水田线路只有在每年5到9月份才送电，运行线路增加线损，及排灌机井全部用电导致末端电压偏低，使2季度高损有所上升。

2.低压线损率分析：

州上半年经济运行情况分析报告 篇5

一、财政收支预算完成情况

全州财政总收入完成140764万元，完成年计划的46.2%，比上年同期增收1013万元，增长1%。其中：一般预算收入80699万元，完成年计划的47.5%，比上年同期增收3447万元，增长4.5%。一般预算支出完成248037万元，完成年计划的55.2%，比上年同期增支40265万元，增长19.4%。

全州上划中央两税完成34261万元，完成年计划的40%，比上年同期减收6074万元，下降15%。上划所得税完成25005万元，完成年计划的55.4%，比上年同期增收2841万元，增长13%。

二、财政预算执行中的主要情况和特点

（一）财政收入持续下降的局面得到扭转，首次恢复到正增长。

从去年第四季度开始，国际金融危机对我州实体经济造成了较大冲击，尤其是对房地产、矿冶等重点支柱行业的影响最为严重，宏观经济面临很大的下行压力，财政收入持续走低，到1季度末收入降幅达到了创纪录的负增长22%。面对复杂多变的财政经济形势，州委、州政府高度关注，于4月中旬接连召开了1季度经济运行分析会和企业生产经营座谈会，深度分析了当经济形势、财政经济运行走向、企业生产经营面临的困难和问题等，研究提出了一系列保增长、扩内需、增投资的政策措施。这些政策措施的出台，极大的提升了全州上下战胜困难的信心和决心，并从政策上资金上对企业生产经营活动给予了及时有力的帮助和支持。各级党委政府更加关注财政运行，财税部门采取切实有效措施努力组织收入，进入4月份后财政收入持续下滑的形势有所扭转，5月份保持了趋好的势头，累计降幅进一步收缩，比1季度末减少了17.5个百分点，财政收入持续下滑的趋势已得到有效的扼制，在4月和5月有效工作的基础上，进入6月，各级财税部门，在党委政府的坚强领导下，采取了更加果断有力的措施，突出抓好收入的组织和入库工作，使本月入库数创历史新高，一举恢复到正增长，这一结果来之不易。从收入结构看，非税收入完成情况要明显好于税收收入，对扭转收入持续下滑局面恢复增长作用显著，其中：税收收入完成65385万元，完成年计划的42.6%，比上年同期下降1.5%，减收972万元；非税收入完成15314万元，完成年计划的93.4%，比上年同期增长40.6%，增收4419万元。从税种结构看，主体税种，特别是与市场和生产投资关联度大的税种减收较多，其中：营业税减收3236万元，增值税减收1961万元，资源税减收954万元。受国内房地产市场回暖迹象显现和州县党委政府采取的推动房地产市场发展的各种政策措施的鼓舞，我州房屋交易量有所增长，带动了房产税、土地增值税和契税的快速增长，共计增收3579万元，增长58%。

（二）分级次分地区预算收入执行不平衡。

全球金融危机对我州各县的影响因产业布局和对市场依存度不同而程度深浅不一，矿冶、房地产等产业占经济比重大的县年受到的影响相应较大，而这些县在全州收入构成中所占的比重也大。全州有5个县和州本级收入比上年同期增长，比上月增加了1个，比1季度末增加了3个，特别是收入大县县和砚山县的累计增幅分别为18.5%和11.8%，分别增收4794万元和899万元，对止住全州收入下滑势头恢复增长作用巨大，另外丘北县增长了23%、广南县增长了10.1%、西畴县增长了4.8%、州本级增长了7%，对帮助全州收入走出困境也发挥了积极的作用；有3个县收入仍然比上年同期下降，但下降幅度都有了一定的减缓，其中麻栗坡县下降38.3%、马关县下降13%、富宁县下降0.3%。

