创新资金项目验收报告

创新资金项目验收报告

创新资金项目验收报告 篇1

专项资金项目竣工验收报告

根据呼经信服指发【XXXX】XX号文件《呼市经信委关于做好中小企业专项资金项目竣工验收准备工作的通知》，我公司对“新建年产XXX吨新型铝型材生产线”项目建设的有关情况进行了认真总结，现汇报如下：

一、企业基本情况

XXXXXX，是一家以生产新型节能铝合型材、铝合金门窗、铝合金幕墙、工业型材为主导产品，以室内外装饰、安装、施工等业务为辅，集研究开发、生产销售、工程装饰施工为一体的综合性生产型企业。

公司拥有国内一流的铝合金节能型材生产线，现已形成年生产各种节能铝合金型材XXX吨规模的生产能力，主要以生产45、50、55、60、63、68等门窗型材及100、110、120、130、140、150等幕墙型材为主。公司生产及加工设备先进、工艺精细、设计精美、资质齐全。公司将一直秉诚着“以人为本、质量取胜”的企业精神，顺应社会大开发的时代潮流，为消费者提供质优价廉的产品和最满意的服务，为调整内蒙古地区产业结构，打造西部品牌节能铝合金产品基地做出积极的努力。

二、项目的主要内容

（一）产品技术现状

根据国家发展规划，建筑业发展带动相关行业发展，铝合金门窗、幕墙市场需求量增加，新型铝合金产品的研发生产改变市场产品单一的现状，国内铝合金门窗幕墙产品结构将有较大改变。幕墙与铝合金门窗由良好的发展前景，铝合金双层、智能、遮阳板幕墙将逐步成熟和提高。铝合金型材市场保持在XX%以上，产品结构有较大变化，受国家建筑节能政策和能源危机的影响，节能环保铝合金门窗、幕墙的使用比例将有较大提高。

（二）项目的必要性和可行性（比较优势和竞争力）分析；

中国是铝的生产大国，近十年来，我国铝市场消费增长很快，特别是近几年基础建设的加快，更加刺激了铝的消费。我国铝制品消费量若要达到世界平均水平，其产量应达到400万吨；若要达到世界发达国家人平均消费量的17公斤，铝产量需达到2200万吨，我国铝合金产品具有庞大的发展空间。这样庞大的市场需求正是我国铝深加工业发展的巨大动力，铝制品具有强度高、重量轻、稳定性强、耐腐蚀性强、可塑性好、变形量小、无污染、无毒、防火性强，使用寿命长（可达50－100年），回收性好，可回炉重炼等独特优点，可用于制作各种复杂断面的多功能门窗、家具、装饰、厨具等材料，使用年限可超过50年甚至更多，是一般材料很难替代的。

（三）项目建设规模、主要工艺技术、主要目标

项目名称：新建年产XXX吨新型铝型材生产线项目：本项目占地

面积约XX亩，建筑面积XX平方米。拟建一条可以生产多种规格、年产量XXX吨铝型材生产线及配套厂房、辅助设施。

（四）项目进展情况（项目前期工作、已完成工作内容）

项目的建设进度基本按规划进度进行。本项目立项、施工图设计（含详细工程设计）等前期准备工作计划于XX年开始进行，以上工作于XX年完成，8月开始土建准备及建设，拟XX年竣工并交付使用。

三、竣工验收内容

（一）本项目建设工期三年半，按原定规划已于XX年如期竣工。本项目筹建工作于XX年开始进行，于XX年完成。XX年8月开始土建工程，于XX年完成。土建施工的同时进行了设备购置、安装；项目购进熔铸生产线2条，挤压生产线6条，时效、淡化生产线2条，粉末喷涂生产线1条，断桥铝型材复合生产线1条，氧化着色生产线1条，已按预期安装调试完毕，现基本全部投产，生产期间设备运行情况良好。

（二）项目总投资XX万元人民币，建设过程中，企业自有资金XX万元人民币，银行贷款XX万元人民币，同时获“XX年中小企业技术进步贴息项目”补助，贴息金额XX万元人民币，以上所述资金全部用于设备购置、安装、技术培训及土木建设等该项目相关建设。

(三)根据本工程情况，确定了工程施工方案并进行了严格实施，可行性报告编制及审批、初步设计、施工图设计、土建施工及装修、购置设备及安装、人员培训等，先自检合格后，报监理工程师验收，验收合格后再进行下一道工序施工。工程质量控制控件控制依据，建设工程施工合同，施工图纸，建筑安装工程质量检验评定标准及施工验收规范，国家建设强制性标准，设计部门核定的设计变更进行的。投入生产生产线及其设备运行情况良好。

（四）根据组织保证体系，建立项目岗位责任制度，包括法人责任制、工程监理制、合同管理制度等，以明确分工职责，落实施工质量控制责任制，各岗位各负其责。施工过程中，认真贯彻执行班组自检、互检和资质检的检查制度，杜绝不合格产品，使工程质量达到合格等级要求。

（五）通过引进的先进设备、先进的工艺，提高了企业的生产能力和加工工艺水平，提升了传统铝型材产品的技术含量与附加值，实现了产业的升级换代，在些基础上生产出来的铝型材，大大提高了各项加工性能，具有重量轻、强度高、使用性能好、装饰强、经济耐用、无污染、能回收等特点，增加了产品弯曲、剪切、抗疲劳等机械强度，被广泛应用于高档公共建筑及一般的民用住宅和工业厂房。

（六）为强化公司安全生产，使安全设施能够及时有效地投入使用，特新成立了安全设施“三同时”管理部门，该部门由主管安全生产的安全主要负责人全面负责；新建、改建、扩建、技改、革新项目，在编制方案、设计、施工、验收时都必须保证安全生产和消除有害因素的设施，这些设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。凡引进先进的工艺和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术或在国内配套相应水平的设施和技术。

（七）已经淘汰的落后产能，主要集中在耗能较大、排污较大、工艺落后、强度不高的生产设备，列入目标任务的落后产能，主体及附属生产设备做到了全部拆毁。

（八）本项目总投资XX万元，建设过程中，企业自有资金及银行贷款基本如期到位。获“XX年中小企业技术进步贴息项目”补助，贴息金额XX万元人民币，该项贴息资金全部用于购置设备及土木建设，确保了该项资金专款专用。

（九）项目档案情况：我们始终高度重视建设项目档案工作。工程项目从立项开始，就指定专人负责文件、图纸、计算数据、声像记录等资料的收集、管理工作，制定明确的岗位责任，进行考核并与奖惩挂钩。基本建设项目档案资料的管理工作要与工程建设实行“三同步”管理。即：签订建设项目合同与提出对工程档案的要求同步进行；工程建设要与资料的积累、整编、审定工作同步进行；工程竣工验收与档案资料验收同步进行。按工程进度，做好各个工作阶段中文件、图表、声像资料的收集、积累、整理等工作，实现项目全部档案材料的集中统一管理，为竣工档案的归档立卷打下基础。档案部门同时参加了竣工验收。

整个项目建设期间，市、区级经委及相关主管单位对该项目高度重视，并在经济上及政策上给予了大力支持，使项目得以顺利实施、如期竣工。整个项目建设手续完备，建设过程中认真执行项目法人责任制、工程监理制剂合同管理制，严把建设质量关，确保项目建成后一次性试产成功。目前，新建XXX吨新型铝型材生产线正常生产运

