商贸公司规章制度

商贸公司规章制度（共8篇）

商贸公司规章制度 篇1

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

第一章、员工工作准则

第二章、员工行为标准

第三章、考勤制度

第四章、辞职管理规定

第五章、附则

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的秘密。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。（违反一次从当月工资中扣除 50 元）

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。

9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

10、精益求精，不断提高工作绩效。

11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。

13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。

二、员工行为标准

1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。

3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。

4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。

5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。

6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。

7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。

8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。

9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。

10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。

三、考勤制度

工作时间：

1、本公司全体员工每日工作时间一律以 8 小时为标准。

2、春夏季度：

上午 8：30-：00;

下午 2:00-6:00。

秋冬季度：上午 8：30-：00;

下午 1：30-5：30。

迟到、早退：

上班 5 分钟以后到达，视为迟到，下班 5 分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款 20 元，第二次迟到早退扣款 40 元；第三次迟到早退扣款 60 元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

请假：

1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。

3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。

4、员工生病不能坚持工作，请病假 1 天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。

5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

7、事假按照日工资标准扣除。

8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1 天，当月全勤不予记发，另扣发当天三倍工资。

四、辞职管理规定

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。

2、行政部呈总经理审批。

3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。

4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。

5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。

6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。

7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发

一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。

五、附 则

1、本条例由颁布之日起生效。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

第一章、员工工作准则

第二章、员工行为标准

第三章、考勤制度

第四章、辞职管理规定

第五章、附则

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的秘密。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。（违反一次从当月工资中扣除 50 元）

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。

9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

10、精益求精，不断提高工作绩效。

11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。

13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。

二、员工行为标准

1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。

3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。

4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。

5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。

6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。

7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。

8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。

9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。

10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。

三、考勤制度

工作时间：

1、本公司全体员工每日工作时间一律以 8 小时为标准。

2、春夏季度：

上午 8：30-：00;

下午 2:00-6:00。

秋冬季度：上午 8：30-：00;

下午 1：30-5：30。

迟到、早退：

上班 5 分钟以后到达，视为迟到，下班 5 分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款 20 元，第二次迟到早退扣款 40 元；第三次迟到早退扣款 60 元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

请假：

1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。

3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。

4、员工生病不能坚持工作，请病假 1 天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。

5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

7、事假按照日工资标准扣除。

8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工 1 天，当月全勤不予记发，另扣发当天三倍工资。

四、辞职管理规定

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。

2、行政部呈总经理审批。

3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。

4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。

5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。

6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。

7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发

一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。

五、附 则

商贸公司规章制度 篇2

1.1 企业内部控制制度及主要内容

企业内部控制制度是为了保证企业生产经营行为高效有序的进行而设立的企业内部管理体系, 是对国家法律法规的一种企业内部结合和延伸。此制度主要是要确保会计信息的真实准确, 确保财产与资源的完整和有效利用, 将企业的经营风险防范于未然, 使企业能够持续高效经营。

一般地讲, 内部控制制度的内容应包含在企业的各项经营活动中, 内部控制制度在企业中渗透越广, 对各项经营行为的约束指导作用就越大。但在实际的制度实施过程中, 面临企业各个部门的分工结构以及组织内人员的各不相同等情况, 内部控制的要求及范围也应一切从实际工作中出发去考虑。内部控制的主要内容包括:货币资金业务;采购业务;资产盘存业务;销售业务;除此之外, 对于筹资业务、对外投资业务、债权债务结算业务、成本费用业务、工程项目与信用担保等, 都需要建立内部控制制度。本文主要对销售内部控制制度加以论述[1]。

1.2 企业销售在企业中的作用

销售是企业生产经营过程中的重要环节, 一方面企业以销定产, 另一方面企业要想在市场中提升自身的竞争水平, 首先就必须要扩大销售, 保持市场份额的高质量与高增长。企业的自产或是外购行为, 都需要销售的过程来完成收入和利润额的增长。销售业务的好与坏直接影响公司的发展, 而销售额不断增加, 将为企业增添活力, 从而盘活企业资金, 为企业带来收入的同时为企业人员也带来了更多的收入, 从而使工作人员也更尽心地在企业生产活动中付出自己辛勤。不得不说销售影响着企业的发展动向。而像某商贸有限公司这类企业, 销售就是公司的命脉, 决定着整个公司的命运, 销售的好坏直接影响着公司是否能在激烈的市场竞争中谋得一席之地。

1.3 企业销售内部控制制度的设计意义

销售无疑是企业的重中之重, 然而, 无规矩不成方圆。出于销售对企业的重要性, 建立与健全销售内部控制制度是当前中国企业面临的一项紧迫的任务, 也是有效扼制商业贿赂行为发生的重要手段。在企业的经营过程中, 销售行为无疑是企业价值实现的前提, 而规范合理的销售内部控制, 对于有效的持续经营起很大的辅助作用。企业需先找到在销售行为中已经出现的某些问题或是存在的隐患, 从而有针对的提出解决措施, 进而解决销售过程中的种种问题[2]。

