固定资产采购工作计划

固定资产采购工作计划（推荐8篇）

固定资产采购工作计划 篇1

韵升控股集团有限公司

审计部

韵升控股集团审计部在集团快速发展的历程中，在集团公司的领导下，在市、区内审协会的大力指导帮助下，在集团经营管理的各个领域都充分发挥了的建设性作用。下面仅就集团审计部在基建工程和采购管理方面进行审计的一些心得体会汇报给各位领导及兄弟单位同仁共享。

随着韵升集团公司不断发展壮大，管理层次和经营业务的多元化、复杂化对企业内部审计工作提出了更高的要求，集团审计部的审计范畴辐射整个集团的经营效益评价、经营风险预警、投资管理审计等各个领域，集团审计部经过了15年的发展壮大，期间也更换了一批有一批的审计人员，在每一次新老更替的时候，内部审计工作除了得到集团的大力支持外更是得到了市内审协会和江东区内审协会领导的热心指导和业务援助，在此我代表韵升审计部再一次表示感谢。

一、强化基建工程项目监控，提升管理水平。审计部对基建工程的监控，采取事前、事中和事后全方位监控，内部审计、外部中介相结合的方式进行。事前，事中内审参与工程项目招投标、合同签订、工程期间签证单审核、甲定材料招标及单价审核等环节，预决算审计主要借助中介机构的专业审计。

审计部在制订审计计划时，重点对新上项目和重要项目，优先安排内控制度审计。使工程项目刚开工时，就建章立制，规范各项管理行为，满足经 营管理需要。目前我们已经逐步探索出从工程的招投标评审、实地考察厂家、工程项目审核计划、工程资金使用、工程合同签订、工程造价、财务结算等方面开展全过程审计监控，力求对项目的效益和风险进行全面控制，揭示工程项目管理控制中的薄弱环节，提高工程管理水平。

韵升集团北仑工业第三工业园区自2009年末开工建设以来，审计部在对北仑三园跟踪审计过程中，审计工作贯穿整个建设期。在三园开建初期，厂房的钢结构部分是造价比较大的单元，对于厂房的建设标准集团是本着质量为先，审计部从钢结构招标前期就参与审计，经过多轮次的报价和评标，竞标价格分为外资一个层次，内资一个层次，价格差距在200-300万之间，集团招标小组的成员一致认为原来做过我司工业钢结构的单位和价格具备优势的应该优先成为我们的供应商，审计部认为虽然审计部需要对价格进行监控，但工业园建设是百年大计，性价比好，质量优先是根本。对此集团招投标小组经过对三家的报价、技术资料对比和走访宁波地区的案例最终选定了一家外资单位两家内资竞标单位进入厂家考察流程，经过周末两天对三家单位的紧张考察，招标小组人员参观了各家企业的生产现场、原材料仓库和售后服务。经过厂家考察充分发现了一些问题，比如原本中标可能性比较大的中冶十三冶，原本以价格优惠、曾经做过我司的杭州研究院项目取得了招标组的认可，但通过考察发现此家报价的单位是挂靠在十三冶，场地简陋、生产现场管理凌乱，材料仓库中存放的铁板、角钢并无我司要求的必须选用宝钢的原材料，这家单位也一再解释目前还没有中标，原材料采购正在进行中，招标小组紧急在考察路上进行了评议，一致同意放弃十三冶。在对剩下的上海美资企业美建和杭州萧山的恒达钢构的考察中，两家的报价价格差距230万，生产工艺流程也基本差不多，但是对于钢结构屋顶横梁的焊接技术美建是采用自动焊接，焊接的接口平滑；恒达钢构 采用人工焊接，焊接接口比较粗糙，两家单位对防火涂层和胶水的选用也不同，经过招标小组的充分评审，并报集团审批后，我司工业三园的厂房钢结构供应商选取了上海美建。审计部在基建工程的审计中做到关口前移，预防为主，充分发挥“事前审计”的早发现、早预防、早完善的功能。

韵升集团总部和韵升股份公司本部在韵升工业二园办公，随集团不得不断扩大，职能管理部门和人员也在不断增加，原来的办公大楼显得比较拥挤，经过审批，我司决定在原办公大楼的基础上翻建新的办公大楼，此项工程与新建还是有很大的区别，翻建的过程中需要拆除旧的办公楼，预先设计的图纸和预算很难把所有的工程情况涵盖进来，而且很多事项无法按照基建定额套算，因此此项工程的工程签证单、甲定乙供材料特别多，审计部认真履行审计监督职能，对大额的应由审计部监督的甲定材料跑遍了宁波的大大小小市场进行询价，仅办公楼外部墙面使用的紫檀红大理石板和内部墙面使用的帝王金大理石板，审计部根据在孔浦和仇毕市场的询价就审出紫檀红多报价186元/块，帝王金多报价210元/元，办公楼翻建共计使用紫檀红大理石板2860块，帝王金大理石板3407块，为公司省下资金,125万。

二、积极探索采购业务的内部控制审计，防范运营风险。集团审计部负责每年的公司财产大清查工作，对每家子公司的各项财产根据子公司上报的清查结果及时进行抽查，发现公司在不断的扩大和产业的调整过程中，仪器设备重复购置、无人开发利用或利用率极低等闲置现象。因此对集团公司设立的采购稽核专员工作提出了建议，建议稽核专员的稽核工作成果直接对董事长负责，而业务流程受审计部的指导，通过健全和完善设备管理制度等措施堵塞漏洞，对集团公司和下属子公司大型设备采购需经过集团审计部、采购专员、动设部的 联合评审流程，这样将设备闲置风险预防提前到采购环节，将设备使用安全一部分前移到采购关口预防。

集团采购专员的工作是受集团董事会委托进行，但在审计部进行审计的过程中发现稽核专员的工作在实施过程中有偏离独立客观的现象，主要是稽核专员由于是受董事会委托，下属公司对采购的管理完全是形式化，采购的价格商务谈判，厂家选择完全由稽核专员拍板决定，这样违背了稽核的实质，因此审计部对采购稽核流程提出了新的建议，建议稽核专员的工作从新定位，与集团审计部的采购审计工作互补缺位，相得益彰，即可解决集团审计部人员短缺的困难，也可使集团的采购工作形成体系。稽核专员可以监督的身份参与下属单位采购整体的招投标、技术评审、商务谈判，合同签订、验收环节的实体工作；审计部负责对下属单位采购管理工作的程序性、合规性进行检查，属于流程制度建设方面的内控监督，主要对备采购计划的申请、审批、采购各环节业务控制的健全性、合理性及有效性进行审核评价。

