市场推广物料宣传管理办法（推荐11篇）
1.1 目的：规范公司所有广告宣传材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低运营成本，根据公司实际，制定本制度。1.2 适用范围：适用于广告宣传材料的申请、设计制作、领取或发放、保管、费用报销及归属划分等工作。（原则上不允许各分店印制公司形象宣传物品，更不允许擅自设计变更公司宣传画面，特殊情况需由分店向运营部申请，运营部统一向市场营销部提出设计或制作需求）2 材料分类 2.1 常备物料：纸杯、可重复使用的物料（如促销台、促销服）、信封、会员卡等。2.2 促销赠品：用于促销活动的物品，如台历、礼品等。2.3 广告宣传品：宣传手册、画册、菜单、台卡、易拉宝、水牌、吊幔、DM等。
2.4 特殊促销品：因特殊需要而制作的物料。3 职责 3.1 运营部：负责广告宣传材料需求的提出，并对广告宣传材料的设计方案提供参考意见。3.2 市场营销部：负责供应商的选择、费用的谈判；广告宣传材料的设计、制作、验收、发放。3.3 采控部：负责广告宣传材料供应商的资质审核及价格体系审核，负责相关费用的报批。3.4 仓库管理：负责宣传物料的保管、发放。4流程 4.1 需求提出 4.1.1 市场营销部对需求计划进行汇总
4.1.2市场营销部确认后，走工作流进行审批。
4.2 设计制作 4.2.1 工作流审批结束后，设计开始设计 4.2.2设计完成后，交使用部门签字确认，确认认可后交付给采控部 4.2.3采控部要在接到设计稿三日内交付物料（特殊情况除外可以延期）4.3 验收及保管 4.3.1 印制完成后由印制单位免费送至公司指定地点，需市场营销部设计和采控部联合验收确认签字。
4.3.2 验收完成后，仓库管理部安排专人对广告宣传材料进行保管。
4.4 领用或发放
4.4.1 使用部门领用需自行解决运输方式。4.4.2市场营销部统一制作的宣传物料由公司物料运输车统一带到各分店。-1-
1 物料管理组织与人员
1.1 合理配备仓库管理人员
仓库管理是一项繁杂琐碎的工作, 主要依赖于良好组织与人员的参与, 不仅要求管理人员具备专业化的管理水平, 还应具有高度的责任心和敬业精神。配备仓库管理人员的数量一般根据血站的年采血量而定。
1.2 成立物资采购评审小组, 负责物料供方的资质评审
物资采购评审小组每年年初须召开物料供方资质评审会议并对物料生产商或供货商的资质进行评审, 对上一年物料的使用质量情况、供货时效、价格、售后服务、售后指导等方面作出评价并明确关键物料清单和关键物料合格供方名册。
1.3
各科室设置兼职的物料管理人员, 负责申购和领用物料, 并随时掌握科室物料库存, 保证物料及时供应。
2 物料的采购管理
血站使用的物料可分为关键物料与非关键物料:关键物料主要包括用于检验血液和采集血液的各种检测试剂、采集血液的塑料血袋、成分制备用多联塑料袋、输血器、机采成分血用塑料套材等一次性消耗品, 这些物料需从关键物料合格供方名册中选择供货商并进行招标采购; 非关键物料主要是检验消耗品、采输血消耗品、印刷品、日常用品和办公物品等, 这些物料品种繁杂, 应采用货比三家和择优择廉的方法采购。物料采购时应签订采购合同, 包括品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任和供货期限及方式、服务承诺等内容。物料采购应按采购计划进行, 不能出现错购、漏购、数量积压或不足情况。
3 物料入库验收管理
物料验收时, 仓库管理人员在采购员的协助下当面验收, 且核对物料名称、规格、型号、数量、质量 (生产日期、有效日期、外观目测、包装等) 及价格, 关键物料入关键物料库房待检区, 非关键物料入行政库房, 并按厂家出货单电脑入库, 关键物料待质量抽检合格后才能放入合格区并贴上合格标识, 质量抽检不合格放入不合格区并贴上不合格标识或退货。
4 物料库存管理
4.1 物料管理的基础是用[物料出入库登记表]记录每种物料的入库、库存及使用情况。[物料出入库登记表]的内容应包括:物料名称、生产厂家、入库日期、批号、失效期、规格、入库数量及领用记录。[物料出入库登记表]记录应及时更新, 每次物料验收入库及出库等都需有记录。通过[物料出入库登记表]能够监控供货厂家的交货时间和能够反馈物料的使用情况, 确保物料在运行中的可追溯性及在有效期内使用。
4.2 物料入库、质量抽检、申购及领用等环节都须在计算机系统管理软件上操作, 并在软件上设置物料最高库存量和最低库存量, 及时知道什么时候需订购多少量的物料, 保证有足够的物料供应。仓库物料一律凭经过审批的“出库单”出库, 未经分管领导批准, 任何人不得外借或兑调仓库物料, 并严格执行物料的出库手续, 出库时需当面点清品种、数量、做到先进先出, 保证只有合格品才能出库, 不合格品不出库。
4.3 仓库管理人员要每日查点库存物料, 做到日清月结。每日下班前对库存物料进行一次清查, 每个月底应进行一次账物盘点。通过清点盘存能及时发现库存物料与库存账面是否相符, 如有不符及时查明原因。
5 仓储库房管理
5.1 仓储库房管理需按照5S (整理、整顿、清扫、清除、素养) 的管理要求, 建立良好的仓储管理机制, 保持库房的整齐美观, 使物料分类排列, 存放整齐, 数量准确。
5.2 仓储库房管理需做到有“九防”:即防高温高湿、防光、防火、防盗、防雷、防虫、防鼠、防尘、防有害气体等措施。库内严禁吸烟、生火及存放食品, 库房周围不准堆放易燃易爆物品。
5.3 库房应设置温湿度控制设施, 温湿度控制应满足存放物料的要求, 原则上温度不高于28℃、湿度不大于65%, 每日需填写温湿度记录一次, 存储试剂的冰箱温度应控制在2～8℃范围, 每日对试剂冰箱记录二次。
总之, 要保证物料质量, 确保血液质量, 需建立健全的物料管理制度, 加强物料采购、入库及使用过程等环节的管理, 提高工作人员对物料管理的专业化水平, 才能切实做好血站物料管理工作。
参考文献
[1]中华人民共和国卫生部.血站管理办法[S].2005.
