镇财政收入和预算执行情况半年总结

镇财政收入和预算执行情况半年总结（共9篇）

镇财政收入和预算执行情况半年总结 篇1

标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

一、预算收入情况：

2011年上半年，XXX财政一般预算收入完成XX万元，完成全年任务目标的XX%，比去年同期增长XX%。其中：国税收入XX万元，完成全年任务的XX%，地税收入XX万元，完成全年任务的XX%。加上各类专款收入XX万元，2011年上半年，XXX财政收入是XX万元。

二、预算支出情况：

2011年上半年，XXX财政一般预算支出XX万元，占全年预算的XX%，具体情况是：

1、一般公务服务支出268万元，主要包括：办事处机关人员的工资，办事处机关日常办公经费，人口与计划生育支出和地税所经费。

2、公共安全支出支出20万元，主要是派出所经费及联防队员工资。

3、教育支出172万元，主要是盈园中学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。

4、社会保障支出95万元，主要包括民政优抚，农村低保，社会救济，福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款，寄思园投入。

5、医疗卫生支出31万元，主要是卫生院经费和新农合支出。

6、农林水事物支出35万元，主要是大环境绿化支出。

7、转移支付支出52万元，主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。

8、其他支出192万元，主要是综合治税费用。

三、存在的问题

XXX财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XXX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。

二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。

三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。

镇财政收入和预算执行情况半年总结 篇2

（20xx年8月6日在市七届人大常委会第xx次会议上）

市人大常委会调查组

市人大常委会：

根据市人大常委会2015年监督工作计划和主任会议安排，2015年7月中旬，市人大常委会调研组在常委会主任王长镜、副主任杨开明同志的带领下，对全市上半年预算执行情况进行了调查，分别听取了市财政局、国税局、地税局工作情况汇报。现将调查的情况报告如下：

一、上半年预算收支情况

1.收入目标计划完成较好。从1—6月，全市财政总收入完成243765万元，占预算454900万元的53.59%，同比增长19.01%。全市地方一般公共预算收入完成216119万元，占预算400000万元的54.03%，同比增长20.29%.2.收入质量不断提升。税收收入占财政总收入比重达到68.22%。主体税收呈上升趋势。其中，增值税同比增长26.29%，营业税同比增长70.38%，企业所得税收同比增长4.18%，个人所得税同比增长4.32%。

3.支出保持正常水平。1—6月，全市实现地方一般公共预算支出244083万元，占预算407100万元的59.96%，同比增长7.93%。教育、科技、农业、医疗卫生、社会保障等重点支出得到较好保障，“三公”经费得到较好控制。上半年全市“三公”经费支出640万元，同比下降28%。

4.政府性基金预算收支下降。1—6月，全市政府性基金收入完成1221万元，占预算40000万元的3.05%，同比下降92.63%，减收原因主要是国有土地使用权出让收入大幅下降；支出8706万元，占预算40000万元的21.7%。

5.社会保险基金预算收支完成情况比较正常。1—6月，全市社会保险基金收入完成64210万元，占预算91078万元的70.5%，同比增长9.71%；支出40895万元，占预算76135万元的53.71%，同比增长16.02%。

6.国有资本经营收支预算主要在下半年执行。

二、存在的主要问题

虽然上半年预算执行情况较好，但也存在一些问题和困难，主要是：财政收入增长的后劲仍然不足，收入质量有待进一步提高；支出结构有待进一步优化，收支平衡的压力进一步加大；财政资金监管有待进一步加强防范和化解财政风险的任务仍然很重；财税改革的任务繁重而艰巨。对此，市政府及财税部门要高度重视，逐步加以解决。

三、意见建议

1.进一步加大税源培植的力度。要认真研究国家宏观经济政策，不断完善招商引资的措施，采取得力措施推进企业转型升级，继续大力培植骨干税源，切实加大对小微企业发展的支持力度，加大对上争取扶持企业发展政策的力度，努力培植新的增长点，为财政收入提供更加稳定的税源。

2.进一步加大财税征管的力度。要根据发展形势和产业调整情况，掌握税源变动趋势，强化收入分析、预测和管控。要依法征收，强化征管，加强稽查，做到应收尽收。要加大协税的力度，调动部门乡镇协税的积极性。要提高财政收入质量，减少一次性收入，增加财政的可用财力。

3.进一步强化预算约束。要严格预算支出，坚持“先有预算，后有支出”的原则，没有预算不得支出，严控超预算支出。要确保教育、科技、农业、医疗卫生和社会保障预算等重点支出。要勤俭节约，严控机关运转经费、“三公”经费和楼堂馆所等基本建设支出。要严肃财经纪律，加大财政监管和审计的力度，及时查处和纠正违反财政纪律和规定的行为。

4.要进一步加大财税改革的力度。要深入贯彻和实施《预算法》，深化预算制度改革，完善预算体系，优化资源配置，推进预算的法制化管理。要深化政府采购、国有资产管理、财政投资评估等改革。要加强预算的精细化管理，深入推行预算绩效管理，提高财政预算资金的使用效益。要加大政府债务资金的监管力度，防范和化解债务风险。要加大财政专项资金的整合力度，提高专项资金的使用绩效。要加强对中央、省财税改革信息的掌握政策研究，做好财政基础工作，积极应对新一轮财政体制改革。

四、关于预算调整草案的初步审查意见

1.预算调整草案调增上级补助收入30500万元。主要来源是中央、省2014年、2015年上半年增加的一般转移支付补助收入，同时调整一般公用预算支出30500万元。其收支方案符合《预算法》和省财政厅相关文件规定，预算工作委员会表示同意。建议本次会议审查批准。

镇财政收入和预算执行情况半年总结 篇3

2005年财政预算草案的报告

各位代表：

我受**乡人民政府的委托，向大会报告我乡2004年财政预算执行情况和2005预算草案，请予审议。

（一）二00四年财政预算执行情况

2004年在乡党委的正确领导和县财政局的大力支持下，认真贯彻上级经济工作和财政工作会议精神，围绕建设

“三强乡”的目标，大力实施项目带动战略，突出林竹、畜牧、矿产三大主导产业培育，推进统筹发展努力抓好增收节支保平衡工作，在大力抓好财源培植建设的同时，扎实抓好收入，搞好项目建设，合理安排支出，确保政府职能的正常运转。现就一年来的收支情况执行如下：

2004年，全乡财政总收为112.08万元，财政总支出为112.08万元。

一、一般预算收支情况

一般预算收入10.4万元，完成县级预算收入10.4万元的100。

一般预算支出54.28万元，占财政预算42万元的129，其中支持农业支出11.67万元，计划生育事业费4.8万元，其它部门事业费6.1万元，行政管理部门支出26.28万元，其他支出5.43万元。

当年一般预算收入10.4万元，上级补助收入43.88万元，一般预算支出54.28万元，收支平衡。

二、基金预算收支情况

本年无基金预算收入，上级的基金补助收入（桥路补助款）3.3万元。

基金预算支出（修桥铺路款）3.3万元。

三、预算外资金收支情况

预算外资金收入54.5万元，其中①企业收入28.5万元；②乡资源费收入0.45万元；③其他收入25.55万元。

当年预算外支出54.5万元，其中①计划生育事业费2.27万元；②文教卫生支出0.35万元；③补助公安办案经费支出2.24万元；④修桥铺路(**公路)支出39.6万元；⑤行政事业费8.56万元；⑥其他支出1.48万元。

预算外收入54.5万元，预算外支出54.5万元，收支平衡。

在预算执行中，我们着重抓好以下工作：

一、支持经济发展，努力培植财源，确保财政收入稳定增长。

由于受客观经济环境影响，我乡税源萎缩，财源后劲不足。面对困难，我们没有消极观望，而是坚定信心，积极工作。农业生产是农村工作的重点，所以积极筹集资金，增加对农业的投入，支持农村水利建设、山地开发、烤烟生产、毛竹开发和沼气池的建设，促进农业产业结构优化调整，推动农民增收。2004年，我乡的毛竹资源开发取得了一定的成效，增加了我乡的农民收入。另一方面，尽力扶持种养大户增加收入，继续从政策上、资金上、管理上帮助解决养殖中存在的问题。在企业方面，支持企业深化改革，盘活资产，促进招商引资，氟化式系列产品开发项目、**萤石矿、**电站和**香精厂等一批项目到户、投产，不少新的经济增长点初步形成，特别是省级重点项目—****化工有限公司落户我乡**村将有力地拉动我乡项目、财政、农民就业及服务业的发展，为我乡经济发展增添了新的增长点。