经过近一年的运行，审计部与集团采购稽核专员的工作形成了一个良性循环机制。

固定资产采购工作计划 篇2

一、医院固定资产采购存在的风险

(一) 医疗设备采购浪费严重

当前, 我国医院管理多实行科室利益挂钩的机制, 也就是各个部门和科室的收入和该部门所获得医疗收入是正比的, 而医院的固定资产采购主要是和医院相关。从责任体系划分来看, 固定资产采购属于医院管理的范畴, 属于医院整体管理的责任, 而资产的使用归属各个部门或科室, 是其创收的主要来源, 这种权责体系的划分, 容易导致部门利益的出现。各个部门为了提高创收水平, 往往倾向于采购先进的医疗检查和治疗设备, 而不考虑原有设备的可用性和成本效益性, 进而可能使得采购的固定资产设备使用率不高, 难以发挥应有的使用效益, 有的甚至超过了技术范围, 采购的医疗设备无法使用或缺乏必要的人员进行操作, 导致设备浪费的问题发生。

(二) 固定资产采购重复

随着医疗科技的不断发展, 我国医院的医疗采购工作也发生了一定的变化, 这种变化多是因为科技进步所带来的变化, 新的医疗设备的推出和使用, 也使得产品的临床周期的运用时间不断地缩短。这种情况下, 有可能出现同质医疗设备重复采购的问题, 医院固定资产采购风险增大, 浪费现象突出。

(三) 固定资产采购风险高

我国医院多属于公有性质, 医院的收入来源不仅仅依靠创收收入, 还来源于财政对医疗事业单位的拨款收入, 医院在资产采购中还不能以独立主体身份出现。一方面, 由于医疗体制改革可能使得一部分医院发生撤并, 容易导致医疗设备的浪费问题的发生;另一方面, 由于我国医院内部治理结构不尽合理, 特别是企业产权管理体系还不完备, 资产管理难以有效开展, 这样就给医院的资产采购管理带来了一定的阻力。

二、医院固定资产采购中的风险防范

(一) 采购前需要进行可行性论证

在采购前要进行可行性分析论证, 通过医院现有信息化条件, 在采购上的选择上进行比对和筛选, 进而确定采购的型号和标准。在内部管理上, 要将设备采购和各个部门之间的利益进行相互挂钩, 通过内部信息化条件进行内部采购审批程序的办理。同时, 要本着前瞻性原则, 考虑拟采购医疗设备的先进性要与现有设备先进性比, 如果拟采购医疗设备更迭时间短, 可以不采购而仍然使用原有设备。

(二) 重视计划管理

医院采购相关数据的计划管理需要整合, 要分步、分阶段进行, 从纵向按业务部门进行数据整合, 将各业务部门的数据集中到医院管理一级, 从横向要进行跨业务部门的数据整合, 只有建立整个区域统一的数据交换平台和共享资源数据库, 建立医疗卫生信息的数据中心, 才能最终实现整个区域医疗卫生数据的大集中。医院数据中心建设工作, 推荐采用采用云计算方式, 构建低成本、安全、高可用性、易管理、自动快速部署且可以按需灵活扩展的云数据中心支撑平台。数据中心通过数据前置机系统对数据采集和数据交换进行集中控制, 数据共享与交换平台对数据的存储与发送接收进行统一地协调, 各部门通过前置机交换数据和存取共享数据, 完成部门间的设备使用信息业务互通。数据分析与数据管理平台对采集共享的数据进行整理、汇总、清洗、组织等, 使之能够方便地管理访问, 和利用, 采用模型库和方法库, 对数据资源进行分析, 甚至为医学科研提供丰富的信息支持。

(三) 健全采购监管机构

建立健全医院固定资产采购监管机构, 是确保医院设备采购工作质量提高的关键因素。医院设备采购往往也是腐败多发地域, 这其中既有内部控制不严格导致的采购漏洞发生的因素, 也有因为监督机构缺乏或监督机制不全而导致的违规采购设备的问题发生。因此, 通过职能部门合作和制度完善, 来推动采购监督机构的健全, 是提高医院固定资产采购信息化工作的重点内容。要强化采购的信息公开制度, 将采购的设备进行价格、型号、使用部门和供应商的信息公开, 以接受医院全体工作人员的监督, 确保医院固定资产采购监管得以全面落实。

摘要：医院固定资产采购信息化是医院信息化管理中的重要组成部分。文章从医院固定资产采购存在的风险分析入手, 对如何强化医院固定资产采购信息化管理工作进行了探讨。

关键词：固定资产,采购信息化,设备采购

参考文献

[1]陈敏.构建区域协同医疗服务信息平台[J].中国医院院长, 2009, (13) .

加强固定资产采购管理 篇3

国家和社会的市场经济发展，需要依靠企业的经济发展趋势而进步，企业的投资和盈利决定了市场经济整体的收益幅度，能够正确的选择良好的固定资产采购和管理机制，是保证企业长期稳定发展的前提，也是未来提升市场竞争力的有效途径。目前，我国社会的经济体制发展稳定，在这一时期的企业发展也呈现了良好的态势，进行积极有效的固定资产采购和管理，能够更加有效的促进企业经济的发展和利润的增长。本文通过对企业固定资产的采购和管理进行分析，以及研究，希望能够提供切实有效的方案，为企业经济发展提供积极的促进建议。

一、固定资产的概念和意义

固定资产 是企业发展和国家发展的根基，需要进行有效的投资采购和管理，只有充分的了解固定资产的概念和意义，才能够通过有效的途径进行高值的固定资产投资采购收益。固定资产就是在企业和国家的长期建设中，实用的时间价值超过一年以上的物质，这种物质的存在形式与货币不同，没有现金的资本体现，主要是依靠实际存在的物质作为固定资产的实体，比如在企业发展的过程中，购买了大量的器械，以此来供给生产过程中需要的劳动配置能力。亦或者是进行企业生产产品的配送运输，需要增加车辆。再者是在生产的过程中不断的扩充场地，购买其他的厂房、工地、办公区间等等，都属于企业的固定资产范围。企业储备足够的固定资产，能够促进企业的生产，在很大的基础上拓展了企业的经济收入。企业针对固定资产管理建立了相应的体系，财务部门需要有专门的账本记录和专职人员的采购以及整理信息。财务部门会把企业的固定资产进行资质的划分，包含了企业的固定生产所用的机械、车辆等资产，还有作为办公用地的文职固定资产，还有可以产生另外价值的不用于生产的租赁固定资产，也可以通过接受的捐赠等方式获得的固定资产。