[2]中华人民共和国卫生部.血站质量管理规范[S].2006.
[3]中华人民共和国卫生部.血站实验室质量管理规范[S].2006.
广告主名称（以下称甲方）：广州因诺维营销策划有限公司广告经营者名称（以下称乙方）：广州市阿如拉广告有限公司
甲乙双方根据目前媒体实际情况及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和
国广告法》及有关规定，签订本合同，并共同遵守。
一、广告项目名称：亚运会赛场展示区和赛场广告牌宣传物料制作项目
二、发布期限：自2010 年11月1日 至 2011年11月30日止。
三、广告制作完工时限：签订合同收到甲方预付款后十五个工作日内。
四、完工验收：
广告制作完工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方接到验收通知书7天内组织验
收完毕，逾期视为验收合格。验收标准为甲方签署的设计稿件、喷绘小样。
五、广告版面、结构图纸设计：
双方商定广告版面采取下列第 1 种方式提供；
1． 签约时甲方提供广告版面设计光盘一式壹份。
2． 乙方按甲方意图设计，经由甲方认可。
六、合同价款（不含版面设计费）：人民币贰拾伍万圆整（壹年）
七、付款方式：
1． 合同签订时，甲方支付人民币： 柒万伍仟元整（计￥75000.00元）的定金。
2．广告发布后经验收合格一个周内,甲方付清第一年余款，人民币：拾柒万伍仟
元整（￥175000万元）
八、甲方权利与义务：
1． 向乙方提供广告发布审批所需的资料，并保证其资料的真实性、合法性；并
承担相应法律责任。甲方提供资料不及时、不完整所耽误的时间计入发布期。
2． 监督乙方广告制作的质量和施工进度。
3． 发布期间督促乙方修复破损部位，更换损坏材料、修复坏损灯具。
4． 协助乙方做好与有关部门的协调工作。
5． 按合同规定及时付清款项。
九、乙方权利与义务：
1． 依法审查甲方提供发布广告所需的材料，并承担审查责任。
2． 依法办理广告审批手续。
3． 甲方未按时付款又拒付违约金的，可停止发布。
4． 严格按照双方商定设计方案图纸进行施工，确保质量按期竣工。
5． 乙方负责在发布期限内对框架、线路、灯箱等的保养维修工作。
6． 乙方在签署之日起开始施工，在发布期满内因广告牌造成任何故障及故障所
引发的安全责任事故由乙方负全部责任。
7． 发布期间乙方有维护看板之义务,甲方有监督的权利。
8． 广告发布后每晚亮灯时间为4小时,原则上夏秋季节为19:00-23:00,冬春季
节为:18:00-22:00，或按天黑时间随机调整。
9． 在广告发布期间，乙方如遇灯具坏损，乙方应于36小时内修复或更换完毕。
10．广告发布期间，如遇画面明显褪色、破裂，乙方负责无偿按原画面进行更换
发布。
十、以下原因，工期可相应顺延：
1． 甲方要求变更工程量或设计的。
2． 不可抗力的自然灾害。
十一 广告发布期间，如遇不可抗力造成广告牌损坏及由此产生的连带责任，由双方协商按下列方式解决：
1． 在广告发布期间，如遇台风11级内，广告受损，乙方负责恢复，并承担所有费用。
2． 在广告发布期间，如遇11级以上台风，广告受损，双方各自承担广告牌恢复费用的50%。
3． 发布期内如电源供电终止，则无照明发布时间按正常发布时间的三分之二计算发布期。
十二、因政府行为或其他非乙方责任造成广告终止，双方协商按下列方式解决：
1． 按国家法规规定：户外广告均属临时性建筑，如因城市规划建设需要，应及时无偿拆除。
2． 政策性问题或人力不可抗拒之原因造成广告牌不能发布,双方应友好协商解决,甲方可选择于乙方拥有的同等价值的广告位继续发布。
3． 甲方也可选择选择广告费至广告发布终止日而终止收费。乙方扣除广告费总额的30%作为税费及制作费用，余款为广告发布费用，根据实际发布时间，将未发布的广告费用退还甲方。
十三、广告制作施工及保养维修过程中发生意外事故，如人员伤亡、财务损失等由乙方承担责任。
十四、其他约定：
1． 广告制作完工经验收不合格，广告发布期限按验收合格日期顺延。
2． 广告版面、结构设计图纸版权归甲方，另一方未经许可不得另作使用。
3． 广告版面设计图纸以广告审批机关审批通过为准。
4． 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
5． 广告发布期满后，广告设置材料为乙方所有。
6． 乙方债务履行后，甲方所支付的定金抵作价款收回。
十五、违约责任：
1．甲方未及时付款，每超过1天，按合同价款0.3%付给违约金，或相应缩短发布期。未及时付款超过贰拾天，乙方有权拆除甲方画面，另行发布广告。
2．乙方未按期完工，每延期1天，按合同价款0.3%付给违约金，或相应延长发布期。
十六 同争议解决方式 ：
本合同在履行进程中发生争议，由甲乙双方协商解决；协商不成，双方同意依法向丰泽区人民法院提出诉讼。
十七、本合同经双方法定代表人签字或盖公章后生效。
十八、本合同一式 2份，甲方执1份，乙方执1份。
十九、本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》、《户外广告管理规定》执行。
甲方：广州因诺维营销策划有限公司
联系人：
日期：
乙方：广州市阿如拉广告有限公司
联系人：
目的规范仓库的收发领用程序，保证物料的合理、安全、数量明确。为财务做成本核算提供准确依据．范围
适用于项目物料的入库、领用、调拨、退货。职责
3.1 物项主管按此规程负责物料的入库、领用、调拨、退货运作的全过程。
3.2 仓管员严格按流程执行。作业内容
4.1 现场管理
对项目现场物料的入库、领用、调拨、退货按以下要求执行，确保公司项目在合理的物料保证下按时完成，并对现场物料进行日常的监督管理。
4.2计划管理
4.2.1项目部根据施工预算及时、准确的做好自供部分材料的项目用料申请计划单，经相关领导铅字后转交给物料部．物料部计划员认真审核做好登记后交给采购员。
4.2.2 对业主提供的AMI单上的物资审核确认并下达给负责该业务的仓管员．
4.2.3 在往外项目调拨物料时，及时和仓管员核对物料数量，在保证本项目合理的库存的情况下，填写调拨单并下达给仓管员。
4.3自供部分材料采购入库流程
4.3.1仓库保管员应严格把关，要求供应商应具有．对送货单上注明的材
料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级与实际送货材料进行核对，并在验收人员确认合格的情况下按实际数量办理材料入库单手续。
4.3.2 对已入库的材料及时做好帐目登记,做到日工作日清.4.3.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，同时仓管员应将其封存，与合格品分
开摆放，做好标识并及时将信息上报给物料主管及采购人员。
4.4 业主提供部分材料入库流程
4.4.1 仓管员对AMI单上注明的材料名称、规格、型号、单位、数量、质量等级
与实际
材料数量进行核对，并在验收人员确认合格的情况下按实际数量办理材料
入库手续。
4.4.2 对已入库的材料单独办理帐目登记，做到日工作日清。
4.4.3对于不合格品仓管员拒绝办理入库，并在第一时间里将信息上报给物料主
管。并协同物料主管和业主沟通更换合格材料。
4.5物料调拨
4.5.1 公司内任何物料的调拨须有相关领导签字的调拨单。
4.5.2 由外项目调物料到本项目时，仓管员须认真核对调拨单数量、规格、品种