行，经济效益及社会效益日益凸显，今后必将为地方节能环保经济发展做出应有的努力和贡献，也必将推动内蒙古民族工业经济的发展。

XXXXXX

创新资金项目验收报告 篇2

2011年3月10日, 水利部国际合作与科技司在北京组织有关专家对水利部水土保持植物开发管理中心承担的国家农业科技成果转化资金项目"叶用型沙棘良种转化应用" (合同号2008GB23320431) 进行了验收。验收专家组听取了项目组的汇报, 审阅了有关资料, 经质询和讨论, 认为该项目提供的验收材料完整、翔实;管理规范, 资金使用符合有关规定。项目完成了合同规定的各项任务, 验收组专家一致同意通过验收。这一项目是对"叶用型沙棘良种选育"这一科技成果的转化, 以12个叶用型优良沙棘品系为推广材料, 配套以沙棘嫩枝无性繁育技术的最新成果, 在种植区建立了大棚采穗圃1亩、大田采穗圃20亩;同时, 在内蒙古、陕西建立了2100亩种植示范区, 种植成活率达到了85%以上, 为今后叶用型沙棘良种的推广提供了充足的优良资源。专家认为, 项目具有显著的生态经济和社会效益推广应用前景十分广阔

创新资金项目验收报告 篇3

据了解，北京市教委每年投入专项资金近130万元，启动北京高校大学生自主创新推进项目，对有创业意愿的毕业生进行创业辅导和培训，并帮助成熟的创业项目实现孵化，在中央民族大学、北京电影学院、北京服装学院等高校开办创业培训班，并组织企业家对30余支学生创业团队进行辅导。北京理工大学、北京航空航天大学、北京交通大学等高校结合人才培养特色和创业教育传统，依托高校科技园，搭建“实习、实践、就业、创业”基地，聚集了一批高素质大学生创业团队。

青海：将举办首届全省高校教师视频“微课”大赛

记者从青海省教育厅了解到，青海将举办首届高校教师微课大赛。高校教师们将通过视频微课，展示自己的教学水平和独有特色。

创新资金项目验收报告 篇4

一、项目管理（40份）

1、前期规划（2分）

①项目论证充分：规划财政扶贫项目要进行实地考察和专家评估论证，确保项目的可行性，要充分体现群众参与的原则。确定的项目有专家评估论证人员意见（0.5分）；有村委会申请报告和村民或村民代表签字意见（0.5分）。

②建立项目库：建立了项目库且项目库资料完整（1分）。

2、批复项目计划执行（4分）

①未擅自调整项目计划或变更项目建设内容（3分）；

②县有项目工程管护制度和管理人员职责（1分）。

3、项目建设（34分）

①工程标准高：能按市批复标准和批复工程量完成（2分）；

②工程质量优：砼（路面、渠道硬化、机井台等）配比合理，予制件没有蜂窝，柏油路面平整、光滑，工程顺畅刮净；饮水管道铺设合理，配有井房且规格高；渠道硬化建设合理，机井使用良好等（5分）；

③项目没有尾工：工程项目按要求全部完成，没有尾工（5分）；

④公示制度健全：有整村推进村和项目公示资料（当时在项目区或项目地点公示的证明材料或照片）（2分）；

⑤承包合同手续齐全：承包合同能按要求签定且内容完整，在项目实施过程中能认真履行合同（2分）；

⑥设置标志牌：整村推进村和项目均设有标志牌（2分）；

⑦30万元以上的项目有可行性报告或建议书（1分）；

⑧项目效益：脱贫效果明显（2分）、贫困群众满意度高（2分）、完成项目建设的主要经济技术指标（如新建道路能解决行路难人数；机井能灌溉多少亩地、增产多少吨粮食等）（1分）；

⑨招投标措施具有建设性：项目均采取了招投标或邀标且程序合理，手续齐全（5分），县建立了招投标制度（1分）；

⑩管护运行正常：工程项目有管护组织或管护人员（1分），管护制度健全（1分）、工程完好率100%（2分）。

二、资金（40分）

1、资金管理（12分）：

①财政扶贫资金设立专户（2分）、专帐（2分）、专人管理（2分）共为（6分）；

②报帐手续齐全，能及时拨付项目资金（3分）；

③检查验收时县财政能足额拨付资金（除质量保证金10%外）（3分）。

2、县级报帐（16分）

①实行县级报帐制（6分）；

②报帐资料齐全（4分）；

③报帐手续完备，有项目实施单位申请，有县扶贫办、县财政局会同项目单位验收资料以及县扶贫办对其请拨资金的审核意见（4分）；

④无白条、大额现金支付（2分）。

3、监督管理（12分）

①县扶贫办、县财政局均有健全的项目资金管理制度（3分）；

②县扶贫办、县财政局均建立了项目及资金公示制制度（3分）； ③在财政扶贫项目资金实施过程中无挤占挪用现象（6分）。

三、组织管理（20分）

1、领导重视，部门协调得力（5分）；

2、机构人员能满足工作需要，具有运用自动化办公技能（3分）；

3、档案管理规范，资料齐全（有上级批复的计划文件、有完整的竣工验收资料、有投资额度在30万元以上财政扶贫项目的可行性报告或建议书，有整村推进村分布示意图和项目安排示意图，有招投标及公示等相关资料，财政扶贫资金管理专帐及报帐凭证、有整村推进村及项目实施前后的村容村貌照片和项目图片资料等）（7分）；

4、能按时提供检查验收资料，提供检查验收资料齐全、符合要求（有申请验收报告和自查自验报告，有市批复的项目计划和调整文件、有财政扶贫竣工项目自查自验汇总表）（4分）

创新资金项目验收报告 篇5

第一章总则

第一条为规范和加强省科技成果转化专项资金项目（以下简称“成果转化资金项目”）的验收管理，依据《江苏省科技成果转化专项资金管理办法（试行）》、《江苏省科技成果转化专项资金项目管理实施细则（试行）》、《江苏省科技成果转化专项资金项目财务管理实施细则（试行）》、《江苏省科技成果转化专项资金绩效考评办法（试行）》和《江苏省科技计划项目验收管理办法》，特制定本办法。

第二条凡经批准列入省科技成果转化专项资金(省重大科技成果转化计划)资助的项目，在计划目标、任务完成后，均须进行验收和绩效考评。

第三条成果转化资金项目验收工作坚持实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效的原则，积极引入科学的评价机制，做到公平、公正、公开。

第二章验收组织管理

第四条成果转化资金项目验收，由省科技厅会同省财政厅组织项目主管部门实施。

第五条成果转化资金项目验收前，由项目承担单位委托有资质的中介机构按成果转化资金管理的有关规定及《江苏省重大科技项目专项经费审计暂行规定》（苏科审〔2003〕498号）要求，对项目经费到位及使用情况进行审计，并出具审计报告。

第六条成果转化资金项目验收须组建验收专家组。验收专家组由省科技厅、省财政厅面向省内外聘请技术、管理、财务等方面的专家组成，专家人数不少于7人。项目承担单位、参加单位及其他与项目承担单位有利益关系的人员，不能作为验收组专家。

第七条项目验收采取现场考察与会议验收相结合的方式。

第三章验收申请

第八条成果转化资金项目验收以批准的项目可行性研究报告、合同文本约定的内容和考核目标为基本依据，对计划任务完成情况、经费使用的合理性、知识产权的形成和管理、科技人才的培养和队伍建设等进行评价。

