外审整改报告（共11篇）
关于XX高速公路xx对外审检查存在问题的整改报告
中铁XX集团有限公司安邵XX公路XX标项目经理部
二○一二年七月十日
关于xx高速公路对外审检查存在问题的整
改报告
公司安质部：
2012年7月7日，华夏认证中心的两位专家XX和XX在公司安质部XX副部长的陪同下，对XX高速公路xx项目部进行了外审。两位专家在对我部资料进行了详细检查和询问后，提出了各方面存在的问题。针对外审专家提出的问题，我项目部高度重视，立即成立由项目经理xx为组长，项目安全监察长xx和总工xx为副组长，各部门负责人为组员的外审存在问题整改领导小组，对存在的问题立即进行整改，现将整改情况汇报如下：
一、责任成本：
整改情况：根据安邵项目部组建情况，原项目部为x标、x标合并项目部，经公司成本部评估与项目部签署责任书，后因业主要求，x标、x标项目部分开设置，单独核算管理，x标项目部近期将积极做好项目部评估有关基础资料，与公司尽快签署责任书。
二、施工测量：
整改情况：
(一)、已完工结构物实体测量检查计划
我标段共有主线桥15座（x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x互通跨线桥，x分离，x大桥，x中桥，x中桥，x大桥，x中桥，x分离），有4座桥未起墩柱（x大桥，x大桥，x中桥，x大桥，）其它桥梁上部结构部分完工。针对以上桥梁完
成情况，对各桥梁各部位进行实体测量检查，具体安排如下：
1．时间安排：
2012年7月10日至2012年7月15日对一工区x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥，x大桥进行已完工部分检查。2012年7月16日至2012年7月20日对x互通跨线桥，x分离，x大桥，x中桥，x中桥，x大桥，x中桥，x分离以完工部分检查。
2.检查项目：
主要检查承台、墩柱、盖梁、支座垫石平面位置及高程，实测坐标、高程要与设计图纸现场核对。
3.人员安排：
项目部：xx一工区 xxxx
二工区xxxxxx
(二)、仪器鉴定证书
2012年7月8日根据检查情况我部就对现有没有检校过的仪器和施工单位自带仪器送到<<湖南省测绘产品质量监督检验授权站>>进行了鉴定。2011年7月10日全部鉴定完。
（测量仪器鉴定台帐见附表）
三、隧道施工物料节超分析：
整改情况：
1、今后每月20号，物资部对现场材料进行盘点，结合每月材料进量，计算出本月材料实际消耗。
2、工程部对每月现场实际完成工程量进行计算，同时结合变更所加工程量，提供理论消耗量。
3、项目部召开会议对物资部与工程部所提供的节超数据进行分析，并对各施工队节约及超量部分进行二次核查，找出节超原因；对于个别不正常的超量部分，严惩其责，追究到队个人。
具体管控细则如下：
⑴根据施工计划，严格按照设计量，加强材料进场前数量审批；材料进场后，严格现场材料交接制度；
⑵要求现场技术人员对施工队每天实际消耗材料量与设计量进行分析，计算出节超量报项目工程部备份；
⑶每月24日，工程、计划、物资等部门对材料进行对比分析，找出漏洞，确保材料使用在可控范围。
四、施工管理及检验试验：
1、施工配料单。2012.5.17，C25混凝土，监理工程师与项目部试验员共同签字确认。但计划浇筑数量并未明示。
整改情况：施工配料单中计划浇筑数量未明确，在以后工作中，根据设计方量，在填写施工配料单时，将规范标注清楚。
2、焊接钢材机械性能试验记录表。现场试验室出具试验报告，但代表的施工部位不具体，只表述花山隧道二次衬砌、仰拱。
整改情况：对焊接钢材机械性能试验记录表，施工部位不具体，在以后的资料台帐中将明确具体部位，填写具体施工里程。
3、水泥物理性能试验记录表。2012.5.1，现场试验室出具试验报告，批号4120316Q，2#搅拌站使用，代表数量365.71t。产品质量证明书只有3d强度，28d报告未能提供。
整改情况：项目部试验室已将该批水泥的批号报业主材料公司，通知水泥厂家尽快提供28天到期的强度报告。以后每批进场材料都将及时提供28天到期的强度报告。