是否与实际一致，并按实际数量办理入库。对调拨过程中的毁损与短少数量及时上报给物料主管，对损坏的物料应单独存放，明码标识并单独作帐。
4.5.3 本项目调物料到外项目时，仓管员在接到调拨单时，严格按照调拨但数量
执行，不允许多发或少发现象，并根据调拨单办理出库的帐目登记手续。
4.6物料的领用
4.6.1 自供部分材料以项目用料计划申请单作为参考。
4.6.2 业主提供材料以AMI单作为参考。
4.6.3 仓管员在接到相关领导签字的领料单时，应严格按照领料单上写明的材料1
名称、规格、型号、单位、数量发放，不得多发或少发。
4.6.4 仓管员及时以领料单为依据办理帐目登记手续。
4.6.5 仓管员严格按定额进行发放，超定额领用须经项目经理同意后方可领用。
4.7退料
4.7.1 施工剩余材料由领料人员或班组负责人退料。
4.7.2 仓管员应按成材、次材、废品等情况分别办理退料手续。
4.7.3材料属于成材的退料由仓管员验证其名称、规格、型号、单位、数量确认
其无误后办理退料手续。用红笔填写《领料单》，废品按损耗单独作帐。
4.7.4我项目向业主退料时，仓管员根据业主认可的实际数量，填写业主AMI
单或用红笔填写
领料单，业主签字后做为凭证办理出库帐目登记。业主不认可的数量作为
损耗单独作帐。
4.８仓储管理
4.8.1仓库保管员应对所有检验合格验收入库的材料都要按照材料的不同特性，采取相应的措
施和适当的方法妥善保管，保证材料安全并采取措施防止变质、损坏、混
淆和丢失。
4.8.2库区内应保持干燥和清洁。
4.8.3库区内应有防火、防盗设备。
4.8.4库存材料存放应分区管理、明码标识，做到帐、物、卡对应。
4.8.5对库存材料要定期检查以确保材料完好。对保管中受损的材料要进行修复，不能修复的按不合格品处理。
4.8.6在露天存放的材料不得与地面直接接触，应该用枕木或型钢支承，大型材
料必须垫平，防止材料变形、损坏。
4.9帐务管理
4.9.1 仓管员在接受指令后对物料办理入库、领用、调拨，退货必须填制相应单
据并确认单据上相关人员都已签字后方可办理后续手续．
4.9.2帐务处理如下：物料三级数量明细账是记录物料的收入、发出、调拨、结
存情况的重要账册，必须按品种、规格登记，妥善保管，年终装订成册，至少保存三年，记账应有合法依据，凭证必须完整无缺。
4.10记账规则
4.10.1 根据入库单记收入，领料单记发出，并根据相应单据的仓库联作为出入库
单的原始依据按顺序编号，作为记账索引号，按月装订成册，以便日后查
询；
4.10.2 账面不准撕毁，遇有改错，可以划红线加盖私章订正。账面记录严禁挖、补、刮、擦和用涂改液；
4.10.3 账面记录采用永续制，每次发生增减变动，及时计算结存数量；
4.10.4 启用账簿，应在账簿封面上载明公司的名称、项目名称、，在启用页
内载明账簿名称、启用日期，由记账人员签名或盖章，并加盖财务专用章。
调转记账人员时，应注明交接日期，并由移交人、接交人签名或盖章；
4.10.5 毁损处理，物料在保管期间，由于各种原因发生存货毁损、变质、霉变造
成损失时，必须严肃认真、及时填制毁损报告单，上报审批。对保管不善造成的损失，应追究相关责任人的责任．
4.10.1毁损报告单由财务或审计部指派专人到现场审核数量，分清责任出具报告
并经上级审批后，仓库方可作减少账务调整，财务相应作有关责任人的处理。
4.11物料盘点
每月终了，仓库保管员应进行月终盘点，并完成下列程序：
4.11.1 盘点前，必须将截止到当月25日的收入、发出、调拨、领用记入相应台帐并结出数量。
4.11.2 每月26日与财务人员一起实地清点实物，核对卡片和台帐，做到帐帐、帐证、帐实相符。
4.11.3 存货缺少查明原因，并分清责任，上报批准后，做出相应处理。
4.11.4 每月26日编制月终盘点表，溢余与短缺清晰明了；并把报表分别送呈给物
料主管、财务各一份。
4.11.5 定期不定期的根据公司盘点指令，组织人员全面清点，盘清实物数字的真
实可靠，并分品质与库存时间段详细分析后，有处理结果。
手续示意图项 目2调 调
拨 拨
单 单
项1送货单
业 主 仓 库AMI单或领料单
领领
料料
单单
班 组记录
《项目用料申请计划单》
《送货单》
《入库单》
《调拨单》
《领料单》
对于物业公司的物料管理，要实行科学化、合理化的办法，从而避免浪费、降低成本，减少库存、资金占用等等。科学化、合理化的办法就是制定并实施相应的管理制度，来保障工作的有条不紊的进行。极致小编结合物业公司物料管理工作的特性，总结了以下物料管理办法。
一、分类
1、固定资产的定义---单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2、低值易耗品的定义---不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3、办公用品的定义---办公使用的消耗性物品。
4、物料用品的定义---进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5、小商品的定义---为销售给大厦顾客的目的而购进的商品。
二、物资采购制度
1、各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2、部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3、预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4、各种物品的采购主要由行政及人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5、各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6、申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称，规格，数量，用途(或使用个地方)。
7、采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8、负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9、对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10、负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11、采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12、对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况知会给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
13、采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。
三、仓库管理制度
1、对仓管人员的要求
(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
(2)及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。
(3)经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