二、稳步推进农村税费改革试点工作，切实减轻农民负担。

认真贯彻国家，省市农村税费改革试点工作的精神和《**县农村税费改革试点工作实施方案》，做好我乡的农村税费改革工作，并制作了跨街标语，张贴墙报及宣传信分发至各家各户进行农村税费改革的宣传工作，充分体现党和政府对农村和农业工作的重视和支持。实施税费改革后，我乡农民税费负担共减少58万元。

三、强化管理，严格控制支出

采取适度从紧的财政政策，强化预算约束，支持量力而行，量财办事的原则，合理地高度使用预内外资金，提高资金使用效益。同时积极协助乡领导向上争取项目资金，缓解财政压力。

（二）2005年财政预算草案

根据中央、省市对2005年经济工作的总体要求，我们要与时俱进地做好财政工作，认真贯彻十六届四中全会精神，全面建设小康社会，支持经济发展，扎实组织收入，加强财政管理，规范分配秩序，严格控制支出，确保财政收支平衡，现提交大会审议2005年财政预算草案。

2005年财政总收入111万元。①一般预算收入55万元；②预算外资金收入56万元比上年增收1.5万元，增长2.7。

2005年财政总支出111万元。

（一）一般预算支出55万元，其中（1）农业支出12万元；（2）计划生育事业费5.2万元；（3）其它部门事业费6.5万元；（4）行政管理支出25.5万元；（5）其他支出5.8万元。

（二）预算外支出56万元。其中①计划生育事业费4.5万元(包括计生协会经费0.87万元，流动人口经费0.1万元)；②文教卫生支出1.5万元；③补助公安办案经费支出2.4万元；④修桥铺路(温塘公路)支出35万元；⑤行政事业费9万元；⑥其他支出3.6万元。

两项资金收支平衡。

各位代表，2005我乡财

政工作面临的形势仍然不容乐观，为了解决我乡财政运行中存在的突出问题，实现2005年财政收支平衡，预算的完成，我们必须着重抓好以下几项工作。

一、增收节支，加强财政监督，确保财政收支平衡。

首先，紧抓财政收入不放松，健全制度，积极组织收入，财政收入必须严格依法办事，做到应收尽收，确保年初预算实现。在抓好收入的同时，必须认

真抓好项目工作，积极争取一批新的项目。没有项目，我乡的财力就没有发展后劲，要在全乡树立一种谋项目、抓项目、促项目的良好导向和氛围，为我乡财政发展打下良好的经济基石和稳定的后续财源。

其次，我们必须继续加强财政对政府性资金的统一管理，强化预算约束，贯彻适度从昆的财政政策，妥善安排资金供应，完善财务规章制度，优化支出结构，保证重点支出。严格按照保工资、保稳定的支出顺序，合理安排财政支出促进经济发展，维护社会稳定，严格控制一般性支出，厉行节约，堵塞支出漏洞，挖掘节支潜力，发扬艰苦奋斗、勤俭建国的精神，为财政收支平衡奠定基础。坚持量力而行，量财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，才能逐步摆脱财政困难，把有限的资金财办事，厉行节约的原则，统筹安排消费性支出和生产性支出，才能逐步摆脱财政困难，把有限的资金尽量投入到发展生产中。

二、支持经济发展，培养壮大财源，增强财政实力。

积极扶持农业产业化的发展，加强农业的基础地位，调整农村产业结构和产品结构，从资金和政策上给予倾斜，积极扶持农产品加工企业，努力向上争取资金，增加投入，继续改善以农田水利设施为主的农村生产和生活条件，帮助乡属企业解决生产经营中的问题，努力促进资源开发和深加工，增加工业经济效益，为财政增收打下基础。

镇财政收入和预算执行情况半年总结 篇4

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2007年财政预算执行情况和2008年财政预算（草案），请予审议。

一、二00七年财政预算执行情况

2007年即将过去，一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大、政协的一是镇党委、政府对财政工作高度重视，财政工作的位子十分突出，各项措施十分得力，全镇上下形成了齐心协力抓财政的良好格局。

二是狠抓重点税源、财税的培植，扶持骨干企业。2007年共引进资金800余万元，对xx铜矿、xxx工厂完成了技术改造，使该厂生产规模不断扩大，产值效益不断提高，税收也有较快速度增长，为我镇完成财税任务发挥了重要作用。

三是强化收入征管，做到税收点滴入库。一年来，广大财税干部深入企业、纳税户，积极开展税法宣传，澄清税收底子，做到了依法征收，应收尽收，全年完成了实有税源征收任务，同时，通过多方协调，引回税收45万元，减少了财政垫税。

五是适时转变财政工作职能，切实做到财政服务“三农”，服务群众。一年来，我们认真贯彻中央对农民的补贴政策，采取了果断措施把农民“两补”存折发放到户，共为农民发放粮食直补、良种补贴、农业综合补贴、能繁母猪补贴以及退耕还林补贴资金共计256.48万元，把党中央对农民的各项补贴政策真正落到实处。同时，还积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与，全镇参合人数达到了38000余人，参合率达到了80%，从根本上解决了农民无钱看病、看病难的问题。

各位代表，2007年，我镇财政工作取得了一定成绩，但是与全县先进乡镇相比还有一定差距，今后的工作中将面临不少困难和问题。一是我镇经济发展的步子不快，财政增收基础尚不稳固，缺乏新的税收增长点。二是税收征管存在薄弱环节，欠税、漏税比较突出，车船税、沙卵资源税、房产税漏失比较严重。三是财政收支矛盾依旧存在，政策性刚性支出项目无法避免。上述问题的存在对我镇财政工作带来了一定的困难和压力。对此，我们必须认真研究，采取有效的措施加以解决。

二、二00八年财政预算

快速增长，保进全镇社会各项事业全面协调发展。按照上述指导思想，2008年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡。收入安排：一般预算收入按照县核实的预算收入任务数确定，力争税收超收，基金预算收入保持与上年齐平，通过大力增加预算外收入，来增加镇本级可用财力。

财政支出安排的原则是：做到有保有压，即保专项资金及村级转移支付支出，保工资发放及行政机关正常运转支出，适当增加对社会主义新农村建设及全镇各项事业发展资金需要，大力压缩会议费、交通费、招待费等非生产性支出，力争消赤减债20万元。为实现上述目标2008年财政工作要着力抓好以下几个方面的工作：

1、切实加强对财税工作的领导，建立和健全财税工作目标考核责任制。要落实领导专抓，财税部门要在财税征管中充分发挥主力军作用。

2、要有大的动作、硬的措施抓好财源、税源的建设，要依靠发展骨干企业，发展镇经济来实现税收增长，财政增收，彻底扭转依靠引税、买税来完成财税任务的被动局面。

3、加强财税征管，努力提高财税干部队伍政策业务水平。要成立以政府牵头，财税干部为主体的财税征收专班，大力开展税收执法活动，重点加强对车船使用税、房产税、砂卵资源税以及契税的全面清收，严厉打击偷税、欠税不法行为，营造良好的纳税氛围，做到不留征收死角，应收尽收，确保税收足额入库。

4、强化预算约束，规范财政收支行为，管好用好每笔财政资金。要继续抓好财政制度建设和廉政建设，自觉遵守财政纪律，牢固树立过紧日子的思想，严格控制非生产性开支和行政运行成本，把钱用在刀刃上，使财政支出控制在财力允许范围内，确保年度预算收支平衡，全面实现消赤减债目标。

各位代表，2008年的财政工作面临巨大压力与挑战，我们必须以党的十七大路线、方针为指针，认真落实科学发展观，在镇党委及新一届政府的正确领导下，求真务实，扎实工作，开拓进取，迎难而上，为全面完成2008年的财政工作任务建设和谐平安新栗江而努力奋斗！