2 企业销售可能存在的问题及内控关键点

2.1 销售合同签订环节

合同签定是为了确保双方对预期事项能按时进行, 实现双方利益。但合同签定的不合理, 给销售本身埋下隐患, 导致以后的经济纠纷甚至诉讼, 从而给一方或双方造成经济损失[3]。某商贸有限公司在合同签订方面存在些许纰漏, 如:合同谈判、订立、审批人员有些未相互分离;有时谈判人员只有一人;审批程序不够完善。针对以上问题, 公司应就合同签订人员、审批方式设置相应的内控关键点。

2.2 应收账款环节

应收账款不能合理有效处理将导致企业的风控风险不断加大。该商贸公司应收账款内控存在的问题有:企业虚盈实亏, 应收账款债权不实, 各部门之间对应收账款的收回未能协调一致, 致使有些账款不能及时收回。公司首先应对客户的信用度进行调查, 确保客户的质量, 为以后收款奠定坚实的基础, 这是对应收账款控制的首要关键点;其次, 加强各部门协调也是应收账款控制的一个重要环节。

2.3 销售货物收入现金环节

现金收入业务管理中存在的漏洞有:更改凭证金额, 虚构内容;现金收入未及时记录, 出现漏洞, 给舞弊行为留下可乘之机, 且在作弊行为发生后无证据、无线索可查。某商贸有限公司在该环节存在未及时记录入账的缺点, 因此, 该公司就该环节应设置的内控关键点在于加强票据的传递与管理, 做到及时登记票据入账。

3 完善销售业务内部控制制度的设计

3.1 销售业务内部控制的基本要求

3.1.1 严格遵守不相容职务分离制度

企业销售业务中的下列职务应当相互分离:

1) 客户信用调查评估与销售合同的审批签订相分离。为防止职员在客户信用调查与合同审批签订中舞弊, 该类职务应分离。某商贸有限公司 (以下简称富达商贸) 专门设置了信用评估人员进行信用的调查评估, 而销售合同的审批签订则由销售主管负责[4]。

2) 销售合同的审批、签订与办理发货相分离。为保证销售合同的可靠性, 合同的审批、签订应相分离, 同时, 发货不应与上述岗位相容。富达商贸并未完全做到, 合同的审批与签订未完全分离, 有时由同一人完成, 对此, 公司负责人正在逐步完善。公司设有发货员办理发货业务, 实现了与其他职务的分离。

3) 销售货物的确认、回收与相关会计记录相分离。为防止职员在销售过程中弄虚作假, 销售货物的确认、回收与相关会计记录应相分离。富达商贸由销售员确认货物销售, 款项收回现金由收银员收取, 其他通过银行转账完成, 财务人员进行相关的会计记录。

4) 销售退回货品的验收、处置与相关会计记录相分离。销售退回的相关职务应当相分离。富达商贸货物退回由销售主管审批, 由仓管部门清点验收, 财务人员进行相关的会计记录。

5) 销售业务经办与发票开具、管理相分离。为确保销售业务的准确性, 企业应做到不相容职务相分离。富达商贸销售货物由销售人员完成, 销售部门开具统一的发票, 留一联作存根, 其余交于客户, 实现了个职务的分离。

6) 坏账准备的计提与审批、坏账的核销与审批相分离。对于坏账准备, 企业应建立一定的管理制度合理计提、审批、核销坏账。富达商贸坏账的计提、核销由一般财务人员负责, 审批则由财务主管和公司负责人完成。

3.1.2 设置专门的销售机构

任何企业都应设置专门的销售机构。富达商贸设置了专门的销售机构, 并配备了专职销售人员负责办理销售业务。

3.1.3 建立销售登记制度, 加强各种凭证的管理

企业任何一笔销售业务都应开具销售单据。富达商贸对每笔业务都开具了相应的销售发票, 并对反应销售业务的合同、发货单、发票按顺序编号管理。

3.1.4 提倡合同销售方式

企业应当尽可能采用签订购销合同的方式办理销售业务。对于大客户及大额销售, 为强化内部控制, 同时对销售进行事前控制, 富达商贸会与客户签订购销合同作为销售依据。

3.1.5 建立健全销售检查制度

为保证销售业务的正确性, 企业应当建立健全各种销售检查制度。富达商贸设置专人负责检查销售折让与折扣以及零散小额销售, 以保证销售业务的正确性。

3.1.6 建立销售台账制度

企业应当在销售部门设置销售台账。富达商贸在销售部门设置销售台账, 反应各种商品的开单、发货、收款情况[5]。

3.1.7 建立销售退回管理制度

企业应当加强对销售退回的管理, 建立相应管理制度。富达商贸建立起一套可行的销售退回制度, 由销售主管审批销售退回并查明退货原因;退回的货物由仓管部门检验清点, 并填制销货退回表;财务部门在接到退货表及退货方出具的退货凭证后进行相关会计记录。