四、火工品管理
整改情况：项目部安全监察长xx带领安质部全体于2012年7月8日，组织全体专职安全员对所有涉爆施工队工地现场和营区进行了安全排查，并于当晚在项目部召开了项目部安全管理人员和涉爆施工队负责人、爆破员、安全员参加的施工安全生产会。对检查出的问题进行了通报，对后期火工品管理提出了新的要求。项目部将在今后的施工过程中，严格控制火工品发放时雷管和炸药的匹配，安全员在监督爆破作业完成后，配合施工队爆破员对剩余火工品数量进行清点，并填写爆破物品现场使用记录单后进行退库处理，施工现场严禁私存剩余火工品。安质部将加强现场巡查和营区检查力度，确保我部火工品管理万无一失。
中铁x局集团xx公路xx项目经理部
1 存在的问题
1.1 污染隐患
器械由公司人员在其他医院供应室完成灭菌后带来使用, 运输过程存在污染隐患。
1.2 包装不符合规范
器械由公司人员自行清洗包装后送本院供应室消毒, 发现以下问题: (1) 包装不规范, 体积过大或器械包超重; (2) 包内忘记放灭菌指示卡; (3) 包布有破损, 未实施一用一清洗; (4) 器械有血迹、污渍、锈迹。
1.3无法质量追踪
外来器械灭菌没有实施生物监测, 没有详细登记追溯记录, 无法进行质量追踪, 一旦发生术后感染, 不能拿出有力证据证明消毒灭菌环节存在的问题。
2 规范整改措施
2.1 制定管理体系
由分管院感的副院长召集护理部、院感科、手术室、供应室、药械科共同制定外来器械管理制度。设备科统一招标, 制定准入制度, 验明卫生权威机构的认证。供应室制定接收流程、清洗消毒、打包灭菌要求、登记发放管理。手术室制定使用管理制度及跟台人员管理制度。
2.2 器械集中清洗、消毒、灭菌、发放
一切外来器械必须由本院供应室集中清洗消毒灭菌发放。
2.3 供应室制定具体操作流程和要求
2.3.1 接收流程
供应商术前1d将器械快递送达供应室污染区, 充分的器械准备有利于器械清洗消毒[2], 护士根据包内器械单据仔细查并与业务员电话确认无误后, 登记接收时间、器械厂家、器械包数目、每包器械的名称和数目、业务员姓名。
2.3.2 清洗消毒要求
器械清点无误后进行清洗, 先酶液
浸泡刷洗后上清洗机清洗消毒;器械尽量放于同一篮筐内清洗, 避免混淆;同时接收两套或以上外来器械时, 要分别编号, 同套器械的盒、盖、清洗筐为同号码, 并在外来器械接收登记单上填上清洗篮筐编号, 便于打包时识别;螺钉等细小物品加盖清洗, 防止散落丢失;结构复杂、多纹路、多沟槽、有管腔的器械先超声震动后手工清洗, 最后机器清洗消毒再打包灭菌。清洗彻底是保证器械消毒或灭菌成功的关键[3]。
2.3.3打包要求
器械要求目测无血迹、污渍、锈迹;锐利器械加保护套;器械较多加放吸湿棉纱预防湿包, 包内放5类化学指示卡。器械包重量不超过7kg, 包大小不超过30cm×30cm×50cm, 内外包布无破损, 一用一清洗。
2.3.4灭菌要求
根据器械性能分类。耐湿耐高压物品选择高压蒸汽灭菌, 不耐湿不耐热物品我院采用低温等离子灭菌。采用高压蒸汽灭菌应延长灭菌时间和干燥时间, 以增强灭菌效果, 灭菌的同步放生物监测, 3h后判断结果再放行。紧急情况下可根据生物监测包内的第5类化学指示卡, 合格后方可放行, 待生物监测结果出来再通知手术室。
2.3.5 追溯记录
外来器械从清洗消毒、打包、灭菌、发放、监测、应用均进行全程追溯记录, 保证质量能跟踪追溯, 为举证倒置保存有效证据。
3 小结
外来器械来自各个供应商, 并在各家医院辗转流动频繁使用, 消毒灭菌质量存在极大的安全隐患。实施外来器械规范化管理后, 外来器械灭菌必须经过物理、化学、生物三重监测, 而且必须待细菌培养报告合格才可放行, 灭菌质量合格率达到100%, 杜绝了医院间交叉感染, 有效保证了手术的安全性。
参考文献
[1]李荔.蔡成凤.浅谈外来器械在消毒供应中心的过程管理[J].中国现代医药应用, 2012, 6 (2) :139
[2]符聪.俞丽云, 林雪红.医院内外来器械公司人员及器械的程序化管理[J].中华医院感染学杂志, 2013, 23 (14) :3474.
