业务人员出差管理

业务人员出差管理（通用11篇）

业务人员出差管理 篇1

一： 为提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。

二、出差审批

业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理：

1、出差前应填写《出差申请表》，并须经由部门经理予以核实核定。

2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。业务人员填写《外出申请表》并经批准后，方可外出。

三、出差借款

出差人凭核准的《出差申请表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。

四、出差费用标准标准

1、出差费用包括以下内容：

（1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）职级

标准

部门经理级 飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级 火车软、硬卧费用、长途客车费用。

（2）出差补贴

2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。

3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。

6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。

五、出差期间的管理

1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。

2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。

3、严格按照《出差申请表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。

4、出差期间手机始终处于开机状态,以便能随时取得联系。

5、出差任务完成后应及时返回公司。

六、报销规定

六、人身安全事项

1、出差在外有酗酒导致斗殴，与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

2、没有按照出差规定，夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。

3、出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗行为的，一经发现，立即开除，期间发生的事件和公司无关。

七、出差总结及评价

出差人员应于返回后二天内向直接主管提交《出差总结表》，同时向部门经理汇报出差经过，并进行出差自我评价及总结。

业务人员出差管理 篇2

1 熟悉国家政策

会计工作是一项政策性很强的工作。会计人员如何在工作中提高执业水平及职业判断能力?最根本的途径是熟悉财经法律法规及各项相关的规章制度。

1.1 会计法律法规

《会计法》赋予会计人员按规定进行会计核算、实行会计监督的权力,同时规定了会计人员的义务,违反《会计法》就必须承担的责任。《预算法》是我国行政单位、事业单位执行预算管理时必须遵守的法律。作为一名合格的高等学校会计人员,必须熟练掌握预算的组成、编制、执行、调整等相关规定,才能在办理高校经济业务时做到合法合规。

《事业单位财务规则》是事业单位执行预算管理时必须遵守的法规。其明确规定事业单位应当依法加强各类票据管理,确保票据来源合法、内容真实、使用正确,不得使用虚假票据。高校中用于学生收费时使用的票据有以下几种:政府非税收入专用收据,属于财政票据,用于学生交纳学费及住宿费的凭证;非税收入一般缴款书,用于集中汇缴收取的学杂费,上缴财政专户;行政事业单位资金往来结算票据,用于收到学生交来的代收款项,有教材费、体检费、户口迁移费、四六级英语考试报名费、计算机等级考试报名费等;税务发票,用于收取学生的培训费、资料费等。

高等学校财务行为必须遵守《高等学校财务制度》。该制度明确规定高校财务管理的基本原则、主要任务及体制;高校财务管理的具体内容,包括预算管理、收入管理、支出管理、结转和结余管理、专用基金管理、资产管理、负债管理、成本费用管、理财务清算、财务报告和财务分析、财务监督。高校财务是一种特殊会计,它不同于企业会计,有其特殊的规定。因此,高校会计人员熟悉《高等学校财务制度》的相关规定,才能在实际工作中依法办理经济业务、管理好高校的资产。

《高等学校会计制度》规定了高等学校会计核算中应使用的会计科目及相应编号、会计核算中如何使用会计科目、年终如何清理结算及结账、会计报表的种类、如何编制会计报表。熟悉《高等学校会计制度》内容,在实际办理会计业务时才能做到有法必依、有法可循、熟练办理。

1.2 办理学生经济业务相关的具体规章制度

管理学生经济事务的高校会计人员,除了要熟悉以上国家相关的财经法律法规外,也要熟悉国家对高校学生相关政策规定。如《普通本科高校、高等职业学校国家助学金管理暂行办法》是财政部教育部据国发[2007]13号制定的高校学生助学金具体实施方法。其中明确规定国家助学金实行分账核算,专款专用,不得截留、挤占、挪用。《高等学校资助贫困学生专项经费管理暂行办法》(桂财教[2005]115号)是广西壮族自治区财政厅据国发[2007]13号为规范高等学校从学费收入中按10%提取并专项用于资助贫困学生经费的提取、使用和管理而制定。事业性收费,收费单位应按规定到同级价格主管部门办理《收费许可证》,实行亮证收费,认真落实教育收费公示制度。收费后按政府非税收入管理的有关规定,纳入政府非税收入财政专户,实行收支2条线管理。

2 办理学生事务会计时应熟练运用的系统

管理学生经济事务的高校会计人员,除了必须熟悉掌握以上财经法律法规外,更重要的是熟练操作相应的系统应用软件,提高办理相关会计业务的能力。

2.1 熟练掌握相关信息管理系统操作方法

随着会计电算化的全面普及,现在高校都运用或自行开发适合本校的财务核算管理软件,来办理相关经济业务。

2.1.1 财务核算系统

凭自己的姓名及密码进入财务核算系统,看到该系统的界面是下拉式菜单,用鼠标点击菜单后就能知道其下面能实现的各种功能;接着用鼠标点击菜单,选中要办理的会计业务功能后,就可以看到“新增、保存、修改”等按钮,以及“+、一、√”等符号按钮。熟悉以上各种菜单功能及按钮的作用后,用鼠标点击相应菜单、按钮就可以办理相应的经济业务。

管理学生经济事务的高校会计人员办理业务的主要分录如下。

(1)收到学生交纳的学杂费时,借:银行存款(现金);贷:应缴财政专户款-学费、住宿费等。

(2)将收到的学杂费上缴财政专户时,借:应缴财政专户款-学费、住宿费等;贷:银行存款。

(3)收到从财政专户核拨的预算外资金时,借:银行存款;贷:教育事业收入-专户核拨的预算外资金。

(4)退学生学杂费时,借:应缴财政专户款-学费、住宿费等;贷:现金。

(5)每季度末计提助困经费时,借:教育事业支出-助学金-学生助困基金;贷:专用基金-学生助困基金-计提助困基金。

(6)使用助困经费时,借:专用基金-学生助困基金-校级助困奖学金(发放学校奖学金时),专用基金-学生助困基金-勤工助学(发放学生勤工助学款时),专用基金-学生助困基金-助学贷款风险补偿金(支付国家助学贷款风险补偿时),专用基金-学生助困基金-特殊困难补助(发放有特殊困难学生补助时),专用基金-学生助困基金-其他;贷:银行存款(现金)。