3.2 销售业务内部控制的具体设计

3.2.1 销售合同签订的内部控制

企业应与客户签署合同, 规定双方在交易活动中享有的权利和义务。销售部门按照《内部会计控制规范———销售与收款》的要求, 本着销售基本原则, 建立起一套规范的销售合同管理制度。合同的谈判、订立、审批人员必须经过恰当的授权并相互分离, 谈判人员应就合同中的销售细节问题进行谈判讨论。谈判过程应有两个人, 其中一人进行谈判内容的书面记录。谈判双方出现与企业销售计划或是企业销售政策向左的, 应该及时与销售主管反映情况。合同订立人员应依据《合同法》的要求, 对交易数量、金额, 结算方式, 商品质量等级, 交货方式和期限, 以及违约责任等做出明确的规定。

3.2.2 销售环节应收账款的内部控制

1) 建立客户信用风险评估管理系统。企业在销售收款业务中对信用风险实施控制, 要对不同的客户区别处理。对较重要的或是风险较大的一些客户, 信用部门应协同销售部门做好其资信调查, 建立完善的客户档案。客户档案应反映客户的基本情况、财务状况及对客户进行以往交易的信用记录。根据客户档案, 信用部门可以把客户划分等级, 分类管理, 针对每个等级确定具体的赊销额度和付款条件。应收账款要在源头上进行把控, 从而为以后的收款工作提供便利。

2) 制定并执行统一的信用政策。应收账款双方确立的信用条件应符合公司一贯的信用政策。企业制定信用政策是要在业绩增长和风险控制这两个目标之间达到协调一致。企业进行赊销业务都必须以信用政策为依据, 所有的人都必须遵循这个原则。

3) 各部门协调配合, 做好应收账款管理工作。应收账款的管理工作应做到各部门联动配合实行。财会部门应做好应收账款的记录和核对工作, 对客户进行定期及不定期的对账, 并将对账结果报送销售部门和信用部门。企业对不能收回的应收账款应查明原因, 追究责任, 对有确凿证据表明确实无法收回的应收账款经准作为坏账损失, 冲销提取的坏账准备并减少相应的应收账款。财会部门还应对已注销的应收账款进行记录, 设置备查簿等, 以防以后收回已核销坏账时出现漏记、错记或被贪污的情况。

3.2.3 销售货物收入现金的内部控制

1) 客户购货时, 由销售部门填制一式数联的“销货单”, 注明购货单位、货物名称、规格、数量、单价和金额等, 经部门负责人审核签章后, 留一联作为存根, 及时进行业务核算, 其余交客户办理货款结算和提货。

2) 客户持“销货单”向财会部门交款。财会部门对“销货单”认真审核后, 办理收取货款的手续, 并加盖财务专用章和有关人员的签章, 留一张及时编制记账凭证, 其余退给客户。

3) 客户持“销货单”中的提货联向仓库提货。仓库保管人员对“销货单”复核, 确认已办妥交款手续后, 予以发货, 并将提货联留下及时登记仓库台账。

4 结语

为企业设计并建立严密完善的销售内部控制制度的重要性是显而易见的, 对于某商贸公司来说, 完善的销售内部控制制度不仅可以保证销售业务合理合法有序进行, 而且对公司长远发展有重大且深远的影响。企业内部控制制度并不仅仅是在以往的观点中被认为是财会部门所独立建设并维持运营的, 而是需要企业各部门的联动配合实行来保证企业高效持续经营。企业应当遵循相关内控法规, 建立适合自己的内控制度, 保证企业正常有序运行, 为企业的长足发展打好夯实的基础, 早日实现企业的发展目标。

参考文献

[1]李端生.会计制度设计[M].大连:东北财经大学出版社, 2014.

[2]杨有红.企业内部会计控制系统[M].北京:中国人民大学出版, 2004.

[3]魏凤仙.企业内部会计控制策略[J].商场现代化, 2008 (9) :333.

[4]刘希映.会计信息质量对经济的影响探究[J].现代经济信息, 2013 (16) :296.

江苏恒轩商贸有限公司 篇3

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商贸公司仓库管理制度 篇4

一、货物验收入库

1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）运输过程中损坏的采购物资。

d）有效期过半的货物。

e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

二、货物保管

1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到“二齐、三清、四定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：数量清、规格、标识清。

c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

三、货物发放

1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2．库管员发货根据产品效期遵守“先进先出”的原则。

3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。

4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。

四、货物退库

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。

五、惩罚办法

1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。

2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。

商贸公司办公室管理制度 篇5

为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使行政管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度

一、办公纪律：

1、工作时间因工作需要外出者，必须在离开前在人事部登记

细则：外勤是指在1个工作日内因为工作需要而导致的外出行为，如果外出时间小于3个小时无需登记，反之必须登记外勤；如果因意外导致无法在离开前登记外勤的可使用通讯工具口头登记，在回到办公室后补写外勤申请；如违法上述规定，则视同旷工，使用文件：外出登记卡