一、环境、安全问题：
1.环境因素识别应与本部门密切相关，“设计活动”不属于生产中心识别因素。
2.环境因素法律法规评价清单与识别清单要一致。3.适用的法律法规清单中有许多非真正适用。4.环境、安全目标不明确。
5.危险源清单中不需要的去掉，需要的建立控制措施。
6.向相关方（如电路板加工方、结构件喷漆方等）提出环境、安全要求（形式可为告知函、合同、协议附件等）
7.环境、安全检查中应有安全技术交底，现场环境、安全因素检查（如灭火器、固废处理）应为按月检查。8.应建立能耗管理，对生产用电按时统计。9.设计过程环境因素欠识别。
二、质量问题：
1.工艺文件中有工序号与工序名未对应的情况。2.测试记录
1)老化测试时间只记录了日期，未具体到几点。
2)生产批次、老化批次设置不规范，规范批次号。
3）高低温试验记录未记录产品试验过程设备上的实际温、湿度。试验只有测试记录，无试验记录，建议增加试验记录，增加环境温、湿度、使用设备型号等（可更改记录表单添加试验记录或新增试验记录表单）。应注意测试记录与测试方法一致。3.检验依据应规范化。
4.生产、检验等记录编号应唯一。
5.质量手册中有许多失误，如职责分配表中职责划分有问题，程序文件清单名与实际程序文件名不一致等。
6.外包的结构件、喷漆件特殊过程的确认，应进行控制，自行监督或向外包方索要资料。
7.对软件的控制（包括原程序、介质）不规范，应加强软件的生产操作管理。
8.检验控制关键点，检验标识。
9.软件开发、设计验证等的可追溯性待完善，规范性待提高。10.设计完后发图纸时要进行设计交流、各设计阶段要进行阶段评审。11.设计输入中，各系统解读不完善。
12.采购要对所有材料供方进行评价（承包商肥城建筑未评价）。
三、总结：
后续工作建议可以从以下几方面进行改善： 环境、安全：
1.环境、危险源重新识别、评价，更新适用的法律法规清单（各部门）； 2.重新设定环境、安全目标（各部门）； 3.向相关方提出环境、安全要求（采购）；
4.重新编制环境、安全检查表，对其中重要因素按月进行检查（质管办）；
5.建立生产车间用电统计表，从功率耗电设备上考虑节约电源、合理利用，对能耗进行管理（生产）。质量：
1.规范记录表格、统一编号、规范填写（质管办）； 2.规范检验标准（质管办）；
3.重新修订程序文件、质量手册，做到文件与实际一致，并组织相关部门对相关程序进行培训学习（质管办）； 4.生产过程软件的规范管理（生产）；
5.外包的结构件、喷漆件特殊过程的控制（采购）。6.规范设计开发、验证记录形式（技术管理办）。
7.规范设计开发各阶段评审流程、评审记录（技术管理办）。8.采购全面实施对供方的调查、评价。老供方可从资质、历史供货情况评价，新供方组织相关人员现场考察评估。尤其对关键材料评审加严（采购）。
外审（补充）
质量问题：
1.内审报告内容跟上次一样。
2.关键过程检验率100%，但文件中未定义关键过程。3.体系日常检查可由质管办负责，责任部门确认，领导批准。4.校准、检定后的仪器使用前应先确认。5.设计验证无最终记录。
6.设计评审报告中内容与结论不一致。7.文件纸档与电子档受控管理不规范。建议解决方式：
1.明年组织全面实施一次内审。（质管办）
2.质量目标保留以前的“产品检验覆盖率100%”。（质管办）3.规范体系日常检查表，并组织日常检查。（质管办）
4.校准、检定后的仪器使用前先由生产维修部或较专业人员确认，并填写确认记录。（生产）
为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2000审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。
本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。
2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。
3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。
刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。
这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。手册中有明文规定，分目标中有关于员工培训的要求。但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。
