销售开票标准流程

销售开票标准流程（精选7篇）

销售开票标准流程篇1

1.流程说明

本流程描述因应实际开立销售税务发票的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程根据操作方式的不同，本流程分为公司总部开票和分公司开票两种情形。

公司总部开票流程，由总公司仓储部帐务在SAP系统中开立发票，然后由总公司财务部AR会计进行实际发票的开立。由于公司总部向分公司开立发票采用月底汇总开票方式，此种方式下在月底汇总下载系统开票数据，通过金税系统开具发票，并由系统上载程序自动将金税系统的发票号回写到系统发票的相应栏位；若总公司针对最终顾客开具增值税专用发票，则运用系统与金税系统接口程序单独开立税务发票；若总公司总部开立普通发票或外销发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码填写到系统发票的相应栏位。分公司开票流程，由分公司财务根据开票对象确定是否需要开立增值税发票。如果需要开立增值税发票，且该分公司采用金税系统开票，则从SAP系统下载数据到金税系统开具发票，并将金税系统的增值税发票号码回写到SAP系统发票的相应栏位。如果该分公司不是采用金税系统开票，或应向顾客开具普通发票，则采用手工方式开具发票，并将手工开具的发票号码回写到系统发票的相应栏位。

预开发票业务的开票和清帐流程在” 第14章-FI14_预开发票流程”和” 第15章-FI15_预开发票清帐流程”的具体说明。

各分公司开票业务，如果采用金税系统开票，则由管理金税系统的责任中心财务或区部会计负责开立增值税销售发票，如果手工开立增值税销售发票，则指定分公司所在地某一责任中心财务负责，普通销售发票的开立，则由各责任中心财务负责开立。

2.流程图

FI12销售开票流程-总公司1/2发货是否已预开发票No是否需要开具外销发票或普通发票No汇总下载数据金税系统开具增值税发票增值税发票上载SAP系统增值税发票号总部财务部YesYes月度汇总开票预开票清帐流程开具普通发票或外销发票普通发票或外销发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

FI12销售开票流程-分公司2/2发货是否已预开发票No是否需要开具增值税发票Yes是否通过金税系统开具Yes下载数据金税系统开票增值税发票上载SAP系统增值税发票号YesNoNo分公司财务预开发票清帐流程开具普通发票开具增值税发票普通发票增值税发票在SD系统发票和FI的凭证上注明发票号

3.系统操作

3.1.操作范例

参见金税系统接口程序操作说明

3.2.系统菜单及交易代码

销售开票标准流程篇2

新车销售主要包括获取顾客、到店接待、需求分析、车辆展示、试乘试驾、洽谈成交、新车交付和顾客维系。在教学过程中我院主要采用角色扮演法, 让学生模拟真实的销售情境, 为学生岗前零培训、上岗零距离奠定了基础。

1. 到店接待

销售顾问通过热情、礼貌、专业化的接待, 取得客户信任, 缩短了与客户的距离。在接待客户时, 我们首先要注重必要的商务礼仪。

如果顾客是首次到店, 面带微笑欢迎顾客光临经销店。主动自我介绍, 并请教顾客姓氏, 交谈时称呼对方。根据顾客的意愿, 或引领到展车前, 或邀请到销售洽谈室/洽谈区坐下。主动提供饮料选择, 并询问顾客的偏好。

如果顾问是预约到店, 面带微笑欢迎老顾客再次光临经销店。再次自我介绍, 递上名片 (如适用) 。以姓氏尊称老顾客, 并提供其偏好的饮料。重述顾客的来访目的, 确认已经正确理解顾客的意图。

2. 需求分析

销售顾问通过热情、礼貌、专业化的接待, 引导顾客主动叙述他的购车需求;销售顾问需要通过观察顾客年龄、着装、乘坐的交通工具等对顾客进行初步判断, 以便确定向其推荐的车型。询问顾客是否来过展厅, 购车的主要用途、对车辆的配置要求、购买时间、购车预算等, 以便了解顾客购买需求, 同时也需要通过观察顾客在看车过程一些行为捕捉顾客需求。总之, 通过各种方式了解顾客需求, 并对顾客需求与相应的产品利益进行比对, 快速确定首先应向顾客推荐的产品。

如果顾客表示想要自己先看车, 请顾客自行参观, 但确保您随时可以为顾客提供服务。告知顾客产品信息资料摆放的位置。站在顾客能够看到的地方, 目光示意对顾客的关注, 但勿跟随, 以免给顾客太大压力。得到顾客某些示意后, 再次与顾客开始交谈。如果没有得到顾客示意, 最多3 min后主动接触顾客。如可行, 将话题引入销售的下个步骤。