2、办公区域内禁止吸烟喝酒大声喧哗，接待客户来访时除外

细则：办公区域是指进入办公室门后的所有区域，工作时间应该保持安静，有客人来访时，要礼貌亲切，然后可以由相关人带到会议室接待

3、上班期间办公区域内禁止吃东西

4、不应随意动用他人物品

细则：物品所有人不在时不应随意动用其物品器具，如需使用必须事先征得物品所有人同意方可

5、办公电话响起后要及时响应，如果当时人不在座位上，由相邻人员负责接听，然后告知当事人回复电话

二、客人来访：

1、事先预约的客人，来到后有预约人负责接待

2、没有预约客人由人事部负责接待

3、一般性客人接待地点为会议室，重要客人视具体情况而定

三、卫生清洁：

1、早上第一个进入办公室的人负责打开门窗通风透气（10分钟即可）

2、公共办公区域按照值日表进行清洁，个人办公区域（办公桌）每天早上上班前10分钟清洁，保持干净整洁

3、公共办公区域的清洁包含扫地、拖地、擦桌子、倒垃圾等

4、请于每天下班前整理好个人办公区域，物品摆放整齐，桌面保持清洁

四、办公用品的使用、购买

1、常用办公用品的领用

细则：办公用品是员工日常工作的工具和帮手，请大家爱惜使用，常用办公用品由人事部保管和购买，领用后需登记领用日期、物品、数量等信息后签字确认

2、特卖办公用品领用

细则：特卖活动办公用品需求清单需提前3天交给人事部门，在特卖活动开始前人事部门将所需办公用品准备完毕交由特卖负责人签字确认，特卖活动结束后领用物品中耐用品需要归还至人事部（计算器、美工刀……等等）

3、申购物品

细则：申购物品是指常用办公用品之外的物品，因工作需要必须采购的，由申请人向直接领导提出申请，如果申购物品单价大于XX元时需经总经理批准方

可采购，购买后凭借购物发票报销，如需人事部门采购，需提前三天将申购物品清单及要求提供给人事部门，领用流程同第四款第1条

五、其他

1、部门在组织活动、会议、培训中，如需人事部提供餐饮及物料准备者，请提前一天向人事部提供需求清单，以便及时准备

2、因工作需要寄送快递、包裹或其他费用支出者，费用较少的情况下暂由寄送人本人垫付，然后凭借发票、费用报销单向财务部报销，费用较大的情况下，可以凭借借款单向财务部申请借款，之后凭借发票多退少补

六、费用报销

1、谁使用谁报销，公司日常采购由采购人凭借购物凭证填写费用报销单后向财务报销

2、财务部门根据往年的花费给出来年的费用支出预算，计算出每个部门的费用预算额度供每个部门自由支配

七、其他

1、加班需要提前申请

2、放假需要在客户群中发通知

祈鑫达商贸有限公司发展建议 篇6

祈鑫达商贸有限公司自2000年成立以来已经有七年多时间了, 公司有固定资产150多万元, 职工30余人, 年销售额200～500万元, 公司内设有财会部、营销部、导购部、仓储物流等主要业务部门。属中小型流通企业, 也是经销商性质的批发企业。

二、制约祈鑫达商贸有限公司发展的主要因素

(一) 公司缺乏总体战略规划。

祈鑫达商贸有限公司没有考虑到经营成本、利润空间的问题, 盲目增加了多个牌子的代理权, 主观认为可以节省更多的仓储、差旅、工资等方面的费用, 多个牌子利润会多一些, 但实际上仓库增加了几个, 业务添加了几项, 效益却没有增加多少, 反而造成资金无法快速周转、库存积压不平衡、畅销品牌无钱进货的结果。

(二) 财务管理不规范。

祈鑫达商贸有限公司至今还没有一套健全的财务管理制度来控制, 还停留在出货价减去进货价和费用就是利润的简单核算形式, 未对财务系统进行真正意义上的升级。费用居高不下, 资金运转不畅, 许多风险无法实现预控, 这导致综合成本高。

(三) 销售部门管理制度不健全。

祈鑫达商贸有限公司的销售业绩不佳, 如产品销售不畅、应收账款堆积、销售人员没有积极性、销售费用居高不下等问题, 并非只是单纯由于销售策略不正确、销售人员不愿努力, 与销售管理工作不到位和管理制度不健全也有一定的关系。

(四) 仓储物流部管理混乱。

混乱的仓储物流管理给祈鑫达商贸有限公司带来的弊端很明显。首先是商品损耗大, 难以做到先进先出, 出货速度和效率也就难以保障, 对业务工作难免有影响, 仓库的有效使用率有限, 且隐形费用增大, 这又导致仓库的使用成本上升。退货管理制度的不健全, 导致退回来的货物没有计入存货管理账内, 影响年底报表的真实性。

(五) 人员流动频繁。

祈鑫达商贸有限公司时常出现人才流失的情况。对于经销商来讲, 人力资源是他们生存的重要因素之一, 人才的不稳定往往会造成销售网络暂时或局部的瘫痪。祈鑫达商贸有限公司对各部门人员基本上抱着无为而治的管理思想, 对他们的工作基本上不干预。他们会因为工作绩效和个人水平不能得到提高, 经常跳槽, 对公司的发展产生不利影响。