其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间，总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表，根据相关内容填写表格，然后找各部门填写意见并签字。
还有一部分时间，我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多，这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同，找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格，这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计，以及后续的顾客满意度的报告总结。后续完善表格，我还进行了一些修改。
另外，我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验，以及成品检验标准。其中进货检验标准的编写，我首先是向企业询问是否有企业标准，如果该单位没有指定企业标准，则要寻找行业标准，如果没有行业标准则要寻找国家标准。
评审的那天，我和小朱为一组，接受了外审老师的评审工作。第一次接受评审，面对老师的提问，有点紧张，又有点兴奋。但是经过一天半的时间，我觉得是收获甚多，获益匪浅。
1、认证证书持有者不愿再保持认证资格时，认证证书即告撤消。（）
2、内部审核可用于管理评审及其他内部目的。（）
3、自我评定是对质量管理体系进行评价的方法之一。（）
4、ISO9001与9004是协调一致的一对标准，它们在结构、内容、范围和用途方面都相同。（）
5、“缺陷”不是不合格，只是未满足预期的使用要求而已。（）
6、“级别审核员”包括注册高级审核员和注册审核员两级。实习审核员不是级别审核员。（）
7、顾客对组织提供的产品或服务没有提出申诉或没有表示抱怨就说明顾客满意。（）
8、ISO9001：2000标准中8.2.3条“过程的监视和测量”中的“过程”是指质量管理体系所包括的全部过程，而不只是“第7章”“产品实现过程”。（）
9、让步使用是对不合格产品采取的一种措施，使其虽不能满足规定要求，但尚可满足使用要求。（）
10、质管办主任因为是中层干部，所以不能担任管理者代表。（）
11、采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。（）
12、统计技术适用于所有组织。（）
13、ISO9001标准有关条款中“注”和条款一样也是质量管理体系要求。（）
14、ISO9004标准可作为ISO9001标准的应用指南。（）
15、质量策划的结果都应形成质量计划。（）
16、末次会议意味着一次现场审核的结束。（）
17、如果在现场审核中发现“审核范围”不符合审核计划的要求，审核组长有权进行适当的调整。（）
18、审核组长必须由一名高级审核员担任。（）
19、认证证书的“注销”和认证证书的“撤消”，两者性质相同但其程度不同。（）
20、产品认证和体系认证都是“第三方”行为。（）
21、管理评审的目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。（）
22、组织应对产品的特性进行监视和测量，必须在所有规定活动均圆满完成后，才能放行产品和交付服务。（23、必须在最高管理层指定一名管理者代表。（）
24、ISO9001和9004标准评价质量管理体系的方法都是内部审核和管理评审。（）
25、组织应识别影响产品符合性的外包过程，并实施控制。（）
26、组织只需对满足顾客要求的生产和服务过程进行测量和监控。（）
27、应记录设计和开发评审结果及跟踪措施。（）
28、纠正措施与预防措施也是持续改进的措施之一。（）
29、产品要求可由顾客提出或规定。（）
30、组织对用于测量和监控要求的软件，在使用前应进行确认。（）
31、审核计划经受审核方事先确认后，双方均不能更改。（）
32、审核员必须去现场验证才能确保不合格项纠正措施的有效性。（）
33、初访是必需的，只有进行了初访才能保证审核的质量。（）
34、产品的检验测量必须由专职检验员来进行。（）
35、文件初审是对受审核方质量管理体系文件有效性和适宜性的确认。（）
36、与产品有关要求的评审包括对组织与供方所签订采购合同的评审。（）
37、管理评审就是质量管理体系的评审。（）
