工程质量控制资料核查记录表

工程质量控制资料核查记录表（通用4篇）

工程质量控制资料核查记录表 篇1

编号：

单位（子单位）工程名称 施工单位 项目 序 号 资料名称 份 数 施工单位 监理（建设）单位 检查 意见 检查 人 核查 意见 核查 人 一、出厂 证件 及 试验 资料 1 原材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告 2 构件、配件、高强度螺栓连接副、淋水填料等制成品出厂证件 3 钢筋材质及焊接（机械连接）接头的试验报告 4 混凝土原材料及混凝土试件的试验报告 5 钢结构摩擦面的抗滑移系统及高强度螺栓连接副的试验报告 6 砌筑砂浆试件的试验报告 7 防水与防腐砂浆、胶泥、涂料的试验报告 8 土方回填的试验报告 9 地基处理的试验资料 10 桩基的试验资料 11 构件的试验资料 12 混凝土结构实体检验记录 二、主要 技术 资料 及 施工 记录 1 图纸会审、设计变更、洽商记录 2 施工方案、作业指导书、技术交底记录 3 测量放线记录及沉降观测记录 4 地基处理及桩基施工记录 5 预应力钢筋的冷拉及张拉记录 6 混凝土工程施工记录 7 结构吊装记录 8 管道、阀门等设备强度试验、严密性试验记录 9 水池满水试验记录 10 系统清洗、灌水、通水、通球试验记录 工程质量控制资料核查记录表 工程名称：

编号：

单位（子单位）工程名称 施工单位 项目 序 号 资料名称 份 数 施工单位 监理（建设）单位 检查 意见 检查 人 核查 意见 核查 人 二、主要 技术 资料 及 施工 记录 11 绝缘、接地电阻测试记录 12 通风、空调调试记录及制冷系统试验记录 13 电梯负荷试验、安全装置检查记录 14 建筑智能系统功能测定及设备调试记录 15 新材料、新工艺施工记录 三、隐蔽 工程 验收 记录 1 地基验槽验收记录 2 钢筋工程验收记录 3 地下混凝土工程验收记录 4 防水、防腐工程验收记录 5 其他（安装）工程验收记录 四、工程 质量 验收 记录 1 分项工程质量验收记录 2 分部工程质量验收记录 3 混凝土强度评定记录 五、工程质量事故及主要质量问题 核查意见 核查结论 建设单位：

建设单位负责人：

年 月 日 监理单位：

总（副总）监理工程师：

年 月 日 施工单位：

项目经理：

工程质量控制资料核查记录表 篇2

1. 原材料进场合格证及进场试（检）验报告

进场材料如钢筋、水泥、砖、砂、石、防水材料等以及各种门窗、预制构件等半成品必须要有出厂合格证和试验报告单，出厂合格证应为原件，如是复印件应注明原件存放单位、抄件单位和抄件人签字盖章，而钢材(筋)出厂质量证明书施工单位还应在备注栏注明单位工程名称、使用部位、提货数量及日期等，对涉及地基基础及主体结构安全和使用功能的主要材料(钢筋、水泥等)，应当按照有关规范规定进行抽样复试，以检验其质量与所提供的质量证明文件是否相符，使用钢材时有焊接接头的，还要有焊接接头试验报告，如检测不合格时还要有双倍取样复检的报告，水泥出厂合格证强度指标不仅要有3天抗压、抗折强度，还要有28天强度指标。预拌混凝土应按检验批(或子分部)工程同品种、相同强度等级的砼提供出厂合格证，而且还须提供水泥、砂、石等检验报告。由构配件加工商供应的构配件，不但要提供出厂合格证及检验报告，还应对进场材料进行复试。铝合金、玻璃幕墙等除了要有铝合金型材、玻璃、结构胶等合格证、力学性能检验报告，还要有气密性、水密性、抗风压“三性”试验的检测报告;玻璃幕墙还要有结构胶的相容性试验、结构胶和耐候胶切开剥离试验报告、龙骨连接构件的高强螺栓力学实验，幕墙的结构计算书、进口原材料的商检报告等。总之，材料虽有合格证或复试报告，但未经监理工程师检查认可签字，不得用于工程。