三、对影响祈鑫达商贸有限公司发展的问题提出改进意见

(一) 规划公司总体战略

1、进行产品组合, 发展大品牌核心竞争力商品。

针对产品的营销手段运用得好, 不仅可以防止价格战、窜货, 还可以凝聚销售网络的向心力, 加强终端的影响力。在祈鑫达商贸有限公司所经销代理的多种产品之间, 最重要的就是要考虑产品间的组合。这样可以利用产品之间的互补性, 调节商品周转速度, 加速资金回笼。祈鑫达商贸有限公司根据自己的战略定位, 逐步选定将支撑自己长远发展的新商品, 那就必将追随有实力的厂家, 取得著名品牌的经销权。随着大品牌的市场征战, 自己也扩大了公司规模, 经营管理水平上了档次, 自然也在同业竞争上胜出。

2、企业化运作公司。

建立适合祈鑫达商贸有限公司自己的发展经营理念、长短期目标以及为实现这些理念和长短期目标的企业管理框架、行政管理制度、人事制度以及员工培训等一系列内容, 甚至包括企业面对客户的服务体系以及价值导向。建立企业文化的概念, 企业领导人必须率先执行, 然后逐渐形成企业自己的文化。因此, 祈鑫达公司要企业化运作须先设计自己的企业文化标准, 并且要学会对外推广和宣传。

3、改进管理方式, 吸收先进的管理经验。

祈鑫达公司可持续发展的基本要素之一是制度创新。在成长阶段, 企业的目标主要是资金、销售市场份额;在成熟阶段, 企业的目标转移到销售利润上;而在衰退阶段, 目标则变为维持企业在市场中的地位及投资回报上。因此, 祈鑫达公司要根据自身发展的阶段, 根据企业的实际经营活动的需要及这种需要的迫切性, 逐步完成制度的完善, 引入更先进的制度;积极地吸取现代企业制度的优点, 以满足企业进一步发展、壮大的需要。

(二) 对财务管理方面的改进建议

1、从财务角度评估有价值的上游厂家。

祈鑫达商贸有限公司有着若干个合作厂家, 这其中, 哪些厂家是有价值的?财务系统要给出一个从财务角度的分析报告。

2、从财务角度评估有价值的产品。

同样, 公司也会面临一些产品, 这些产品中哪些能真正给公司带来利润?又有哪些商品是属于隐形亏损的。有价值的产品应该具备较好的利润空间、稳定的销量, 对资金的占用及周转情况都较为合理, 且后期的维护服务成本较低;而不是简单的单品进销差价大的产品就是有价值的产品。

3、从财务角度评估有价值的下游客户。

公司下线客户一大群, 哪些是好客户, 哪些是“鸡肋”?这些问题从直观上是比较难分析的, 必须从进货的产品组合、回款效率、退换货情况、后期服务成本等方面, 进行综合的评估才能知道真实的答案。

4、从财务角度看风险控制功能。

资金风险最可怕的方面在于其隐形性, 虽然它从表面上看不出来, 但财务系统却能帮助经销商进行风险分析和预防。经销商的资金主要是压在厂家的进货款、下线客户应收款、仓库的压货等方面。财务系统可以设定相关的数值比例, 在各方面的占压款项达到一定的比例后及时提出警报, 以便迅速做出相关调整。

(三) 对管理销售部门的建议。

祈鑫达商贸有限公司的实际情况已说明, 无销售管理, 已成为制约企业销售工作顺利开展的陷阱。要搞好产品销售工作, 企业必须建立一套完善的销售管理体系。

1、建立销售人员培训制度。

可委托厂家代为培训专业人员, 还必须设定奖惩制度、人员按时到岗制度。

2、销售计划管理。

其核心内容是根据销售目标每月制定销售计划和开支预算。合理的、实事求是的销售计划, 在实施过程既能够反映市场危机, 也能够反映市场机会, 同时也是严格管理, 确保销售工作效率、工作力度的关键。

3、业务员行动过程管理。

其核心内容是围绕销售的主要工作, 管理和监控业务员的行动, 使业务员的工作集中在有价值的项目上, 包括制定月销售计划、月行动计划和周行动计划、每日销售报告、月工作总结和下月工作要点、流动销售预测、竞争产品分析、市场巡视工作报告、周定点拜访路线、市场登记处报告。

4、客户管理和信息反馈。

客户管理的核心任务是热情管理和市场风险管理, 调动客户热情和积极性的关键在于利润和前景;市场风险管理的关键是客户信用、能力和市场价格控制。管理手段和方法有客户资料卡、客户策略卡、客户月评卡。

5、业绩考核管理。

应该包括以下内容: (1) 顾客访问完成率指标; (2) 订单平均订货量指标; (3) 销售量指标; (4) 销售收入指标; (5) 销售费用指标; (6) 销售利润指标; (7) 汇款回笼率指标。

针对祈鑫达商贸有限公司提出两种常用业绩考核方法: (1) 人物比较法; (2) 多项目综合考评法。

6、建立培训机制。

祈鑫达公司要建立一个有效的培训体系, 针对新上岗的人员, 开办一些讲座, 让有经验、销售业绩高的销售人员来指导, 并让老员工带新员工上岗实习一段时间后, 再独立工作。