2.1.2 学费管理系统

学费管理系统用于管理在校学生的收费信息,功能模块主要包括学费收缴功能模块、学生选课功能模块、学生信息查询功能模块、统计信息功能模块、信息修改功能模块。

进入学费管理系统,用鼠标点击菜单“学费-输入收费明细”进入学生学杂费的收费管理模块,出现收费界面,用键盘录入学生学号或姓名,点击“查找”就可以看到学生需交纳费用总金额,点击“加入”即可为学生收取学杂费,再点击“打印发票”完成学生收费工作。

每新学年开始、新生报到之前,管理学生经济事务的高校会计人员,必须做大量准备工作,这些准备工作都由学费管理系统提供的功能来完成。因此,熟悉学费系统的功能及熟练运用系统功能办理各种业务,是管理学生经济事务的高校会计人员必须具备的技能。

学费管理系统中数据的备份。用鼠标点击菜单“维护-数据库备份”并设置好备份路径后,点击“备份”,系统就会自动完成。

各种数据的查询统计,如在校学生交费明细、在校学生人数、毕业生欠费明细等。用鼠标点击菜单“查询”,按需要保存的数据项来查询系统中信息,然后保存信息。

毕业生归档。用鼠标点击菜单“维护-毕业生归档”,按班由“在校学生”处用鼠标拖动至“毕业生”处,按专业逐班拖动,直至所有毕业生班归档完成。

结转学费。用鼠标点击菜单“维护-结转学费”,按出现的提示信息逐条答复后,点击“结转”,就可以完成本学年学费的结转工作,然后就可以开始进行新一年的收费管理工作。

准备好新学年老生收费工作,备份系统中的数据后,准备新生报到的管理工作。

首先,要知道新学年各学院新生的招生计划。联系教务处,据教务处提供各学院各专业招生计划,在学费系统中各学院各专业设置年级及班级,用鼠标点击菜单“维护-修改班级及学生信息”,就可以按提示信息逐项完成年级及班级的设置工作。

其次,联系招生就业处,据招生就业处提供新生信息电子表格文件,按学费系统中存贮数据的方式,逐项设置好新生信息电子表格文件字段名,将此文件转换为含后缀为.dbf的文件。

最后,加入新生信息。用鼠标点击菜单“维护-修改班级及学生信息-批量加入学生信息”,按系统提示信息逐项操作:打开含有新生信息后缀为.dbf的文件,选择与系统中一一对应的字段名,点击“加入”,所有新生的信息就自动地加入到学费系统中。

这些准备工作,是每学年末、新学年开始之前必须要做的且特别重要的工作。只有做好这些工作之后,才能使新学年的收费工作正常进行、所查询统计的信息才能准确无误。

2.2 办公应用软件的运用

管理学生经济事务的高校会计人员除了要求熟悉运用财务核算管理系统软件办理相应经济业务外,还必须会运用常用的办公应用软件做好日常工作。

2.2.1 文档处理应用软件

管理学生经济事务的高校会计人员的日常工作中,经常要告知学生相关奖学金、助学金、贷款等的发放情况;向领导申请批复的函,如提取助困基金的说明、收取的学杂费上缴区财政厅说明等。因此,要求管理学生经济事务的高校会计人员能熟练运用文档应用软件来快速处理相关工作。Microsoft Word软件使用方便、功能强大。键盘快捷方式,既能防止鼠标手又能提高工作效率。

键盘快捷方式中常用的组合键如下:“Ctrl+Shift”选择不同中文输入方法;“Alt+Tab”切换不同的已打开窗口;“Ctrl+C”复制选定的内容;“Ctrl+V”粘贴选定的内容到当前光标位置。

2.2.2 电子表格处理软件

管理学生经济业务,最有用的还是办公软件中的Microsoft Excel,该应用软件能极大提高工作效率,减轻工作负荷,减少工作失误。目前桂林电子科技大学使用的学生收费管理系统、银行对账系统等都是采用二维数据表的形式进行数据存储,所以要在系统中加入数据,加入的数据格式必须是二维数据表。例如要发放的学生奖助学金明细、学生助学贷款明细、新生名单信息等。熟练运用Microsoft Excel是管理学生经济事务的高校会计人员的工作技能,如将表格文件.xls转换为数据库文件,dbf;灵活运用Microsoft Excel提供的函数,如Vlookup使用等。

3 必须具备优秀的职业道德

管理学生经济事务的高校会计人员,除了要具备会计专业知识、熟悉相关法律法规、熟练操作相关系统、熟练运用常用办理计算机应用软件外,还必须具备优秀的职业道德。

3.1 全心全意为学生办理业务

管理学生经济事务的高校会计人员必须爱岗敬业。现在的高等学校,在校的学生人数都已超过万名。面对上万名学生,每天工作中就会面临学生提出的各种各样问题及同样的问题要回答上百次,特别是每年新生报到时候,几乎每位报到的新生都会有问题需要答复,这都要求工作人员要积极主动为学生排忧解难,耐心解答每一位学生提出的问题,高效、优质地为学生办理业务。

3.2 沟通与合作能力

作为高等学校一线的会计工作人员,日常工作主要是为全校教职工及学生办理经济业务。在办理各种各样的经济业务时,都会涉及相应的其他人员及部门。如学生奖学金发放工作,涉及学工处、学工办、财务处、教务处、银行等相关部门单位。为按时、保质地将相应奖学金准确无误地发放到每位获奖学生的银行账号上,需要管理学生经济事务的高校会计人员及时跟各个部门沟通协调。

财务处是学校服务职能部门,工作人员要在做好本职工作外,领导、同事交办的其他工作也要做好。如每学年开学收取老、新生学费、年终决算前工作、工会工作等,因此要团队通力合作,共同努力做好财务处各项工作,真正为全校教职员工及学生提供优质、高效的服务。

参考文献

[1]黄永林.高等教育财务法规选编[M].武汉:华中师范大学出版社.2001.

[2]广西壮族自治区财政厅.关于进一步加强财政票据使用管理有关事项的通知[Z].2010.