二、采购固定资产和管理中出现的问题

在国家和企业进行固定资产采购和管理的过程中也会出现许多问题，主要是因为资金流转的方式和交易风险产生的对国家和企业受益的影响。具体的固定资产采购、管理问题，可以划分成几个部门进行细致的分析。

首先，对于国家和企业的采购能力没有进行准确的估算，不能够按照实际的资金标准来进行统筹，主要表现在财务部门如果选定了需要采购的固定资产形式，就会在没有计划和审批节制的情况下直接支出国家和企业的资本，造成后期不能够弥补的损失，这是对于企业没有管理计划的失误。其次，就是在采购的过程中，没有对所需要购买的产品，以及供应部门进行资质的审核，很可能造成花了大价钱，却没有得到实际的生产和利用价值。采购的过程中，因为固定资产的购买价值过高，又没有合理的条文保证，不能够退货或者是调货，都会影响国家和企业的使用，这些问题的发生也都是因为国家和企业的管理上存在疏忽，没有明确的法律条文作保障。在一些企业中出现需要购买的固定资产，采买人员选择了没有资格认证的企业，购买后又没有适当的部门进行验收，最后给企业的资金造成了损失。这些情况说明整个监管的体系不健全，不能够合理的安排企业进行高度准确的考核确认，在没有树立采买人员保障防范的思维之前，进行了大资本的投入，导致企业采买的固定资产无效。后期投入使用的过程中，没有指定的人员管理，长期的损耗或者是滞待，都促使企业的固定资产使用效率降低，进而损伤了企业的有效资本，使企业的资本收益消化，企业市场竞争力下降。

三、关于采购管理固定资产的促进政策

要想改变目前企业的固定资产采购和管理的不良现状，就需要对企业的前期投资和管理进行提前计划，后期要正确严谨的对待固定资产的采购选择和管理。首先是对企业需要采购的固定资产价值进行评估，看看后期是否有升值和利用的空间，确定之后的收益能力。对企业资本能力进行预估，确定成本的控制能力，节省资源的利用和消耗。其次，就是针对企业在采购固定资产的供应选择上，要选择有资格认证的供应商，与供应商拟定有效的合同，确保大资本投入的固定资产购买能够获得等值的生产能力，或者是高效的生产效率。在采买的过程中，要进行固定资产的检验、审核，以及准确管理，确保实际购买的固定资产价值与实际使用能力相符合，还要确认能够给企业带来有效的经济收益，能够为企业创造价值。还有就是对市场进行准确的评估，要求将固定资产的购买风险降到最低的标准，甚至是几乎没有风险。在固定资产确认到户后，需要建立专业的管理团队，利用有限的固定资产创造无限的商业价值，为企业不断的发展和壮大创造条件。对企业内部的管理人员和部门建立切合实际的管理审查机制，保证在监管固定资产的过程中，有足够的监督职能，确保企业对固定资产的管理是有效的。

对于固定资产的采购和管理的工作，需要具有极高的责任心，以及准确的预估和判断能力。保证有效的固定资产采购和管理，能够提升企业的市场竞争力，为企业创造更可观的经济利润和商业价值。

经干院固定资产采购管理办法 篇4

第一章

总 则

第一条 为进一步规范学院固定资产采购行为，加强固定资产采购活动的监督和管理，保证学院固定资产的安全和完整，依据国家有关法规、政策和财务制度，结合北京经济管理干部学院的实际情况，特制订本固定资产管理办法。

第二条 学院各院系、各部门、各单位需使用预算内资金和预算外资金或贷款资金等申购的各类固定资产，均适用本办法。

第三条 学院各院系、各部门、各单位所使用的各类固定资产，均适用本办法。第四条 本办法共分八章五十五条，包括总则、固定资产分类和计价、固定资产管理机构、固定资产采购的立项和审批、固定资产采购的组织与实施、固定资产的使用和处置、违纪行为及处分和附则等八章。

第二章 固定资产分类和计价

第五条 固定资产是指一般设备单位一般价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原宥物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

第六条 固定资产的分类。学院的固定资产一般分为六类：

1.房屋和建筑物：是指学院拥有占有权和使用权的房屋、建筑物及其附属设施。2.专用设备：是指学院根据工作的实际需要购置的各种具有专门性能和用途的设备和教学仪器。

3.一般设备：是指学院用于业务工作的通用性设备，如办公家具和交通工具。4.文物和陈列品。

5.图书：是指学院图书馆收藏的书籍。6.其他固定资产：除以上六类之外符号固定资产标准的其他固定资产。

第七条 固定资产的计价。学院的固定资产应按照下列规定，确定固定资产价值登记入帐：

1.自行购置的固定资产，按发票所开实际价格入帐。

2.自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出入帐。3.无偿调入的固定资产，按固定资产调拨单上所记载的价值入帐。4.有偿调入的固定资产，按双方协议价入帐。

5.在原有固定资产基础上进行技术改造（或改扩建工程）的，按原有固定资产价值加上改造支出实际发生的费用入帐。

6.在财产清查中盘盈的固定资产，按重估价值入帐。

7.已经入帐的固定资产价值，除下列情况外不能任意变动：增加补充附属设备；将固定资产一部分拆除；发现原登记有错误。

第三章 固定资产管理机构

第八条 固定资产实行分级归口管理。一级财务部管理，二级资产归口管理部门，三级是使用部门管理。每一个部门都应该设置专人或兼职人员负责固定资产管理。

第九条 财务部是负责根据会计制度对学院全部固定资产价值分类核算，统一办理固定资产的购进、调出、盘盈、盘亏、清理、报废的帐务处理。建立和完善固定资产管理办法，编制固定资产目录、统一编号和制定固定资产增减变动和交接手续，组织进行固定资产清理，定期与资产归口管理部门进行核对，确保帐实相符。对全院固定资产保全和有效利用负有监督、管理和指导责任。

第十条 总务部是负责全院房屋建筑物、一般设备、专用设备（数字信息化设备、音像设备除外）等固定资产的预算、购置、验收、保管、调配、检查、维修、报废等实物管理的部门。包括：