2. 图纸会审及设计变更

图纸会审和设计变更是设计文件的补充，也是进行工程施工、工程结算等的重要依据。进行资料核查时，应注意图纸会审记录写明工程名称、参加会审的单位和人员以及会审日期，会审记录按单位工程、分部工程、子分部工程分别整理填写，填写的内容是否完整，内容清晰。参加会审的单位、人员应在会审记录上签字，并加盖单位公章。

设计变更单应注明变更的理由、变更的内容和变更的依据。如设计单位作较大的设计变更时，还应送原批准设计的主要单位批准后方可作为“设计变更”发文，施工单位向建设(监理)单位提出后需要对设计文件部分内容进行修改的建议，应以洽商记录的形式提交，洽商记录应由建设、监理、设计单位协商，由设计单位出据变更或在洽商记录上签认。新工艺、新材料、新技术等得到采纳的而需要修改设计时，需用“技术核定单”向设计单位要求办理设计变更手续，对专业工程的设计文件须经原设计单位确认盖章(签设计出图章、并由各专业注册工程师签字盖章)后方为有效。

3. 隐蔽质量验收工程记录、施工记录

隐蔽工程验收记录是工程隐蔽部位的真实记录，核查时对照施工日记、工序交接记录检查是否与施工进度同步;是否按专业、分层、分段、分部位进行填写，内容包括：位置、标高、材质、品种、规格、数量、焊接接头等，需附图时有否在规定简图栏内绘图，有无缺项、漏项、部位标识不清、计量单位和工程数量不准确等，隐蔽工程项目中的有关试验资料是否填入记录，记录内容是否详细，结论是否准确，签字、验收时间是否齐全，基础和主体结构隐蔽应有地勘、设计人员签字盖章。经验收需要进行返工处理的隐蔽工程，返工处理后进行复验的，就应做出复验结论。工序交接记录应内容完整、齐全，结论明确，签字齐全，未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下道工序。许多工程基础与上部主体结构是由两个施工单位施工的，为了分清两个施工单位的责任，应在基础完工之后有一个交接记录。

4. 地基、基础、主体结构及抽样检测资料、验收记录

地基、基础、主体结构抽样检测应根据各专业规范要求项目进行，抽样检测应由具有相应资质的检测单位进行，并出具报告，过程抽样检测报告、中间检查记录包括：地基承载力检测报告、地基检测报告、基础结构检测报告(混凝土结构实体检测报告、钢结构实体检测报告)、主体结构检测报告(混凝土结构实体检测报告、钢结构实体检测报告)。

结构验收记录包含桩基或天然地基的验收、基础分部的验收和主体结构的验收三个部分。核查时应注意参加验收的单位签章是否齐全，结论是否明确，验收部位是否清楚，结构检测资料是否齐全、正确，分段进行的结构验收有无缺项、漏项。对有质量缺陷的部位如何处理，处理后经鉴定的情况等都应记录在结构验收记录中。如一些工程的地基(槽)验收记录中“验收结论”栏由建设单位或监理人员签署结论意见，这么做是不符合国家规范规定的。国家规范规定只有地质勘察人员才有资格对持力层作结论，其他单位和个人，无资格对地质的地耐力情况做出判断。还有对桩基验收资料核查应注意核查不同的桩基类型是否采用了规定的检测方法，检测的桩数是否符合规范规定的要求，如一些工程桩基础检测报告不符规定，主要表现在桩的低、高应变检测数量不足，桩静载检测的数量不够，大直径灌注桩抽芯检测孔数不够，采用预应力管桩基础竟不做桩身完整性检测等。