业务员出差 管理制度 篇3

管理制度

第一章、总则

第一条：为规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制 定本制度。

第二条：本制度参照本公司行政管理、财务管理，相关制度 的规定制定。第二章、一般规定

第一条：业务员出差依下列程序处理，出差前填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定，并依照程 序核定。

第二条：出差审核决定权如下：当日出差远途出差一律由部门 经理核准，经理出差一律由总经理核准。

第三条：交通工具选择标准：

1、短途出差选择汽车作为交通 工具。

2、远途出差一般选择火车及长途汽车。超过六小时以上 可选择卧铺（硬铺）

3、特殊情况可向经理申请坐飞机。第三章、出差借款与报销

第一条：借款

1、借款的首先原则是“前帐不清，后帐不清”。

2、出差或其他用途需借大笔现金时，由经理批示并提前向财务预约。

3、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

4、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款扔工资。直至扣清为止。

第二条：报销严格按审批程序办理，按财务规范粘贴报销单，部门经理核实，财务部核实，财务部领款报销。第四章、差旅管理 第一条：出差申请与报告

1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、出差地点和目的。

2、将出差申请表送到人事部留存，记录考勤。

3、出差途中生病、遇到意外或因工作实际需延长时间的需打电话向公司请示，不得因私事或借放延长时 间，否则不予报销。

4、业务出差完毕后，应立即返回公司并于3日内（含出差回来当天）凭有限日期证明（如：机票、车票等），到财务部办理报销手续。

5、未按以上手续办理出差手续的或未经审批所发生的费用公司将不予报销，并按旷工处理。

第二条：费用标准及审批权限如下列所示：

1、凭所购的票实实销。

2、经部门经理审批。

3、区域经理200/曰（食宿）。

4、业务员150/日（食宿）

5、一般情况下出租车费由个人承担。

6、同性两人同行出差。公司要求住一个房间以节省差旅开支，按300元分配给两人。

7、业务在出差当天9：00前出发，17：00后返回公司的可享受一天餐费补贴，补贴标准10／餐。

8、远途出差补贴，一般采用“去头留尾”的原则，例如：1号出羲、4号圆给予3天的出差补贴。

9、出差期间不得另外支加班费，法定假日属业务特殊 范畴。

10、下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿餐费补贴 第五章、附则

1、餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动可由总经 理随时通令调整。

2、本管理制度经总经理核定后实行、修改时亦同

3、本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。注：业务经理出差，车票、餐费、住宿费实报实销。

安装维修售后人员出差管理制度 篇4

1、派工单管理，归口，打印，填写，收回，登记

1、所有维修、安装、培训任务派工均由工程部管理员登记打印派工单。

2、派工单必须明确任务属性、派工地点、人员、出差工作时间，并由工程部管理员签字，出差人员携派工单及填写借款单到本部门主管处批准。属维修任务的派工单需填全设备维修单编号。

3、出差人员中途又被派往其他地方，应在上班后第一时间到工程部管理员补办手续。

4、工程部管理员根据派工单的内容填写到出差人员管理表，并根据出差计划时间对出差人员进行提醒、登记，如有超期马上通知相关部门负责人。

5、出差人员完成出差任务要详细填写派工单的工作内容，连同设备到货验收单、售后服务会签单、安装维修建议表交予工程部管理员进行登记管理，并核准出差时间及内容。

6、工程部管理人员要及时将出差人员返回的设备到货验收单及售后服务会签单分类管理，涉及收费的及时与相关部门沟通协商。

7、工程部管理员要将每月出差人员管理表张贴公示，存在的遗留问题继续与相关人员或部门跟进，以免遗漏。

出差人员有补助，没有休假，可视情况酌情进行调休。

2、设备安装、维修管理办法，标准，保固期限

（1）、出差人员需到商务处打印派工单后才可以出差。安装设备的时间根据现场实际情况定。原则上维修任务工作时间为2天。出差人员到达现场后要首先通知部门管理人员已到达现场。

（2）、出差人员出差前必须与客户仔细沟通，确定故障原因，备齐必要配件、工具、维护记录单等。

（3）、出差人员到现场要马上确认故障现象或与客户沟通好施工方案，如不具备排除故障条件或施工条件的，要立即通知部门管理人员，由部门管理人员确定新的维修方案。必要时要对现场进行拍照或记录，同时要与客户沟通，让客户了解实际情况。

（4）、维修需要换件，要让客户签字确认，故障配件原则上要带回，叫维修部门进行分析故障原因。

（5）、安装设备时，如客户需增减设备数量或更改施工方案，必须与公司主管部门管理员沟通，征得其同意后，必须要让客户签字盖章确认，并向其说明情况。

（6）、维修后设备各项指标要达到设备出厂参数标准，如设备只能降级使用，必须通知部门管理人员，并向客户做出原因说明。

（7）、维修人员要仔细分析故障原因，并如实填写在派工单上，因现场维修情况工整填写售后服务会签单。

（8）、安装调试后设备后及处理完保修故障后，必须对设备进行整体性能做出检查，消除其它故障隐患。待设备安装完毕或系统运行正常后，必须培训客户使用及注意事项。

（9）、安装维修人员有对现场的安装环境及维修设备进行卫生清洁的义务，安装调试完设备或维修后要对故障部位及设备外观进行拍照，对设备运行参数进行记录。并通知部门管理人员返回时间。

（10）、如无设计或设备原因，维修后的设备要保固3个月，如在保固期内由于安装维修

人员施工或技术问题而出现的同一故障，将纳入安装维修人员的业绩及技能考核。

（11）、如安装维修人员无缘由延长维修时间或安装设备施工时间、并同样故障反复出现，属不称职。

（12）、维修人员无权利对其他厂家设备进行维修，如客户要求，需与部门管理人员沟通协商，经其同意并与客户沟通同意后方可。

（13）、出差人员如不能在计划时间内完成出差任务，必须立即通知本部门经理，并组织好不能及时完成任务的证据，有必要让客户协助签字确认。

（14）、安装维修人员如在现场对设备程序、线路进行了修改，必须将改后程序或文件带回存档，如发现没有存档，属严重失职行为。

（15）、安装维修人员在现场购买配件及材料，要采购正规产品，必须需索要正规发票，如确实无法提供发票的，必须开具收据并加盖公章，报账时需与部门主管领导说明情况。

3、现场设备安装流程、标准

3.1安装人员出差前要由部门经理确定安装组长。

3.2安装组长到达现场后要立即确认现场是否具备安装条件，并组织制定好安装计划、任务分工。如不具备条件要立即通知本部门经理及营销中心。

3.3设备现场安装调试后必须达到设备出厂的检验标准，可以对设备拍照，参数打印，具有微机的非标类设备，安装调试完毕后必须制作一键恢复系统，并将现场程序与参数及照片等带回存档。