（三）财政支出保持了稳定快速增长，但增幅呈下降趋势。

在国家扩大内需、刺激消费、确保增长的政策背景下，依靠省财政厅在资金调度上的大力支持，我州各级财政部门积极筹措资金，及早明确和下达预算收支指标，加大资金的拨付力度，不断增强财政的保障能力，在确保工资发放和机构正常运转的基础上，突出支持扩大内需项目、抗灾救灾、涉农惠农、社会保障和扶贫等方面资金需求，财政支出保持了稳定快速增长，但受财力增量制约和固定资产投资增幅较低等原因的影响，财政支出呈现下滑趋势。1-6月全州一般预算支出共计完成248037万元，完成年初计划的55.2%，达到了序时平均进度的要求，增支40265万元，比上年同期增长19.4%，增幅虽比上月多了2个百分点，但比1季度末少了4.8个百分点，上半年财政支出总体呈现平稳较快的增长态势，但增幅下降的趋势也很明显。从

支出的经济分类看，财政统发工资支出109778万元，占一般预算支出的44.3%，比上年同期下降了5个百分点，这说明，保工资保运转仍然是我州财政支出的大头，但随着财政保障能力的不断增强，用于改善民生、推动各项事业协调发展、促进社会和谐稳定方面的资金所占支出比重在不断上升，财政支出结构正不断得以改善，其中：社会保障和就业增长29.9%、增支11637万元，主要是城市低保和农村低保扩面提标带动了这类支出的大幅度增长；医疗卫生支出增长113.4%，增支13102万元，主要是各级政府在公共财政的理念下加大了对医疗保障的投入力度；采掘电力信息等事务增长18.7%，增支1245万元，主要是各级政府为缓解企业困难，支持企业发展，加大了对企业的扶持和投入；粮油物资储备等管理事务增长148.2%、增支2422万元，这得益于中央拉动内需实行家电下乡的惠民政策。从分级次的情况看，受财力增量慢的制约，州级支出增长乏力，累计支出只比上年同期增长了6.9%，而县级增幅为20.9%，有4个县的增幅超过全州平均水平，2个县增幅更是在25%以上。其中：收入大县县和砚山县支出形势明显好转，分别增长了28.4%和22.9%，共计增支14557万元，占全州一般预算增支额的36%；而相对较为贫困的丘北和广南两个县在上级转移支付补助不断加大的情况下增势也较为强劲，分别增长了32.5%和22.2%，共计增支12896万元，占全州一般预算增支额的32%。

三、存在的困难和问题

（一）金融危机的影响继续存在和显现。宏观经济形势仍然不容乐观，企业生产依然困难，交通、能源、水利等基础设施仍较落后，影响了经济的进一步发展，经济运行的环境还有待进一步改善，工业经济还很脆弱，工业生产和销售还处于较低层次，规模小、效益差，部分工业发展还没有取得实质性突破，对财政收入的增长贡献有限，增收亮点不多，增长的潜力有限；

（二）财政收入增收的后劲不足，持续增长的难度大。我州财政收入增量的大头来源于营业税，而营业税增量在很大程度上靠的是较高的固定资产投资拉动，因此，保持较高的固定资产投资增幅对财政收入稳定快速增长意义重大，财政收入增长有相当份额是靠投资派生的一次性收入，如果投资增长的持续性难予保证，不仅直接影响建安营业税的增加，而且影响重点项目和工程的建设，对将来我州经济发展财政增收造成困难；

(三)财政支出压力依然大，公共财政体系亟待进一步完善。地区之间、城乡之间的服务能力差距较大，需要“补课”、“还债”的领域较多，扩大内需建设项目需要地方配套资金量大、兑现中小学教师绩效工资压力大、新农村建设、扶贫开发、社会保障和医疗、国企改革、应对各种公共突发事件等急需财政负担的支出项目还非常多，各方面对财政资金的需求旺盛,财政供需的矛盾十分突出。