2、验收进仓制度
(1)所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单(进库单)，收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
(2)仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。
(3)凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
(4)已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
(5)收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中:第一联仓库留存，作收货的记账依据；二联随同发票报销；第三联送财务部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务部）；第四联由采购人员（经办人）留存。
3、保管制度
固定资产的管理
(1)固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务部(或行政及人事部)办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。
(2)固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列帐存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细帐和固定资产总帐要按时核对，作到帐帐相符，帐实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。
(3)固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务部与使用部商定，需报废及清理之固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行帐务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。
其它物资的管理
(4)其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。
(5)财务部要对购进的各项固定资产建帐建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。
(6)所有物品由行政及人事部统一按分类编号。
(7)仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。
(8)仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。
(9)各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务部；情况严重时，应及时报告总物业经理。盘点报告在每月月底前上报财务部汇总。
(10)各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管理人员核对，公司仓管理人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务部报送本月的报表。
(11)每月终了，仓库向行政及人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及人事部、财务部各一份。采用极致物料管理系统，可结合极致办公在线提交详细的物资清单，在线协同办公，也极大的提高了工作效率。而且极致物料管理系统中仓库管理模块与采购管理模块无缝集成。仓库管理模块通过物料的入库和出库业务，可以获取各个仓库的即时库存、物料收发明细及汇总情况。通过每月出库核算和结账，可以获取物料的每月采购成本和出库成本的明细及汇总情况。仓库管理还提供物料盘点和仓库之间调拨等功能。
(12)凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。
4、物品领用及出库
(1)领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。
(2)领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。
(3)员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其辖部份的物品。
(4)工程部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。
(5)所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的系非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。
(6)仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货：一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。
(7)已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。
(8)非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。
(9)领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务部存（仓库发货后每十天汇集交财务部）。第三联由领料部门自存。如采用极致物料管理系统，可结合极致办公在线申请领料单，极大的提高了工作效率。而且物料关系系统中的工器具模块通过设定物料的基本属性，实现对工器具类物料进行工器具登记、工器具领用、工器具借用、工器具更换、工器具报损、工器具归还的过程管理，并提供实时查询工器具的归属、库存等功能。
四、维修及报废
1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及人事部安排维修，其它物品由工程部安排维修。
2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程部；其它物资报行政及人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及人事部或工程部进行处理。
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。1.2.3负责开出物料领用单据。1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。2.3维修计划申报流程
需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续； 3.8计量器具应有计量合格证；
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发； 4.3必须坚持“先进先出”；
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