谢谢大家！

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镇财政收入和预算执行情况半年总结 篇5

财政预算草案的报告

璜尖乡第十七届人民代表大会第一次会议

各位代表：

我受璜尖乡人民政府的委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案，请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年县政府下达我乡财政收入任务50万元，是璜尖乡历年来任务最重的一年，较上年任务数32万元增幅达56.3%。面对如此重的收入任务，乡党委、政府一帮人

统一思想认识，没有埋怨和指责，相反多一些沟通和交流，多一些谅解和努力，都认为收入加压是发展的需要；是保障各项事业支出的需要；更是服务民生工程大局的需要。为此，大家团结协作，克服了诸多不利因素的影响，较好地完成了上级下达的财政收入任务。

全年共完成财政收入520084元，占年初预算数50万元的104%。与上年完成收入数相比，增加财政收入196918元，比上年增幅60.9%。其中：中央级收入（75%增值税和60%个人所得税）完成元，本级收入完成元。本级收入分税种情况为：增值税完成元，营业税完成元，企业所得税元，个人所得税完成元，资源税完成元，城建税完成元，印花税完成元。

全年共完成财政支出556960元，分部门支出情况为：

人大事务支出9544元，政府办公室及相关机构事务支出131242元，人口与计划生育事务支出58311元，共产党事务支出133852元，文化支出22656元，广播电视支出26871元，行政单位退休支出32766元，事业单位退休29598元，农林水支出51686元，住房公积金支出60434元。

预算外收支情况：今年预算外收入元，预算外支

出元，历年结余元，全年基本实现预算外收支平衡。

财政补贴农民一卡通发放资金支出973678元，其中：

农村五保户补助36865元，优抚款72738元，公益林补助元，退耕还林补助75613元，村干补贴30830元，农村学生

“两免一补”158875元，农村医疗救助58936元，就业工程扶助2000元，水库移民补助1200元，低保补助194118元，农业良种补贴14353元，就业扶持补助2000元，农村救灾救济57830元，计生奖扶15384元，独生子女保健费6110元，新型农村合作医疗233908元，重度残疾救助12500元，家电下乡补贴2418元。

2011年，璜尖乡财政在改革中谋发展，在困境中求突破，真抓实干，团结拼搏，财政各项工作积极稳步推进。综合起来主要做了以下几项工作：

（一）紧紧围绕经济建设这个中心，紧扣构建和谐璜尖和改善民生两大主题，全面提高财政干部自身素质，加强学习各种专业知识，提高业务水平，更好地服务于三农。

（二）全面落实各项惠农政策，以财政职能转换为契机，严格按照上级文件精神和有关要求，扎实推进民生工程、涉农资金一卡通发放工作，同时做好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，争取财政奖补资金81025元。

（三）切实推行财政预算，全面加强财务监管。巩固工资统发，实行核编、定人、核资、代发的运作程序。专项资金做到专款专用，执行收支两条线原则，所有资金进入基本结算户，实行“乡财县管”，用钱申报由县财政局核批，同时规范村级财务管理，实行委托代理制，“村财乡管”，完善村级财务运作程序，并结合各自财政工作岗位始终坚持把反腐倡廉贯穿于工作之中。

（四）积极参与贴民情、听民意、惠民生等系列活动，走村入户与农民坐在同一条板凳上拉家常，缩短心与心的距离，收获一份份建议同时推动民生工程事业的发展。

在取得一点成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前我乡财政工作仍存在不少困难和问题，突出表现在：收入结构不优，没有稳定的税源，可用财力不足，财政收入持续增长缺乏后劲，政策性支出增长过快，财政保障水平很低，绝大部分事业支出资金都依赖向上争取来解决，收支矛盾较为突出，财政监管水平和财政资金使用效益有待提高，对于这些困难和问题，在今后的工作中将采取积极有效措施认真加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年璜尖乡财政收入预算将依据县政府下达的财政收入任务进行编制，要从一月份一季度开始稳扎稳打，做到早部署、早摸排、早落实，埋头苦干，以月保季，以季保年，确保全年目标任务圆满实现。财政支出继续坚持“量入为出，收支平衡”的原则进行编制，全力确保各项资金的供给。对财政预算外支出预算安排，首先要满足保稳定，保应急突发性事件发生处置经费。分项目预算为：人大 2.4万元，行政管理费13万元，综治司法支出安排4.5万，计生 10万元，组织宣传3.9万元，社会服务费（文化、教育、卫生、项目、引资、农业等）18万元。对各项涉农资金要加大宣传力度，提高人民群众的知晓率和满意率，规范操作程序，及时申报，确保各项补助资金及时发放到户，发挥资金使用效益。

2012年璜尖乡财政在金融适度收紧和抑制通胀的大背

景下，一定要有过紧日子的思想，要有危机感和忧患意识，严格预算支出管理，厉行节约，反对铺张浪费。总之一定要咬住收入硬指标，定出财务新制度，拿出增收节支好措施，把上级文件精神和各位领导的讲话精神结合到实际财政工作中去，细化目标，分解责任，狠抓落实。

2021年半财政收入和预算总结 篇6

撰写人：___________

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2021年半财政收入和预算总结

正确领导下，年上半年。有关部门的支持协助下，紧紧围绕任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著效果，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将年上半年的财政收入和预算汇报如下：

一、预算收入情况：

年上半年，财政一般预算收入完成万元，完成全年任务目标的%，比去年同期增长%。其中：国税收入万元，完成全年任务的%，地税收入万元，完成全年任务的%。加上各类专款收入万元，年上半年，财政收入是万元。

二、预算支出情况：

年上半年，财政一般预算支出万元，占全年预算的%，具体情况是：

1、一般公务服务支出___万元，主要包括：办事处机关人员的工资，办事处机关日常办公经费，人口与计划生育支出和地税所经费。

2、公共安全支出支出___万元，主要是派出所经费及联防队员工资。

3、教育支出___万元，主要是盈园中学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。

4、社会保障支出___万元，主要包括民政优抚，农村低保，社会救济，福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款，寄思园投入。

5、医疗卫生支出___万元，主要是卫生院经费和新农合支出。

6、农林水事物支出___万元，主要是大环境绿化支出。

7、转移支付支出___万元，主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。

8、其他支出___万元，主要是综合治税费用。

三、存在的问题

财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难；二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小；地税收入超额完成任务，国税欠进度；三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高；四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。

四、解决问题的措施

下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年万元的任务目标。

一是大力发展新兴产业，大力发展新兴产业，加大培植财源力度。依照向四个方面挖潜力、要发展的要求。巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。上半年引进限公司等___家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业___家以上。积极围绕工业园区和工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村___和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快、等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必需尽快收回，对投资强度不够的督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在效益。

二是深入开展综合治税，稳定基础财源，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓。注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态（范本），完善税源动态（范本）监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态（范本）税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。

三是全面加强财务监管，坚持“两个务必“加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大支出管理力度。依照建设节约型社会、节约型机关的要求。加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府推销制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。

领导和同志们，完成今年的财税征收任务，事关区经济社会发展的大局。我们将以这次会议为契机，进一步拓宽财路，广聚财源，厉行节约，勤俭办事，确保实现既定的任务目标，为促进全区经济社会又好又快发展做出应有的贡献！

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镇财政收入和预算执行情况半年总结 篇7

省十届人大常委会第二十六次会议：

按照《审计法》和《山东省省级预算审查监督条例》的规定，现将2005省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下。

一、督促整改工作的基本情况

2006年，省审计厅根据《审计法》和《山东省本级预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，组织开展了2005省级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向省政府提交了审计结果报告，并受省政府委托向省十届人大常委会第二十二次会议作了审计工作报告。省人大常委会审议后，向省政府提出了审议意见和建议，要求省政府及有关部门认真对待审计查出的问题，采取有效措施抓好督促整改工作。