5. 分项、分部工程质量验收记录

核查中应注意，分部(子分部)所含分项工程均应验收合格，质量控制资料应完整，地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定，观感质量验收符合规定，分项工程资料是否缺、漏项，签字人员是否齐全符合规定。分项工程所含的检验批应符合合格质量的规定，所含的检验批的质量验收记录应完整，核对检验批的部位区段是否全部覆盖分项工程范围，不得缺、漏项，签字人员是否齐全、符合规定。需要指出的是：在旧版的验评标准中，对分部分项的评定只是体现施工企业对工程质量的自评自检，评定人员及核定人都是施工企业的工长和质量检查员，而在新的“验收统一标准”中，对检验批、分项分部工程的评定，要求在施工企业自检的基础上监理单位要在评定表上签证意见，这就体现了监理单位的旁站、平行监理的工作要求，所以，在今后的资料核查中，检验批、分项分部评定表应作为着重核查的内容，从而督促施工、监理单位做好每一工序的检查和验收。

在这里需要强调指出的是：混凝土试件的数理统计常存在有的工程将同条件混凝土养护试件的试验强度和28天混凝土标准养护试件的试验强度混合评定。规范要求这两种混凝土养护试件的试验强度需要分开评定，并且同条件混凝土养护试件的试验强度在进行数理统计时需乘以1.1的系数;又如一些工程的混凝土抗压强度统计评定未按照同一验收批的混凝土应由强度等级相同、配合比相同的混凝土组成的原则对混凝土抗压强度进行统计评定，而将强度等级虽然相同，但混凝土配合比不同的混凝土组成同一验收批进行评定。

工程质量控制资料核查记录表 篇3

总结多年生产和质量管理的工作经验，笔者认为在票据生产过程中，有3个票据号码控制的过程记录最为关键，只要这3个记录得到规范控制，票据号码的印刷质量就能得到有效控制。因此，本文将对这3个记录的作用及使用方法进行介绍。

拨（排）号记录

拨（排）号记录是票据号码印制之前的作业策划记录，由实施票据号码印制工序的操作人员（一般包括印刷工序的喷码操作人员和配页打号工序的机械打码操作人员）填写，包括拨号记录和排号记录：拨号记录是指将大批量活件分批打号，每次所拨的号码组的记录；排号记录指按照印刷版面上的排版方式，把每批所拨的号码合理、准确地排列在印刷版面的每个票据上的记录。拨号记录和排号记录放在一张记录上的原因是一方面可以减少记录的个数，另一方面便于以后对票据号码的追溯。

每批次拨号的数量原则上根据每批活件的印量确定。一般来说，对于小批量（一般指2万折以下）的票据产品，印量有零有整时，应分两批拨号，第一批应拨一个整数印量，第二批将剩余的零头印量拨完，因为第一批整数印量的拨号，可以使印刷版面上每个票据号码的尾数基本相同，只是在千位或者百位上有差别，这样在进行打号过程的检查时，只要印刷版面上有一处票据号码的后几位与其他票据号码的后几位不同，就可断定是该票据号码出现了问题。

通常票据印刷企业碰到更多的是印量较大的活件，不但打号要分批次完成，甚至印刷也要分批次完成。对于折叠式票据来说，一批次一般为5万折，这主要是因为折叠式票据一般采用左右连二（或以上）的拼版方式进行印刷，按照联数不同，5万折票据大概为50～100箱，那么这5万折票据完成打号进行装箱后，这一批次的票据应该连号。但如果一次性拨完所有的号，那么左右两排票据的号码可能会出现断号，这就需要等待断号的票据印制出，这样一方面造成大批量的票据要等很长时间才能入库，不利于票据的安全存储和管理，另一方面遇到活件紧张时，势必会造成断号交货的现象，从而影响客户使用。而5万折的半成品票据大约半天就能完成配页、打号，既能满足客户的时效性要求，又能保证票据可以分批次入库保存。对于本式票据来说，一批次一般为2万折，与折叠式票据类似，这样一方面可杜绝在进行大批量票据装箱时，票据号码断号，另一方面便于装订工序的现场作业管理，特别在打包装箱时，只有每批活件连号才能进行操作，但如果批量太大，就需要大面积的场地进行打包装箱，既不利于操作人员的有序作业，也不利于装订车间的有效管理。从生产实际来看，对于一拼四或一拼六的票据来说，每批次拨号2万折最合适，可使票据装订工序的效率更高、管理更顺畅。