(四) 仓储物流部门管理制度建议

1、加强仓储管理。

(1) 仓库与销售、管理层的紧密联系。祈鑫达商贸有限公司可建立一套仓库与销售部门、管理部门之间实施即时联系沟通的电脑网络系统。这样一来, 业务人员的货品查询、销售部门的开单发货、财务部门的账务核算、老板的情况掌握等工作都方便多了; (2) 财务管理。这也是管理仓库的基本。仓库库存账目无论如何都得做清楚, 做到账、表、货卡三点一线, 具备动态性的账、表、卡可以体现出财务管理的能力; (3) 损耗产品的管理与处理。祈鑫达商贸有限公司在仓库的管理项目中, 可将损耗产品的问题列为一个单项, 设定损耗产品的来源渠道、鉴别标准、专区存放、处理方式 (是及时退回给厂家, 还是折价处理或是另寻渠道进行消化) 等项目。

2、对物流进行统筹管理。

(1) 做好计划。要尽可能缩短运输总里程, 避免相向或迂回运输, 以便减少运输费用。物流合理化最有效的做法是“计划化”, 当运输计划确定下来后, 祈鑫达商贸有限公司就应马上将一定量的商品按要求的时间, 从一定的运输路线运送到指定地方; (2) 预先订货制。通过预先订货, 祈鑫达商贸有限公司能够把各个订单的需求数量与地点, 纳入运输计划; (3) 重车。“重车”的概念是指重复使用装载货物行驶的车辆。在一般情况下, 运送货物到需求者手中时是重车, 而返回时, 往往是空车。在这种情况下, 如果利用卡车送货的祈鑫达商贸有限公司能找到返程运输的货物, 则往返运费均可减价20%左右。提高重车率, 即尽量寻找返程运输的货物, 这些货物可以是祈鑫达商贸有限公司自己的也可以是其他公司的 (可收取合理的运输费) 。增加重车在运输队中的比例, 就自然能降低祈鑫达公司的运费了; (4) 根据具体情况的变动, 合理地调整祈鑫达商贸有限公司的分配渠道、销售区域划分、仓库地址, 以求运输路线的合理化。

(五) 建立人力资源激励机制

1、环境留人。

用企业的前景吸引人才。销售管理人员与业务人员是公司发展的重要源泉, 而人员流动有五个根本原因:个人发展、学习机会、工资福利、归属感、人际关系。因此, 我们要把企业的远景与员工的个人前途紧密联系起来, 使二者有着共同的努力方向。

2、事业留人。

制定长远的员工培训计划, 树立终身教育的观念, 打造学习型的企业。不断的学习, 能培养全体员工创新、前瞻、开阔的思维方式, 促使员工齐心协力实现企业的共同目标。

3、情感留人。

给员工长期稳定、较好的待遇。只有在保障了员工的安全和生理需要后, 员工才能安定下来, 扎根企业, 潜心工作, 为获得社会的肯定和尊重及实现自我价值而努力。同时, 把薪酬物质奖励同精神表彰因素结合起来, 精神的荣誉表彰激励时效要比单纯的物质奖酬作用大得多;对员工做出额外的业绩, 要及时、适时地给予奖酬, 适当缩短常规奖励的间隔时间, 使激励能维持惯性, 使员工对企业的感情根深蒂固。

摘要：本文提出了制约祈鑫达商贸有限公司发展的五个主要问题:公司缺乏总体战略规划、财务管理不规范、销售部门管理制度不健全、仓储物流部管理混乱、人员流动频繁。针对这些问题提出了祈鑫达商贸有限公司发展的改进意见:对公司的总体发展进行规划、改进财务管理制度、强化销售管理、统筹仓储物流、建立激励人才机制。

关键词：管理制度,销售人员,发展建议

参考文献

[1]韩光军.《销售人员培训与管理教程》.经济管理出版社, 2004.9.

[2]《经销商如何自我提升发展》.糖酒快讯, 2008.2.

陕西好又旺商贸投资有限公司 篇7

在开创保暖市场辉煌业绩的同时，李伟南董事长也没有忘记回馈社会。2003年8月渭河洪灾发生后，“南极人”公司向灾区捐赠了价值20万元的“南极人毛缎内衣”，后又向陕西日报、陕西电视台等省内B家新闻媒体在抗洪一线采访报道的记者们赠送了南极人保暖内衣。接着，该公司又来到华县，给参加抗洪救灾的驻渭某部队的解放军官兵送去了一份爱心，受到了有关部门的一致认同和赞赏。

2009年，陕西好又旺商贸投资有限公司保暖内衣销售在陕西再创历年来新高。岁末年初，李伟南董事长诚挚感恩2009——

感恩员工：员工是企业最宝贵的财富，没有员工就没有公司成长的今天。

感恩经销商：十年来紧跟企业战略，携手并进，创造了公司十年的销售辉煌。

感恩消费者：都说消费者是企业发展的基本，在公司成长的十年里，有那么多的消费者认可南极人、纤丝鸟、花雨伞的品牌，支持公司的产品，这也成为公司不断发展的力量之源，公司还会更加注重产品质量，服务质量，用追求完美的态度做好产品和服务，为消费者提供健康、舒适、时尚的内衣产品。