第九条成果转化资金项目验收工作通常应在合同任务完成后的半年内完成，因客观原因半年内不能进行验收的，项目承担单位应及时提出延期验收申请报告，通过省辖市科技局报省科技厅审批。对申请提前验收的项目，提前时间一般不超过半年。

第十条成果转化资金项目在实施过程中，受市场及技术等原因的影响进行调整的，按省科技厅批准调整后所确定的目标、任务和完成时间进行验收。

第十一条成果转化资金项目完成后，由承担单位向省辖市科技局提出验收申请，填写

《江苏省科技成果转化专项资金项目验收申请表》。项目承担单位申请验收时应提供以下验收材料，供省辖市科技局审查。

1.江苏省科技成果转化专项资金项目验收申请表；

2.经立项批准的项目可行性研究报告和项目合同书；

3.项目工作总结；

4.省科技成果转化专项资金项目绩效报告；

5.项目研发及产业化建设报告；

6.项目经费决算表（加盖财务部门印章）；

7.项目专项经费审计报告；

8.项目所获成果、专利等佐证材料；

9.有关产品测试报告、检测报告及用户使用报告；

10.建设的产业化生产线等产业化设施图片；

11.购置的仪器、设备等固定资产清单；

12.其它相关佐证材料。

第十二条省辖市科技局审查全部验收材料，并会同财政局到项目承担单位现场考察，对照合同和可研报告组织对项目的初步验收审查，根据初步验收情况签署审查意见后，将项目验收申请表及验收材料报送省科技厅审核。

第四章验收审批与管理

第十三条省科技厅负责对项目验收申请和验收材料进行审核，符合验收要求的项目批复其验收申请。

第十四条申请验收项目存在下列情况之一者，其验收申请不予批复：

1.未完成经批准的可行性研究报告和合同规定的研发及产业化任务；

2.提供的验收材料、数据不真实；

3.擅自修改合同或计划任务书的考核目标、内容、技术路线；

4.研究过程及结果等存在纠纷尚未解决；

5.项目存在经费挪用、违规使用等重大问题，或未通过专项经费审计；

6.超过合同规定的执行年限半年以上且事先未经批准的。

第十五条对不能按期完成合同任务的项目，项目承担单位必须在合同到期的一个月前，向省科技厅提交申请延迟验收报告。报告必须详细说明合同任务未能完成的原因，明确合同任务的完成时间，并经省辖市科技局审核盖章。申请延迟时间原则上不得超过半年。

第十六条对合同到期后不能进行验收的，或验收未能通过的项目，省科技厅、财政厅组织对项目执行情况进行审计和检查，并根据检查审计结果，对项目承担单位进行通报，收回结余资金，并在三年内停止受理该单位申报的省科技计划项目。

第十七条验收专家组应认真审阅项目验收材料，通过现场考察等方式，收集和听取相关方面的意见，核实相关情况，独立、负责任地提出验收意见，并按规定撰写《江苏省科技成果转化专项资金项目绩效考评报告》。

第十八条成果转化资金项目通过验收后，由省科技厅审核发放《江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书》。项目承担单位应在验收后的20天内，通过省科技厅相关网站将验收项目信息录入验收项目数据库，并生成验收证书纸质文本后，按项目验收申请渠道及程序办理验收证书的有关手续。

第十九条《江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书》由省科技厅统一编号，加盖江苏省科学技术厅项目验收专用章。凡未按要求录入验收项目数据库的项目，不予办理验收证书。

第二十条成果转化资金项目产生的科技成果，涉及保密、成果登记、技术转让、申报奖励等事项，应当按照科学技术保密、科技成果登记、知识产权保护、技术合同登记、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

第二十一条在项目通过验收后的两年内，省辖市科技局和承担单位应配合省科技厅对验收项目进行跟踪调查和统计，及时上报有关数据和统计报表。

第五章附则

第二十二条成果转化资金项目承担单位及负责人，应对验收材料、报告的真实性、准确性和完整性负责；验收专家组应对验收报告和结论的真实性、准确性和完整性负责。对在验收工作中出现的弄虚作假、渎职等行为，一经查实，省科技厅将连续三年不受理该承担单位申报的项目，相关验收专家的行为将记入省科技咨询专家信用管理库。

第二十三条参加项目验收的有关人员，应维护被验收项目的知识产权并保守其技术秘密，未经允许擅自披露、使用，或者向他人提供和转让被评价技术的，依据有关规定追究其责任。涉及国家技术秘密的，依照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》处理。

第二十四条本办法由省科技厅、省财政厅负责解释，自发布之日起施行。

附件：1．江苏省科技成果转化专项资金项目验收申请表（略）

2．江苏省科技成果转化专项资金项目验收证书（略）

创新资金项目验收报告 篇6

项目安全验收综合评价

项目评价组依据国家、地方、电子行业相关安全法规、规范及标准，运用安全系统工程的理论及方法，对项目建设内容及安全管理，全面进行了现场查验、查证及综合性安全评价，现将评价分析及整改建议的要点归纳如下。

主要危险危害因素和危险源点

1、燃爆中毒、灼伤－易燃液体、氯化剂、腐蚀品、有毒有害气体等化学危险品的贮存、输运、使用部位。

2、火灾爆炸－油罐，天然气调压、输送、用气装置（锅炉）。

3、物理爆炸－锅炉、压力容器（蒸发器、冷凝器、储气罐等）、气瓶。

4、触电危险－变配电设备设施、电气线路、用电设备设施。

5、静电危害－使用、输送、贮存易燃易爆物质的管路、设施，以及火灾爆炸危险环境中的设备设施。

6、高空坠落－2m以上各类高空作业点。

7、车辆伤害－厂内运输车辆。

8、机械伤害－空压站、冷冻站、水泵房、锅炉房的各类传动旋转部位。

9、灼伤－高温设备、管路及使用激光源，红外线光源的设备、机台。

项目验收报告 篇7

验 收 报 告

项目名称：XXX项目 项目编号：

编制单位：XXX公司 日

期：二0一六年八月 / 9

目录

一、XXXXXX公司信息化提升项目简介............................................................................................................3 项目回顾......................................................................................................................................................3

二、项目建设目标及内容.................................................................................................................................4

（一）建设目标..............................................................................................................................................4

（二）建设内容..............................................................................................................................................4

1、XXXXXX信息化提升项目建设具体任务：...........................................................................................4

2、项目实施时间轴：................................................................................................................................5

3、项目测试：............................................................................................................................................6

4、项目培训：............................................................................................................................................6

5、项目试运行：........................................................................................................................................6三、四、五、项目取得的主要成果.................................................................................................................................7 项目成功的原因.........................................................................................................................................8 项目验收.....................................................................................................................................................8 / 9

一、XXX项目简介

信息化已经成为当今世界经济社会发展的总体趋势,在我国经济社会发展全局中占有极为重要的位置，大力推进信息化是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创新型国家的必然选择。

随着互联网行业的兴起，为了赶上信息化革命的大潮，越来越多的企业开始顺应信息化潮流，加快企业信息化建设以满足社会发展和企业管理的需要。通过现代信息技术的支持，建立结构完整、功能齐全、技术先进并与企业信息化要求相适应的大型企业管理软件。让信息技术在企业管理的过程中得到充分应用。XXXXXX信息化提升项目是为满足XXXXXX公司为提升企业信息化而建设的，系统的建设通过了方案的编制、论证、招投标、系统开发、使用培训、试运行、正式运行等阶段。