1.房屋、建筑物：办公用房、宿舍及其他建筑物。

2.一般设备：各类家俱及一般电器，如：吸尘器、电扇、电冰箱、洗衣机、单体空调等。

3.专用设备：含锅炉及附属设备、中央空调及附属设备、动力设备、通讯设备、交通运输工具、医用设备、体育器械等。

第十一条 图书电教中心是负责对学院馆藏图书、音像设备等固定资产的购置、验收、保管、调配、检查、维修、报废等实物管理的部门。包括： 1.音像设备：含音响、摄像机、照相机、图像编辑器等声像设备。2.馆藏图书：负责学院图书馆中属于固定资产的图书管理工作。

第十二条 综合管理部信息中心是负责对学院数字信息化设备等固定资产的购置、验收、保管、调配、检查、维修、报废等实物管理的部门。包括： 1.网络设备：含服务器、显示器、光纤设备等网络设施设备。2.数字化教学设备：计算机、投影仪、打印机等数字化教学设备。

3.信息化办公设备：计算机、打印机、复印机、扫描仪等信息化办公设备。

第十三条 各二级管理机构（综合管理部、总务部、图书电教中心）的主要职责是：

1.建立和健全学院各类固定资产的使用和维护维修制度。

2.根据学院教学实际情况，负责提出固定资产的购置、维修、报废计划并予以实施。

3.建立固定资产的实物台帐，并能够根据固定资产的变动情况及时进行调整、登帐。

4.定期或不定期对本部门负责管理的固定资产进行清查、盘点，与使用单位进行核对，确保帐实相符。

5.负责审核学院固定资产的报废是否合理，并出具鉴定意见。

第四章

第十四条 采购原则：

固定资产采购的立项与审批

1.采购应当遵循公开、公平、公正和诚信原则，严格按照批准的预算执行； 2.采购过程实行“三比”，即比质、比价、比服务的采购原则；

3.采购实行“三审一检”，即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测的控制原则。

第十五条 凡拟进行固定资产采购项目，都必须事先立项并获批准后，方可执行采购程序；未事先立项或未获批准的，一律不得擅自采购。

第十六条 采购项目的立项。

1.各院系、部门添置教学设备，必须在学院下达的设备费预算指标内申请。由系部收集、审查、汇总各实验室需求项目，按物资的名称、申请理由、急需程度和技术要求、数量、参考单价、参考厂（商）家、经费预算及来源、用途等项目填写购置申报表，由系部主管领导审查签字，经综合管理部信息中心签署意见后报主管副院长审核签署意见，然后转综合管理部信息中心汇总集中立项报批。

2.各职能管理部门购置办公设备，应本着从紧、从严的原则，在院设备费预算内统筹解决。由部门在使用前一个月提出申购计划，经总务部签署意见后报各主管副院长审核签署意见，然后交总务部汇总集中立项。

3.其它固定资产购置由使用单位提出书面报告，交相关职能部门签署意见，报各主管副院长审核签署意见，然后由各相关职能部门统一立项。报告必须包括所采购固定资产的主要性能要求、用途、投资计划、资金来源以及效益的可行性分析等内容。

第十七条 预算内项目的立项审批。

1.经费预算下达前的采购项目立项报告，由学院在审批经费预算时一并进行审批。

2.占用经费预算的固定资产采购立项，由财务部进行预算比较，再交各立项单位主管院领导审批。

3.在预算内，一次性采购资金总额xx万元以下的项目，由各立项单位院领导 审批。

4.在预算内，一次性采购资金总额xx万元以上，xx万元以下的项目，由院长审批。

5.在预算内，一次性采购资金总额xx万元以上的项目，由院长办公会研究审批。

6.国家和上级主管部门另有规定的，按其规定执行。

第十八条 预算外项目的立项审批。

1.预算外固定资产采购项目必须由院长办公会研究审批，项目审批通过后，还需按照预算管理的有关规定，进行预算调整，经批准落实采购经费后方可实施采购。

2.立项未获批准或预算调整未通过的项目不得执行采购。

第五章 固定资产采购的组织与实施

第十九条 固定资产一般按照计划经费数额大小及数量多少划分为小宗和大宗两种批量类型。一次性采购金额在5000元以下且数量较少者为“小宗”； 5000元以上或数量大者为“大宗”。

第二十条 小宗固定资产由相关固定资产管理部门负责实施采购。第二十一条 大宗固定资产必须采用招标采购、集体决策的方式进行。第二十二条 大宗固定资产采购的审批决策组织是院长办公会。

第二十三条 大宗固定资产采购项目应按项目成立采购工作小组，主管部门负责人任组长，成员应包括相关单位的专业技术人员及财务、审计室的有关人员，负责对采购项目的具体实施。

第二十四条 采购工作小组的主要职责包括：

1.审定招标通告（询价通知书）或投标邀请书、招标文件（或谈判文件，下同）。2.审查申请投标人（或供应商，下同）的资格，并对其信誉及业绩进行实地考察，确定符合条件的投标人。3.研究制定评标办法。4.组织并参加开标会议。

5.根据评标评标报告，审定中标单位。6.向院长办公会汇报评标结果。7.研究确定采购过程中的其他事宜。

第二十五条 招标采购采用以下方式：

1.公开招标采购：指以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织招标的采购方式。

2.邀请招标采购：指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能向有限范围供应商采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的，可采用邀请招标方式采购。

第二十六条 采购工作小组应当根据采购项目的特点和需要，编制招标通告或投标邀请书（询价通知书）以及招标文件。在招标通告或投标邀请书（询价通知书）中，应要求投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对投标人进行资格审查。资格审查通常主要包括：

1.投标人投标合法性审查。包括投标人是否是正式注册的法人或其他组织；是否具有独立签约的能力；是否处于正常经营状态。

2.投标人投标能力的审查。主要包括了解投标人的概况（名称、住所、电话、代理资格和资质等级等），审查投标人的经验与信誉及技术能力等。

第二十七条 招标文件应当科学、完整、规范，必须包括采购项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求、评价标准、质量验收、保修和付款方式等所有实质性内容以及拟签订合同的主要条款。

第二十八条 招标文件在发出前，必须送综合管理部审核备案。第二十九条 凡与投标人有利害关系的人员不得参与采购活动。

第三十条 开标前24小时内成立评标小组。评标小组成员由主管部门负责人、有关专家（或专业技术人员）和相关单位负责此项工作的人员组成，人数为5人以上单数，其中专家（或专业技术人员）人数不得少于三分之二。