商贸公司实习总结 篇8

商贸公司实习总结篇一

二、实习主要工作任务：

由于公司需要，我于_年3月5日进入精熙公司，并在营业一科任职，负责营业管理工作。我的实习期主要分为两个阶段：

(一)员工职前教育训练：

1、公司规章制度的学习

从学校步入公司是一个从理论到实践的转变过程。而在转变之初我们都会有一个适应阶段。短短10多天的教育培训，我学习了公司的规章制度;理解了公司的经营理念;了解了公司的品质(环境)方针;掌握了5s的深刻内涵：即：

①整理(把“要”与“不要”的东西划开，“不要”的东西分类处理掉。目的：腾出空间，防止误用)

②整顿(把要的物品分类，整齐放置并清除标示出来。目的：一目了然，不用花时间去找)

③清扫(将工作环境、设备打扫干净。目的：清理脏污，彻底改善)

④清洁(维持整理、整顿、清扫的成果并不断提高3s的层次。目的：通过制度化来维持成果，并“显现”异常之所在)

⑤素养(养成良好的习惯，好风度，遵守规定，创造良性团队精神。目的：提高员工素质，营造良好的团队精神)。5s既是安全的保障又是交货期的保证，还为我们降低成本、提高效率。

2、了解生产制造原理

营业科作为供应商与客户的联络窗口，最根本的目的是提高营业额，配合其他部门工作。所以作为一名营业负责人，我的工作也显得相当重要。在我看来，只有自己对产品生产制造原理非常了解的情况下，才能达到与客户更好的沟通。所以在进入公司之初，我自主地到生产现场了解产品的生产过程，学习和产品相关的专业术语，还经常跟着主任去听产品设计的检讨会。

3、通讯设备(传真机、复印机、扫描仪、outlook)的使用

通讯设备是和客户进行联络的重要工具。熟练掌握传真机等通讯设备可以使得营业的工作高效、省时、灵活。由于在学校从未使用过上述通讯设备，我就利用刚进公司那段比较闲的时

周记(1)

终于结束了第一个星期的实习，晚上7点三刻到的家，刚有空开电脑，来总结一下吧～觉得蛮累的，但每天都很充实，学到了很多财务方面的东西，当然，这些都是课本上学不到的，呵呵，理论和实践的确有很大的差距!首先介绍下我实习的公司，英文简称为___，就是______有限公司，看字面，应该能知道这家公司是做通讯器材的，呵呵，也就知道这些。公司是通过erp系统进行管理的，这个erp系统包括财务部，销售部，市场部，客服部，生产部等公司主要部门，我实习的是财务部，所以所有的事务都是通过财务系统完成的。这个系统好是好，不过因为它是全日语的，所以我花了两个小时的时间去熟悉系统和各个会计科目(因为平时学的__科目都是中文的嘛～)，接下来我按照这礼拜的时间顺序概括下我所学的知识，嘿嘿～：①在erp系统里填写凭证②填___公司_所得税申报表(这个填了我一下午，好麻烦呀～)③开增值税发票(这个是在别的电脑里弄的，因为需要一个税务填报系统)④写情况说明(由于有一笔款项被拖欠了4年也无法追回，所以要向税务局写申请，申请作为坏帐损失)⑤收款凭证和付款凭证的填写⑥通过网上银行查询款项(这个其实不难～呵呵)⑦了解了国际收支的网上申报，还有什么啊...好像差不多了吧～公司是可以上网的，但网速不是很快，他们的员工工作餐每顿要8元，好贵的呢，2荤+1小荤+2素+一个苹果(梨或酸奶)，其实味道还是可以的，呵呵。我觉得实习后饭量增大哦，每天中午到了12点都会很饿，晚上5点下班的时候也会很饿，原来脑力劳动是这么消耗体力的呀～～整天盯着电脑真的很累哦，眼镜很酸痛的～呵呵，加油加油～～

商贸公司实习总结篇二

一、实习公司简介：

(一)亚洲光学集团公司简介及愿景：

亚洲光学集团创办于1988年，由信泰光学、泰联光学、宾得信泰、广东尼康照相机有限公司、亚泰影像器材有限公司等多家公司组成，是一家以光电产品、信息通讯、影像设备产品为主，集技、工、研为一体的人才众多，管理一流的大型高科技光电企业。目前主要产品包括光学组件(镜片、透镜、棱镜、面镜、镜头---)及组装ricoh、hp、kodak、nikon、canon、olympus相机、复印机、激光测距仪、dvd等。

企业从业人员_0多人，集团公司自1996年起顺利通过iso9001iso14001qs9000认证，公司产品远销世界各地。公司实施人性化管理，连年被评为“员工满意企业”、“深圳工业百强企业”。

1、董事长的话：地球资源有限，人类智慧无穷。结合大家的“力量”，生产出---人类喜欢、地球也微笑的“高科技光电产品”。

2、品质方针：顾客满意

3、环境方针：遵守法规(环保法)、预防公害(三废)、减废省能、pdca(即：计划、实施、确认、改善)、内外兼善。

(二)精熙光机公司简介：

精熙光机公司也是亚光集团中的一员。主要以出口加工贸易为主。公司主要有5个事业部，分别是：模具事业部、塑胶事业部、冲压事业部、表面处理事业部、皮套事业部。我就是在精熙公司度过了两个月的实习生活。