项目回顾

XXX机房建设、网络搭建、ERP系统、OA系统、HR系统——XXX实施项目从2015年05月07日启动至今历时一年多，在XXX与XXX公司双方领导的大力支持和关心下，通过XXX集团信息化项目小组及各用户成员的辛勤努力，先后完成了项目启动会、标准软件培训、需求调研、需求分析报告确认、业务解决方案撰写、集成测试、业务解决方案汇报与签署、方案测试、针对方案的关键用户培训和最终用户、静态数据准备、动态数据准备、测试上线运行、静态数据输入及动态数据录导、系统正式上线、系统运行支持、持续支持、项目验收等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。/ 9

二、项目建设目标及内容

（一）建设目标

本项目的宗旨满足社会经济发展和企业化管理的需要，在现代信息技术的支持下，建立结构完整、功能齐全、技术先进并与企业工作现代化要求相适应的ERP、OA、HR系统。使信息技术在企业管理的工作中得到充分应用，工作效率进一步提高，节约办公资源。

（二）建设内容

1、XXX项目建设具体任务：

（1）XXX有限公司新厂区中心机房建设、网络综合布线、机房内部装修、机房供配电系统、防雷接地、基础环境部署。

（2）企业资源计划（ERP）系统，涵盖财务会计、物流库存、销售管理、生产管理等主要业务功能。系统以销售、采购、计划、物流、财务五个模块为主线，定义业务流程之间的相互关系，融合精益制造的管理理念，形成销售、采购、计划、物流、财务综合集成管理体系，保障企业稳定、有序的进行生产运营，提高业务流程各环节间的连续性与统一性。

（3）协同办公（OA）系统是为了解决企业日常办公、资产管理、业务管理、信息交流等常规协同的功能，追求低成本、高性能、高整合、智能化企业管理的应用平台。

（4）人力资源管理（HR）系统，从人力资源管理的角度出发，用集中的数据将几乎所有与人力资源相关的信息（包括：组织机构、招聘、在职离职员工档案、员工履历、劳动合同、保险福利、考勤、绩效、培训、无工时工资、有工时/ 9

工资）统一管理起来，帮助企业通过有效的组织管理来降低成本和加速增长，创造价值和利润。

为达成项目建设目标，本项目应包括以下功能模块：

（1）新厂区中心机房建设、网络综合布线、机房内部装修、机房供配电系统、防雷接地、基础环境部署。

（2）建立财务会计、物流库存、销售管理、生产管理等模块，包括物料管理、库存信息管理、销售管理等功能。

（3）建立公文流转模块，拟办发文，收文拟办公文的处理，流程案卷信息的查询、案卷信息的查看、纠正、删除等功能。

（4）建立人事管理模块，包括员工信息管理、人事合同信息管理、薪资管理、保险福利管理、培训管理、招聘管理、人力资源报表等功能。

2、项目实施时间轴：

硬件时间轴：

需求沟通及现场勘查：2013年1月-2015年6月 进场前各项准备工作：2015年7月

新厂区机房建设、硬件设备部署安装：2015年7月-2015年8月 硬件类第一次验收工作：2015年9月 机房安装上架：2016年1月 最终设备调试：2016年3月 软件时间轴：

项目实施，软件部署：2015年8月 / 9

项目用户培训：2015年9月 项目初验：2015年12月 项目试运行：2016年1月 项目终验：2016年12月

3、项目测试：

硬件项目测试文档记录：

软件项目测试文档记录：

4、项目培训：

本项目的宗旨提高XXXXXX公司的管理效率、工作效率和工作质量，方便行政办公。促使企业进行以信息技术为支撑的业务流程改进、业务流程再造 和业务模式转换。

5、项目试运行：

项目试运行于2016年1月出项目试运行方案，从2016年1月开始试运行记录，到2016年3月记录两个月系统试运行情况，并作出试运行报告。

从系统试运行的情况看来，系统总体上满足管理要求，系统业务模块已在进一步扩充完善，系统运行也日趋稳定。已具备正式运行的组织机构保障，各单位已较熟练掌握系统使用方法，在系统安全建设、数据维护工作完成后，可以进入系统正式运行阶段。/ 9

三、项目取得的主要成果

1、项目绩效

（1）组建了公司信息化工作推进小组。在完善组织机构的同时，进一步明确了信息化工作的职能，扩充了信息中心人员配置，为公司全面推动工业化和信息化深度融合工作提供了有力保障。

（2）制定了《信息化管理制度》，健全了公司信息化管理体系，确保了公司信息化工作有据可依、有章可循。

（3）建立了企业信息综合应用平台“三大系统”（企业资源计划、协同办公、人力资源管理）。

2、技术绩效

（1）通过信息化提升项目的实施，推动了公司管理流程的标准化和规范化进程。通过梳理、分析、优化企业现行及未来业务流程，形成以流程为导向的横向管理链条，加强了企业内部各部门、单位沟通配合和分工协作，推动着企业管理模式向精细化方面发展。通过企业信息综合应用平台的支持，管理过程中各个流程和环节在系统中实现了固化和细化，明确了各部门、单位职责和业务范围，提高了企业管理效能和管理水平。

（2）以企业资源计划（ERP）系统为核心，与安防监控系统、协同办公（OA）系统和人力资源管理（HR）系统的数据流协同，实现企业资源计划（ERP）系统与安保数据、办公数据、人力资源数据的集成，实现了公司数据信息的统一维护与公司层面的数据实时共享。

（3）以企业资源计划（ERP）系统为核心，预期建设产品生命周期管理信息/ 9

系统、供应链管理系统、客户关系管理系统、人力资源管理系统、质量信息管理系统、数字化工厂等信息应用系统。实现研发、生产、销售、供应链等过程的“纵向管控、横向协同”，将进一步推进全价值链体系化精益管理向各个环节延伸。

四、项目成功的原因

XXX信息化提升项目——项目实施的成功得益于以下几个方面： 1)XXX本部及各职能部门对项目组工作的积极配合、专业性； 2)XXX信息办高素质、高敬业精神的项目团队和项目组织； 3)双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持；

4)XXX项目作为XXX高端的旗舰产品，适用于XXX信息化发展与管理目标； 5)XXX公司具有专业水准的项目团队。

五、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXXERP系统项目，即XXX科技有限公司信息化提升项目——XXX项目组实施达到了预期效果，符合XXX提出的基础数据统一、业务流程规范、应用系统集成的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在XXXXXX公司进行的ERP系统和OA、HR系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。

项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。项/ 9

目验收后，XXX公司的顾问及技术人员，将根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

软件项目验收报告 篇8

——用友ERP-T6项目

验收报告

目录

项目验收报告..........................1

目录...............................1

项目验收报告.............................2

一、实施项目回顾....................2

二、项目验收组织....................2

三、实施项目总体评价...................2项目验收报告

一、实施项目回顾

**用友ERP-T6系统实施项目从2010年12月28日启动至今，在**软件开发有限公司与**双方领导的大力支持和关心下,用友公司咨询顾问和**项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

通过双方项目组共同努力，**T6系统于已正式上线。目前**各相关业务部门已开始全面应用用友ERP—T6系统的总帐、报表、应付、采购、库存、存货、固定资产、工资等子系统,已完成日常管理工作。