省政府领导多次听取汇报、作出批示，要求认真落实省人大常委会的审议意见和建议，把整改工作落到实处。2006年7月3日韩寓群省长对审计工作报告作出批示：“对审计发现的问题要及时通知被审计单位和主管部门，并要求限期予以纠正或处理。”8月7日，韩寓群省长又对审计结果报告批示，要求省财政厅和省发改委认真研究审计反映的问题，对各种问题必须依法纠正，对屡查屡犯的单位要提出警告和处理。对去年预算执行审计反映的问题，有5位省政府领导先后11次作出重要批示，要求有关部门根据审计情况研究制定整改措施。省政府办公厅专门下发了《关于做好2005省级预算执行情况和其他财政收支审计查出问题整改工作的通知》（鲁政办字[2006]105号），明确要求各市、县人民政府和省政府有关部门单位，必须高度重视审计决定和审计建议的落实，采取有效措施，切实做好审计查出问题的整改工作；要举一反三，进一步增强依法行政、依法理财意识，健全财政财务管理制度，加强内部控制与监督，规范财政财务管理，提高财政资金使用效益。并把整改落实情况纳入省政府重点督查事项，要求有关部门将整改情况报告省政府，责成省审计厅抓好审计决定的执行，加强对整改工作的督促检查，及时汇总并向省政府报告。

对审计查出的违纪违规问题，省审计厅依法对有关部门单位出具了审计报告、下达了审计决定，责令整改并作出处理处罚。为保证整改效果，还组织专门力量对有关部门单位的整改情况全部进行审计回访和督促检查。对预算管理、财政运行体制以及系统、行业方面的问题，通过召开座谈会、深入基层调研等形式，与省财税等部门多次沟通交换意见，分析问题根源，研究解决对策。各有关部门单位注意标本兼治，从建章立制入手，制定和完善了33项加强财政财务管理的制度办法，进一步巩固了整改成果。如省体育局针对审计查出的问题，制发了规范会计工作、强化彩票公益金管理和加强所属事业单位财务管理等制度。省建设厅、省劳动和社会保障厅在建章立制的基础上，调整充实了内审人员，强化内审职能，加大内部监督检查力度，促进财政财务管理水平的提高。总的看，整改情况是好的，审计查出的问题大部分已落实纠正。

二、省财政厅整改落实情况

省财政厅对审计反映的预算管理方面的问题高度重视，专门召开厅务会议研究整改措施和解决办法，依照相关制度规定和审计意见，逐条加以整改。

（一）关于部门预算与固定资产投资计划不衔接，年初部门预算分配基建资金比例较低问题。这一问题主要是由于现行部门工作方式与预算编制不衔接，有关配套制度建设相对滞后等原因所致。为此，省财政厅协调省发改委，就加强部门预算与基本建设投资计划的衔接问题进行了专题研究，今后将进一步改进工作方法，制定切实可行的操作规范，搞好协调配合，不断提高专项投资纳入年初部门预算的比例。

（二）关于追加预算有待进一步规范问题。省财政厅以细化部门预算编制为切入点，按照政府收支分类改革要求和实施步骤，将部门基本支出、项目支出预算细化到具体支出用途，切实提高年初预算的编制质量，防止年中追加预算过多。

（三）关于政府采购预算执行不到位问题。省财政厅根据审计建议，进一步改进政府采购预算编报内容和要求，努力扩大政府采购预算规模，设计研发专门软件，提高政府采购电算化管理水平，强化政府采购预算约束，减少政府采购资金列支挂账。

（四）关于省专项补助资金分配较晚问题。按照审计意见，省财政厅积极与省发改委、科技厅、水利厅、旅游局、环保局等部门协调，确定将年初预算安排的各类专项资金及时落实到具体项目，下达给具体单位。对于中央下达的专项资金，凡明确具体项目的，要求在收到文件10日内批复有关部门单位，缩短滞留时间，确保资金及时到位和发挥效益。

三、省地税局系统整改落实情况

省地税局按照省政府办公厅通知要求，高度重视整改工作，责成有关处室负责抓好全系统落实。在汇总各级审计机关审计报告和审计决定的基础上，向各市、县地税部门下发了《关于2005税收征管质量审计情况的通报》，要求各级地税部门逐条核对审计查出的问题，有错必纠，立即整改。针对企业在纳税方面存在的突出问题，将企业核算和纳税申报不实、欠缴税款、延压代扣代缴税款等问题作为重点来抓，严肃整改和处理。对审计发现的税务机关和税务人员违法违规问题，在查明原因、认真纠正的同时，按照责任追究制度，对相关责任单位和人员视不同情况和层次作了严肃处理。结合整改工作，省地税局研究制定了进一步强化税收征管、严格责任追究、规范征管行为的措施。一是大力推行税收执法责任制监控考核系统，健全评议考核、过错追究等制度办法，减少人为干扰因素，促进提高执法水平。二是建立税收执法预警机制，对苗头性、倾向性问题及时编发《执法预警报告》，做好事前预警工作，预防违规问题的发生。

对全系统的整改结果及强化税收征管的措施，省地税局已专门向省政府提交了书面报告。从反馈的情况看，各级地税部门认真执行审计决定，整改工作进展顺利，取得明显成效。审计发现的企业核算和申报不实少缴税款、基层地税部门应征未征税款、税款未及时缴库以及高速公路服务区经营单位税收征管薄弱等问题绝大部分落实纠正，共追缴入库税款2.3亿元。省审计厅直接查处的省鲁西高速公路开发有限公司虚提管理费用漏缴企业所得税1108.8万元问题，其上级公司已采取措施依法补缴了税款。

四、预算执行部门单位整改落实情况

这次审计的17个预算执行部门单位对审计查出的问题都非常重视，通过召开不同层次会议认真研究整改工作，向有关处室和所属事业单位通报审计情况，要求对照问题切实抓好整改落实。针对财政财务管理中存在的薄弱环节，进一步加强财经法纪知识教育培训，增强部门单位领导和财会人员依法理财、用财意识，不断加大财务监管力度，完善内控制度，强化预算约束，整改工作收到良好效果。这次审计应处理纠正违规问题金额8.35亿元，截至目前已落实纠正7.21亿元。

（一）关于财务收支不实问题。12个部门及所属单位少计收入4710.95万元全部计入相关收入。5个部门虚列支出1.16亿元已作账务处理。9个部门对未纳入账内核算的4500.38万元资金，已纳入统一账内核算。9个部门对2521.25万元账务处理不当资金已作了账务调整。

（二）关于挪用财政专项资金问题。涉及的8个部门2769.75万元资金，已有7个部门将挪用的1576.95万元全部归还原资金渠道。省发改委所属信息中心挪用基本建设专项资金1192.8万元用于投资办企业或出借资金问题，委党组专门召开会议进行研究，责成信息中心采取有力措施限期整改，截至2007年2月底已收回资金248.8万元，其余也制定了追交计划，大部分资金可在近期追回。

（三）关于滞留闲置专项资金问题。5个部门滞留闲置的2980.12万元专项资金，已经拨付到位2919.62万元。如省供销社滞留的国家政策性挂账贴息资金68.4万元已于2006年

7月28日拨付到位。省旅游局长期闲置的游客集散中心建设等专项资金490万元，已拨付项目单位429.5万元，余60.5万元将根据项目进度陆续拨付到位。

（四）关于固定资产管理存在薄弱环节问题。涉及的10个部门根据审计意见和建议，进一步研究了加强和改进固定资产管理的具体措施，结合资产年检登记，组织对固定资产进行全面清理，摸清了底数，健全固定资产明细账，对新增固定资产进行了登记，全部纳入账内核算。

（五）关于部门所属职业技术院校财务管理不规范问题。4所院校对不合规收费进行了清理，对无依据、超范围收费项目予以取消，对违规收取的押金、工本费等能退还学生的予以退还，无证收费的按规定补办了收费许可证。如山东技师学院对未办理许可证的收费项目已向物价部门申请办理了收费许可证，明确了收费依据和标准；无依据收费40.04万元已分批退还给学生。6所院校违规向职工集资1.19亿元用于新校区建设等问题，由于集资款已用于项目建设，难以一次全额清退，除已退回1658.3万元外，余1.02亿元有关院校正在积极筹措资金分期分批进行清退。5所院校未上缴财政专户管理的1633.2万元收费，已按要求将结余资金上缴财政专户；存在坐收坐支问题的进一步健全规章制度，今后将严格执行“收支两条线”规定。4所院校收取学费未实行“票款分离”问题，已按规定执行“票款分离”制度。