四、全年财政收支形势预测

尽管金融危机的影响仍然继续存在和显现，财政经济运行中还有这样那样的困难和问题，但在全国全省经济正趋好发展的大环境下，特别是有州委、州政府的正确领导，预计下半我州经济将恢复正常增长，上级政府也将继续倾斜照顾和支持我州经济社会的发展，各级党委、政府更加关注财政工作，财政部门应对复杂局面的能力不断增强，管理体系更加完善，特别是部门预算编制、国库集中支付、政府采购等改革进一步推进和完善，“小金库”清理检查“回头看”和财政资金管理安全检查等工作的开展，将更有利于加强增收节支工作，强化财政资金的安全和绩效管理，在上半年工作成果的基础上，经过各级财税部门的共同努力，预计可以完成年初人代会确定的全年财政收支预算任务，即地方一般预算收入不少于170000万元，地方一般预算支出可超过448973万元（不含上级专款和不明确的转移性支付），力争突破48亿元。

五、下半年工作思路及措施

(一)支持企业做强做大，努力培育县域经济，打牢财政基础

一是加快推进新型工业化进程，进一步落实好扶持企业发展的政策措施，加大对重点行业和企业技术改造和节能降耗的扶持力度。加快推进农业产业化，扶持壮大三

七、烟叶、辣椒、蔬菜等农副产品加工和流通龙头企业；二是加快小城镇建设，通过小城镇建设与县域经济的互动，提升县域经济的综合能力；三是在扎实做好、砚山两个县域经济发展试点县的基础上，以特色为依托，城镇化为载体,非公有制经济为重点，围绕农民增收，企业增效，努力培育县域经济，为从根本上缓解县乡财政困难打牢基础。

(二)强化征管,确保完成收入任务

一方面是认真落实好西部大开发，非公经济发展、就业和再就业等税收优惠政策，着力创造和谐税收环境。同时，认真清理和规范各项税收优惠政策，严格杜绝税收征管中随意减免现象，重点对社会福利企业等方面的税收减免进行清理和规范，完善税收征管措施，加大稽查力度，开展行业性专项检查，堵塞漏洞，应收尽收。另一方面是强化非税收入管理，财政部门要认真履行好政府的非税收入管理职能，贯彻落实好非税收入管理的有关政策和规定，确保非税收入按时足额入库。

(三)优化财政支出结构，努力构建公共财政

一是充分发挥公共财政的职能作用，逐步减少直至退出财政对一般性竞争领域的投资,提高公共资源配置能力,确保政权运转和重大项目资金需要；二是财政支出重点向“三农”倾斜，认真落实农村最低生活保障制度和新型农村合作医疗制度，注重和解决民生问题，认真落实好“两免一补”政策，解决广大群众关心的“上学难、上学贵”的问题；三是财政支出重点向教育、文化、就业和再就业等社会事业发展的薄弱环节倾斜，促进社会事业健康发展；四是严格执行公务员工资制度改革，规范公务员收入分配秩序，努力规范和完善津贴补贴制度，落实好国家津贴补贴政策，提高工资透明度。

(四)积极推进财政改革，加强和规范财政监督管理

正确把握好国家实施的稳健财政政策，领会好其深刻内涵，积极稳妥地推进改革，重点抓好三方面的工作：一是深化预算管理改革，认真落实“先有预算，后有支出”的要求，严格执行《预算法》，强化预算约束，细化和硬化预算管理。继续推行“收支两条线”管理，加大国库集中收付制度改革；二是理顺政府采购机构和执行机构的职责和业务关系，建立操作规范，方便快捷，便于社会监督的政府采购制度体系；三是探索建立科学合理的财政支出绩效评价制度，切实提高财政支出效益；四是进一步深化农村综合改革，在巩固“乡财县管”改革的同时，全面落实深化国有农场税费改革，确保转移支付资金全部安排到农场，把改革的好处落实到农工身上；五是加快“金财工程”建设进度，集中力量加强财政系统网络基础设施建设和应用系统的推广，力争今年网络全部联通到县。