本方法从售后维修物料独立需求计划、库存管理，售后物料的下发到不良品物料的退回处理等方面对售后物料管理和控制方面提出明确要求，规范售后物料的流通操作，降低物料消耗，售后物料管理工作有章可循，特制订本物料管理办法。
二、适用范围
适用本公司售后维修相关所有人员
三、职责
3.1售后维修部负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理及物料的使用、保管、记帐、分析。
3.2仓库负责物料的收发、调拔、报废物料回收、账务处理。
3.3 采购部负责对售后物料的采购。
3.4 品质部负责物料的检验、退仓、报废确认。3.5 财务部负责售后物料及账务的监管。
四、细则
（一）总要求
1建立健全原始记录、台帐正确及时反映收、发、存动态。
4每月进行一次库存物料盘点、核对工作。
4.1.3每周进行一次物料消耗使用的结帐工作报备财务部门。
4.1.4每周进行一次坏料不合格物料的退仓、报废工作报备财务部门。
4.1.5每天进行物料使用情况录入台账。
（二）售后物料的申请相关规定
4.2.1售后物料原则上应与生产物料区分售后物料不得随意从生产物料借用。
4.2.2售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库由仓库根据领料单进行下账调拨调拨至售后 备件仓。
4.2.3物料申请到料后需按料号管理并建卡建帐。
4.2.4售后人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充物料来源。
4.2.1.1领料仓库有存货
4.2.1.2请购仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。
4.2.5售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。
4.2.6采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。
4.2.7仓库对于可调拨的呆料和备料呆料优先在接到领料单后走调拨手续调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。
（三）售后物料备件仓库管理规定
.3.1 售后物料备件仓由专人负责售后物料存储区域规划由售后负责人负责。
4.3.2 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。
4.3.3 售后物料管理除ERP系统录入外备件仓负责人需建立电子档的账务做到售后物料当月物料单单必清。
4.3.4 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控如有异常及时纠正如有品质问题第一时间反馈。4.3.5 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则对于温湿度敏感物料不能裸露存储需放入密蔽
1、呆滞物料处置每月组织一次评审清理工作。
2、物流科、生产管理部负责每月清理在本部门的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于每月1日前提交到专项小组确认发起后续处理方案及推动。
3、专项小组在收到《呆滞物料清单》后第一时间内转发相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，专项小组2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。
处理意见包括：
内部消耗（替代品利用、设计开发利用、二次加工利用）；
外部消耗（退回供应商、市场销售）
4、评审意见完成次日,专项小组将《呆滞物料处理报告》提交财务部，财务部在2个工作日内完成核价工作，作出审核意见并报送公司领导审批。
未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞物料进行重新评审，或采用其他方法解决。
5、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知采购部门、企业管理部等相关部门在规定时间内进行处理。
变卖呆滞物料的，收购单位办理完财务手续后，凭收款凭证到生产管理部开具领料单。并由采购部门或者企业管理部带领至仓库办理发货手续。
呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。
五、呆滞物料管控流程
（一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类
1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞。
2、设计变更，导致物料呆滞。
3、请购、采购失误，导致物料呆滞。
4、实施安全库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞。
5、试制、生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞。
6、其他原因导致物料呆滞。
（二）管控流程
1、当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知物流科、采购部门、生产管理部，1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部统计将会产生呆滞物料的数量（包括库存数量、在制数量、在途数量、委外加工数量）。
销售部门须根据统计出来的物料的成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。
2、因为工艺、设计的需要，对公司产品进行变更时，技术中心必须填列《产品变更通知书》，由物流科、采购部门、生产管理部确认该物料是否有库存、在途或在制。
采购部门接到《产品变更通知书》，在第一时间通知相关供应商，全面停止此类物料的生产。在1个工作日内由物流科、采购部门、生产管理部根据库存、在途或在制情况填列《物料清单》。
技术中心在收到《物料清单》时，应当组织召集生产管理部、销售部门、物流科、采购部门碰头会，制定该批物料的具体处理措施、负责人，以防止呆滞物料的产生。
对于变更后，有库存、在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替换使用。
3、采购部门申购物料时必须核对仓库即时库存。在接到审核后的订单，首先应核对物料清单然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量和物料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认，确定物料的请购量及物料的到料时间并制作《采购订单》交由物流科签字确认后，方能采购。
采购量=标准单位用量×计划生产量×（1+设定标准不良率）《采购订单》原件作为入库、发票记账、预付货款凭证附件交财务部备查。
采购部门应当根据生产部门的生产能力、仓库物料库存量，要求供应商分批送货。
采购部门应当根据物料的到货情况，结合运输损坏率、物料合格率及时修订标准不良率。
4、实行定量，定期综合控制管理，设定可常备安全库存量的物料范围，并对专用物料实行定量控制。