五、专项审计和审计调查发现问题的整改落实情况

（一）困难县乡财政扶持政策落实情况审计调查方面。

2005年以来，我省通过实施“五奖一补”等政策，加大了对县乡财政的扶持力度，取得明显成效。为进一步巩固工作成果，切实解决县乡财政运行中的问题，去年省委、省政府专门召开会议，研究部署解决县乡财政困难工作，进一步创新财政政策，大力支持县域经济发展，增强县乡经济发展后劲，努力加强县乡财政建设，壮大基层财源规模。

韩寓群省长批示省财政厅要在认真总结前段帮扶困难县经验的基础上，进一步完善并切实抓好政策的落实工作。2006年中央对我省新增转移支付资金37.04亿元，其中，一般性转移支付14.29亿元，工资改革转移支付16.3亿元，困难县“奖补”资金6.45亿元。省委、省政府研究决定，这些新增中央转移支付资金全部用于补助基层，进一步加大对下帮扶力度，增强县乡财政保障能力。具体扶持措施包括：安排工资改革转移支付16.94亿元，帮助困难市县落实工资制度改革；同时安排省级引导资金5000万元，通过省、市联动共同帮助东部地区个别县（市）解决财政困难问题；新增13.38亿元加大“五奖一补”政策实施力度，进一步调动基层深化改革、加快发展、增收节支的积极性；新增6.22亿元用于扶持农村医疗、教育等事业，促进城乡经济社会协调发展。继续加强县乡财政管理，完善困难县“省市共管”机制，加快推进“乡财乡用县管”改革试点。严格省市“奖补”资金使用范围，争取尽快实现乡镇教师工资由县级统一发放。大力推进农村综合改革，加大对村级补助力度。全面启动财政涉农资金“一本通”管理改革，将国家的各项补贴直接发放到农民手中，确保各项惠农政策落到实处。

（二）水资源费收缴、管理和使用情况审计方面。

1．关于收缴管理不严格，漏征少征较多的问题。对未开征或开征较晚造成漏征问题，除聊城市本级及德州市的陵县等11个县（区）外，其余市、县（区）已按照省政府135号令对城市公共供水企业征收了水资源费；对未执行省统一征收标准问题，除枣庄、菏泽市本级以及滕州市等6个县（市、区）外，其余市、县（区）均执行了省统一征收标准；对缴费单位拖欠问题，有关市已经或正在采取措施加大清欠力度，如烟台市已收回拖欠的水资源费3706万元，余906万元正在申请法院强制执行。

2．关于资金使用不规范问题。有关市已按审计意见进行了整改，将水资源费征管部门人员工资和办公经费纳入同级财政预算，以确保水资源费专款专用。淄博市在2006财

政预算中将水资源费按规定用途安排了支出，泰安市岱岳区将平衡预算的946.12万元水资源费已归还原资金渠道。

3．关于滞留项目资金问题。有关市、县（区）已将大部分滞留资金拨付到位或按规定用途安排使用。济宁市任城区财政局滞留的2226.28万元水资源费已安排支出1854万元，其余资金正在落实支出项目。

4．关于执行“收支两条线”规定不到位问题。涉及的15个市已按照“收支两条线”规定，对征收水资源费实行了票款分离制度，并结合实际，进一步完善开票、收款、入库等各个环节的监管办法，确保征收的水资源费及时收缴入库。

5．关于水资源费征收基础工作薄弱问题。有关市、县（区）根据审计建议，进一步健全完善水资源费征收管理制度，加强征收基础性工作，督促用水单位安装配齐取水计量设施，规范水资源费的征收管理。同时，有关执收单位按规定设置了水资源费征收台账，确保及时掌握取水户的用水、缴费等情况。

（三）全省公路系统财务收支审计方面。

对公路系统财务收支审计查出的问题，才利民副省长批示省交通厅认真研究解决。省交通厅和省公路局分别召开厅长办公会和局长办公会，分析问题出现的原因，研究部署整改工作。针对财务会计核算中存在的问题，省交通厅向交通部提报了关于修改公路养护事业单位《财务管理办法》和《会计核算办法》的意见和建议。省公路局向各市公路局、各直属单位下发了《对省审计厅2005审计报告涉及公路问题整改及公路资产资金使用管理情况督查的方案》，先后两次在全省会议上要求各单位切实抓好整改。还组成四个督导组，对各地落实审计决定情况进行检查。

1．关于滞留和少计收入问题。省公路局和8个市公路局滞留养路费、交通建设基金等4048.16万元以及4个市公路局滞留超限罚款486.85万元已上缴财政。10个市公路局未计收入的1205.41万元房屋租赁费、广告费等已按规定计入相关收入。

2．关于虚列及挤占支出问题。对虚增养路支出、工程支出问题，14个市公路局及所属单位按照审计意见，进一步改进计划管理和财务核算办法，完善建设和养护管理作业程序，严格审批手续，严把市场准入，严格控制工程变更和计量支付，从根本上解决支出不实问题。8个市公路局及所属单位超支挂账、少计支出1.05亿元已按规定计作支出处理。9个市公路局及所属单位挤占的1334.52万元养路支出已归还原资金渠道。

3．关于违规借款及提供担保问题。德州、聊城市公路局按照审计要求已收回违规借款，省公路局研究制定了回收措施，正在积极清理对外借款。临沂、滨洲市公路局采取有效措施，努力化解担保风险，目前对外担保的1.21亿元已有9290万元解除了担保责任。

4．关于资产核算不合规问题。9个市公路局未入账的1.9亿元固定资产和1188.8万元无形资产已纳入账内核算。4个市公路局协调有关部门，对前几年报废的有账无实的固定资产进行了清理，待履行规定报批手续后作账务处理。对服务区经营管理等问题，省公路局在调查研究的基础上，正在拟定具体管理办法，加强和规范管理，防止国有资产及经营收益流失。

5．关于违规向职工集资问题。8个市公路局按照审计处理意见，积极筹措资金，抓好清退工作，截至2006年底已将集资款全部清退。

（四）高校新建扩建项目审计方面。

对13所高校新建扩建项目审计反映的问题，王军民副省长批示省教育厅采取措施抓好整改落实，并加强制度建设，切实规范对高校建设项目的管理。省市两级教育主管部门和13所高校根据省政府领导批示精神和审计意见，认真进行了落实纠正。

1．关于建设程序和项目管理不规范问题。用地手续不完善的有关项目，有些已经补办了审批手续。未严格履行建设程序的项目由于已经建成完工，难以处理，有关高校针对审计

发现的问题认真反思，进一步提高对建设项目规范化管理重要性的认识，在今后的项目建设中严格执行国家的各项政策规定。

2．关于建设资金过分依赖银行贷款，缺口较大问题。鉴于近年来高校和一些职业学院规模扩展较快，负债较多，省政府已责成有关部门和金融机构制定具体政策办法，帮助院校解决实际困难。有关高校针对存在的问题，通过土地置换、争取当地财政支持等措施筹集资金逐步加以解决。临沂大学一期工程建设资金缺口1.59亿元，已通过原临沂师范学院东校区土地置换资金予以弥补；威海职业学院资金缺口1.03亿元，已通过向财政部门申请扶持资金等方式弥补6000万元。

3．关于财务管理薄弱问题。3 个项目挤占成本6061.45万元，有关院校已将占用资金归还原资金渠道，并调减了项目成本。7个项目转移挪用建设资金3219.89万元，有关院校积极采取措施追回了被挪用资金。11个单位少缴漏缴的1563.52万元税费已补缴入库。3个项目损失浪费2936.99万元，有关高校借整改纠正的机会，研究制定了加强建设资金监管措施，防止损失浪费现象的发生。

4．关于工程价款结算不实问题。有关高校认真对照审计发现的问题，进一步强化内部审计的职能作用，加大内审力度，对支付证书、结算凭证等严格审核，强化监督，按照审定的工程价款与施工单位办理了结算。