38、在对产品实现进行策划时，组织应针对产品确定过程、文件和资源要求。（）
39、所有测量装置必须由授权机构定期进行校准。（）
40、审核组是根据不合格项的多少来评价受审核方的质量管理体系的。（）
41、注册审核员应同时接受CCCA和聘用机构的监督。（）
42、实习审核员应同时可以担任审核组中的专业人员。（））
43、第三方审核就是指质量认证。（）
44、审核范围就是受审核方质量管理体系的范围。（）
45、在质量管理体系的第三方审核中，主要是要收集不合格的信息。（）
46、审核员在发现不合格项线索时应扩大抽样。（）
47、审核计划应征得受审核方同意。（）
48、“审核”定义中“审核准则”是指审核所依据的标准。（）
49、持续改进涉及到产品、过程和体系等方面的改进。（）
50、现场审核中的各种会议均应由审核组长主持。（）
判断题（在题目后面括号内，正确打√，错误打X）
1、认证证书持有者不愿再保持认证资格时，认证证书即告撤消。（X）
2、内部审核可用于管理评审及其他内部目的。（X）
3、自我评定是对质量管理体系进行评价的方法之一。（√）
4、ISO9001与9004是协调一致的一对标准，它们在结构、内容、范围和用途方面都相同。（X）
5、“缺陷”不是不合格，只是未满足预期的使用要求而已。（X）
6、“级别审核员”包括注册高级审核员和注册审核员两级。实习审核员不是级别审核员。（√）
7、顾客对组织提供的产品或服务没有提出申诉或没有表示抱怨就说明顾客满意。（X）
8、ISO9001：2000标准中8.2.3条“过程的监视和测量”中的“过程”是指质量管理体系所包括的全部过程，而不只是“第7章”“产品实现过程”。（√）
9、让步使用是对不合格产品采取的一种措施，使其虽不能满足规定要求，但尚可满足使用要求。（√）
10、质管办主任因为是中层干部，所以不能担任管理者代表。（X）
11、采用质量管理体系是组织的一项战略性决策。（√）
12、统计技术适用于所有组织。（√）
13、ISO9001标准有关条款中“注”和条款一样也是质量管理体系要求。（X）
14、ISO9004标准可作为ISO9001标准的应用指南。（X）
15、质量策划的结果都应形成质量计划。（X）
16、末次会议意味着一次现场审核的结束。（√）
17、如果在现场审核中发现“审核范围”不符合审核计划的要求，审核组长有权进行适当的调整。（X）
18、审核组长必须由一名高级审核员担任。（X）
19、认证证书的“注销”和认证证书的“撤消”，两者性质相同但其程度不同。（X）
20、产品认证和体系认证都是“第三方”行为。（√）
21、管理评审的目的是确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性。（√）
22、组织应对产品的特性进行监视和测量，必须在所有规定活动均圆满完成后，才能放行产品和交付服务。（X）
23、必须在最高管理层指定一名管理者代表。（X）
24、ISO9001和9004标准评价质量管理体系的方法都是内部审核和管理评审。（X）
25、组织应识别影响产品符合性的外包过程，并实施控制。（√）
26、组织只需对满足顾客要求的生产和服务过程进行测量和监控。（X）
27、应记录设计和开发评审结果及跟踪措施。（√）
28、纠正措施与预防措施也是持续改进的措施之一。（√）
29、产品要求可由顾客提出或规定。（X）
30、组织对用于测量和监控要求的软件，在使用前应进行确认。（√）
31、审核计划经受审核方事先确认后，双方均不能更改。（X）
32、审核员必须去现场验证才能确保不合格项纠正措施的有效性。（X）
33、初访是必需的，只有进行了初访才能保证审核的质量。（X）
34、产品的检验测量必须由专职检验员来进行。（X）
35、文件初审是对受审核方质量管理体系文件有效性和适宜性的确认。（X）
36、与产品有关要求的评审包括对组织与供方所签订采购合同的评审。（X）
37、管理评审就是质量管理体系的评审。（√）
38、在对产品实现进行策划时，组织应针对产品确定过程、文件和资源要求。（√）
39、所有测量装置必须由授权机构定期进行校准。（X）
40、审核组是根据不合格项的多少来评价受审核方的质量管理体系的。（X）
41、注册审核员应同时接受CCCA和聘用机构的监督。（√）
42、实习审核员应同时可以担任审核组中的专业人员。（X）
43、第三方审核就是指质量认证。（X）
44、审核范围就是受审核方质量管理体系的范围。（√）
45、在质量管理体系的第三方审核中，主要是要收集不合格的信息。（46、审核员在发现不合格项线索时应扩大抽样。（X）