公司只对常用件、易损件、通用件、价格波动大物料、交货周期长的物料设定安全库存量。
生产管理部、物流科至少每季检讨和排查一次该安全库存量。对于该安全库存量的物料，必须遵循先进先出的原则，将该物料优先出库。
对客户专用物料在采购前与该客户签订相关协议以规避因客户改变或取消订单而产生呆滞物料。
5、造成呆滞物料的部门首先应采取措施进行利用，尽力减小损失。造成呆滞物料的部门应对原因进行分析，责任部门和责任人应向专项小组提交改善报告。
6、物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门、责任人提出考核。
六、呆滞物料处理流程
（一）处理方式
1、将呆滞物料再加工后予以利用。
2、用呆滞物料代替类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则。
3、将呆滞物料回收再利用。
4、将呆滞物料退还供应商、转手其他厂商或售于废品收购站等。公司内部确实不能进行利用的呆滞物料，处理对象首选为该物料的供应商。属合格供应商提供的物料，应尽力说服其接受被处理的物料，并按退货、换货或折价处理。供应商接受后可做为其优良合作记录。对公司合格供应商，若询价低于现行市场价格的80 %，由采购部门门寻找联系两家以上回购单位（含两家）进行报价，并将报价结果报“专项小组”确定处理方案。
5、暂缓处理，继续呆滞，等待时机。
公司物料管理制度
一、公司物料管理范
1、本制度规范管理的物料是指凭本公司采购申请、经审批的零星采购清单和追加采购单据购入的以及通过电话或口头请示总经理同意而购入的所有物品。
2、上述所指采购申请是指经总经理审批后与供应商签定的合法合同；零星采购清单是指按生产计划列明下一步需零星采购的所有物料名称、单价、总金额的单据。追加采购单是指因生产急需而额外订购物料的单据，一般为电话或口头购入料的后补书面审批订单。
3、未经同意私自采购的物品虽作为公司用途不在管理范围，也不作为公司开支项目，而是作为直接购买人的个人过失处理。
特别要求：采购过程中，对于价值低、运输途中易损坏的电子物料原则要求供应商加送一定数额的备损料，没有备损料的，要求供应商杜绝所供料件里的次品。仓库验收或是生产过程中发现有次品料件，采购人员须要求供应商换货或在下批采购中扣除次品货款。
二、生产物料管理
1、公司所有采购物料必须及时清点办理验收入库，不合格品超出供需双方约定的数量不得作为公司的损失而另行追加采购，应及时退回供应商，要求供应商补足良品。
2、原则上所有物料必须通过公司仓库入出，如因生产任务紧急或以节约材料运输成本出为发点，可由供应商直接发往加工厂，但需生产部经理签字批准。仓库据加工厂收料单及客户送货单
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
及时
如实办理入库，发加工厂物料必须遵循按需配送的原则。以免造成不必要的浪费。加工厂收料单必须及时报财务部，本公司及加工厂接经手责任人员签字。由于直接经手责任人员疏忽造成损失，由其赔偿相关损失，生产总监负连带赔偿责任。
3、外发加工厂物料必须有加工厂收料的有效凭。即此凭单必须经加工方收料人员签字并盖加工厂公章，供货方送货人及本公司采购人员必须在收料单上签字，以明确物料保管责任。
4、发外加工厂余料必须及时收回公司仓库，不得作为生产消耗随意丢弃。因此造成损失由直接责任人负责赔偿。
5、经领料主管人员签字准予领出仓库，存于生产线的原村料、生产线区域的产成品、在制品、半成品等需建立严格保管责任制（即生产总监必须指定专人分别负责生产线区前述物品的保管，明确责任）。且不同物品务必分区域整齐摆放于货品架之上。以更财务随时清点。
6、产成品完工后应及时入库，如自制产品挪作他用，必须先入库再领用。如产成品因缺料但功能几已完整，同样需办理入库，但必须在入库单注明原因。
7、生产部门、质检部门工具、仪器等管理分别由仓库和质检部负责各自用所用器具。因管理不善或丢失造成损失由相关责任人负责赔偿。
三、研发物料管理
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
1、据公司生产经营特点，研发采购材料数量相对生产采购少，原器件的管理工作可交由研发部门文职人员分门别类统一管理。
2、文职人员必须将本部门采购的物品建一份研发材料库存及领用情况表，研发人员用料时到文职处签字领用并写明用途。
3、遇研发业务繁忙，采购量大时可交由仓库统一管理。物料领用按生产领用办理领用手续。
4、研发物料及相关研发工具仪器等要有专人专管（这一项工作也可交由研发部门文职人员管理），已领用的工具、仪器及仪表等 的管理责任到领用责任人，不常用及贵重仪器仪表原则下班前锁入工具柜。如有丢失按情节轻重照价赔偿。
5、签于研发样机、手板等物品的价值较高，入库、领用手续由对应研发工程师或工程测试人员办理相关出库手续，样机，手板领出后易主的由领用人与下一使用人员办理物品转交手续，如领出是为现场安装所需，则在出库单上注明安装现场地名。以便财务核算。如因个人故意或严重失职造成样机，手板丢失或损坏，须按成本价照价赔偿。
6、研发样机应指定专人统一管理，每款样机按序编号，注明生产日期、型号及所针对的市场名与相关研发责任人。（有待详定）
四、外地调试安装或维修临时采购工具、用具、用品等原则上得带回公司办理入库，对公司使用价值不大且价值在50元左右的工具、用具可通过电话请示派遣部门经理同意则可赠予客户，但须有客户签收单据，否则费用自负。
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
五、物料的报废处理
1、由人、机、料等原因需报废的材料、在制品、已无使用价值的产成品、备品、备件等，首先得填制报废申请，写明报废物品的名称、数量、金额及报废原因，主要责任人等。由质量、生产负责人签字后，方可处理，申请单必须同时报财务一份，废品处理收入应如实及时上交财务。
2、报废物品必须现场清点实物核实质量。如发现用良品当废品处理、不经任何鉴定直接报废或是不清点实物将丢失物品凭报废单核销的，物品直接管理责任人必负赔偿责任。相关主管人员也同时负连带赔偿责任。
六、部门之间物品、用具的借用
1、部门之间物料、工具的互相借用必须有物品管理人员的借用单据，借出部门主管签字后到直接管理人处借用。
2、上述借用单据即公司内部物资调拨单（由公司印制一式两联借部门一联。借出部门一联）借用人填制时必须注明用途，交还时间，到期不还时，借出物料直接管理人员负责追回。不及时追回，如有丢失，与丢失人一起负赔偿责任。
3、所借物品，在完成工作不用时应及时交还，丢失或不知去向者由直接责任人负责，照价赔偿。
七、退货处理
1、目的：建立因各种原因导致退货的处理程序。
2、范围：公司所有的售出产品、外购商品等。
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
3、责任：质检部、仓管员、销售部相关人员。
4、程序：
1）、仓库收料员接到销售部已审批退货申请单，逐一核对退货的代号、品名、数量、金额、有效期、退货原因、退货来源。确认无误后填写收货单，接收退货。
2）、仓库收料员暂将所退货物存放在退货区，贴上退货标签（贴在
仓板上，一个垫仓板一张）。退货产品可按待验品处理。3）、如在产品有效期内退货产品，由仓库保管人核对退货申请单，及时填写退货记录。按规定申请退货产品请验。交质量保证部 样进行复检。
4）、按规定检验合格的，检验部门可重新出具检验合格报告，交质检部审核后放行出厂，继续销售。