3.4设备安装后必须保证各部件，配线完整、干净、整齐、牢固。

3.5设备安装培训后必须要求用户签署完备安装验收确认文件，如无法签署验收文件，必须立即通知营销中心。

3.6安装人员培训用户结束后需要用户签名确认培训记录，要留意并记录业务能力好的使用、维修人员名单与联系电话，以便日后应急故障处理。

4、维修换件管理

4.1 营销中心下发设备维修通知单，必须确定设备是“维修”还是“保修”。如果是维修，要与段方沟通并落实维修及换件费用。

4.2维修人员携带配件，要仔细填写“借用物料出库单”，由本部门经理，财务总监批准签字后到库房借用维修配件，维修人员有责任保持外借物料完好。

4.3维修人员如需从生产部已装配的设备上拆配件，必须经生产部允许，并将拆下配件返库，再从库房借出。

4.4维修人员在现场如需进行更换配件，如是维修必须与用户沟通，并要用户签字确认更换配件。

4.5更换下来的配件原则上要带回交质检部进行故障分析。

4.6维修人员返回公司时，要及时办理现场更换配件出库手续，未更换的配件要及时返还，返还借用配件必须经质检部确认完好，并填写“外借物料入库单”。

4.6维修换件段方要求免除费用的，由营销汇总注明原因报总经理审批。

4.7保修期间单台设备换件总金额1000元以内的生产部经理、财务总监有权批复，高于1000元的由总经理审批。

5、后附文件与表格

5.1派工单

5.2出差人员管理表

5.3设备验收交接单

5.4维修服务评价卡

5.5借用物料出/入库单

5.6安装维修建议表

5.7维修员人员出差工具文档明细

5.8现场安装调试额定作业时间表

业务员出差报告1 篇5

出差报告

一、出差时间：2012年2月

二、出差地点：嵩县县城、旧县镇、大章镇、德亭镇

三、出差目的：了解市场情况、发掘新客户、拓展潜在客户，以扩大市场范围和市场占有率提高公司效益。

四、出差主要内容：

现在洛阳市高速发展到处都是房屋拆迁和高楼建造。对于工程门和拆迁门需求量极大。今天主要走访嵩县县城和周边几个乡镇，在嵩县汽车站周围主要是销的对开门和四开门和钢木门，在嵩县北店街旧货市场主要是以中低端的防盗门主要是2.5和2.05搞的40、50、60、70门这几种门。货源大多来源于洛阳和郑州2个方向而县城建材市场主要是盼盼、步阳等高档门聚集地，货源主要来源于浙江等地，经过这些走访对嵩县县城的防盗门市场结构及区域分布主打产品不同有了给多的认识结合我们公司的情况对不同区域的客户采取不同的营销方式来争取客户。对于北店街旧货市场我觉得其中有几家有可能成为我们的客户：

一、旧货市场主要防盗门产品为40、50、60、70门这几类门而这几种为我们公司主打产品；

二、这几家防盗门进货几乎都来源于洛阳和郑州并且有些是我们公司的门；

三、对于货源的保障我们公司有其它厂家所不能媲美的优势。对于县城以下乡镇其中以旧县和德亭防盗门门业居多对于防盗门主要产品为烤漆门和中低端防盗门及室内门，烤漆门我们公司没有涉及但我们公司防盗门和室内门都有很大优势，而乡镇市场对于进货渠道和进货价格都有差异，我们公司有着比其他厂家优势就是我们货源和他们差不多但我们比他们便宜或者价格和我们相差不大但我们比他货源充足。这就是我们公司的优势所在。因此，乡镇需求也是我们公司

出差报告1 的一些潜在客户。

业务人员出差管理 篇6

随着企业信息化的高速发展, 依赖计算机技术完成日常工作的现象越来越普及, 尤其对于科研工作者, 既承担着新业务的开发, 又承担着已有业务的运维, 但随着新业务不断地开发完成, 开发业务转向了运维业务, 运维业务逐渐增多, 运维工作繁而杂, 如何有效地开展好运维业务工作, 科学地管理运维资源, 改进和提高运维业务功能, 成为我们日常工作所面临的问题。对于科研人员来说, 管理好个人多个运维的业务, 包含个人自身业务系统运行情况的监控与管理, 利用辅助工具和制定管理策略是我们最好的手段, My Base以它强大的功能完全成为此类软件的佼佼者, 通过它我们可以看到监控信息、编写日志、总结方法等, 帮助我们开展好多运维业务繁杂的工作。

1 个人业务运维的定义

个人业务运维主要是个人日常工作中经常性、周期性和系统性的业务运维工作, 该部分主要用于规范和明确个人的工作安排、提供解决经验与知识的积累与共享、运维业务的监控等。具体是面向整个组织提供针对各业务系统的运行状况监控、问题定位、故障排除等方面的运维服务;面向整个组织提供针对各业务系统的需求变化, 即数据、管理流程等方面的管理和标准化;面向整个组织提供针对各业务系统的运行状态和需求变化和不同的记录、跟踪、保存、分析方面的管理。

2 My Base的简介

My Base是一款用于分类管理自由格式资料的数据库软件, 对个人用户在微软视窗 (Windows) 桌面上实现文档、知识、笔记、日记、图片和网页的分类管理任务相当有帮助, 是资料管理知识管理/笔记软件中功能最全面的一款, 并且极为成熟稳定, 是国产优秀软件的代表。与传统意义上的数据库软件不同, My Base通过内置的RTF编辑器接受图文信息的输入, 并按树形列表分类保存, 同时接受任意磁盘文件作为树形列表条目的附件。My Base提供了更好的方式使知识/信息的捕获、编辑、组织、查看、索引、搜索和分享变得更快捷、更容易。并且还提供有不少的插件软件和实用工具, 便于进一步简化操作/管理所保存的资料。