根据上述原则进行票据打号作业前的票据号码设置和策划，并进行详细记录，再经过自检、同工序互检、质检员或主管的专检后就可进行票据打号作业了。

打号记录

打号记录指打号作业工序各班次对本班次作业票据号码的记录，是打号作业的过程记录，同样由印刷工序的喷码操作人员或配页打号工序的机械打码操作人员来填写。由于票据产品的印量一般较大，需要分几个批次进行打号作业，只有对所有批次的票据号码进行统一打号管理，才能避免漏打号或重复打号。

此外，须注意每个班组在接班时，须与上一班组进行票据号码打号交接，即将打号记录与实物进行核实，同时与拨（排）号记录进行核对，以检查上工序的作业是否正确，在自已班组作业结束后，与下一班组也应交接清楚。每一班组应记录好自己班组作业的票据起止号码，保证整个生产过程的有序进行。

错（补）号记录

错（补）号记录是整个票据印制过程中都要用到的记录。印刷机喷码工序或配页打号工序中如果出现错误，需要补号时，即使马上进行了补号替换处理，也要将出现问题的号码记录下来，以备检验人员核对。出现错号时，就要重新拨号，这期间很容易出现问题，出现以错补错的现象。从笔者多年遇到的票据号码质量事故来看，问题往往出现在曾经发生错（补）号的地方，因此，对错（补）号的控制尤为关键，这也是检验人员检查的一个重点。

当出现错号时，打号工序操作人员应认真记录发生的错号，并将补好号的印张单独放置，在与下工序进行交接时，将错号记录和补好号的印张一起交给下工序或质检工序的数字管理人员，数字管理人员要将错号记录和补好号的印张进行一一核对，完全无误后再交给相关作业人员进行补号替换。相关作业人员在进行补号时，要将替换下来的错号印张保存，统一交由数字管理人员处，数字管理人员要按照错号记录与错号印张进行核对，确保一一对应后，再将错号印张销毁。当装订和质检过程中出现需要补号的情况时，应由操作人员记录下来交给数字管理人员，由数字管理人员进行统一补号，补完的号码印张也要重复上述的作业过程。

在该批次活件完成后，所有的错号应该有记录、有核对、有补入、有检查，这样才能确保错号和补号的准确。错（补）号记录上的错号、补号经过检查，并且由相关人员签字后，该批活件才能入库。所有错（补）号记录由数字管理人员统一收集后，应交相应管理者进行统一管理，这样当客户反映票据号码出现质量问题时，就可查看是否出现过错（补）号。

工程质量控制资料检查评分表 篇4

（钢结构部分）

1、图纸会审、设计变更、洽商记录：

重点检查：1）图纸会审纪是否有设计出图章；2）是否有注册工程师盖章或设计人签字（没有注册章的技术人员）；3）图纸会审纪要有涂改处是否有设计人签字。

2、建筑物定位轴线、基础标高复测记录：

重点抽查：1）建筑物定位轴线复测记录；2）钢结构基础标高复测记录；3）钢结构柱的定位轴线和标高施工记录；4）钢网架支座定位轴线施工记录；5）支座支承面顶板的位置、标高、水平度施工记录。

3、材料检测单位资质证书：

所有原材料、成品、半成品的进场复检、有见证送检的检测报告须由建设行政主管部门颁发的有资质证书的试验室出具（核对检测单位的资质证书）。

4、原材料、成品、半成品出厂质量证明文件：

重点检查：1）不合格材料退场手续是否齐全；2）是否使用了国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备；3）各分部（分项）工程中使用的各种材料、成品、半成品、构配件、器具和设备是否按相关专业质量标准进行进场验收和按规定进行复检，并经监理工程师检查认可；4）凡涉及结构安全、和使用功能的，监理工程师是否按规定进行见证取样送检并确认合格；5）非金属材料出厂合格证中是否有放射性检测结果或有害物质检验报告。