(五)继续坚持勤俭节约，提高资金使用效益

牢固树立“两个务必”，大力弘扬艰苦创业、勤俭办事的优良传统和用风，最大限度地减少损失浪费仍是财政部门一项长期和艰巨的工作，我们将力争把每一分钱都花在“刀刃”上。今年的工作重点是：强化部门预算监管，硬化预算约束，健全事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制，杜绝截留、挤占、挪用财政资金的现象发生；加强行政事业单位国有资产管理，全面完成全州国有资产清查工作，摸清我州行政事业单位“家底”，盘活资产存量，整合财政资金，减少财政支出，提高财政资金使用效益，进一步研究国有资产有偿便用的管理办法，规范行政事业单位的国有资产管理。

半年经济运营分析报告 篇6

一、影响经济运行的主要矛盾和问题

(一)经济下行压力较大,新的增长动力不足

上半年,全区GDP增长为7% 左右,低于今年预期目标1个百分点,也低于上年同期增速0.6个百分点。从动力源看,目前处于原有传统动力弱化,新的动力未能有效跟进、递补的“断档期”;从产业支撑看,存在着第二产业增长动力弱化,第一产业支撑力不足,第三产业逐步减速等情形;从外部环境看,全国经济下行的压力也在逐步增大,我区周边省区市均不同程度地陷入了“经济困局”,外部环境对我区经济的影响总体不利。

(二)工业生产增长偏缓,经济效益相对较差

上半年,全区规模以上工业增加值同比增长仅为8.1%,虽高于全国平均增速,但低于今年自治区的预期目标1.9个百分点。从效益看,今年以来,全区工业生产者购进价格与出厂价格降幅逐月扩大,销售遇到的困难仍很大,企业利润和应交增值税均呈下降走势。1-5月,全区规模以上工业企业实现利润总额334.73亿元,同比下降28%,虽较一季度降幅收窄7.3个百分点,但比1-4月降幅又扩大0.7个百分点。而亏损企业亏损额增长却较快,全区4297户规模以上工业企业中,亏损企业1193户,比上年同期增加48户,亏损企业亏损额达193.16亿元,同比增长24.6%。规模以上工业企业应交增值税246.3亿元,同比下降13.5%,而上年同期为同比增长。

(三)内需和外需均不足,对经济的拉动作用减弱

今年以来,全区消费市场总体呈“低开低走”的走势,上半年社会消费品零售总额累计增速为7.3%,远低于自治区11% 的预期增速目标,也低于全国平均增速3个多百分点。而外需则是“高开低走”的态势,进出口总值从1-2月的同比增长15.9%,逐步下滑到上半年的同比下降1.1%,其复杂性和严峻性充分体现。内外需求的低迷导致对经济增长的拉动作用不断弱化,也增加了经济运行的波动风险。

(四)居民收入增长偏慢,增幅低于预期目标

上半年,全区城镇常住居民人均可支配收入同比增长7.7%,农村牧区常住居民人均可支配收入同比增长8.3%,均低于今年城镇和农村牧区常住居民人均可支配收入分别增长9% 和10%以上的预期目标。居民收入的稳定较快增长是民生改善、保证消费需求的基本前提,也是经济发展的最终目标。因此,下半年全区要尽快出台一些增资措施,如尽快落实国家下发的公务员、事业单位人员基本工资的调整方案,适当上调最低生活保障补助标准等,督促企业严格落实企业职工工资正常增长机制等。

二、对下半年全区经济运行基本态势的展望和主要支撑因素分析

上半年,全区经济运行较为平稳,二季度较一季度还出现了一些好转的迹象,总体呈“缓中趋稳”、“稳中向好”的态势。展望下半年,我们判断,全区经济将会出现“三个趋快”:一是增速会较上半年趋快一些,仍会维持在中高速的区间内;二是增长动能的转换将趋快,下半年预计全区以煤炭为代表的主要支撑产业的疲软态势短期内不会得到扭转,但新的驱动要素如创新力、改革开放红利、简政放权、新型产业等会加速“递补”,增长动能的转换会更快;三是经济结构调整和优化升级的步伐将趋快。在形势的“倒逼”下及“8337”发展思路的不断落实中,预计下半年全区经济结构的调整会加速,一些产业的链条会不断拉长,逐步形成全产业链模式,“原字号”产品直接进入市场的情形会更少,产业形态会向中高端水平持续迈进。