3 分析个人业务运维常规管理的4个方面

在多个个人运维业务工作中, 每个运维业务都有它独有的运维方式, 有的需要监控, 有异常再去处理, 有的需要周期性备份, 有的需要复杂的操作等, 本文归纳了个人业务运维常规管理的4个方面, 分别是运维监控、业务运维处理方法、业务日常运维指南、日志。

一旦业务平稳运行后, 监控是必不可少的, 如业务服务器的服务监控, 业务所涉及的数据库表元数据的监控, 用户的访问监控等等, 所以监控是业务平稳运行后的首要部分, 通过监控自动化采集的数据, 可以快速地发现业务关键点的运行情况。

通过监控发现异常, 我们就可以按照个人运维业务管理的第二方面———业务运维处理方法去处理异常。业务运维处理方法, 记录了业务异常时的处理方法和应急机制, 随着不同异常的增加, 相应的业务运维处理方法也不断增多, 随着业务系统的不断完善, 一些业务运维处理方法也会失效。所以业务运维处理方法保障业务系统异常时能够快速地找到方法解决, 保障业务系统的平稳运行。

通过监控未发现异常, 我们就可以做一些此业务的日常工作, 这就是个人业务运维常规管理的第三个部分———业务运维日常指南。业务运维日常指南记录了业务运维周期性的操作, 如定期做手工备份资料、定期手工迁移数据、定期上传数据等, 系统地、清晰地描述日常运维所要做的工作, 能指导我们有条不紊地处理个人众多业务中的日常工作。

最后一部分是日志, 日志记录业务运维系统的所发生的异常和处理情况, 以及日常运维的具体操作和业务的一些改进等, 个人运维业务的前3部分都会产生日志, 运维监控会产生监控日志, 日常运维会产生日常运维日志, 更新业务系统会产生系统更新日志。日志记录着业务运维周期内所发生的活动信息, 可以根据日志查看当前系统的状态和运行情况, 也可以从日志中采集数据形成统计报告, 所以日志是个人多业务运维中不可或缺的部分。

4 基于My Base提出了个人业务运维工作的实施方法

基于My Base软件的功能和上述个人业务运维常规管理的4个部分, 本文的实施方法如下, My Base的树形菜单上, 每个业务为树形菜单的根目录, 每个目录下4个功能节点, 分别为运维监控、业务运维处理方法、业务日常运维和日志。运维监控采取自编辑网页挂到My Base自带浏览器中显示, 其他3个节点为文本编辑方式显示, 以此构建起个人业务运维管理体系, 避免了多业务运维管理混乱不堪, 使业务恢复到有序状态。

5 结语

以上通过个人运维多业务管理的分析, 归纳出多业务管理的4部分, 利用My Base软件的优秀功能, 搭建出个人运维多业务管理的功能结构, 清晰呈现出多个业务运行情况, 明确了业务运维流程和方法, 形成了本论文的研究框架。

参考文献

[1]肖明, 王兴兰.个人知识管理研究调研[J].情报杂志, 2010 (29) :223-225.

[2]张建华.科研团队建设现状分析与对策[J].高校科技, 2012 (6) :21-23.

业务员出差工作总结 篇7

一、扩大车险及非车险保费规模

今年以来，x公司根据分公司各项会议精神和分公司总经理室的要求，充分抓住内部业务政策改善和外部环境规范的机遇，重点抓好了车险业务的续保工作和特种车的增保工作，并新开多家4S渠道业务新保了车队业务，使车险的保费规模快速扩大。此外我们还通过分公司相关部门的大力协助，今年x的续保工作得以顺利完成，为全年的非车险工作任务奠定了基础。在此基础上，支公司还在积极拓展其它渠道的非车险业务。

二、全面推行各项考核制度

考核制度是驱动经营行为最重要的指挥棒，是经营行为正向激励的机制保证。公司在考核管理中采取了一系列措施，建立和完善了以利润考核为中心，以总成本控制为前提，提奖比例与保费规模、险种分类相挂钩的绩效考核机制，在发展过程中根据实际情况，动态适时调整策略，并对为公司争得特殊荣誉的员工，给予相应的奖励。这些机制促进了业务的正常发展，有力的保障了支公司保费规模的达成。

三、努力防范经营风险

预算管理是总公司近几年提出的新型管理思路，给我们的利润预测工作带来了很大的挑战，我们根据分公司计划财务部的要求，对保费收入、满期赔付率、险种结构等要素设计了不同的动态模板，对利润指标进行科学预测，并以此为基础加强内部监督和经费控制，实现了全面预算管理。合理高效合规的使用费用，并进一步开展对“财务业务数据真实性”自查和“中介业务合规自查”整顿工作，以提升管控水平。

四、工作中存在的主要不足

办事处人员出差流程 篇8

1、流程调整方向

一、《办事处月度出差计划表》表格进行调整，原表格作废。每个月25日

前（逢周六日顺延）办事处将下一月度的“办事处月度出差计划表“及时提交到“经销商市场管理部”进行审核。

二、“经销商市场管理部”在收到办事处提交的月度出差计划表后，根据办

事处提交的《办事处月工作计划达成表》，以及办事处所管辖区域的各类市场（重点市场、样板市场、普通市场、空白市场）的占比，从办事处出差目的、出差行程、出差费用等各方面来对办事处计划进行审核。如有异常，将要求办事处对其月度出差计划进行重新调整。在确认通过后，将提交主管副总审批。主管副总审核完成后的计划表将交至财务部备档，财务部将以此计划表中所列明的费用支取办事处的出差费用备用金。如果办事处未及时上报出差计划的，将不予以借支出差费用的备用金，更不允许进行出差费用核销。

三、当相关人员根据《办事处月度出差计划表》出差时，至少提前两天将新的《办事处出差总结表一》部分填写清楚并提交到经销商市场管理部，经销商市场管理部将以此与办事处月度出差计划进行对比，如有异常，将要求办事处对其月度出差计划进行重新调整。在通过后，经销商市场管理部会在“工作群里”知会办事处。另，在审核通过后，出差人员必须按照《办事处出差总结表一》上面的时间、地点出差，如果在出差途中，由于突发事件，需对本次出差的计划进行修改，则必须第一时间提前向办事处负责人进行报告，经办事处负责人同意后由内勤告知经销商市场管理部备案后方可对此次出差进行调整。在业务人员出差返还后，再根据已经部分填写好的《办事处出差总结表一》进行完善，在填写《出差总结》完毕后，提交到经销商市场管理部进行进一步审核（经销商市场管理会将《月度出差计划》、出差前提交的《出差总结表一》进行整体核对。）