5）、如经复检不合格的产品，以及超出有效期的退货产品必须按
不合格成品的管理和相关报废程序及时处理。
6）、对于退回的外购商品（如IC卡、车检器等）查明责任在于原厂家的，直接采购人员应及时与厂家交涉，要求换货或退货以挽回损失。
八、物料、库存商品、在制品、产成品的盘存
1、目的：核实公司材物的真实数量及质量。
2、范围：公司所有的物资（原材料，库丰商品、在制品、产成品。
3、责任人：财务、仓库、供应部。
进行库房物料盘存工作是掌握库存物料变化及仓库管理状况的一个手段，是
孙总批示：发管理层阅，提出意见，择
保证生产正常进行的条件之一。
4、盘存工作的主要要求：
1）查明物料数量与帐、卡是否相符；
2）检查物料的质量有无变化，保管条件是否符合该物料的要求； 3）查明有无积压物料；
4）仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求； 5）有关改进工作的建议。
6）盘点时不得只做帐面统计，应对实物进行点验，做到帐、卡、物相符。7）盘存时如发现帐、卡、物不符，应查明原因，不得采用其它方式任意改帐，待查明原因后，报告部门负责人。
8）如因保管不善造成的物料丢失或是变质的，保管人员需赔偿一定损失。
5、库房要定期对成品、原辅料、包装材料及其它物料进行盘点。1）每天收发每一批物料，必须进行帐、卡、物核对，发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物去向，备查，及时入帐，做到“日清”。2）仓库管理人员应每月对有原辅料、包装材料、成品进行一次帐、卡、物核对，及时做月报、做到“月结”。盘存日为每月二十五日（或顺延一日），左右，盘存日进库、发放物料不计入。
一、工作职责及处罚办法
1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。
在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。
4、所有合同（订单）发票都要正确输入erp系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。三、考核的目的：
对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。1、此份为试运行文件，该流程/制度负责人为计划物控部经理，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2、若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知会计划物控部经理；
3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。
4、文件制发工作，统一由人事行政部负责，文控中心职能由人事行政部代理。
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财务部
品质部
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中意公司总经理
序号
流程
责任部门/人
表单
作业内容
各部门 责任人
《申请报废单》
申请部门责任人按要求正确填写好《申请报废单》
品质部评审团 《申请报废单》
1.品质部对生产物料进行检查判定； 2.评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元（含）以上500元（不含）以下的组织评审；
3.金额在500元以上的物品报废，一定要经过总经理亲自确认之后才方可执行报废处理。
品质部评审团
《申请报废单》
生产物料一定要经品质部根据标准进行质量判定，1.超过金额的要评审团进行评审，意见达成一致后全体签名确认，再上交总经理审批后，方可执行
2.固定资产由评审团进行判定并签名确认后，呈交给总经理审批，再退回仓库处理
3.金额在500元（含）以上的直接由总经理判定后才能执行。
仓库
《申请报废单》
1.所有的报废材料统一退回仓库，但手续一定要齐全，如手续不齐全的仓管员可以拒收；
2.仓库收到审批好的《申请报废单》上的要求进行执行处理
1.0 目的
为了有效推动本公司滞存料及成品、不良品的处理，以达物尽其用、货畅其流，减少资金积压及管理困扰的目的。2.0 适用范围
适用于本公司所有部门 3.0 定义
3.1呆滞料是指一年以上都没用过的；呆滞成品是指客户取消后在一年内没卖出去的或门市样板挂了一年以上无法返工的成品
3.2不良品是指来料不良、制造不良、边角废料 4.0 作业流程和制约
4.1各部门负责本部门要申请报废处理的提报（装配部涉及到的生产配件由仓库提报）； 4.2 生产过程中产生的边角料在每周星期五早上九点统一处理报废，下午四点退到仓库； 4.3 品质部负责制造用的材料和成品的品质按标准检验后进行判定，判定结果应在4个工作小时内完成；
4.4评审团对生产外的固定资产及生产材料金额超过100元（含）以上500元（不含）以下的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成；
4.5 总经理对报废金额在500（含）元以上的进行评判，判定结果应在1个工作日内完成； 4.6所有的报废单都要经总经理审批后方可生效；
4.7 计划物控部仓库仓管员根据评判的意见在4个工作小时内处理完毕，生产急用物料，在有库存的情况下在1个工作小时内完成。5.0 管理责任
5.1 公司所有人员对报废物品不能随意乱丢乱放，否则罚款20元/次；
5.2 公司所有人员在执行此报废程序时，对涉及到各职能部门不予处理或拖延处理的，给予罚款20元/次；
为加强对生产用原材料及辅助材料的质量管理，确保进料质量符合标准，防止不合格品入库，特制定本制度。
2.适用范围
适用于所有企业生产用原料、辅助材料和外协加工品的检验工作。
3.定义
进料检验又称来料检验，是企业防止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由品质管理部进料检验专员具体执行。
4.职责
4.1 品质管理部负责本制度的起草、建立和执行；
4.2 采购、仓管员按本制度要求制定采购计划并及时通知品质管理部来料信息；
4.3 品质管理部进料检验专员包括QA和QC各1名，QC负责来料的检验、结果的记录，QA负责按本制度进行抽样、送检、复核、数据统计和不合格品的管理。
5.内容
5.1 进料检验的规则 5.1.1 明确进料检测标准
(1)进料检验专员在对来料进行检验之前，首先应了解该物料的进厂检测内控标准，如存在不明之处，应及时向上级主管了解，确保对检测质量指标清楚明了。
(2)在必要时，进料检验专员可从来料中随机抽取两件样品，交上级检验主管检验，并附相应的质量检测说明，不可在不明来料检测项目、检测方法和允许水平的情况下进行验收。5.1.2 影响来料检验方式、方法的因素(1)来料对产品质量的影响程度。(2)供应商的质量控制能力及信誉。(3)该类货物以往经常出现的质量异常。(4)来料对本企业运营成本的影响。(5)客户的要求。
5.1.3 确定来料检验的项目及方法(1)外观检测
一般用目测、手感等方法进行验证。(2)尺寸检测
一般用符合精密度要求的卡尺、千分尺等量具进行验证。(3)结构检测
一般用拉力器、扭力器、压力器等工具进行验证。(4)特性检测