支撑要素分析:

从具体产业看,在全区经济的重要支撑产业中,煤炭市场持续低迷,给全区下半年的经济运行带来了持续的不利影响与冲击,但同时也在倒逼着该行业就地转化、加工等相关产业的加快发展,如特高压交流电外送通道建设已获国家批复,部分线路已开工建设;煤化工产业成本明显下降,技术更加成熟,迎来了相对较好的发展契机。此外,全区旅游业和对外开放水平发展驶入了“快车道”,新技术、新产业、新业态、新模式方兴未艾,改革红利进一步释放、创新创业氛围日渐浓厚等有利因素带来的支撑空间也不小。

从政策措施刺激看,今年以来特别是进入二季度国家及自治区均出台了不少“稳增长、调结构、促转型”的调控措施,目前以及未来一段时期,这些措施的成效已经或将要逐步显现出来,会成为新的增长点。

具体来看,国家及自治区出台的可以支撑下半年及更长时期内蒙古经济平稳运行的较为典型的措施主要体现在:

1. 四省六海关通关一体化助力内蒙古外向型经济发展。按照海关总署统一部署,5月起在呼和浩特、满洲里、大连、沈阳、长春、哈尔滨海关启动东北地区海关区域通关一体化改革,形成覆盖内蒙古及黑龙江、吉林、辽宁四省海关通关全流程的一体化管理机制和运行模式,与京津冀、长江经济带、广东省、丝绸之路经济带5个区域共同构筑全国通关一体化格局。区域通关一体化对促进自治区外向型经济发展意义重大:一是在区域内实现多关如一关,二是实现企业通关高效便利。

2. 加快推进价格改革,充分发挥市场的决定性作用。近期,自治区转发了《国家发展改革委等七部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》,同时结合内蒙古实际提出贯彻落实意见。决定自2015年6月1日起,除国家规定的麻醉药品和第一类精神药品外,要取消所有原政府制定的药品价格,包括自治区管理的OTC药品、医保目录增补品种、民族药品和各级医疗机构制剂价格。麻醉、第一类精神药品执行国家发展改革委制定的最高出厂价格和最高零售价格。这是全区加快推进价格改革,进一步理顺价格形成机制,充分发挥市场配置资源的决定性作用,不断激发市场活力的重要举措。

3. 东三省及内蒙古检验检疫一体化正式实施。7月1日起,东北三省及内蒙古地区检验检疫一体化正式实施。东三省及内蒙古检验检疫一体化,通过对现行检验检疫管理模式改革创新和业务流程的再造,进一步调整与优化口岸内地职能分工,整合和共享检验检疫资源,实现了检验检疫业务前推后移,构建了“监管更严密、通关更便捷、流程更科学、运转更高效、四局如一局”的全新一体化管理机制和运作模式。搭建了东三省及内蒙古检验检疫一体化信息平台,全面推行业务管理一体化,实现四省区检验检疫机构间“三互”:“信息互换、监管互认、执法互助”。

从自治区采取的一些措施及项目推进情况看:

1. 全面启动关检“三个一”合作。4月30日起,呼和浩特海关、满洲里海关、内蒙古出入境检验检疫局全面启动关检“三个一”合作。它将海关、检验检疫部门以往串联运行、独立操作的两套程序,整合为并联运行、同步操作的通关作业模式,整合企业原先需要向两家单位分别申报的数据项,实现“一次申报、一次查验、一次放行”。改革后,将有效简化通关手续,降低企业运营成本,企业申报效率可提高25% 以上,查验环节时间及费用均可节省近半。

2. 一批工业项目在包头装备园区开工。总投资105亿元的20个新建重点工业项目,近期在包头装备制造产业园区集中开工。这些项目涉及新能源汽车、风光新能源装备和石油机械、煤化工、电力、铁路等设备制造,具有科技含量高、知识技术密集、带动作用强、市场前景好、产品附加值高的特点,全部达产后,可实现产值180亿元以上,实现税收15亿元以上。