47、审核计划应征得受审核方同意。（√）
48、“审核”定义中“审核准则”是指审核所依据的标准。（X）
49、持续改进涉及到产品、过程和体系等方面的改进。（√）
50、现场审核中的各种会议均应由审核组长主持。（√）
从历年认证中心对我单位的审核情况来看，我们对审核重点进行了整理，总结了以下49项，请各项目总工对以下各项按照部室进行分工，作好相关内业准备工作。另外，给你们发去的“三体系在施工项目的实施指导”请项目各部室对此进行学习，该指导基本涵盖了贯标的所有内容，可以根据“程序文件”、“管理办法”以及“三体系在施工项目的实施指导”对本项目的资料进行完善。
1、项目部组建文件：如果是以集团公司资质中标的要有集团公司下发的组建文件，否则要有公司组建项目部文件；项目经理任命文件，项目经理资格证书、及安全证书；
2、项目所有人员台账；
3、施工合同；
4、合同变更情况、工程变更以及人员变更的相关手续；
5、公司机关对项目的成本评估及责任书；
6、项目部的责任成本管理情况：责任成本管理制度、责任书、对下成本管控的监督检查记录；对上、对下的每月成本分析情况；
7、项目部施工预算、单价测算等“二次分解”工作的开展情况；
8、验工计价情况（包括对上、对下签字确认情况）；项目部对劳务队伍的验工计价情况（没有计价的要有验工情况记录）；
9、劳务队伍施工资质、劳务合同情况；对劳务队伍的工资发放情况（签字不能一人代签，要摁手印或本人签字）；劳务上场人员动态管理台账；与劳务队伍单独签定的安全生产责任书或（协议）情况；对劳务队伍的进场安全教育培训资料（培训人员名单与劳务人员的动态台账要能对应上）；对劳务队伍的超耗材料情况如何规定；
10、施工现场调查报告；
11、图纸审核记录，要有监理、业主的确认；
12、设计单位的技术交底；
13、工程部提供的工程量清单要有对工程量的计算过程、与设计、现场实际消耗的能否对应、对应不上的要有变更情况记录；开累完成的工程量；
14、交接桩记录、测量技术方案、控制网复测成果、测量仪器检定证书、测量原始记录、测量人员岗位证书；
劳务队伍自带测量仪器的管控。要对其建立台账并验证其检定证书有效性；劳务队伍测量人员能力验证工作记录；
15、项目部施组的审批情况、质量、安全、环保目标在施组中的体现；重、难点工程情况；创优规划等
16、各专项施工方案、作业指导书的审批情况、交底情况（交到作业人员）；
17、技术交底情况（包括签字、施工工序、技术要求都要记录清楚）；
18、开工报告中进场设备要与现场使用设备相符，不相符的要能解释清楚；
19、桩基础的试桩总结以及桩基检测报告
20、砼、钢筋、水泥的实际消耗量与设计需用量之间能否对应上，它们之间的节超分析以及改进措施相关记录；
21、项目部质检资料和过程控制情况记录：包括施工日志、隐检、验评资料要填写规范，签字完整，和试验报告（包括砼强度报告、砼配合比设计等）对应上，要有可追溯性；QC小组的注册情况、科技立项情况等；
22、项目特种作业人员台账、证件，台账要登记清楚，属于哪个队伍，要查找方便；
23、项目部危险因素、环境因素的识别记录；识别评价要反映此工程的特点,针对本项目实际存在的重要危险源、重要环境因素；对重要危险源、重要环境因素是如何管控（其中重要危险源要列出它的危险部位、施工里程）；高危工程专项方案的编制计划；
24、安全专项资金的使用计划；安全投入情况；
25、安全技术责任网络情况：对本项目高风险工点的安全责任网络要明确，尤其是隧道安全安全技术责任体系：按照作业面建立行政指挥、技术、安全、质量、试验、测量、设备设施保障、火工品等责任人员。
26、针对本项目的高风险隧道要有风险评估报告
27、安全人员的配置情况：台账（包括劳务队伍）每一支劳务队伍至少配备一名专（兼）职安全员、证件；
28、各工序的安全交底记录，要交至工班作业人员；
29、项目总体应急预案与各专项应急预案以及培训教育情况；（应急预案的格式要接照新导则格式来编写，“新导则”见附件，针对本项目的重要危险源编制的应急预案要有演练记录）。
30、项目涉及既有线施工的要有施工安全防护方案、既有线施工安全教育、配合施工安全协议书的签订情况、应急预案等。
31、特种设备的产品质量合格证明以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；特种设备的日常使用状况记录、日常维护保养记录、安全鉴定情况，特种设备投入使用前要组织设备安装单位、使用单位共同验收，形成验收记录等。