二、项目验收组织

为客观评价实施项目的任务完成情况及所取得的成果，合作双方组织成立项目验收小组，共同完成对此次实施工作的验收,小组成员如下：

**酒店项目实施成员：

***软件公司咨询实施成员：

三、实施项目总体评价

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：

同时，项目验收小组一致认为，**T6项目的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

综合以上各方面因素，项目验收小组认为**酒店用友ERP—T6系统实施达到了预期效果，符合**软件开发有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次由**软件开发有限公司实施的用友ERP-T6系统是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为**提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

实施方签字(盖章)：

电话:

客户签字(盖章)：

电话:

048项目验收报告 篇9

项目验收报告

项目名称：华北电力大学研究生教育综合信息

管理系统

编制人/日期：易志科

审核人/日期：夏飞

批准人/日期：何兵

1、验收时间和地点

2、验收内容

受科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心委托，2007年07月12日，北京市科学技术委员会主持召开了创新基金项目“天人可视化系统”（立项代码：03C26211100464）的验收评审会。专家组听取了项目承担单位北京天人同达软件科技有限公司的工作总结汇报和利安达信隆会计师事务所的专项《审计报告》，观摩了产品现场演示及展示，检查了合同执行情况。经专家组讨论，形成意见如下：

1.该企业提交的项目材料齐全、规范，符合合同验收要求。

2.总体目标完成情况：

按合同规定计划总投资250万元，实际完成250.97万元，完成计划的100.4%；计划企业资产规模500万元，实际达到384万元，完成计划的76.8%；计划新增就业人数20人，实际新增就业人数21人；计划达到年产20套的生产能力，实际达到年产25套以上，完成计划的125%。经审计，该项目投资结构、用款计划、清楚合理。

3.经济指标完成情况：

按合同规定实现累计销售收入400万元、累计交税总额33.3万元，累计净利润19.87万元。截止于2006年5月，实现累计销售收入330.17万元，完成计划的82.54%；实现累计交税总额49.72万元，完成计划的149.31%；实现累计净利润53.24万元，完成计划的267.94%。

4.技术质量指标完成情况：

经国家信息中心国家计委学术委员会软件评测研究中心测试，“天人可视化系统”系统软件基本能够实现用户需求的功能，并达到了项目计划中预定的技术指标：支持远程异地分布节点数：100个；分布式网络消息处理延迟，局域网<100ms，广域网<300ms；支持模型数据最大规模（与硬件平台有关）：在一般性能的PC上可支持100MByte的地形数据规模；平台符合IEEE1516即HLA/RTI标准，支持实时的3D场景的管理和实时调度，平均延迟小于5秒；支持OpenGL工业标准；平均帧刷新频率20帧/秒以上；项目产品执行了OPENGL,HLA/RTI,IEEE 1516标准，并符合ISO9001认证标准。

5.应用及经济、社会效益：

该项目产品综合运用了虚拟现实技术、多媒体技术，实现了一套多媒体及虚拟现实应用系统的开发与支撑平台。具有技术创新性。

6.希望在充分开发国内市场的同时，积极开发国际市场。

3、验收结论

综上所述：该项目已（基本）完成了合同规定指标，建议基金管理中心通过验收。

专家组长签字

项目验收报告格式 篇10

工程竣工验收报告主要内容是简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议等主要内容。

二、工程竣工验收报告主要内容

竣工验收报告主要内容：

1、建设依据

简要说明工程竣工验收报告项目可行性研究报告批复或计划任务书和核准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力，建设项目的包干协议主要内容。

2、工程概况

(1)工程前期工作及实施情况;

(2)设计、施工、总承包、建设监理、设备供应商、质量监督机构等单位;

(3)各单项工程的开工及完工日期;

(4)完成工作量及形成的生产能力(详细说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因，竣工验收报告以及建设中为保证原计划实施所采取的对策)。

3、初验与试运行情况

初验时间与初验的主要结论以及试运行情况(应附工程竣工验收报告初验报告及试运转主要测试指标，试运转时间一般为3—6个月)。

4、工程技术档案的整理情况

工程施工中竣工验收报告的大事记载，各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、监理文件、主要器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。

5、竣工决算概况

概算(修正概算)、预算执行情况与初步决算情况，并进行通信建设项目的工程竣工验收报告投资分析。

6、经济技术分析

(1)主要技术指标测试值及结论;

(2)工程质量的工程竣工验收报告分析，对施工中发生的质量事故处理后的情况说明;

(3)建设成本分析和主要经济指标，以及采用新技术、新设备新材料、新工艺所获得的投资效益;

(4)投资效益的竣工验收报告分析，形成固定资产占投资的比例，企业直接收益，投资回报年限的分析，盈亏平衡的分析。

7、投产准备工作情况

运行管理部门的组织机构，生产人员配备情况。工程竣工验收报告培训情况及建立的运行规章制度的情况。

8、收尾工程的处理意见。

9、对工程投产的初步意见。

10、工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。

三、施工标准化管理

1、什么是建筑施工标准化管理

标准化是为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制订共同使用和重复使用的条款的活动。施工项目管理标准化是指把项目管理的成功作法和经验，通过在相同或相似管理模块内进行管理复制，使项目管理实现从粗放式到制度化、规范化、标准化的方式转变。

2、实施施工项目标准化管理有何意义

(1)通过标准化管理，可以将复杂的问题程序化，模糊问题具体化，分散的问题集成化，成功的方法重复化，实现工程建设各阶段项目管理工作的有机衔接，整体提高项目管理水平，为又好又快实施大规模建设任务提供保障。

(2)通过总结项目管理中的成功经验和作法，有利于不断丰富和创新项目管理方法和企业管理水平。

(3)通过对项目管理经验在最大范围内的复制和推广，可以搭建起项目管理的资源共享平台。

(4)通过在每个管理模块内制定相对固定统一的现场管理制度、人员配备标准、现场管理规范和过程控制要求等，可以最大限度地节约管理资源，减少管理成本。

(5)通过推行统一的作业标准和施工工艺，可以有效避免施工过程中的质量通病和安全死角，为建设精品工程和安全工程提供了保障。

(6)通过对项目管理中的各种制约因素进行预前规划和防控。可以有效减少各种风险，避免重蹈覆辙。

农开项目验收报告 篇11

申请验收单位：

农业综合开发项目提款申请书

（）申请书编号：

为实施农业综合开发项目，我们依据项目投资计划和工程进度，申请支付下列款项。

户 名： 开户行： 帐 号：

提款申请单位： 一分开发部门留存，一份项目单位留存。篇二：农业综合开发部门项目验收总结报告提纲

农业综合开发林业项目自查报告提纲

一、总体情况

(一)项目评审和立项情况，项目初步设计审批情况。(二)项目实施计划的批复、调整、变更和终止情况。

二、开发任务及投资计划完成情况(一)项目计划执行情况。项目各项治理措施、建设内容和工程建设质量情况。(二)项目资金到位及投入情况。

三、资金和项目管理制度执行情况(一)财政资金县级报账制和“专人管理、分账核算、专款专用”制度执行情况。(二)项目招投标、监理、公示和管护制度执行情况。

四、开发的主要成效

主要是项目的社会效益、经济效益和生态效益情况。

五、主要经验和做法

六、存在的主要问题及改进措施

包括项目竣工验收发现的问题及其整改落实情况。

七、进一步完善农发林业项目管理的建议篇三：农业综合开发金临渠项目竣工验收报告

国家农业综合开发金临渠中型灌区

节水配套改造项目

质量评定报告

抚州市水利工程质量监督管理站

二○○九年五月

批 准：

审 核：

编 写：

项目监督人员：

一、工程概况

1、工程名称

国家农业综合开发渠中型灌区节水配套改造项目（以下简称金临渠灌区项目）

2、工程位置

锦惠渠灌区项目位于江西省抚州市金溪、临川两县市境内。

3、工程规模

金临渠灌区始建于上世纪50年代，设计灌溉面积17.42万亩，现有实际灌溉面积11.3万亩，干渠总长35km，支渠4条（东、西、南、北干）总长45.2km。支渠13条，总长67.8km。