如检测来料的电气、物理、化学和机械特性，一般采用检测仪器和特定方法进行验证。5.1.4 来料检验方式的选择(1)全数检验
适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格的物料，或企业指定进行全检的物料。(2)免检
适用于大量低值辅助性材料，或经认定的免检来料，以及因生产急用而特批免检的材料。对于后者，进料检验专员应跟踪其生产时的质量状况。(3)抽样检验
适用于平均数量较多、经常性使用的物料。5.2 进料检验的程序
5.2.1 品质管理部负责制定各进料材料的进料验收《标准》和《作业指导书》，由质量部负责人批准后交由进料检验专员执行。检验和试验的规范项目包括材料名称、检验项目、方法及记录要求。
5.2.2 采购部在每月月末根据仓管员提供的物料库存数量和最低采购预警量，制定下月进料采购计划，采购计划应包含物料名称、品种及规格、采购数量、预到货日期等信息，并将采购计划下发至仓管和品质管理部。
5.2.3 接到来料后，由仓管员检查来料的品种、规格、数量（重量）和包装情况，填写《进料验收报告》，对于初验收合格的，仓管员需填写《请检单》，请检单上需注明来料名称、规格、数量（包含包装形式）、生产产家、进货日期、请检日期等详细信息，并将《请检单》发给品质管理部进料检验专员处，同时对该批来料注明“待检”标识。
5.2.4 进料检验专员在收到仓管员的《请检单》后，在《请检单》的接收人处签名确认，对于未能提供《进料验收报告》或《请检单》上信息不全的，进料检验专员应及时告之仓管员，并将不全信息补全。
5.2.5 在确认《请检单》上信息无误后，QA将上的物料信息录入台账中。并根据该批进料材料的进料验收《内控标准》和《检测作业指导书》确定抽样方案，通知QC人员进行现场抽样。5.2.6 抽样过程应按抽样方案进行，抽样完成后应对抽样的物料进行重新包装，使其恢复抽样前状态，抽样后还应在抽样的样品包装箱（袋）上张粘《取样证》，表明此箱（包）物料已经取过样。
5.2.7 抽样完毕后，QA专员将《请检单》和抽样样品交于QC专员进行检验，QC专员按《内控标准》和《检测作业指导书》要求对抽检的物料进行检验，检验过程如有异常情况应及时和QA专员沟通，并上报上级领导。
5.2.8 QC专员在检验过程中应对检验的过程进行详细记录，检验完毕后还应根据检验的情况对检验的结果做出判定，并出具“检验报告”和《合格证》/《不合格证》。
5.2.9 QC专员检验完成后，应将抽样样品、检测记录、报告和《合格证》/《不合格证》交于QA专员处，由QA专员对其检验结果进行复核，复核过程中如果异议应及时与QC专员沟通，发现检验结果不合格应及时上报上级领导和采购部负责人；
5.2.10 QA专员复核完毕后，应在检验报告上签名，检验报告由QA专员将报告递交质量部经理处签名，盖“质量章”后将检验报告复印件和《合格证》/《不合格证》交于仓管员。5.2.11 仓管员在接到检验报告后，张粘《合格证》/《不合格证》于物料上，检验合格的物料仓管员按入库合格物料进行管理，检验不合格物料按《不合格品控制程序》处置。5.2.12 只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。
5.2.13 进料检验专员负责贮存和保管抽样样品，如无需留样，进料检验专员应及时填写《退料单》，将抽检样品送回仓管。
5.2.14 对于检测中不合格的来料要根据《不合格品控制程序》的规定处置，不合格的来料不允许入库，并应进行相应的标识。
5.2.15 如果生产急需的来料来不及检验和试验，须按《紧急放行制度》中规定的程序执行。5.2.16 来料检验和试验的记录由品质管理部QA按规定期限及方法保存。5.3 进料检验注意事项
5.3.1 进料检验专员收到《进料检验报告单》和《请检单》后，依据检验标准进行检验，并将进料的厂商、品名、规格、数量和检验单号码等填入”检验报告”中。5.3.2 判定合格情况的处理：将进料用绿色《合格证》标示“合格”。5.3.3 判定不合格情况的处理：
(1)首先将进料用红色《不合格证》标示“不合格”。
(2)然后将检验情况通知采购部及生产部，由其依据实际情况决定是否需要特采。A.如不需要特采，则由仓管员及采购人员办理相关退货事宜。
B.如需要特采，仓管员将进料用蓝色《特采证》标示“特采”，并通知有关单位办理入库、部分退回或扣款等手续。5.3.4 检验时限
(1)仓管员在接到物料后应立即开展对该批物料的验收工作，并于一个工作日内向品质管理部开具进料《请检单》；
(2)对于一般物料进料检验专员应于收到《请检单》后三个工作日内将进料验收完毕并出具检验报告，QA人员在一个工作日内对检验结果进行复核，并上检验报告上交上级领导批准；
(3)对于紧急用的进料应当采用优先办理原则，当天进行检验并出具报告，QA人员当天复核完毕后将检验报告上交上级领导批准；
(4)对于检验不合格的物料，进料检验专员应及时通知上级领导、仓管员并在一个工作日内完成对该批物料的复检工作。
(5)批准后的报告应于当天复印一份复印件交于仓管员处，仓管员在接到检验报告后应及时对该批物料进行处理；
(6)对于不能在规定时限内完成的检验工作，进料检测专员应事先上报上级领导和仓管员，说明原因后另规定时间进行检验。
5.3.5 检验时，如进料检验专员无法判定是否合格，应立即请技术部、采购部派员会同验收，以判定是否合格。会同验收的参与人员必须在“检验记录表”内签章。5.3.6 进料检验专员在检验时，抽样应做到随机化，不得随意判定是否合格。
5.3.7 进料检验专员应将回馈进料检验情况、进料供应商的交货质量情况及检验处理情况登记于《供应商交货质量记录表》内。
5.3.8 进料检验专员应根据来料的实际检验情况，对检验规格（材料、零件）提出改善意见或建议。
5.3.9 进料检验专员按规定定期校验仪器、量规，保养试验设备，以保证进料检验结果的准确性。
5.4 进料检验的结果 5.4.1 检验合格
(1)经进料检验专员验证，不合格品数低于限定的不合格品个数时，则将该批来料判为允收。
(2)进料检验专员应在“检验记录”和”检验报告”上签名，并签署结论“符合标准”，盖“质量章”印章，并将检验报告的复印件并至仓管员处，通知仓管员对合格物料进行处理。5.4.2 拒收(1)若不合格品数大于限定的不合格品个数，则将该送检批次判为拒收。
(2)进料检验专员应及时“检验记录”和”检验报告”上签名，并签署结论“不符合标准”，盖“质量章”印章，并将检验报告的复印件并至仓管员和采购人员处，仓管员、采购部办理应及时办理退货事宜。同时，还应在该送检批货品外箱标签上盖“退货”字样，并挂“退货”标示。5.4.3 特采
(1)所谓特采，即来料经进料检验专员检验，其质量低于允收水准，虽然进料检验专员提出退货的要求，但由于生产急需或其他原因，生产部或采购部作出“特采”的决定。(2)若非迫不得已，生产部应尽可能不作出“特采”决定，即使采用，也应严格按程序办理。
A.偏差
送检批物料虽全部不合格，但只影响生产速度，不会造成产品最终质量不合格，在此情况下，经特批予以接收。对于此类来料，生产部、品质管理部应按实际生产情况估算出耗费工时数，申请对供应商作扣款处理。B.全检
送检批不合格品数超过规定的允收水准，经特批进行全数检验，选出其中的不合格品退回供应商，对合格品办理入库或投入生产手续。C.返工
——送检批几乎全部不合格，但经过加工处理后来料即可接受，在此情况下，应通知供应商抽调人力对来料进行再处理，如有特殊要求，应要求供应商将整批物料返厂进行处理。
——进料检验专员对加工后的物料进行重检。