深圳建筑业协会编制 1

5、施工试验报告及见证检测报告—钢结构：

重点抽查：1）钢结构焊缝质量（超声和射线）检测报告；2）扭剪型钢结构高强度螺栓连接副的预拉力复验报告；3）钢结构高强度螺栓连接副的扭矩系数复验报告；4）钢结构高强度螺栓抗滑移系数试验和现场抗滑移系数复验报告；5）普通螺栓作为永久性连接螺栓时的最小拉力载荷；6）钢结构防腐(防火)涂料漆膜厚度检验报告；7）钢结构防腐(防火)涂料漆膜附着力检验报告；8）钢结构防火涂料的黏结强度、抗压强度复验报告；9）焊接工艺评定报告；10）预(后)热工艺试验报告；11）焊钉(栓钉)焊接工艺评定报告；12）焊接材料的烘焙记录；13）瓷环的烘焙记录；14）钢结构橡胶垫检验报告；15）基础混凝土试块强度试验报告；16）基础二次灌浆的试块强度试验报告。

6、施工试验报告及见证检测报告—网架结构：

重点抽查：1）焊接球节点(单向轴心受拉和受压的承载力检验报告和复验报告(安全等级为一级，跨度大于40米))；2）螺栓球节点(对最大的螺栓孔进行抗拉强度检验报告和复验报告(安全等级为一级，跨度大于40米))；3）高强度螺栓表面硬度试验报告(安全等级为一级，跨度大于40米))；4）焊接球焊缝超声波探伤或检验报告；5）螺栓球表面探伤报告；6）封板、锥头、套筒表面探伤报告；7）焊接钢板节点、杆件、油漆、防腐、防火涂装等试验报告。

7、施工记录—钢网架结构：

重点抽查： 1）焊缝质量检查记录；2）支座锚栓规格、位置施工记录；3）支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向施工记录；4）支座锚栓紧固

深圳建筑业协会编制 2 施工记录；5）结构安装偏差记录；6）防腐(防火)涂料漆膜厚查记录等；7）钢网架结构总拼完成后及屋面施工完成后分别测量的挠度值记录。

8、施工记录—钢结构：

重点抽查：1）焊缝质量检查记录；2）焊缝预、后热施工纪录；3）地脚螺栓的规格和位置及其紧固施工记录；4）座浆垫板偏差施工记录；5）顶紧的节点施工记录；6）高强度螺栓扭矩扳手标定记录；7）高强度螺栓施工记录；8）高强度螺栓终拧扭矩检查记录；9）桁架、梁、柱、吊车梁、檩条、墙架、平台梁等安装偏差记录；10）钢屋（托）架、桁架、钢主梁、次梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差纪录；11）单层、多层、及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的偏差纪录；12）现场焊缝组对间隙偏差记录；13）防腐(防火)涂料漆膜检查记录等。

9、隐蔽工程验收记录：

重点检查：1）隐蔽验收记录内容是否准确、齐全；2）相关人员是否签字；3）验收日期是否准确；4）是否有注册监理工程师验收盖章。

10、检验批、分项、分部工程质量验收记录：

重点检查：1）分项、分部工程质量验收记录、工程中间验收交接记录和工程检验批质量验收记录的内容是否齐全；2）检验批的划分是否准确、结论是否明确、签认手续是否完整、日期是否正确、填写是否准确、是否有作假嫌疑。

11、开工报告或开工令：

12、岗位证书：

重点检查：1）各种技术管理人员、特殊工种人员上岗证书是否齐全；

深圳建筑业协会编制 3 2）项目经理和项目总监否缺持有资质证书。

13、施工组织设计、专项安全施工方案专家论证：

重点检查：1）公司技术负责人是否审批签字；2）依据标准是否准确；3）操作性、针对性如何；4）是否针对工程项目实际情况编写；5）“十项”新技术、施工难点、重点是否介绍；6）是否有现场质量管理制度及质量责任制。

重点检查：是否按下述要求进行危险性较大的分部分项工程安全施工方案专家论证：1）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上；2）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；3）跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程；4）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。

14、垂直度、层高、全高、平面弯曲测量记录：

重点检查：1）测量记录的数据是否正确、齐全；2）测量记录的数据是否标明方位。

深圳建筑业协会 二O一一年八月