4、开工、完工日期

本项目于2007年11月18日开工，2009年3月31日完工。

5、参建单位 ⑴、项目法人：农业综合开发金临渠灌区节水改造工程建设项目部。

⑵、设计单位：抚州市水电勘测设计院。

⑶、监理单位：抚州市水工程建设监理中心。

⑷、施工单位：一期 a标南昌市2k利电力建设公司，b标 南昌水利设备厂；二期 a标抚州市抚丰水电建筑有限公司，b标江西省兴易水利建筑工程公司。

二、工程设计及批复情况

2006年10月11日，水利部国家农业综合开发办公室，以“水农 [2006]470号文”《关于批复下达2006农业综合开发中型灌区节水配套项

目实施计划的通知》，下达金临渠灌区农业综合开发总投资1894.1万元。2007年6月15日，江西省水利厅并以“赣水农字［2007］4号文”《关于农业综合开发金临渠中型灌区节水配套改造项目初步设计的批复》对项目的初步设计进行了批复。

主要设计技术指标：

1、渠道塌方、滑坡整治：一期主要采用m7.5浆砌块石护坡，南干渠采用c15砼护坡采用c15,二期通过优化设计主要采用预制六方形预制块m7.5浆石切石挡土墙。

2、渠道防渗采用c15砼防渗铺盖。

３、渠系建筑物加固：更换启闭机30台，下陈机耕桥丁家机耕桥汤家机耕桥、鹏溪机耕桥、邱黄陈机耕桥、等七桥进行就新建改建。

⑷、其它工程：机电设备、管理站房等管护设施改造。

三、质量监督情况

受江西省水利厅水利工程质量监督管理中心站委托，抚州市水利工程质量监督管理站及时受理了国家农业综合开发金临渠中型灌区节水配套改造项目的施工质量监督工作，督促业主及时到省监督站办理了质量监督书。根据国务院《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程质量管理规定》和《水利工程质量监督管理规定》以及国家有关法律、法规、水利行业规程、规范及批准的设计文件，开展了积极、有效的监督工作。工作方式以抽查为主，对工程质量采取定期和不定期检查。

1、及时下达了质量监督计划，明确了质量监督工作的范围、期限、监督方式、主要工作内容、职责，并对施工质量检测提出了具体要求。

2、为便于参建各方加强质量管理，以抚水质监字[2007]21号、[2007]42号文批复了工程项目划分。

3、开工之初，监督站对监理、设计、施工单位的资质进行了复核，对其质量保证体系和质量管理措施的完善进行过多次监督检查。

4、监督检查各参建单位的技术规程、规范、质量标准和建设标准强制性条文的贯彻执行情况。

5、检查督促建设单位建立健全质量管理体系，农业综合开发锦惠渠灌区节水改造工程建设项目部按照“百年大计，质量第一”的方针，制订了《关于开展锦惠渠水利工程施工质量与安全生产检查的通知》、《施工工程质量管理办法》、《建设工程资金及财务管理办法》等规章制度，并对每个施工标段均派人员2～３人全程监督。

6、监督检查施工单位“三大员”押证和到岗、现场监理旁站、监理和设计代表现场服务情况。各施工单位“三大员”均按规定押证省水利厅质量监督管理中心站，监理人员对重要隐蔽工程和关键部位能坚持旁站监理，履行其监理职责，设计单位能够满足施工现场需要，及时派员现场指导。

7、编发质量监督简讯，向各参建单位及上级水行政主管部门报告施工质量情况及存在问题，对存在的问题，向有关参建单位提出了具体的整改办法和期限，较好地促进了工程建设质量的提高。

8、依据国家现行的质量评定规程及表格，批复认定工程项目划分方案，督促、指导施工、监理单位进行单元、分部、单位工程的质量评定工作，审查、核定分部工程和单位工程质量等级，并参与了分部工程验收会议。

9、对建筑物外观质量评定标准进行了审核确认，2008年5月18日，抚州市水利工程质量监督管理站主持，业主组织监理、设计、施工等单位对每个单位工程进行了现场外观质量打分。篇四：农业综合开发项目竣工验收审计模板

注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作指引（试行）2012-07-31 10:14:00 阅读 152 次

（一）注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作规程 为进一步做好河北省农业综合开发竣工项目验收审计工作，使河北省农业综合开发竣工项目中介机构验收工作实现科学化、规范化、程序化，客观、公正、公平地考核区县农业综合开发项目的任务完成情况及开发成效，根据国家农业综合开发竣工项目验收操作规程和《河北省农业综合开发竣工项目验收办法（试行）》及中国注册会计师执业准则，制定本规程，本规程共分四个部分，包括项目验收审计依据、验收审计工作程序、验收审计报告、验收审计工作底稿。

一、验收审计依据

1.国家、省关于农业综合开发的方针、政策及项目和资金管理的各项规定； 2.省农发办批复下达的项目计划； 3.省、市农发办组织审定同意的项目可行性研究报告扩初设计或施工设计；科技推广项目合同书、协议书等；

4.省、市农发办关于项目变更的批复（或备案）文件； 5.《河北省农业综合开发土地治理项目建设标准细则（试行）》（冀农发办【2011】15号）； 6.《河北省农业综合开发产业化经营项目立项管理暂行办法》（冀农开办【2009】121号）； 7.《河北省农业综合开发资金支出管理办法（试行）》和《河北省农业综合开发资金会计核算方法》（冀财发【2006】74号）； 8.《河北省农业综合开发土地治理项目管理办法（试行）》（冀农发办【2011】25号）； 9.《河北省农业综合开发竣工项目验收办法（试行）》（冀农发办【2011】40号）； 10．《中国注册会计师执业准则》及应用指南。

二、验收审计工作程序

（一）承接验收业务，签订《委托协议书》；

（二）组成验收项目工作组，确定项目负责人；

（三）项目组拟定《竣工项目验收审计工作方案（或计划）》；

（四）与项目县沟通，确定现场工作时间；

（五）开展现场核查验收工作。1.召开现场工作见面会（工作组负责人简单介绍竣工项目验收工作方案；项目县介绍竣工项目基本情况及项目验收准备工作情况）； 2.调阅竣工项目档案资料（详见提供资料清单）、进行内业与外业两条线分验。对获取的竣工项目相关资料进行核对工作，对提供的竣工报告与扩初设计（或可研报告）、工程质量与建设标准等进行核对。编制核对工作底稿； 3.调阅相关账目，对竣工项目资金预算、资金到位、资金使用、资金管理进行账账、账表、账证及相关文件进行查验，对项目管理费进行延伸审验，编制资金审验工作底稿； 4.核查项目工程现场。依据方田图和竣工图对项目区进行外业抽查，抽查比例按委托单位要求确定，现场抽查需留存影像资料；（1）对抽查的方田工程逐项进行数量和质量（建设标准）勘查，采用目测、丈量与仪器测量相结合的方法进行核对和查验。