四、出差总结表格进行调整，原表格作废。出差人员须按新表格内容进行详

细填写，不能敷衍了事。经销商市场管理部以及自营市场管理部将对照出差计划表以及出差实际走访情况进行审核，如出现总结表填写混乱的将要求重新填写。各办事处必须控制好人员出差的走访效率，经销商市场管理部将对每日走访网点数量过少的出差总结不予以审核（特殊情况除外，办事处经理必须要有如实的原因说明（在“办事处评述意见”处注明原因））

五、“经销商市场管理部”将会在每周不定时对办事处的出差情况进行客情

抽查。

2、填写说明

一、关于新的《办事处月度出差计划的填写》，例：见附表1批注.二、关于新的《办事处人员出差总结表一》的填写，在办事处相关人员出差前需

部分完成《办事处人员出差总结表一》，具体需完成的项目有“办事处”、“报告人”、“职务”、“出差时间”、“日期”、“出差目的地”、“计划完成事项”共七个项目。

三、在业务人员出差完成后，在填写《出差总结》时，如其在出差途中完全是根

提高销售人员业务能力之我见 篇9

(一) 销售人员专业素养普遍不高

随着当下销售行业的火热盛行以及高校中销售专业的大量开设, 从事销售方面的人员数量与日俱增。但是, 由于高校中销售专业课程开设与实际销售技能存在脱节, 社会中从事销售行业的门槛较低, 大部分销售人员未接受系统理论指导及技能培训, 因此, 社会中的销售人员专业素养稂莠不齐, 素质普遍不高。

(二) 合格的销售人员数量缺乏

一个合格的销售人员不仅仅应该在业务上能力出众, 同时还应具备良好的思想道德素质和正确的职业理想。而在当今销售行业中, 从事销售工作的人员数量较多, 但符合合格销售人员基本素质标准的人才十分匮乏, 真正匹配相关职位的销售人员为数不多。

(三) 销售行业风气不好

随着市场经济的高速发展, 社会意识错位, 导致销售行业不良之风盛行。各行各业不正之风愈演愈烈, 潜规则吃回扣现象屡禁不止, 销售人员如果没有良好的职业素养和高尚的道德情操, 就会迷失其中, 从而导致市场秩序混乱。

由此可见, 销售人员在企业的销售活动中起着至关重要的作用。销售人员作为企业一个个体化特征的销售力量, 他们的行为及其结果都会直接影响到公司的形象, 同时, 销售人员是企业产品转化成价值的重要实施者, 换句话说, 没有销售, 生产出来的产品就只能在仓库中等待着报废。因此, 销售人员关系到企业在市场竞争中能否取得成功。

二.提高销售人员业务能力的措施

销售人员对于企业的作用可见一斑。因而, 提高销售人员的业务能力对于企业发展而言迫在眉睫。那么, 怎样去提高销售人员的业务能力呢?我认为可以从下面几个方面着手:

(一) 销售人员自身方面

1.掌握扎实的相关专业知识, 并努力做到理论学习与实际销售相结合。任何知识的掌握, 都是扎实的理论与丰富的实践相结合, 之后才能对其更好地掌握。销售人员自身的素质与能力也需要从理论到实践进行巩固与加强后才能得到提高。例如, 良好的沟通是关系营销中一个十分重要的因素。销售人员在学习了一些沟通技巧后, 应更多地将这些技巧运用于同客户往来的实践中去, 了解客户的真正需求, 从而帮助客户形成解决问题的合适方案, 并说服客户如何解决存在的问题, 到最后建立起企业与客户之间的良好信任关系。

2.工作中勤思敏行。工作的过程其实是各类知识经验积累的过程, 这期间各类信息接踵而来, 销售人员在面临各类知识经验冲击的同时, 应多学多记多思考, 多想这些信息之间的联系, 并思考其解决方法之间的关系及可能会造成的影响等问题。销售人员做到多思考, 多向销售经验丰富的前辈学习销售经验, 并牢记、应用于实际中, 之后在其基础上进行一些创新, 这样, 他们的业务能力定会在较大程度上得到提高。

3.树立正确的职业理想。职业理想是指人们在职业上依据个人条件和社会要求, 借助想象从而确立的奋斗目标, 即个人渴望达到其理想的职业境界。也就是说一个人想在他喜欢的行业获得一种令自己满意甚至自豪、令他人羡慕的成绩及地位的愿望, 哪怕这种愿望只是阶段性的或者是不切实际的。

职业理想具有调节与激励作用。在现实生活中, 职业理想指导并调整着个人的职业活动, 当个人在工作中偏离了自身的理想目标时, 职业理想就会发挥纠偏作用, 同时, 个人在实践中遇到困难与阻力时, 它又会给予个人力量。总之, 一个人只有树立了正确的职业理想, 无论身处顺境与逆境, 都会坚持不懈, 奋发进取, 勇往直前。作为一名销售人员, 职业理想对于他们也尤为重要。职业理想会像薪酬待遇一样左右着销售人员的心理和自身行为, 成为他们销售行为表现的重要原因。

然而, 并不是每一位销售人员都有正确的职业理想。有相当多的销售人员可能并不是因为热爱而选择做销售工作的, 他们之所以选择成为销售人员, 是因为销售工作职位相对容易找到, 以及可能他们自己之前的职业经验就在销售领域。因此, 这些销售人员更有可能会对自身的现实存在不满, 他们可能无法从自己内心去真正做好自己的销售工作, 其业务能力的提高也较为缓慢。

因此, 作为销售人员, 应尽可能地拓宽自身的知识结构, 丰富自身的兴趣爱好, 并加大自身的思想道德建设, 从而树立正确的职业理想, 对未来要有一定的规划, 这样他们才会自觉的在自身未来获得理想成就与地位的意愿的情况下, 来提升自己的工作能力, 实现企业与自身的双赢。