32、火工品管理情况：出入库登记记录、装药和监炮记录、爆破器材的监管情况记录；
33、超前地质预报相关资料（包括预报计划、监控量测的相关资料；相关安监人员的培训资料；
34、监理通知单的回复情况、监理例会的相关资料；
35、业主、项目部自行组织的的各种检查情况记录；
36、法律、法规的收集情况要结合本项目实际；要进行合规性评价；
37、项目部的环境监测情况；
38、施工现场临电管理：根据施工现场临时用电安全技术规范ＪＧＪ４６－２００５相关要求，完善本项目用电管理资料：临电施组、安全技术档案等；
39、原材料的每次进场验收记录；
40、原材料的进货、盘点、使用情况要对应上；物资发放、调拨情况；物料消耗统计分析情况；
41、砼使用情况：设计需用量、实际使用量、拌合站生产记录要对应上；（查原始记录）
42、搅拌站进场水泥清单及搅拌站水泥月度盘点记录。
43、交到货记录；
44、项目部的各项规章制度、业主下发的各项规章制度；
45、安全负责人、安质部负责人的任命文件，及相应证书；
46、试验室授权书、试验室文件及相关人员的证件及任命文件；
47、各种试验仪器的检定资料；各种试验报告、强度报告要填写规范、合理、签字完整；
48、各部室的职责要明确，要有书面记录。
49、项目部获得各种荣誉台账。
各位专家：
早上好!
欢迎你们在百忙之中抽出时间来对我们公司ISO9001:版质量管理体系进行认证审核，我代表XX公司表示热烈的欢迎!
XX公司是一家刚刚步入XX行业的企业，公司为了保证产品质量，提高竞争力，为顾客持续提供符合要求的产品，我们建立了质量管理体系。经过近半年的试运行和多次的内部审核认为，公司建立的质量管理体系符合ISO9000标准要求。因此，今天特别邀请了各位专家对我司建立的`ISO9001：版质量管理体系进行认证审核。
我们管理层从前面几次的内审、管理评审和各部门的运作情况看到，公司建立的质量管理体系在一定程度上促使了各部门更加有条理地展开工作，同时也促进了公司产品质量和服务水平的提高，大家对体系的认同感大大加深，表达了一致的好评。
这次审核工作，我们将根据审核组的审核计划，全力配合。希望通过这次外审，进一步地完善公司的质量管理体系，做到以评促建，以审促进。
但是，我们也认识到，公司刚刚步入XX行业，在管理方面还有很多地方要完善，有些部门的同事也是身兼数职，按照ISO9000的要求，对体系运行的效果是有影响的，也希望审核组在审核过程中能就我司的实际情况提出一些改善性的建议。
最后预祝本次审核工作圆满成功!
1.生产技术部：一项
标准要求7.5.3标识和可追溯性，适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
不符合事实：目前公司生产过程中使用的催化剂未按要求进行批次的记录。
2.安环部：两项 不符合1：
标准要求 4.5.1 监测和测量 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性进行例行监测和测量。
不符合事实：目前公司对污水监测缺乏SS，氨氮及总磷的结果。
不符合2：
标准要求 4.5.2合规性评价为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的法律法规的遵守情况。
不符合事实：2014年合规性评价没有对污水排放标准GB8978-1996，南京市化学工业园区污水接管标准，废气排放标准GB16297-1996等法规的评价。
3.采购部：一项
4.4.3信息交流 组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：
a).组织内部各层次和职能间的信息交流；b).与外部相关方联络的接收、形成文件和响应。组织应决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外界交流，则应规定交流的方式并予以实施。
201x年x月份公司刚通过了质量管理体系第二次监督审核。共开具x个不符合项，其中军品x个，民品x个。通过日常的工作和审核的结果可以反映出公司在推行质量管理里体系的过程中存在一些问题。其实，我们公司推行的质量管理体系是国际通用的“起码”型标准，它并不神秘，也不是高不可攀的，只要稍下功夫就能够掌握运用。切忌在推行质量管理提的过程中将它神秘化（不是“高标准严要求” 而是“起码的要求”）、形式化（文件一堆未执行，少数人干，多数人看）、虚假化（打打停停、全员造假运动）。