（2）对抽查的方田工程运行和管护情况进行测试；

（3）走访项目区农户和村委会对工程管护、工程运行、项目投资、以劳折资或以物折资和项目效益等情况进行了解和核实；

（4）编制外业抽查勘查情况编制查验工作底稿。5.竣工项目评分。根据核对和审验情况，按照评分表的内容（详见评分表），为每个竣工项目按照项目和资金进行评分，评定通过验收的项目（70分以上的为合格项目）和未予通过验收的项目（70分以下的为不合格项目）； 6.根据内业和外业查验和核对情况，编制验收审计工作底稿，对存在的问题和打分表扣分项目编制“一事一单”底稿（详见交换意见底稿），获取底稿相关依据。“一事一单”工作底稿需与项目县进行沟通，项目县需按底稿要求签字、盖章予以确认； 7.对获取和收集到的所有资料加盖提供单位的公章。

（六）整理工作底稿及附件，撰写验收报告，编制报告附表；

（七）项目负责人对验收工作底稿进行三级复核，签发报告；

（八）向委托单位提交验收报告及附表；

（九）验收工作总结；

（十）底稿装订归档。

三、验收审计报告格式及内容

（一）验收审计报告格式 1.验收审计报告封面：

（1）封面标题：标题在黑体三号下拉三行处，内容为：河北省20xx年农业综合开发竣工项目验收审计报告（或xx县20xx年农业综合开发竣工项目验收总结报告），标题采用黑体二号字。

（2）封面内容：封面内容在距标题黑体二号字下拉10行处书写，内容为：市县名称、验收审计机构、验收审计时间，封面内容采用黑体三号字下划线（详见封面模板）。2.验收审计报告目录；

（1）目录标题：xx会计师事务所有限责任公司项目竣工验收审计报告，采用宋体三号字。

（2）目录内容依次为：验收审计报告、《xx县土地治理项目评分表》、《xx县土地治理项目资金评分表》、验收工作底稿和验收机构营业执照复印件。页次按实际填列。目录内 容采用宋体四号字（详见目录模板）。3.验收审计报告名称为：xx县20xx年农业综合开发竣工项目验收审计报告（黑体小三号字）；

4.验收审计报告采用的字体：验收审计报告名称采用黑体小三号字，报告编号采用宋体小四号字，报告收件人采用宋体四号字加粗，报告内容采用宋体四号字。

（二）验收审计报告的内容

xx县农业综合开发项目验收总体情况

验收项目计划完成情况

（三）、项目建设标准和验收项目工程质量情况

（四）、验收项目管理情况

（五）、项目建后运行及工程管护情况

（六）、工作中采取的措施

（七）、验收项目效益指标完成情况

（八）、验收中发现的主要问题

（九）、其他说明事项

上述报告格式及内容详见验收审计报告模板。

四、验收审计工作底稿

（一）综合类工作底稿，验收机构留存底稿（详见综合类底稿模板）；

（二）核对核查工作底稿，验收机构留存底稿（详见核对核查工作底稿模板）；

（三）“一事一单”验收工作底稿，验收审计中发现的问题及扣分内容采用的底稿（详见底稿模板），验收机构留存底稿。

（二）注册会计师参与农业综合开发项目 竣工验收审计工作流程

一、前期准备阶段

1、成立专门的验收审计小组，包括注册会计师、造价工程师、水利工程师等专业人员和部分助理人员。制定验收方案，明确验收范围、验收时间、验收要求、验收组织等事项，确保验收工作顺利开展。

2、验收组进行学习培训，保证验收组全体成员掌握国家和省农业综合开发的政策及项目和资金管理的各项规定，吃透政策，规范标准，把握尺度，统一要求；准备验收工作必须的仪器设备等。

3、取得各市县农业开发部门报送的验收总结资料，有针对性的进行初步审查。

二、现场验收阶段

1、听取汇报。验收组听取各县农业综合开发部门验收工作汇报，并进行座谈。全面了解该县市农业综合开发任务完成情况、财政资金管理使用情况以及验收准备情况。

2、查阅资料。验收组全体成员对项目验收资料进行总体查验，包括项目总投资情况、资金到位情况、资金支出与项目工程建设情况等，为分组查验做好准备。

3、分组查验。项目组人员分成内业项目组和外业项目组分别进行验收工作。

内业项目组主要查验资金和审查账证，重点查看上级资金到位和本级财政配套资金落实情况，资金使用和报账完成情况；审查账目、账证、账表是否相符、相关数字是否一致；审查资金收支活动的真实性、合法性。大项支出，必要时结合外业项目组的检查情况，进行延伸检查。同时，了解部门协作情况、制度建设和执行情况、内业管理情况等。

外业项目组实地抽查项目。通过查阅资料阶段对项目的总体认识，外业项目组随机抽取不低于20%的方田进行实地丈量和全面逐项查验，依据项目扩初设计、可研报告、方田档案，核对项目工程规划设计与实际竣工情况、项目工程数量与质量情况、项目运营和管护情况等。可以采取摄像、摄影技术获取相关证据。

4、进行评分。验收组按照查验的实际情况，对照资金管理、土地治理项目、产业化经营项目分别按照各自的评分标准进行评分，经验收组长审查同意后，汇总形成本项目的最终评分结果。评分采用累加法，达到要求的为满分，达不到要求的依据评分标准扣分，每一分项最低为0分。如果某一分项的累积扣分达到本分项所属的大项的总分，则无论其他分项的评分结果如何，该大项总分即为0分。

5、交换意见。验收组就验收的基本情况、发现的问题和改进意见等事项与各县市农发管理机构和项目单位交换意见。有关人员在验收工作底稿上签字确认。如果无法获取签认，不影响验收意见的结论。

三、编写验收审计报告阶段

现场验收工作结束后，验收组以组长为负责人对竣工项目验收结果作出结论。结论分为合格和不合格。报告完成后，报送至各市农业综合开发管理部门。验收组组长和主要成员对于后续工作在必要时给予相关部门配合。

（三）验收审计报告模板 河北省20xx农业综合开发项目

验收审计报告

（报告编号）篇五：农业综合开发项目竣工验收审计模板

注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作指引（试行）2012-07-31 10:14:00 阅读 152 次

（一）注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作规程

为进一步做好河北省农业综合开发竣工项目验收审计工作，使河北省农业综合开发竣工项目中介机构验收工作实现科学化、规范化、程序化，客观、公正、公平地考核区县农业综合开发项目的任务完成情况及开发成效，根据国家农业综合开发竣工项目验收操作规程和《河北省农业综合开发竣工项目验收办法（试行）》及中国注册会计师执业准则，制定本规程，本规程共分四个部分，包括项目验收审计依据、验收审计工作程序、验收审计报告、验收审计工作底稿。

一、验收审计依据

1.国家、省关于农业综合开发的方针、政策及项目和资金管理的各项规定； 2.省农发办批复下达的项目计划； 3.省、市农发办组织审定同意的项目可行性研究报告扩初设计或施工设计；科技推广项目合同书、协议书等；