(二) 企业方面

1.创建良好的企业文化, 培养销售人员对企业强烈的归属感。企业文化是一个公司的灵魂所在。优秀的企业文化能最大程度的调动销售人员的积极性, 它在注重企业利益的同时, 还关注员工的自我完善和自我实现的需求, 从而实现企业和员工的双赢。而这里所说的归属感是指, 销售人员进入企业工作一段时间后, 在心理上感觉自己是否被企业与他人尊重, 是否被公平对待, 是否被重视, 是否被关爱, 职务是否安全等等。

在有归属感的情况下, 销售人员便会高度认同本企业的企业文化, 从而自身会产生内在的自我约束力和对企业强烈的责任感。而归属感的本质是信任, 即销售人员对他所在的企业和所在企业的领导的充分信任。当这种信任足够充分时, 他的归属感也就较强, 反之他的归属感就差。如果一个人对他所在企业及企业领导的信任达到足够高的地步, 他便会全心全意地跟随企业发展的脚步, 甚至工资可以少拿一点, 凭借自己的职业理想, 竭尽全力地为着企业及自己的目标而奋斗。因此, 企业要加大企业文化感召力的建设进程, 增强销售人员对企业的归属感, 从而更为有效地去提高销售人员自身的业务能力, 提高企业效绩。

2.建立有效的激励机制。激励是管理的核心问题。每个人都需要激励, 需要自我与外界激励。而外界的激励尤为重要, 对销售人员更是如此。同事、团队、领导和组织方面的激励会激发销售人员的潜能, 促使其更好地为企业服务。激励主要是激发人的动机, 使人有一股内在的动力, 朝向自身所期望的目标前进的心理过程。因此, 激励也可以是调动积极性的过程, 而企业建立一套有效的激励机制尤为重要。

然而, 如果没有合适的激励机制, 销售人员的待遇或职位的设定与其业务能力并不一定成正比, 业务能力的高低, 在企业对销售人员自身职务或薪酬的安排上并不能够体现出绝对的优势时, 销售人员可能就会安于现状, 不求上进, 甚至可能会有消极怠工的现象, 能力较强的人员可能还会选择离开。这种种现象必然会影响销售人员的业务能力的提高, 从而影响企业的正常运作, 企业的管理工作也无法做好, 进而会影响企业的营业能力和竞争能力。

为提高销售人员的业务能力, 采取有效的激励机制尤为重要。有效的激励机制, 能较大程度的挖掘出销售人员的潜能, 让他们在自己的岗位充分发挥自己的聪明才智, 在提高业务能力的同时, 提高企业的营业能力和竞争能力。在采用激励机制方面, 企业各出奇招, 比如, 降低销售人员的底薪, 提高业务提成的比例, 从而刺激销售人员的积极性, 促使销售人员不断提高自己的业务能力, 从而获得较好的薪酬。

3.对销售人员进行良好的培训。企业对销售人员的培训是提高销售人员自身能力与素质的主要途径, 培训的内容应该涵盖产品知识、市场知识、销售任务及责任、销售手段与技巧等。

企业培训一方面丰富了销售人员的理论知识, 增强了其销售技巧, 另一方面还可以增强销售人员的归属感, 极大地提高并改善销售人员的综合素质与业务能力, 让销售人员可以树立正确的价值观与职业理想, 能够将企业目标和个人目标有效地进行统一, 从而实现双赢。

对销售人员的培训可具体分为内外培训两种形式。外部培训是企业根据自身经营需要, 选派相关人员到一些院校学习或是参加一些学术研讨会、培训班等。内部培训则是提高销售人员自身素质的主要方法, 应注意因人而异、分层培训。

每次培训人数不宜过多, 培训师尽量可选销售经验与销售知识丰富的人员充当, 可采用情景模拟的方法进行教学, 确保学以致用。

参考文献

[1] .于洁.杨顺勇《销售管理——理论与实训》中国人民大学出版社2010年

[2] .张诗信《三根绳子捆绑住优秀的销售人员》《中国制衣》2011年09期

南京都可出差人员事务规章 篇10

出差人员事务规章

为了方便诸位同事在今后的出差工作中能够顺利进行，以维护公司、出差人员、客户各方利益，特立此规章。

出差人员要求：首先就是对出差人员的一个自身要求。出差人员必须具备若干条件方可从事出差工作。

一、具备专业过硬的技术。首先出差就是技术指导，技术过硬会让客户对出差人员充满崇敬和尊重。在之后的工作中会更加轻松容易。

二、具备灵活处理事务头脑。凡是不能过于死板，要灵活处理在带店过程所遇到若干问题，包括产品差异，设备技术调试，原材料问题，其它与出差工作相关的零时性问题解决。

三、对出差人员的自身素质要求。出差在外面面对客户，你代表的是公司，要树立良好的公司企业形象。对客户服务到位，自身也会获益颇多的。

四、出差人员的个人习惯的要求。因为我们出差面对的是全国各个地方的客户，并与之相处数天。并且各个地方的饮食，习俗，禁忌等等都有所差异，所以要求出差人员必须尽快适应并融入当时当地的生活当中去。（如：作息时间，饮食口味口感，行为习惯和生活习惯等等。）

出差流程：为了方便出差人员的相关工作安排得到规范管理，务必尊崇相应的出差流程：

一、根据客户的实际情况需要，由负责出差安排的主管相关人员安排出差事宜。首先确定客户需要出差的地点，出差日期和出差时间。再根据实际情况指派出差老师，并交代对接相关的信息（客户基本情况，原材料订购情况，出差地址，客户联系方式等等）。如有特殊情况一定要交代清楚。

二、出差带店的老师接到出差指派后第一时间与其相关人员对接信息，填写出差申请表，并了解相关费用如何结算。般分公司报销和客户报销两种：

1.公司报销：一般是在客户进公司跟公司相关人员协商清楚，带店产生费用由公司自付。2.客户报销：客户报销也分两种情况，一种是客户将相关费用支付到公司，由公司载支付给出差带店的老师。另一种是出差人员到客户指定地方后由客户直接支付。

三、在得到确定出差指派信息后就准备出差相关安排（如：工作交接，自身衣物洗漱用品准备，订购车票等等）。如果与客户协商一致，需要订购机票的自行安排。

四、在出差途中一定注意自身人身安全和财物安全。如有应变不了的紧急情况及时跟公司联系。

五、到出差地点后，第一时间到客户店里勘察和了解情况。然后安排休息，在休息中可以根据勘察了解到的情况做出预设带店相关规划。如果是上午到客户店里，中午休息，下午就可以安排相关事宜。如果下午或晚上店里，在了解到基本情况后就可以安排休息，并且规划带店事宜。