第三十一条 评标小组在采购工作小组领导下，独立进行评标工作。评标办法在开标前应由评标小组集体讨论通过，任何单位和个人不得非法干预评标。

第三十二条 任何人不得在采购过程中向投标人泄漏项目投资计划和其它应当保密的资料及信息。任何单位和个人不得指定中标人；任何个人不得在评标结果确定的中标人以外确定中标人。

第三十三条 评标结束后，采购小组应立即向院长办公会汇报评标结果，并由院长办公会研究审批。

第三十四条 院长办公会审批通过后，学院应将中标结果以适当方式进行公示。一般公示期为3天，公示期满后，如无异议，主管部门应与中标人按照招标文件确定的事项及时签订采购合同。

第三十五条 签订合同应当符合《中华人民共和国合同法》等法规及学院的有关规定。合同需经经综合管理部审核，供货方、院长或主管院长签字，同时加盖学校公章和供货单位公章方可生效。

第三十六条 采购工作小组必须组织对所采购的项目进行验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

第三十七条 验收过程中，如发现所购物品与合同要求不相符，应及时查明原因上报，并按照合同法及其它相关法规处理。验收合格后应填写固定资产登记表。

第三十八条 立项未经规定程序批准的采购项目，或应按集中采购方式采购而未按集中采购方式采购的采购项目，财务部门不得付款。

第三十九条 主管部门应当妥善保存集中采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。集中采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

第四十条 集中采购文件包括采购活动记录、审批文件、考察报告、采购预算、招标文件、投标文件、评标办法、评标记录、评标纪要、合同文本、验收证明、质 7 疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

第六章 固定资产的使用和处置

第四十一条 固定资产使用部门应派专人或兼职人员负责对本部门固定资产的使用、保管、清点及日常维护管理工作，建立本部门的固定资产帐薄，及时登记增加和减少的固定资产，并与财务部门及归口固定资产管理部门进行核对。分配给个人使用的固定资产，使用人员应对固定资产的安全、完整负责。当使用人员工作调动和调整时，应到归口管理部门办理固定资产交还手续。

第四十二条 固定资产的增加。固定资产的增加主要是指固定资产的购置和调入。固定资产的购置主要是根据学院预算执行，各部门应根据学院内整体发展规划和本部门工作的需要，提出固定资产购置计划，上报负责采购执行的相关部门，固定资产的采购应按照本管理制度中规定的立项、审批、采购程序进行。

第四十三条 凡是固定资产增加和调入，必须填制固定资产入库验收单（一式三联，一联财务做帐，一联使用部门领用留存登记，一联管理部门留存登记）连同发票一起到财务部报帐，财务部根据有关单据办理固定资产登帐，增加固定资产。

第四十四条 固定资产的减少。固定资产减少主要是指固定资产报废和转让。固定资产报废是指固定资产由于长期使用中的有形磨损，不能修复继续使用，以及因特殊情况需要更新等原因造成对原有的固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。

第四十五条 固定资产转让是指学院一些闲置的后不适用的固定资产按照有关规定进行产权注销的行为。

第四十六条 无论是固定资产报废和转让，都必须办理固定资产报废和转让审批手续。固定资产使用部门应根据本部门固定资产的使用情况，提出固定资产报废社申请，填写“固定资产报废审批表”（一式三份），上报固定资产管理部门，经固定资产管理部门鉴定签署意见后，报院长审批签字予以核销。

第四十七条 如果固定资产报废金额较大或成批资产报废，应按照国有资产管理办法，上报国有资产管理部门、财政部门批准核销，严禁私自调拨和以物易物。财务 部根据审批后的“固定资产报废申请表”进行帐务处理，减少固定资产。

第四十八条 固定资产的报废和有偿转让形成的变价收入和转让收入必须上缴财务部，由财务部进行帐务处理。

第四十九条 固定资产的内部转移。由于部门的调整和工作需要，固定资产在学院内部部门之间进行转移，应由转出部门填写固定资产内部转移通知单，经交接双方部门领导签字确认后，到固定资产管理部门办理固定资产转移手续。转移单一式四份，交接双方、固定资产管理部门和财务部各一份，相关部门根据转移通知单进行部门固定资产的增加或减少，以及固定资产存放地点的变更。

第五十条 固定资产外借。固定资产属于学院的资产，原则上任何部门和个人无权外借，如果必须外借，必须征得固定资产管理部门及院长的同意。由借出单位提出申请并办理借出手续，借出单位必须与借用单位签定借用协议，协议中应体现借用单位的使用、保管、毁损赔偿责任，固定资产外借要注明期限，到期由借出单位负责催还。

第五十一条 固定资产的清查盘点。为了保证学院固定资产的安全和完整，做到固定资产的帐实相符，必须定期或不定期对固定资产进行清查盘点，学院每半年组织进行一次固定资产清查盘点，年终前应进行一次全面清查盘点，并将盘点结果报送到财务部。对于盘盈、盘亏、毁损、报废的固定资产，要查明原因，写出书面报告，上报主管院长批准核销，对于属于固定资产丢失或非正常毁损，应追究当事人责任。

第七章 违纪行为及处分

第五十二条 有关单位、部门及其工作人员在固定资产采购或固定资产管理、使用和处置活动中，凡违反有关法律、法规和规章的规定，必须追究有关人员的责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五十三条 其中情节轻微的，给予批评教育或调离工作岗位处理；情节较轻的，给予行政警告至记大过处分，是党员的，可同时给予党内警告或者严重警告处分；情节较重的，给予行政降职至开除留用处分，是党员的，应同时给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予行政开除处分，是党员的，应 9 同时给予开除党籍处分。

第八章 附则

第五十四条 本规定由学院授权财务部负责解释。第五十五条 本规定自发布之日起施行。

固定资产采购工作计划 篇5

一、市社机关的固定资产及办公用品由办公室统一建帐管理。本制度中的固定资产不包含房屋和汽车。

二、办公室要根据现有情况对电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等按处室进行登记建帐，明确以上物品的使用者和保管人。归个人使用的办公用品由使用人签字，处室共用的由处长签字。

三、电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等如需购置，应由办公室根据需要提出计划，报市社主任审批后方可操作。新购置的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室经请示市社主任同意后负责统一调配，并上帐登记。