3. 对小微企业发展加大支持力度。自治区政府近期出台了《关于进一步扶持小型微型企业加快发展八条措施的通知》,该《通知》中,税费减免政策是其中之一。据测算,预计2015年减轻小微企业负担约40亿元。随着系列税收优惠政策在全区深度落实,将营造出支持小微企业发展的良好环境,助推小微企业轻装上阵,不断释放创新动力。

4. 锡盟清洁能源输出基地电源项目开工建设。锡林浩特神华胜利电厂2*66万千瓦机组项目于5月6日在锡林郭勒盟锡林浩特市开工建设。近期,锡林郭勒盟至山东特高压交流电力外送通道配套的7个、总装机862万千瓦、总投资330亿元的电源项目也将陆续开工建设,所有项目将于2017年投产发电。

5.内蒙古美术馆开工建设。5月31日,总占地面积65.19亩,总建筑面积35893平方米,项目总投资4.1945亿元的内蒙古美术馆建设工程正式开工。预计2016年底前竣工,将会带动全区投资的增长。

三、对做好下半年工作的几点建议

(一)夯实农牧业基础地位,推动传统农牧业加速向现代农牧业转型

要继续夯实农牧业稳定发展的基础、稳住农村牧区持续向好的局势,稳定粮食和主要农畜产品产量,持续增加农牧民收入,进一步激发农牧业发展潜力和活力。要在以下两个方面有所侧重:引导农牧民扩宽农畜产品的销售渠道,推动传统农牧业加速向现代农牧业转型。

(二)要稳定投资增长,尽快补上“短板”

全区要紧紧抓住并利用好二三季度的施工旺季,简化项目审批流程,通过PPP等模式加大投融资力度,梳理补充完善投资项目库,以重点项目重点工程为抓手,尽快补上我区在基础设施、交通设施、新能源设施、民生项目等领域建设投资不足的“短板”。确保全区投资能以适当的增速稳定增长。

(三)继续向改革要动力,争取在更多领域、更大范围取得突破

比如可以在城市出租车行业探索实施改革,逐步降低行业准入门槛,打破垄断,公布“出租车份子钱”构成等,使信息公开化、透明化,消除民众对政府行政公信力的质疑等,保证这个行业健康发展。继续深化医疗体制改革。培育医患间逐步建立信任机制,从而推进分级诊疗制度的落实。

(四)进一步推动政府职能转变,不断激发市场活力

结合全区实际,当前要重点整治政府中介乱象,避免“红顶中介”的出现来扰乱市场秩序,损害市场公平。政府要更好地发挥“裁判员”作用,加强制度约束,要明确时限,将行政审批前置中介服务收费清单全部对外公开,切实减轻企业负担,不断激发出市场活力。

(五)支持搭建更多的跨境电子商务平台,促使对外贸易方式与结构尽快实现转型升级

全县上半年经济运行分析 篇7

上半年，我局紧紧围绕县委政府中心工作，突出以规划编制和规划管理为重点，狠抓工作机制转变、作风改进和质效提高，各项工作顺利开展，稳步推进，取得了较好的成效，有效地配合了全县的城乡建设。

一、统筹城乡，加大力度，规划编制工作稳步推进。上半年，我局紧紧围绕县委政府中心工作和各级目标责任制，加大规划编制力度，精心组织，狠抓落实，城乡规划编制工作进展顺利，成效显著，有力地服务了全县城乡建设的健康蓬勃发展。

一是城市规划工作，今年主要组织编制完成了平遥古城环城地带南、西段修建性详细规划，东外环路、西外环路等城区道路规划；完成了古城道路缆化、硬化、箱变、分支箱等平面图绘制；启动了平遥古城环城地带西北角现状建筑物调查摸底及委托规划、十九街村规划、道虎壁村废旧物资市场规划等规划编制工作，有效地配合了各项城市建设工程的实施。