1、多元产品 完整制程：精熙主要从事生产及销售光学及光电产品之零部件，涵盖数码相机、相机手机、影(复)印机、电脑周边设备、传统菲林相机之塑胶及金属零部件等。厂内生产之精密机组，购自日本、台湾、瑞士等地区，设备先进、水准稳定，并有效整合生产流程，从模具设计制造、塑胶成型、金属冲压至凃装印刷，均能一贯化生产，更能依循客户个别需求，提供全方位服务。

2、专业肯定 严控品质：精熙分别在1998年、_年及_年接连荣获iso9002、iso9001:_及iso14001:_之专业认证肯定，为严格控管品质，同时并定期对供应商进行原料稽核，以确保合乎标准。目前精熙约有200家来自日本、台湾及国内之供应商，原料来源充裕稳定。

3、厂设珠江 交通便利：精熙厂设于广东省东莞市，乘珠江三角洲水陆交通之便，机动性高，可迅速付运客户优质产品，建立良好互动。主要客户群囊括各大国际知名电子产品企业：canon、olympus、nikon、epson、konicaminolta、pentax、ricoh、samsung及toshiba等，长期生产合作，产品素质值得信赖。

4、精益求精 昂首向前：聚焦潜力无穷的电子数码光学产品市场，精熙凭借独特优势，结合稳固的客户基础及专业整合的技术服务，不断创新求变、精益求精，朝向全球最大光学及光电零部件生产商目标大步迈进。

二、实习主要工作任务：

由于公司需要，我于_年年3月5日进入精熙公司，并在营业一科任职，负责营业管理工作。我的实习期主要分为两个阶段：

(一)员工职前教育训练：(_年/03/05—_年/03/18)

1、公司规章制度的学习

从学校步入公司是一个从理论到实践的转变过程。而在转变之初我们都会有一个适应阶段。短短10多天的教育培训，我学习了公司的规章制度;理解了公司的经营理念;了解了公司的品质(环境)方针;掌握了5s的深刻内涵：即①整理(把“要”与“不要”的东西划开，“不要”的东西分类处理掉。目的：腾出空间，防止误用)、②整顿(把要的物品分类，整齐放置并清除标示出来。目的：一目了然，不用花时间去找)、③清扫(将工作环境、设备打扫干净。目的：清理脏污，彻底改善)、④清洁(维持整理、整顿、清扫的成果并不断提高3s的层次。目的：通过制度化来维持成果，并“显现”异常之所在)、⑤素养(养成良好的习惯，好风度，遵守规定，创造良性团队精神。目的：提高员工素质，营造良好的团队精神)。5s既是安全的保障又是交货期的保证，还为我们降低成本、提高效率。

2、了解生产制造原理

营业科作为供应商与客户的联络窗口，最根本的目的是提高营业额，配合其他部门工作。所以作为一名营业负责人，我的工作也显得相当重要。在我看来，只有自己对产品生产制造原理非常了解的情况下，才能达到与客户更好的沟通。所以在进入公司之初，我自主地到生产现场了解产品的生产过程，学习和产品相关的专业术语，还经常跟着主任去听产品设计的检讨会。

3、通讯设备(传真机、复印机、扫描仪、outlook)的使用

通讯设备是和客户进行联络的重要工具。熟练掌握传真机等通讯设备可以使得营业的工作高效、省时、灵活。由于在学校从未使用过上述通讯设备，我就利用刚进公司那段比较闲的时！!

商贸公司实习总结篇三

实习第一个礼拜，算是适应期。主要了解一些公司的背景、产品、发展方向等。另外，尝试更同事多沟通，从交谈中也能够学到不少东西。同事们都很热心，很照顾我，经常在我碰到困难的时候便主动伸出援助之手，令我非常感动。

第二星期开始，在同事的帮带下，做一些业务相关的活，主要是在一旁协助处理一下简单的事情。也就是打基础。可别小看了这些活，虽说简单，但都是疏忽不得的，每件事情都至关重要，因为它们都是环环相扣的。为了保证最后能够成功，前面的每一步基础都要打好。

为了能够真正的学到知识，我很严格的要求自己去做好每一件事情，即使再简单的事情我都会认真考虑几遍，因此，虽然做得不算快，但能够保证让同事们满意。同事通常也不催促，都把任务安排好，然后便交给我自己去处理，同时还不时提供一些帮助。等慢慢熟悉起来，做起事情也越来越顺手了。

第二个礼拜的实习，我可以简单的总结为几个字，那就是：多看，多问，多观察，多思考!

一方面要发扬自主思考问题的能力，在碰到问题的事情，自觉努力去独立解决，这样对问题便能够有一个更深刻的了解，当解决的时候也会获益良多。

另一方面，要发扬团队精神。公司是一个整体，公司产品是团队的结晶，每个人都需要跟其他人更好的沟通和交流，互相帮助，合力完成共同的目标，团结众人的智慧才能够发挥最大的效能。