四、经领导同意淘汰的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室要在帐上核销，并通知财务处。

五、办公用品使用者必须爱护公物，不得随意损坏办公物品，否则，须按价赔偿。

六、市社后勤仓库中的办公低值易耗品也要建帐登记，入库、出库经办人都必须签字。原则上各处室每月5日前要把当月使用的办公低值易耗品数量报办公室，由办公室总务汇总并根据库存情况制定月度采购计划，经市社主任审批后进行采购及发放。

七、采购报销办法：办公用品采购经市社主任同意后，由

总务进行具体采购，报销时经办人先签字，办公室主任验收后，市社总会计师审核，最后市社主任审批。

固定资产采购工作计划 篇6

一、完成工作方面

1、根据总公司软装设计部的设计方案，制定了采购清单、采购预算以及成本估计，确保了下一步采购工作的顺利执行。

2、随从公司xxx下达xx市场进行泰式工艺品的调研考察工作，并完成了xxx、xxx、xxx、xxx、xxx五大项目的泰式工艺品的采购任务。

3、对2018年泰国产品的采购原始单据进行了翻译、拍照并对产品的询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整性，同时把资料录入电脑存档，建立产品信息库，以备随时查阅、对比，同时为后期的产品报价提供参考。

4、通过电话和邮件的形式与泰国物流公司以及供应商进行产品回货信息跟踪，确保我司所采购的产品在预计的时间内到达。

5、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助设计部的工作需要并按照设计部的标准及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应产品。

6、与各供应商建立并保持良好的关系，2018年采供部加强了对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商信息表》，对每一位供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供部对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供应商名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具备报价资格。

二、工作不足方面

工作预见性不强，针对泰国采购的工艺品，没有及时做到与泰国物流公司保持相应的沟通和协调，尤其对泰国海关制度没有做到充分的了解，所以导致少部分产品在回货过程中遇到了一些障碍。

三、2019年工作计划

1、继续配合相关部门完成各项目中所需软装饰品的采购工作。

2、建立完善的供应商管理体制。确保产品能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，并开发新的、有潜力的供应商。不断优化供应商管理体制，并在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。

3、配合仓管部，定期对产品库存进行盘点，掌握好产品库存，并了解产品的出库情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

4、完善采购制度，职责明确，按章办事。严格按公司采购制度程序办事，做到公开透明。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。

5、建立产品价格信息库和产品价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买产品，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

6、采购部除了日常工作外，多收集国内外各种风格的软装产品，准确把握采购信息资源，并且通过多渠道、多角度、多视听的分析采购途径，做到及时补充公司所需产品。

7、在产品质量稳定的前提下确保产品的到货时间及数量。针对采购的国外产品，需安排人员在市场上进行调研或通过互联网信息，从国内外广泛收集相关资料，做好产地品质的确认。

8、每年根据供应商的考评，对其合同内容进一步的补充、修改或取缔重定资格。

浅谈医院国有资产的采购管理 篇7

一、医院国有资产采购管理中存在的问题

1. 多头管理, 内控不力。

医院国有资产采购涉及品种多、采购分散、牵涉部门多、采购方式多样化及管理协调难, 未建立岗位不相容职责分离的内部控制规范。由于机制不健全, 难以实现对个人行为的有效激励和约束, 无法杜绝采购环节的不正之风和腐败行为。加之供应商多, 服务质量参差不齐, 缺乏合作与协调, 采购与日常管理中职能部门之间以及院方与供应商之间各种抱怨和扯皮的事情比较多, 很多时间消耗在解决日常问题上。

2. 成本松弛, 预算不被重视[3]。

在医院的成本核算中, 医院对采购管理工作不到位, 对采购工作流程进行规范和约束的力度不够, 没有相应的预算约束制度或者预算采购制度没有很好地执行, 随意采购, 造成医院成本松弛, 甚至有大笔医院现金流转, 清结不及时, 财务上隐藏着漏洞与风险[4]。

3. 轻视采购, 监督缺失。

没有统一的采购工作组织对医院的物资采购环节进行全面的控制, 各个业务科室分割采购, 各自为政, 虽然有监察、审计等科室监管, 但由于人员不足, 控制力度不强, 缺乏严格的操作程序和必要的监督约束机制, 在实际工作中有招投标舞弊行为和议价不力情形, 将“公开招标”变成“暗箱操作”。

4. 信息不对称, 价格难估。

市场经济环境下, 价格变动较快, 在采供双方信息不对称条件下, 给医院的采购工作增加了不少难度。特别是进口产品或独家产品, 没有竞争者, 价格难以降下来。

5. 药品集中招标流于形式。

目前各省基本都开展了药品集中招标、网上采购;卫生材料也根据不同分类由省级或地市招标机构发布招标信息。医院在采购时只要求执行中标价, 未要求量价挂钩、量大价优。一些垄断药品、新药、高档卫生材料价格虚高, 加上流通环节过多, 导致各个利益群体通过各种手段牟取暴利, 现有的集中招标模式并不能挤掉其中的水分。

6. 认识不到位, 效率低下。

由于缺乏对采购的正确认识、缺乏采购理论和采购技术, 采购环节的浪费现象很严重。采购观念中的误区还表现为一味考虑节支, 更多地考虑利己。长期拖欠供货商货款。这些短视性采购行为都不会给医院带来长远利益, 而这在一定程度上又会增加医院的采购成本, 造成采购的低效率。

二、国有资产采购管理改进思想

1. 完善制度, 流程再造。

建立完善采购制度是做好采购成本控制的基础工作, 提高效率、杜绝部门之间扯皮, 以医疗需求和提高医疗服务质量为目的, 结合医院采购实际情况, 进行系统思考与分析, 根据内控原则划分部门职能, 重新设计流程, 在机构内部形成一种相互制衡的约束机制[5], “分口把关, 权力分解”, 使计划权、采购权、验收权、结算权和使用权相分离, 设定相关控制点, 完善和优化内部控制, 有效促进权力制衡, 从源头上预防腐败现象的发生, 提高医院采购工作质量、效率和管理水平。“集体决策”有效地降低和规避财务风险[6], 进一步加大公开力度, 增强权力运行的透明度, 接受群众和社会的监督。

2. 专门采购, 部门监管。

设立专门采购和监管部门是规范医院国有资产采购管理的重要前提, 实现对医院基建、物资、设备等所有国有资产采购活动控制监督全覆盖[7], 切实执行院内采购制度和内控制度。

3. 加强预算, 多措并举。

预算是医院国有资产采购的基本依据, 是对采购进行控制的主要标准。合理的预算计划是加强成本控制和管理的关键, 它可以促进采购活动的有效进行, 提高采购效率, 降低医疗运行成本, 规范医院的采购活动。因此, 在采购活动中, 要利用各种措施, 想方设法降低采购成本。