二是村镇规划工作，目前已完成了洪善镇总体规划并报政府批准实施；启动了东泉镇和段村镇总体规划，洪善镇五里庄村、东泉镇木瓜村、朱坑乡喜村等村庄建设规划，喜村、东泉村和西赵村3个省级历史文化名村保护规划编制工作；开展了卜宜、南政、岳壁、中都4个乡的集镇规划，南政乡王家庄村等14个村庄建设规划和梁坡底村等剩余5个省级历史文化名村保护规划的编制筹备工作。此外，在我局的积极组织和各级领导的大力支持下，古村落保护调研工作已完成资料的收集整理，并开始了现场核实和调查工作，与此同时，我局组织梁村申报了中国历史文化名村并一举成功，完善了我县名城、名镇、名村保护体系。

二、严格审批，强化监管，规划管理工作成效显著。一是以成立规划审批中心为契机，全面对我局行政许可项目进行了清理，完善了相关手续，严格了审批程序。上半年，共受理各类许可项目74项，其中，审批发放许可证件51项，不予受理并答复3项，其余20项正在按程序审批中。

二是强化了规划监管工作。针对新形势下违法建设的特点，我局建立健全了节假日值班制，夜间巡查制等监察制度，并加大了对违法建设的打击力度。上半年共查处违法建设81户，责令40户办理了审批手续；对22户实行了强行拆除，拆除面积达2000余平方米，并对其中9户进行了罚款处理；其余19户正在停工办理中，有效确保了规划的实施。

三是开展了城市户外广告规划整治工作，目前已对城区4条主要街道占用人行道设置的户外广告进行了清理，共清

理固定和流动广告牌匾90余块，有效维护了城区主干道街景的整洁规范。

三、转变机制，改进作风，工作运行进一步规范。今年是省委确定的“作风转变年、狠抓落实年”，我局严格按照各级文件和会议精神要求，从转变工作机制入手，强化工作作风改进，规范工作运行，取得了较好的成效。

一是强化了工作机制转变，成立了规划审批中心，选调精业务、通法规的工作人员，全面负责我局行政许可事项的办理和文件资料的管理。精简了各职能股室的工作，减轻了专业技术人员的工作负荷，进一步严格了工作程序，规范了工作运行，提高了工作质效。

二是根据工作需要，起草并以政府办文件印发了《关于<平遥县城市基础设施配套费征收管理办法>中规划区位分外调整的通知》（平政办发„2007‟10号）和《关于印发<平遥县建设工程竣工规划认可实施办法>的通知》（平政办发„2007‟14号），进一步规范了工作运行。同时，一改过去只重监管的机制，实行了宣传监管双管齐下的监管机制，同设置规划展示牌等多种形式加大了规划宣传力度，极大地提高了监管工作质效。

三是根据县委政府关于开展机关作风和效能建设工作文件和会议精神，在全局组织开展了机关工作作风整顿工作，规范了全局干部职工的学习、考勤、服务、工作纪律、工作成效和卫生等行为，机关作风明显改进，工作质效显著提高。

综观上半年工作，虽然我局各项工作均取得了一定的成绩，但离县委政府的要求还有差距，一些工作的开展及推进力度还显薄弱，下半年，我局将在上半年工作的基础上，主要做好以下几方面的工作：

1、继续推进平遥县县域总体规划和平遥古城（保护〃管理）详细规划编制工作。努力完成平遥县县城排水体系规划和城市景观建设规划编制工作。

2、协调完成已经启动总体规划、村庄建设规划和历史文化名村保护规划编制工作的乡镇、村完成编制工作。开展上半年规划编制工作没有启动的乡镇、村的规划编制工作，并力争取得一定的成效。

4、会同民政部门，深入推进城区街（路）命名工作，确保街（路）名科学性、合理化、有特色。

5、启动古民居、古树木建档、挂牌保护工作。

6、完成古村落保护调研后续工作，力争年底前出台研究利用成果。

7、继续采取多种形式加大规划宣传力度，严把规划审批关和批后跟踪监督关，努力从全程各个环节上保障各项建设符合规划要求。

8、加强规划执法监察队伍建设，全面提高执法队伍综合素质，努力打造一支业务精、作风硬、能力强的规划执法队伍。加大规划监察力度，严厉查处各类违法拆建行为，确保规划依法实施。

二日