（五）利用外国政府贷款项目效益审计或调查方面。

针对审计的3个项目存在的偿还债务能力较差等问题，有关主管部门正在采取有效措施加以落实整改。韩寓群省长、张昭福副省长分别对山东坤华集团公司法国政府贷款齐河面粉加工项目管理和效益情况的审计调查结果作出批示，要求省粮食局和省财政厅认真研究，提出解决办法。根据省领导批示精神，两部门研究提出了具体办理意见。一是认真总结和吸取该项目在立项决策和经营管理过程中的经验教训，坚持用科学发展观指导今后的经济建设及项目的立项、论证、评估等工作，特别在市场调查、分析预测和决策程序等环节上下功夫，增强决策的准确性和科学性，防止此类问题的发生。二是加强对企业的指导和服务，主动与有关部门协商，积极帮助企业走出困境，千方百计维护企业的正常经营和职工的合法权益。三是结合企业实际情况，制定和落实盘活企业资产、偿还债务和现有资产保值增值的具体措施，重点督促企业进一步深化改革、强化管理、拓宽市场、改善经营，逐步扭亏为盈，争取在5年内还清债务。

襄阳市财政预算执行情况报告 篇8

受市人民政府委托，现将襄阳市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，全市财税部门按照市委、市政府的决策部署和“竞进提质、又好又快”的工作要求，主动适应经济发展新常态，积极应对财政领域趋势性变化，全面贯彻落实新《预算法》，积极推进财税体制改革，规范财政收支管理，为建设汉江流域中心城市提供财力保障，财政运行稳中有进，预算执行总体良好。

(一)全市一般公共预算执行情况

2015年，全市一般公共预算收入完成339.1亿元，比上年增长36.1%，其中：税收收入210.7亿元，比上年增长18.7%;非税收入128.4亿元，比上年增长79.1%。全市一般公共预算支出预计512.2亿元，按可比口径比上年增长18%。

六县(市)及襄州区一般公共预算收入完成168.8亿元，比上年增长34.5%，其中：税收收入102.4亿元，比上年增长21.9%;非税收入66.4亿元，比上年增长59.6%。一般公共预算支出预计342.2亿元，按可比口径比上年增长19.5%。

市区(市本级、襄城区、樊城区)一般公共预算收入完成170.3亿元，比上年增长37.8%，其中：税收收入108.2亿元，比上年增长15.7%;非税收入62.1亿元，比上年增长106.3%。一般公共预算支出预计170亿元，按可比口径比上年增长15.6%。

(二)市本级政府预算收支情况

1、市本级一般公共预算执行情况

2015年，市本级一般公共预算总收入完成267.25亿元。其中：市本级一般公共预算收入118.7亿元，为预算的99.3%;转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。

市本级一般公共预算收入完成情况：

税收收入完成67.4亿元，为预算的95.9%。其中：增值税9.7亿元，为预算的100.6%，主要是“营改增”试点稳步推进，试点范围进一步扩大，营业税改征增值税增长高于预期。同时，汽车及零部件行业在天籁、英菲尼迪、楼兰等乘用车整体拉动下提供税收稳定增长;营业税13.5亿元，为预算的101.3%，主要是来自金融、租赁和商务服务业发展态势良好，带动营业税好于预期; 企业所得税5.1亿元，为预算的80.8%，主要是受企业效益下滑的影响，导致企业所得税收入低于预期;个人所得税1.4亿元，为预算的105.3%，主要是上半年证券市场行情较好，限售股减持相对增加;城建税6.8亿元，为预算的101.1%，主要是消费税在卷烟税收政策调整和风神公司汽车产能提升的拉动下，实现稳定增长，拉动附征的城建税收超预期;其他税收30.9亿元，为预算的96.7%。

非税收入完成51.3亿元，为预算的104.3%。主要是规范非税收入预算管理，将原来在财政专户管理的非税收入纳入预算管理，以及按政策将地方教育费附加、残疾人保障金、从土地出让收益计提的农田水利建设资金等11项基金纳入一般公共预算，相应增加收入。

转移性收入完成情况：

转移性收入148.55亿元，为预算的101.2%。

2015年市本级一般公共预算总支出为267.2亿元。其中：市本级一般公共预算支出137.3亿元，为预算的100%;转移性支出129.9亿元，为预算的100.7%。

市本级一般公共预算支出主要项目是：

(1)农林水支出2.7亿元。主要用于启动鄂北水资源配置工程;推进南渠、大吕沟润城景观工程;支持畜牧业重大疫病监测及防治、森林病虫害防治和防汛抗旱工作，提升防灾减灾能力;落实精准扶贫工作;继续实施农村安全饮水工程;巩固粮食过百亿斤成果等。

(2)社会保障和就业支出4.2亿元。主要用于落实城镇职工基本养老保险，城乡居民社会养老保险等社会保险政策;支持养老服务体系建设，落实最低生活保障、高龄补贴、特殊困难群体救助、退役安置、社会福利等专项经费;落实促进就业创业专项资金等。

(3)医疗卫生与计划生育支出6.6亿元。主要用于推进社区公共卫生服务体系建设，支持中心医院东津院区建设;落实城镇居民基本医疗保险补助、新型农村合作医疗补助等资金;保障急救体系建设、疾病预防控制、卫生监管等经费;落实食品药品、专业检测装备购置经费及监督管理经费;对符合独生子女政策的退休人员发放一次性计划生育奖励费等。

(4)教育支出13.5亿元。主要用于落实国家、省、市中长期教育纲要提出的重点改革发展项目经费;支持职业教育发展，安排实训平台建设资金、学科建设项目资金以及襄阳技师学院整体迁建资金;支持湖北文理学院创办综合性大学;提高基础教育均衡发展水平;落实义务教育免学费和普通高中资助费地方配套资金;支持教师培训、教育科研，促进教育事业持续发展等。

(5)科学技术支出3.2亿元。主要用于支持华为华中区云计算中心、科技馆建设;建立科技金融基金;支持人才引进和培养，实施隆中人才计划;落实高新技术企业及高新技术产品发展专项资金;支持科技企业孵化器、科技企业加速器建设;落实专利、精品名品奖励资金;稳步推进智慧城市建设等。

(6)文化体育与传媒支出2.4亿元。主要用于支持各类公共文化活动、文化惠民项目、公益性文化场馆免费开放和文化精品创作;落实图书馆、博物馆等场馆建设资金;推进公共文化服务体系建设;积极保障竞技体育训练及参赛经费、落实运动员后备队伍建设经费;促进传媒和旅游产业发展等。

(7)节能环保支出2.5亿元。主要用于支持新能源汽车产业发展，落实新能源汽车推广应用补贴;实施城镇污水污泥垃圾处理设施及污水管网工程，安排污水污泥及生活垃圾处置政府补贴经费;支持禁止秸秆露天焚烧工作;推进空气质量检测站建设工作等。

(8)交通运输支出5.7亿元。主要用于支持汉十高铁建设、刘集机场改扩建、316和207国道改扩建等工程;落实石油价格改革对林业、渔业、城市公交、出租车、农村道路客运等补贴和公路养护等。

上半年预算执行情况工作汇报 篇9

受市人民政府委托,我向市人大常委会报告莆田市20xx年上半年预算执行情况,请予审议。

一、上半年预算收支执行情况

(一)公共财政预算收支情况

上半年，全市公共财政预算收入99.74亿元，完成预算的55.4%，超过序时5.4个百分点，同比增收15.56亿元，增长18.5%，增幅居全省九市第一位。其中：地方级收入62亿元，完成预算的55.4%，超过序时5.4个百分点，同比增收10.26亿元，增长19.8%，增幅居全省九市第二位。全市公共财政预算支出完成71.66亿元，完成预算的54%;同比增支13.07亿元，增长22.3%，增幅居全省九市第二位。

市本级公共财政收入完成11.51亿元，完成全年收入任务的56.2%，超过序时6.2个百分点，同比增收5614万元，增长5.1%。市本级公共财政预算支出完成11.92亿元，完成预算的56.2%，同比增支2.3亿元，增长23.9%。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成45.51亿元，完成预算的40.6%，同比减收1.19亿元，下降2.6%。其中，全市土地基金收入42.61亿元，完成预算的39.8%，同比减收1.47亿元，下降3.3%。全市政府性基金支出完成48.7亿元，同比增支5.15亿元，增长11.8%。其中，全市土地基金支出46.18亿元，同比增支4.82亿元，增长11.7%。