质量管理坚持以顾客为关注焦点的原则。企业依存于顾客。因此，企业应当理解顾客当前和未来的需求，满足顾客的要求并争取超越顾客的期望。领导者确立组织统一的宗旨和方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。各级人员都是企业之本，唯有其充分参与，才能使他们为企业的利益发挥其才干。同时将活动和相关资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。由事后把关进行全程控制，做到精细化管理，中国决不缺少雄韬伟略的战略家,缺少的是精益求精的执行者;决不缺少各类管理制度,缺少的是对规章条款不折不扣地执行。坚持“PDCA”模式，根据顾客的要求和企业的方针，建立必要的目标和过程；依据所建立的目标进行实施；根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；针对不足之处采取措施，以实现持续改进的目的。
我们公司推行质量管理体系的最高目标是创建名牌产品，追求顾客满意；推行质量管理体系必须坚持“全员参与”，唯有全员参与，质量管理体系才能顺利推进，其中高层中层参与和重视是关键；推行质量管理体系必须坚持三重于原则，即内审重于外审、行动重于文件、改进重于证书。
迎接外审应该如何准备。迎接外审要做到做好现场准备、文件准备、阵前动员、宣传展示。现场准备即推行5S管理，消除灰色区域，现场准备的关键是贵在坚持，营造时时出精品，天天迎宾客的环境氛围。文件准备即部门组织机构图；部门职能分配；记录清单（主过程受控的相关证据）；程序、作业文件清单等做到有序备齐，随时展示。通过做好这些工作，我们要达到现场整洁，资料齐全，胸有成足，如数家珍，不卑不亢，从容应对的迎审状态。
现代企业在市场中的竞争不仅是资本和技术的竞争，也是品质和形象的竞争。通过建立质量管理体系，组织可以内强管理、外树形象、取得通行证、闯开大市场。因此，建立质量管理体系，正逐渐成为现代企业的普遍需求。
一、HSE管理体系内部审核
为检查公司2010年HSE管理体系在机构中的具体运行情况，并对体系工作开展过程中出现的问题及时给予纠正，确保公司HSE方针、目标的实现，中控部安监室于2010年5月26日—2010年5月28日对公司50个部室开展了为期3天的内部审核工作。审核组成员采用面谈、现场提问、查阅有关记录、检查生产现场安全环保工作四种方式进行，共发现轻微不符合项37项，无严重不符合项和一般不符合项，审核组并要求各单位对存在的不符合限期进行整改，经复查，整改合格率达到了100%。
二、HSE管理体系外部审核
2010年8月17日—8月18日，中国质量认证中心贵州评审中心对公司职业健康安全环境管理体系进行了外部监督审核，通过对现场和基础资料的审核，共发现一般不符合项1项，公司于2010年8月20日完成了不符合项的整改。
三体系第一次外审成功通过
2011年11月8日，我公司接受了北京中建协认证中心的年度监督管理体系认证审核。公司在三楼会议室召开了2011年度的质量、环境、职业健康安全管理体系的外部审核首次会议，会议由审核专家与公司中层以上领导、项目部人员参加。实业集团总经理林二军对专家组的到来表示了诚挚的感谢，并对管理体系在公司的运行情况及改进工作作了简要的介绍。在了解了我公司管理体系的相关情况后，审核专家也就这一次的外部审核的范围、内容及具体流程作了细致的安排。
审核专家对我公司进行了为期6天的年度监督审核，审核专家通过抽样调查、现场提问、查阅文件、证明取证、侧面反馈等形式，先后审核了兴泰实业集团综合管理处、工程管理处、工程部、钢结构公司、兴鲁特公司及鄂尔多斯市东胜体育场、伊旗高中等项目部。最后审核组给予兴泰实业集团很好的评价，认为我公司从领导到员工都非常重视这项工作，积极参与体系建设工作，对各处室、各公司职责履行、目标指标完成情况、文件管理等方面工作给予了充分的肯定。同时审核组也提出了很多宝贵的意见，就目前还存在的问题，希望认真整改并结合自身的工作查漏补缺等建议，对公司持续改进提高管理工作具有指导意义！审核专家经过严格认真地审核，最后给予“通过审核”的结论。为期6天审核告与段落，在末次会议上工程管理处处长高海军对审核专家表示感谢，表示在今后的工作中将进一步努力，将实业集团的管理体系提升到更高的平台，在日后的工作中将进一步提高工作效率，使体系程序文件更加贴近企业的工作要求，为公司标准化管理打下良好的基础。
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