4. 深入调研, 适应市场。

充分进行市场调研或组织参加样品展示会, 科学确定采购需求, 并依法选用、确定合适的采购方式, 项目金额较大的采购项目, 通常实行公开招标, 通过公开竞争的方式, 使符合条件的供应商前来竞价, 通过竞争, 购买到质优价廉的产品。对于独家供应或是竞争力小的产品, 先进行市场询价或与供应商谈价, 力争使价格降到最低。

5. 把握时机, 降低成本。

医院应关注国家经济形势及医疗服务市场价格变化情况, 利用经济低迷期, 在价格最低时, 多采购一些医院运行所需的常用物品。特别是在采购进口设备的时候, 要密切关注汇率走势, 尽可能选择有利于医院的结算币种。根据银行利率变动, 尽可能争取大的价格折扣。对于进口材料, 外汇币种的选择和汇率走势也要格外注意。选择合适的付款方式, 实施稳健的融资策略, 降低设备成本。

6. 职能专业, 强化内审。

采购职能愈加专业, 采购人员应加强专业知识的学习, 增强”理论自信”, 提高对资产价格的把控能力, 形成一支具有较强综合能力和管理经验的采购管理队伍, 并有一套规范化、标准化、程序化的采购管理制度, 扩大审计面, 加强资产采购的全过程审计, 提高专业水平更好地进行采购管理。

7. 强化信息建设, 建立采购信息通报制。

建立有效信息系统可以详细记录查询并追踪国有资产从采购到报废的整个过程, 提高采购各环节信息传递与反馈, 有利于管理者对各个环节实时快捷的监控, 及时发现并纠正偏差, 提高运营效率。医院管理协会充分发挥医疗市场调研、协调、监督职能, 定期将资产采购信息, 通报会员单位, 避免医院因市场信息不灵而失误, 提高医院管理效益。

8. 树立全面成本概念。

全面成本是指由于产品和服务的选用而给医院整个供应系统和医疗行为体系带来的总成本。除了采购单价会影响成本之外, 还有其他的因素也会影响成本, 比如:使用、售后服务、质量控制和保证等。采购单价不一定要最低, 但采购总成本一定要最低[8]。

医院国有资产采购管理是采购职能与战略管理有机结合的产物, 采购管理重要而又复杂, 从某种意义上说它既是一个经济问题也是一个重要的社会问题。建立“优质、高效、低耗”医院经营管理模式, 需要围绕降低成本和风险控制, 通过创新体制、机制, 规范化管理, 防止国有资产流失, 加强医院内部控制的关键点控制, 减少浪费, 预防腐败, 促进医院健康科学发展。

摘要：国有资产采购管理是医院管理中一个重要环节, 采取有效措施, 加强对采购的管理意义重大。分析当前医院在国有资产采购管理中存在的问题, 并提出相应改进措施。

关键词：医院,国有资产,采购管理

参考文献

[1]周军, 唐志前, 杨俊峰.医院医疗器械全程管理探讨[J].医疗卫生装备, 2009, (2) :88-89.

[2]贾果袅.当前政府采购管理中亟待解决的几个问题[N].中国政府采购报, 2010-10-15.

[3]朱晞.医院物资采购存在的问题解析[J].江苏卫生事业管理, 2013, (6) :220-221.

[4]余震, 张亮.医疗安全管理新理念的控讨[J].中华医院管理杂志, 2007, (11) .

[5]岑元柏.对大型公立医院内部控制审计要点选择与实施的思考[J].中国卫生经济, 2009, (8) :61-62.

[6]陶瑞波, 刘加玲.浅议公立医院财务风险的成因与应对策略[J].卫生经济研究, 2011, (11) :50-51.

[7]王琛.浅析加强医院招标采购管理的对策研究[J].中国外资, 2013, (4) :39.

高校图书采购工作管理 篇8

关键词:高校图书馆;图书采购;图书质量

高校图书采购管理是高校对图书采购运作过程中一个监督,是高校图书的采购部门通过建立采购系列业务活动,对供应商的产品质量、交货进度、信用状况等进行管理,对采购活动绩效进行评价,从而提高采购活动的效率,降低采购成本的一系列管理活动。

一、图书采购计划制订

1.中长期采购规划的制度。随着高校改革的不断深入,在校生人数急剧上升,专业设置变化快速,新的专业不断涌现,文献资源建设亟待加强。图书馆要根据学校的长远规划和具体情况,确定各类文献总的采购数量、构成及比例,制订出一个中、长期采购规划,使藏书建设具有稳定性、计划性。

2.年度采购计划的制订。以图书采购中、长期规划为依据,结合年度经费指标,制订年度采购计划。

二、图书采购经费分配

在新的图书收藏体制中,图书馆的首页职责是科学合理地分配图书经费,它决定了资源配置的质量,关键要做到严格遵循科学的精确性原则。为此细化和深化经费层,逐步实行“三级分配,专款专用”制度。具体操作程序如下:

1.师生经费分配。教师需求分散转移,较少有相互重叠,但大都有较强的科研资料经费支持和个人收藏能力;而学生个人收藏能力较弱,馆藏是其主要的阅读前提,但他们所具有的“群特征”,便于相互之间调剂共享。其次,知识及其需求的能级层次具有突出的连续性,教师需要的书刊,研究生也往往需要;适用于研究生的预读对象。因此,应当全面权衡师生双方的需求能力及其对图书馆的依赖程度,确定合理的人均分配比例,既要向高能及层次的教师适度倾斜,又要避免资源的不公平。研究生、本科生、专科生等应该适当拉开档次;教师之间也不应绝对平均,要向“一线”教师倾斜。

2.书、刊合理配置。知识需求是一个从低级到高级、从基础理论到专门研究的发展过程,基础理论是求学治学的基础,具有相对的稳定性和常效性;而专题研究的思想观点、事实数据等信息的发展变化却非常活跃。随着能级层次的提高,对基础理论、系统知识类图书的需求逐渐下降,而对专门研究类学术期刊的需求则逐渐上升。因此,在书与刊的配置上,各类读者也应有所区别。学生应以基础理论类图书为主,以学术专著类图书和综合类期刊为辅;侧重于教学的教师,应当兼顾专业期刊与学术专著类图书;侧重于研究开发的教师,则应首先保证专业期刊。