市本级政府性基金收入完成37.24亿元，完成预算的44.6%，同比增收6.03亿元，增长19.3%。其中，市本级土地基金收入35.33亿元，完成预算的44.2%，同比增收5.15亿元，增长17.1%。市本级政府性基金支出35.47亿元，同比增支7.93亿元，增长28.8%。其中，市本级土地基金支出34.37亿元，同比增支7.72亿元，增长28.9%。

(三)社保基金预算执行情况

上半年，市本级社保基金预算收入4.66亿元，完成预算的58.3%，同比减收897万元，下降1.9%(9月1日起，全市的基本医疗保险基金、工伤保险基金和生育保险基金纳入市本级预算管理，市本级的收支数为全市收支数)。市本级社保基金支出4.84亿元，完成预算的60.6%，同比增支7394万元，增长18.0%。

二、预算执行的主要特点

(一)财政收入保持平稳增长，圆满实现“双过半”

分级次看，财政总收入、地方级收入和中央级收入均实现两位数增长，分别增长18.5%、19.8%、16.4%;并全面实现“双过半”，分别超过序时5.4个、5.4个和5.5个百分点，级次间增长的协同性不断改善。

分县区看，各县区均全面超序时完成收入任务进度。其中，北岸、城厢和荔城分别超序时8.3个、7.9个和7.8个百分点，超收较多的分别是：荔城区超收2.9亿元、城厢区超收2.2亿元、仙游县超收1.4亿元、市本级超收1.3亿元。

(二)财政收入质量不断提高，结构有所改善

上半年，全市财政总收入占GDP的比重为14.8%，比上年提高了3.4个百分点;全市地方级收入占财政总收入的比重为62.2%，比上年同期提高0.7个百分点;全市收入税性比重为85.9%，比一季度提升1.2个百分点。

(三)税收增收贡献下降，非税收入相对增长较快

上半年，全市税收收入85.63亿元，增长16.9%，增幅低于财政总收入1.6个百分点。其中：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等主税种收入增长15.4%，增幅分别低于税性总收入、财政总收入增幅1.5个百分点和3.1个百分点。主要是，一方面，从20xx年8月1日起对小微企业暂免征收营业税和增值税，另一方面，近期房地产市场总体较为低迷，营业税仅增长9.9%，比上年同期回落5.6个百分点。小税种增幅明显回落，主要是消化去年工贸企业“即征即奖”政策形成收入高基数，房产税和城镇土地使用税分别增长-0.5%和2.3%，比上年同期分别回落56.7个和50个百分点。全市非税收入增收3.2亿元，增长29.1%，主要是行政事业性收费、国有资源有偿使用收入和专项收入分别增收1.76亿元、0.88亿元和0.48亿元。

(四)公共财政支出稳定增长，重点支出保障有力

在支出中，市财政始终坚持从大局出发，进一步调整优化支出结构，有保有压，坚决贯彻中央的“八项规定”，严控和压缩“三公经费”和会议费等一般性支出，突出市委市政府确定的生产性项目、重大基础设施项目，突出实体经济的培植，加大对教育、科技、社保、医保和农林水等方面投入，加大对工业企业、生产性服务业的支持力度，集中财力办大事，将有限的财力投向产业发展、城乡建设和保障民生等重点支出。从主要支出项目看，全市用于民生方面的支出52.8亿元，增长24.5%，高于全市公共财政支出2.2个百分点;占全市公共财政支出的73.7%，较去年同期提高1.3个百分点。其中：教育支出220519万元，增长22.1%;医疗卫生与计划生育支出100894万元，增长29.7%;农林水支出58587万元，增长14.4%;城乡社区事务支出28448万元，增长20.7%;节能环保支出9548万元，增长82.5%。与此同时，全市一般公共服务支出增长17.1%，低于全市平均支出水平5.2个百分点。

三、上半年财政主要工作情况

(一)狠抓增收节支，强化预算执行

依法管征促增收。围绕收入目标，强化税源调研、分析和测算，全面研判财税形势，科学谋划收支盘子。及时分解落实任务，逐旬、逐月紧盯收入进度，实时跟踪收入增减变化动态。强化部门沟通配合，依法加强收入征管，努力挖掘增收潜力，确保应收尽收。上半年，全市财政总收入增幅高出全省平均增幅6.3个百分点，地方级收入增幅高出7.2个百分点;全市财政总收入增幅第一季度和上半年均居全省九市第一位，地方级收入增幅从2月份起连续五个月保持在全省九市前2位;财政总收入和地方级收入分别占全省九地市的比重达5.4%和5.6%，同比分别提高了0.3个百分点和0.4个百分点。

严格管理抓节支。认真落实八项规定，强化预算约束，在连续几年压缩市本级一般性支出的基础上，20xx年市本级公用经费再压缩5%。从严控制“三公”经费支出，印发了《莆田市人民政府办公室关于加强“三公”经费管理工作的通知》，20xx年市本级“三公”经费预算比20xx年再压缩1330万元，下降13%;严格控制因公出国(境)团组数量和规模，除了部分有常规性出访任务的.单位外，其他单位不安排出国(境)支出预算，待在年度中逐批审批下达;前瞻性地管控公车，年初就提出市直部门停购一般公务用车，为公车改革提前做好准备，上半年我市市直行政事业单位一般公务用车实现“零审批”，预计可节约资金500万元;实行“定点保险、定点维修、定点加油”，控制公车运行费用。出台因公出国经费和会议费管理办法，严格执行公务接待和差旅费管理规定，修订行政事业单位通用办公设备和办公家具预算规定和标准，扎实推进公务卡制度改革，差旅费、公务接待费等必须使用公务卡结算。开展“三公经费”预决算公开工作，提高财政透明度。上半年，全市“三公经费”支出5484万元，同比下降40.5%。其中：因公出国(境)支出124.6万元，下降48.5%，公务用车购置及运行维护费支出4311.5万元，下降15.8%，公务接待费支出1048万元，下降72.8%。

(二)助力实体经济，夯实财源基础

支持产业转型升级。安排各类产业发展资金5.9亿元，加大对临港产业、文化产业、设施农业、海洋牧场、电商转型、医疗服务等“六大突围”产业的鼓励奖励和扶持，充分发挥财政资金的带动作用，通过财政贴息、风险补偿、信贷奖励等措施，释放民间投资潜力，促进新兴产业、新业态的发展，努力培育上规模、上档次的新兴优质财源，持续提高财政收入增长的质量和效益。其中：安排并整合现有涉海资金共5000万元，重点扶持生态海洋牧场建设和现代渔业建设，建设海洋强市;安排物流业、电子商务发展基金各1000万元，支持电商物流建设，加快培育电商产业;安排科技计划项目及企业技术创新资金5096万元，提高企业自主创新能力;安排外贸扶持资金4000多万元，为我市外贸稳定增长提供有力支撑。

减轻企业负担。坚决落实国家结构性减税政策，继续实施营改增、小微企业所得税及其他税收奖励优惠政策，上半年为企业减负超过1亿元;落实中小企业贷款贴息、融资担保、应急垫资、特色产业扶持等政策;拨付6600万元，对企业扩产用电、增产多销、技术改造等予以奖励，改善企业生产经营环境。

维护金融稳定。为防范和化解企业债务风险，减轻企业资金周转压力，筹集3.6亿元(其中：市财政出资2亿元)，设立企业应急保障周转金，自4月份启动以来已解决43笔共6.5亿元还贷周转资金，为因短期资金周转困难不能按时还贷的企业提供转贷服务，防止企业资金链断裂风险;筹集贷款风险增信资金4300万元，开展“万家小微企业成长贷”，为外贸中小微企业搭建“助保贷”融资平台，为企业融资增信，增加企业贷款;积极向市政府建议成立市担保公司，筹集注入资本金2亿元(其中：市财政出资8000万元)，为企业贷款牵线搭桥。