4.省、市农发办关于项目变更的批复（或备案）文件； 5.《河北省农业综合开发土地治理项目建设标准细则（试行）》（冀农发办【2011】15号）； 6.《河北省农业综合开发产业化经营项目立项管理暂行办法》（冀农开办【2009】121号）； 7.《河北省农业综合开发资金支出管理办法（试行）》和《河北省农业综合开发资金会计核算方法》（冀财发【2006】74号）； 8.《河北省农业综合开发土地治理项目管理办法（试行）》（冀农发办【2011】25号）； 9.《河北省农业综合开发竣工项目验收办法（试行）》（冀农发办【2011】40号）； 10．《中国注册会计师执业准则》及应用指南。

二、验收审计工作程序

（一）承接验收业务，签订《委托协议书》；

（二）组成验收项目工作组，确定项目负责人；

（三）项目组拟定《竣工项目验收审计工作方案（或计划）》；

（四）与项目县沟通，确定现场工作时间；

（五）开展现场核查验收工作。1.召开现场工作见面会（工作组负责人简单介绍竣工项目验收工作方案；项目县介绍竣工项目基本情况及项目验收准备工作情况）； 2.调阅竣工项目档案资料（详见提供资料清单）、进行内业与外业两条线分验。对获取的竣工项目相关资料进行核对工作，对提供的竣工报告与扩初设计（或可研报告）、工程质量与建设标准等进行核对。编制核对工作底稿； 3.调阅相关账目，对竣工项目资金预算、资金到位、资金使用、资金管理进行账账、账表、账证及相关文件进行查验，对项目管理费进行延伸审验，编制资金审验工作底稿； 4.核查项目工程现场。依据方田图和竣工图对项目区进行外业抽查，抽查比例按委托单位要求确定，现场抽查需留存影像资料；

（1）对抽查的方田工程逐项进行数量和质量（建设标准）勘查，采用目测、丈量与仪器测量相结合的方法进行核对和查验。

（2）对抽查的方田工程运行和管护情况进行测试；（3）走访项目区农户和村委会对工程管护、工程运行、项目投资、以劳折资或以物折资和项目效益等情况进行了解和核实；

（4）编制外业抽查勘查情况编制查验工作底稿。5.竣工项目评分。根据核对和审验情况，按照评分表的内容（详见评分表），为每个竣工项目按照项目和资金进行评分，评定通过验收的项目（70分以上的为合格项目）和未予通过验收的项目（70分以下的为不合格项目）； 6.根据内业和外业查验和核对情况，编制验收审计工作底稿，对存在的问题和打分表扣分项目编制“一事一单”底稿（详见交换意见底稿），获取底稿相关依据。“一事一单”工作底稿需与项目县进行沟通，项目县需按底稿要求签字、盖章予以确认； 7.对获取和收集到的所有资料加盖提供单位的公章。

（六）整理工作底稿及附件，撰写验收报告，编制报告附表；

（七）项目负责人对验收工作底稿进行三级复核，签发报告；

（八）向委托单位提交验收报告及附表；

（九）验收工作总结；

（十）底稿装订归档。

三、验收审计报告格式及内容

（一）验收审计报告格式 1.验收审计报告封面：

（1）封面标题：标题在黑体三号下拉三行处，内容为：河北省20xx年农业综合开发竣工项目验收审计报告（或xx县20xx年农业综合开发竣工项目验收总结报告），标题采用黑体二号字。

（2）封面内容：封面内容在距标题黑体二号字下拉10行处书写，内容为：市县名称、验收审计机构、验收审计时间，封面内容采用黑体三号字下划线（详见封面模板）。2.验收审计报告目录；

（1）目录标题：xx会计师事务所有限责任公司项目竣工验收审计报告，采用宋体三号字。

（2）目录内容依次为：验收审计报告、《xx县土地治理项目评分表》、《xx县土地治理项目资金评分表》、验收工作底稿和验收机构营业执照复印件。页次按实际填列。目录内 容采用宋体四号字（详见目录模板）。3.验收审计报告名称为：xx县20xx年农业综合开发竣工项目验收审计报告（黑体小三号字）；

4.验收审计报告采用的字体：验收审计报告名称采用黑体小三号字，报告编号采用宋体小四号字，报告收件人采用宋体四号字加粗，报告内容采用宋体四号字。

（二）验收审计报告的内容

xx县农业综合开发项目验收总体情况

验收项目计划完成情况

（三）、项目建设标准和验收项目工程质量情况

（四）、验收项目管理情况

（五）、项目建后运行及工程管护情况

（六）、工作中采取的措施

（七）、验收项目效益指标完成情况

（八）、验收中发现的主要问题

（九）、其他说明事项

上述报告格式及内容详见验收审计报告模板。

四、验收审计工作底稿

（一）综合类工作底稿，验收机构留存底稿（详见综合类底稿模板）；

（二）核对核查工作底稿，验收机构留存底稿（详见核对核查工作底稿模板）；

（三）“一事一单”验收工作底稿，验收审计中发现的问题及扣分内容采用的底稿（详见底稿模板），验收机构留存底稿。

（二）注册会计师参与农业综合开发项目 竣工验收审计工作流程

一、前期准备阶段

1、成立专门的验收审计小组，包括注册会计师、造价工程师、水利工程师等专业人员和部分助理人员。制定验收方案，明确验收范围、验收时间、验收要求、验收组织等事项，确保验收工作顺利开展。

2、验收组进行学习培训，保证验收组全体成员掌握国家和省农业综合开发的政策及项目和资金管理的各项规定，吃透政策，规范标准，把握尺度，统一要求；准备验收工作必须的仪器设备等。

3、取得各市县农业开发部门报送的验收总结资料，有针对性的进行初步审查。

二、现场验收阶段

1、听取汇报。验收组听取各县农业综合开发部门验收工作汇报，并进行座谈。全面了解该县市农业综合开发任务完成情况、财政资金管理使用情况以及验收准备情况。

2、查阅资料。验收组全体成员对项目验收资料进行总体查验，包括项目总投资情况、资金到位情况、资金支出与项目工程建设情况等，为分组查验做好准备。

3、分组查验。项目组人员分成内业项目组和外业项目组分别进行验收工作。

内业项目组主要查验资金和审查账证，重点查看上级资金到位和本级财政配套资金落实情况，资金使用和报账完成情况；审查账目、账证、账表是否相符、相关数字是否一致；审查资金收支活动的真实性、合法性。大项支出，必要时结合外业项目组的检查情况，进行延伸检查。同时，了解部门协作情况、制度建设和执行情况、内业管理情况等。

外业项目组实地抽查项目。通过查阅资料阶段对项目的总体认识，外业项目组随机抽取不低于20%的方田进行实地丈量和全面逐项查验，依据项目扩初设计、可研报告、方田档案，核对项目工程规划设计与实际竣工情况、项目工程数量与质量情况、项目运营和管护情况等。可以采取摄像、摄影技术获取相关证据。

4、进行评分。验收组按照查验的实际情况，对照资金管理、土地治理项目、产业化经营项目分别按照各自的评分标准进行评分，经验收组长审查同意后，汇总形成本项目的最终评分结果。评分采用累加法，达到要求的为满分，达不到要求的依据评分标准扣分，每一分项最低为0分。如果某一分项的累积扣分达到本分项所属的大项的总分，则无论其他分项的评分结果如何，该大项总分即为0分。

5、交换意见。验收组就验收的基本情况、发现的问题和改进意见等事项与各县市农发管理机构和项目单位交换意见。有关人员在验收工作底稿上签字确认。如果无法获取签认，不影响验收意见的结论。

三、编写验收审计报告阶段