3.以课程和课题为基本单位。课程设置和研究课题是高校馆读者需求最主要的基础的标志,是图书收藏的主要依据,图书经费应当以课程和课题为基础单位,分配到位、专款专用。

3.1.学生经费按各门课程的总课时分配:m2=M2Tn/(T1+T2+T3+ΛΛ+Tn)(M2—某门课程经费额,Tn—某门课程总课时,即课时与人数之积。若多个班级同期修习该门课程,且人数N与课时T不同时,则Tn=t1n1+t2n2+t3n3+ΛΛ+tnnn)

3.2.教师经费首先根据学校的性质和发展方向,分为教学科研两部分:M1=Mt+Ms(Mt——教学用书经费,Ms---科研用书经费)。二者分配比例可参考学校教育和科研经费的分配方法。

教学用书经费,同样要按授课时间合理分配:Mt=MtTt/(T1+T2+T3+ΛΛ+Tn)。(mt——某教研室的图书经费份额;某门课程的总课时Tn的计算方法与3.1某教研室的图书经费份额;某门课程的总课时T的计算方法与3.1完全相同。)

科研用书经费,首先按学科级别确定各课题人均分配比例系数,例如:一般1,学校重点1.5,省级重点2,国家重点3,然后,按各自的人数计算分配Ms=Mspnnn/(p1n1+p2n2+p3n3+ΛΛ+pnnn):(M8—某课题组的图书经费额,P—级别系数,N—人数。)

三、图书订购沟通环节

高校图书馆每年需订购数千至数万种图书,图书馆和供货商沟通磨合的程度,双方合作关系的好坏会直接影响采购业务。

(1)图书馆方面。对供货商的经营理念、规模、服务水平 、技术水平等要有清醒的认识和全面的了解,同时将图书馆的各项要求向供货商详细说明,沟通越好,合作就越融洽。对平时工作中出现的问题,应及时向供货商进行反馈,共同磋商、协调解决。

(2)中标书商方面。应深入了解学校的专业设置、图书馆藏书特点和读者需求,有针对性地搜集图书信息、提供征订书目、开拓更多的增值服务。对图书馆提出的供书要求、加工配套服务等各项要求,必须了解清楚。特别是在图书馆方面有新的需求、服务项目增减的情况下,双方沟通、协商显得更为重要。

四、图书验收环节

(1)严格执行验收程序。分手工验收和计算机验收两部分。手工验收时要求认真核对到馆的新书与书目清单,查看新书的书名、册数、价格是否一致,新书是否缺页、污损或与馆藏原则不符等情况;进入计算机验收环节验收后,新书信息与书目数据要核对无误,再对每本书进行条码分配和馆藏分配,同时输出清单移交编目人员,整批验收完后核对发票金额。整个验收过程必须按程序严格执行。

(2)认真处理验收过程中出现的问题。如多卷书的验收、附带光盘或磁带等复合文献的处理,是否有盗版图书等。对于已实行业务外包的图书馆,验收关键问题是对书商派来的加工人员进行质量监督,防止加工质量不合格的图书入库等问题的发生。

(3)认真撰写验收情况报告。定期撰写验收情况报告,详细分析每类图书所占比例、到书质量、到书时间长短、到书率的高低、送货服务以及加工水平等因素,有利于年度采购计划的调整和完善,也为学校进一步完善图书采购招标制度提供重要依据。

五、图书考核评估环节

对于图书采购合同分中期、末期两次对供货书商进行考核评估,并将评估结果及时反馈书商。对未能如期完成的部分,提出进一步的改进计划;对不能很好履行合同的,按有关条款及时采取提醒、警告、限期整改等措施。

(1)网站服务。中标供货商要提供较为规范正常的网站服务,以便图书馆能通过网络得到便捷的书目数据服务。

(2)数据服务。从满足学校各学科专业的文献需求方面来看书目数据覆盖率;从所提供的数据准确性方面来评估数据质量:征订数据必备字段是否齐全、批次是否连续、时间间隔是否过长等。随书配送的编目数据与CALIS著录规划要求是否存在较大距离等。

(3)到书率及到书周期。考察供货商是否存在有选择供书情况;按出版社统计所购买的图书到书率,特别是适应高校收藏的一些大学出版社或专业性较强的核心出版社的图书到书率是否过低;考察到书周期是否过长等。

(4)图书结构评估。按《中国法》分类标准统计所购各类图书的比例,对照学校各学科的图书需求计划,衡量采购质量。

(5)加工服务。打包、送货、加工、验收等是否符合合同要求等。

六、做好图书采购人员廉政建设环节

(1)筑牢思想防线。在图书招标采购的各个环节中,所有招标、评标、采购、验收、财务等人员,要严于律己、克己奉公、淡泊名利,始终坚持“读者至上”的原则,诚心诚意为读者服务,自觉维护学校和读者的利益。

(2)强化法制观念。遵守国家法律、法规和规章,严格按照规定的职责权限和规章制度履行职责。招标采购过程阳光操作,公正透明;文献采访要有法律意识和知识产权意识。

(3)加强廉政监督。上级主管部门对采购工作进行财务监督、技术监督和党纪监督,进行全程监督。图书采购过程中的相关人员,应每年在一定范围内述职、述廉、自觉接受组织和群众的监督,秉公办事,不以权谋私,不贪赃枉法。

2006年10月,教育部高等学校图书情报工作指导委员会发布了《普通高等学校图书馆文献集中采购工作指南》,为各高校集中采购文献提供参考,但各校在实际操作中仍有这样或那样的问题,如供货书商频频更换,不仅使图书馆与供应商难以深度合作,还影响图书馆藏书质量和学校教学科研工作。现在一些图书馆提出“培养书商”的理念,实行准入制度,因此,选取一些信誉好、业绩优良的书商,与之建立相对固定的长期合作关系,提高采购效率,实现双赢,不失为图书采购管理的一种好做法。

参考文献:

[1]周小嫣.我国图书馆事业发展现状与今后工作的思路——在中国图书馆学会第五次会员代表大会上的报告.中国图书馆报,1997(6).

[2]张淑华.中国古代藏书与近代图书馆史料.中华书局,1982,171.

[3]彭飞.关于图书馆与书商关系的博弈分析.图书馆学研究,2006 ,(12).

[4]温万虎.图书采购招标评价方法探讨.图书馆建设, 2006(3).

[5]洪涛.高校图书采购工作的质量控制.冶金信息导刊, 2006(6).