六、在带店途中如果遇到自己不能解决的问题，需避开客户独自向公司相关专业人员以QQ、微信、电话等方式请教。在客户那里一定务必给客户一种你是非常专业的姿态，以便于解决与客户沟通中遇到的难题。

七、在带店途中发现客户缺少原材料设备的，极力向客户要求购买。能在公司购买的需积极鼓励在公司购买。在出差过程中产生原材料设备的销售，也是考核出差人员工作质量的一个标准。

八、出差时间一般在客户那里工作三个工作日，不得超过期限。有特殊情况的，需向公司汇报，经公司同意后根据安排进行。所以，出差工作必须在三日内完成。时间到了以后，就跟客户交接一些工作相关事宜后，准备返回公司。

九 在到达公司所在城市后的第二各工作日需到公司报到，并汇报出差情况或在出差过程中所遇到的若干

问题以及你的处理方法。以及对公司的意见建议。

十、然后报销出差所产生的费用，将出差申请单填写完结后交给行政部，人事部。此次出差完全结束。

出差人员职责：出差人员应遵循其相关工作职责，其职责如下：

一、出差人员到客户那里主要是产品技术指导，店面规划指导，开业初期指导和店铺长期经营指导。帮助客户建立收银系统，规划物料摆放，和前期账目建立等等前期营运的一切指导。

二、带店指导过程中进行二次销售公司材料设备技术。客户在公司学完技术后办理结业，在结业的时候可能对经营或者产品不是太明白，在选材料设备的时候有可能遗漏或者当时认为不重要就没有选购，出差人选到客户店里后进行仔细了解实际情况。如有遗漏，及时跟客户协商购买。

三、出差人员应遵循客户是上帝原则，不得与客户发生争吵，争执。有任何情况及时向公司相关人员汇报，以便取得合理的解决方法。

四、在出差过程中把客户店铺的形象分布拍好照片发回公司或者回来的时候带回来。利于公司做宣传，也利于出差人员自身的经验积累。1.拍照必须拍摄店面形象照片一套（从不同角度拍摄不少于五张）。2.客户店面设备摆放规划，材料摆放，桌椅摆放等物料设备规划照不少于10张。3.客户菜单传单等相关资料拍摄至少正反两面各一张。4.客户那里顾客人流量选择人多的时候拍摄不少于5张。

五、出差人员到客户那里后，遵循当地的作息时间（作息时间与客户协商）。工作完成后及时返回公司。不得在外逗留，更不允许出差期间到非客户要求的城市游玩，探亲等。

六、出差期间应遵循公司各项规章制度和国家法律法规。如有违反公司制度，公司将做出相应的惩处。如违因反国家法律法规，对公司形象造成损失的，直接开除并依法追究因个人行为对公司造成的损失。

外联业务人员管理规定 篇11

内部文件

公司管理制度

外联业务人员管理规定

为了配合公司业务发展，降低人力成本开支，经公司研究决定以增设部份业务人员的方式扩大业务范围。为提升服务质量，增强联动机制，提高团队作战能力，创建高效、协作的外联业务团队，特制定本管理办法。

一、外联业务员的标准：

1.认同非标钢质门行业发展趋势、有一定的销售交流服务意识。2.在本地有一定的高端人脉关系。3.愿意资源共享，增加收入。4.时间宽裕，且愿意从事销售工作。

满足以上几点且愿意接受我公司管理以及培训的人员。

二、外联业务员的基本管理规定：

1．在进入工作前，须进行相关业务知识培训，经业务部考核合格后，才能正式开展业务工作。

2．积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象；严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。

3．正确处理客诉，注意工作方式，树立个人形象，打造良好的企业形象。4．不得私自跑单或截留公款。

5．积极参与公司的培训工作以及公司组织的活动。

三、外联业务人员的业务流程：

1．业务员与客户通过沟通，了解客户需求，正确宣传公司的钢质门产品及铝合金门窗、扶手的安装制作服务。

2．确认客户需求后，与公司业务部联络，将业务信息上报到公司，内容有姓名、工作单位、职务、联系方式、客户需求等。

3．如需业务部帮助的直接跟销售副总申请。

4．需要参观考察公司的客户，须提前跟生产副总申报，由公司组织安排。5．客户确认购买公司产品或服务后，第一时间订立合同并按照公司规定办

广西展鹏工贸有限公司

内部文件

公司管理制度

4．门类业务拓展出来的铝合金门窗工程，在完成合同工程后，根据工程单施工的实际情况，按工程最终利润分配。

具体分配比例为公司55%，业务员45%。

5．业务员独立开拓的批发商或区域经销商，年销售额(以全年实际回款金额为准)达到10万以上的按0.5%支付业务提成；50万以上按1%支付业务提成。

（三）提成发放

终端客户业务提成发放日期为每月20号，遇节假日或公休日顺延；代理和经销业务、工程单（含铝合金门窗工程）提成按季度回款额计提发放。

为了更好的激励业务员拓展业务，保持业务人员队伍的稳定性，计提发放终端提成时，公司扣留提成的20%作为风险金。

计提发放经销、工程单提成时，在发放时公司扣留提成的10%作为业务人员稳定基金。

业务人员工作满一年，在年末一次性发放当年的剩余的风险金以及业务人员稳定基金。业务员工作满半年，不满一年的，只发放剩余的风险金，业务人员稳定基金将不再发放。工作不满半年的，剩余的风险金以及业务人员稳定基金不发放。

如果业务人员工作期间出现违规现象，公司扣留的风险金原则上将不发放，公司根据业务人员工作态度、工作成绩、市场事情酌情按比例发放。

（四）业务员考核及奖惩办法

1．业务员向公司提供工程项目信息（除各种媒介公告外），若公司签下并完成该项工程，给予信息奖励100元/单（每月总额不超过500元）。

2．业务员协助公司跟踪工程项目的过程中，通过个人渠道取得竞争对手的核心信息（如对方报价，合同底价，对方业务关系，项目服务内容及现实资源等），经公司核实后给予信息奖励500元/单。