(三)强化资金统筹，支持重点项目

统筹调拨各类项目建设资金51.4亿元，确保重点项目开工建设和投产。其中：投入5.2亿元,推进铁路、高速公路、联十一线、滨海大道等重大路网、交通基础设施项目，尽早实现开工或加快工程进度，形成实物投资量; 安排水利项目专项资金4.3亿元，重点用于木兰溪防洪工程、乌溪水库工程、金钟水利枢纽引水配套工程、东圳分层取水工程、东圳水库除险加固、妈祖城供水工程和内河整治等民生水利项目建设;筹措畜禽养殖整治和饮用水源保护生态补偿专项资金8100万元，开展生态保护和污染整治等水环境保护建设工作;安排4323万元，加快城市污水处理配套管网建设和改造。

(四)着力改善民生，提高保障水平

提高公共服务水平。教育方面，上半年，市财政共筹集1.6亿元，扩容建设11所城区和中心集镇中小学，推进中小学校舍安全工程、“班班通”建设;投入1.3亿元，继续实施义务教育“四免一补”;继续提高市本财政对高等教育院校的生均拨款水平，今年仅高校生均拨款预算就达1.8亿元，在全省同类院校中位居前列。医疗卫生方面，城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗实行并轨统一，筹资标准由20xx年的每人每年340元提高到今年的390元，政府补助标准由280元提高到320元;上半年已拨付新农合补助资金5.4亿元。

提升社会保障水平。农村低保保障标准提高到每人每年4200元，比省定的2100元翻了一番，财政补助水平提高到每人每月170元，比省定标准126元高出44元;城市低保保障标准从去年的每人每年5040元(四区)、4464元(一县)分别提高到5616元、5040元，财政补助水平从去年的每人每月240元、220元分别提高到258元，231元;全市8.9万名农村低保对象和1万名城市低保对象的正常生活得到有效保障。城乡居民社会养老保险并轨统一，全市37万名60周岁以上老人基础养老金从每人每月55元提高到70元。

增强社会综合治理能力。夯实基层组织建设，村级组织运转保障经费按人口规模，分别从原来的3、4、5万元/村.年，提高到8、9、10万元/村.年，每年财政增加投入4850万元。安排老少边岛相对落后地区发展专项资金2000万元，重点用于50个老少边岛相对落后地区基础设施建设。投入3500万元，安装探头2001个，建设网格化平台300个，逐步实现治安视频监控系统在重要部位和场所全覆盖，社会管理更加精细化;筹集1.3亿元，保障反恐、维稳工作支出，确保社会大局安定稳定。

(五)严肃财经纪律，加强财政监管

将严肃财经纪律作为反腐倡廉的重点，强化资金使用监管。升级改造专项资金监管平台，进一步横向拓展监管范围，今年新纳入专项资金7个，增加后监管资金项目已达32项，累计38亿元，已拨付到位35亿元,拨付率达92%。进一步创新绩效监控模式，尝试信息化监控，提高财政资金绩效管理覆盖率，加强评价结果运用，合理分配专项资金。

(六)深化改革创新，提升管理效益

推进政府采购改革。针对政府采购效率偏低、价格偏高问题，本着节约资金、提速提效的工作理念，对政府采购工作进行了全面创新和提升。一是建立健全本级政府采购管理制度体系，从制度层面防止政府采购体制外运行。设立政府采购资金专户，财政性采购资金全部由国库集中统一支付，严把政府采购内部制约最后一道关。二是减少采购环节，优化采购流程，提高采购效率。在全国首创“电子化大卖场”，创新性引入电商平台作为政府采购供应商，当天下单，最快3天内到货，压缩采购时间。截止6月25日，“电子化大卖场”试运行20天共完成订单91批次，合计采购金额195.7万元。创新批量集中采购试点，实现“以量压价”，降低采购成本，已初见成效。如，今年1月份集中批量采购6000套办公软件，预算金额360万元，中标金额143万元，节约资金217万元，节约率高达60.2%。三是公开权力运行，促进政府采购阳光化。在政府采购管理系统中嵌入流程监察图，实现全过程网络化监控，财政支出细化到每一个环节，保证采购结果客观、公正和公平。

强化政府债务管理基础。首次编制20xx年政府性债务收支计划，建立以债务率、偿债率、逾期债务率等为债务风险预警指标的预警体系，设立偿债准备金;建立完善地方政府性债务管理信息系统和统计报告制度，逐步实现对地方政府及其融资平台公司债务的动态监控，密切关注债务运行状况，及时发现并解决问题。加强对政府投资项目BT、BOT和其他形式融资建设的管理，规范政府举债融资机制，有效防范政府债务风险。

推进流程优化。结合党的群众路线教育实践活动，深入预算单位、服务窗口，走进工作一线，与服务对象和普通群众互换角色、换位体验，了解资金申报、审核、支付等操作流程，结合实际，进一步简化指标、计划下达和支付程序，缩短时限。市直国库集中支付审核环节由“四审”改为“三审”，时限由原来的6天左右压缩到3天;在去年取消26项行政审批的基础上，今年再次将“会计代理机构执业资格”和“会计从业资格”的审批权限下放给县区，确保联系群众“最后一公里”的资金拨付和审批提速提效。

在看到成绩的同时，我们也必须清醒认识到财政经济运行中的困难和问题。一是财政增收结构较为单一。企业面临的资金紧张、融资困难且成本高、经营成本上升等问题仍在延续，产能过剩和市场需求下滑交互影响，工业企业减、停产现象依然严重，生产性税收对财政增收的支撑有限，财政收入持续增长的基础仍不稳固。调库等一次性增收因素较大，上半年实现调库收入9亿元，比上年同期增加5亿元。二是土地基金短收，影响了全市重点项目和基础设施建设资金的保障力度，资金调度更加紧张。三是专项资金的分配、使用、管理仍不够规范，资金使用效益有待提高等等。

下半年，我们将认真贯彻市委市政府决策部署，主要推进以下重点工作：一是加大财源培植力度，促进经济稳定增长。牢固树立港口觉醒和临港崛起意识，充分发挥区位、港口、铁路等优势，加强产业对接合作，创新产业扶持机制，逐步统筹整合各类产业扶持资金，集中财力保障重点产业、重大园区和龙头企业，以产业集群的崛起推动经济结构的调整，撬动市场和企业的内生动力。通过公共预算、土地基金、银行融资等渠道，多元筹资保障重点项目建设，积极做好重大项目财税配套服务，推动已签约落地项目尽快投产达产。二是加强收入管理，更加注重财政收入增长的质量。密切关注经济运行态势，深入分析影响税收收入增减的经济、政策及征管因素，加强税源的跟踪和分析;及时跟踪各部门组织收入情况，准确掌握税源潜力所在。在确保完成年度预算目标的同时，更加注重财政收入增长的质量。不折不扣落实各项惠企惠民税费政策，加大政策宣传力度，营造良好的发展环境。三是强化财政支出管理，着力提升支出的质量和效益。主动做好资金拨付的各项服务工作，及时审核、下达项目用款额度，及时跟踪后续执行进展情况，减少资金滞留。加强结转结余资金管理，加强资金统筹力度;加大专项资金整合和集聚力度，集中有限财力保障市委市政府中心工作和重点任务的资金需求。进一步严格会计制度，为公共资金装上“安全锁”、“防盗门”，对弄虚作假、套取财政资金等触及财经纪律“高压线”的问题，坚决整治，重拳打击。四是深化财税改革，释放制度红利。着力推进政府购买服务试点改革，继续盘活财政存量资金，扎实稳妥推进预算公开，进一步完善市与县区财政体制，逐步规范与县区的事权和支出责任划分，积极推进国有资本经营预算管理制度，为20xx年实施全口径预算管理做好准备。坚决贯彻中央八项规定要求，落实因公临时出国经费管理以及培训、会议、差旅等管理制度，严格规范公务支出，切实提高制度的刚性执行力，建立厉行节约长效机制。同时，密切跟踪中央财税体制改革动向，强化政策调研，抓紧前期准备，做好下一步改革的衔接，发挥财税改革体制作为整体改革突破口和基础支撑作用。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，面对当前复杂的经济财政形势，我们将在市委、市政府的领导下，自觉接受市人大常委会的指导和监督，持续提升科学理财水平，深入推进财税改革，厉行节约、保障重点，认真做好各项工作，坚决完成全年任务，为莆田跨越发展、宜居港城的宏伟目标作出积极贡献。