如果顾客进入展厅后直接需要咨询服务或其自行看车后需要咨询服务时, 进入顾客需求分析流程。

3. 车辆展示

通过需求分析确定的推介车型, 引领顾客到展车区域, 为顾客指出方向, 与顾客并排走。从推荐产品开始展示, 且在展示时, 使用FABE突出对于顾客的好处, 如该车为新车或顾客了解甚微, 可采用六位绕车法来展示讲解。在讲解车辆配置时, 请顾客坐在驾驶座上, 您坐在副驾驶座位上。利用演示工具来展示某些材料 (颜色样本、视频等) 展示那些在静态展车上无法演示的功能。在展示产品配置时, 请顾客体验车辆 (坐在车里看、摸、闻、听……) , 提高顾客的感性认知。考虑顾客的需求优先级, 为顾客说明不同配置和型号的差别。

销售顾问要体现一汽大众4S店的服务理念和销售顾问服务的专业性。在车辆介绍过程中, 销售顾问要运用六位绕车法和FABE法则。

在六方位绕车介绍中, 需要详细展示一汽大众汽车的各项功能和优点, 并注重结合FABE法则, 按照六位绕车法详细给顾客介绍。具体情况如下:

4. 试乘试驾

主动邀请顾客参加试乘试驾活动, 并向顾客解释试驾协议书的内容, 消除顾客疑虑, 并请顾客签字。

让顾客在真实道路状况下进行试乘试驾, 利于消除顾客疑虑, 促进其购买信心, 同时也有助于提升顾客满意度。通过试乘试驾充分调动顾客对于新车的感官接触, 利于培养顾客对品牌和新车的感情。

在试驾时, 当顾客坐上驾驶座时, 协助顾客调节座椅、方向盘和后视镜的位置。简要讲解顾客可能不知道的配置, 并邀请顾客开始试驾。在顾客驾驶前, 向顾客清晰说明试驾路线。提醒顾客系好安全带。在不妨碍顾客试驾的情况下, 回答顾客提问, 强调车辆好处;观察并记住顾客的兴趣点和评论。回店之前, 询问顾客是否想要一张试乘试驾体验的照片留念。

5. 洽谈成交

试乘试驾结束后, 请顾客填写试乘试驾意见表, 强调顾客选定车型配置及其他可以获得的利益。强调获得的附加价值 (如VIP会员卡等) 。强调经销店提供的优质服务, 可以保障顾客安心驾驶, 无后顾之忧。询问顾客是全款购车还是贷款, 并解释北京汽车经销店提供贷款购车服务。给顾客制作报价单, 对报价单加以解释, 耐心回答顾客的问题。必要时给顾客时间考虑, 不给顾客成交压力。

6. 新车交付

往往销售顾问忽视交车环节, 认为签订合同, 销售就结束了。其实好的交车环节, 能给销售顾问带来二次销售。所以在交车前的等待期间依照顾客意愿联系顾客, 让顾客了解车辆生产和运输的最新消息。如果交车延迟, 尽早向顾客说明, 并真诚道歉, 赢得顾客谅解, 并准备小礼物。联系顾客, 确定交车时间、付款方式及金额, 并提醒顾客携带相关证件与文件。

7. 顾客维系

交车后3天内进行电话回访。询问用户对之前提供的服务是否满意, 并确认车况是否良好。若用户提出的投诉或抱怨, 作好记录, 24 h之内提供解决方案, 跟踪了解用户对处理结果的满意度。及时向上级主管进行反馈, 及时进行内部分享。若车况良好, 则恭喜用户的正确选择。

7天内进行电话回访。询问用户对销售过程及用车情况的感受与意见。询问7天的行驶里程, 核算首保时间, 进行首保提醒。告知顾客售后服务预约的价值与优惠。

汽车4S店标准的销售流程可以形成经销商、销售顾问和客户三赢局面。以上内容明确了4S店销售流程的基本步骤、执行要点和技巧, 保证汽车销售过程中的高效运作, 从而提升客户满意度, 同时, 以标准化的流程、高度职业化的素养留住每一个客户。

摘要：汽车销售业绩好坏直接决定着汽车4S店的效益。面对激烈的市场竞争, 销售顾问不规范行为, 直接导致销售业绩不佳或顾客流失。汽车4S店因此表现为对外无法获得客户的“满意度、忠诚度和回头率”。因此, 标准的销售流程, 提升销售顾问的营销技能, 成为当今各汽车公司及其4S店追求的目标。本文阐述了一汽大众4S店标准销售流程。

关键词：汽车销售,4S店,销售流程

参考文献

开票流程篇3

一．营业税发票开票流程：

1.下载结算中心申请人发到邮箱的需开发票文件。2.下载好后检查“开票单位名称”“开票项目”“开票金额”是否填写完整，“备注”是否填写规范。检查完后才将表格导入。

3.然后查看“业务内容”和“开票项目”（注：关键步骤，此步骤决定该发票是否能开）。

（1）若待开发票的序号（发票张数）比较少（1-2个），可选择手打方式，进入SVA税控器开票系统点击“开票”，然后在弹出的发票页面填写“付款单位”、选择“经营项目”、填写金额后点添加键，有备注的在发票上填好，核对正确后就可以开票了，点击-开票-打印发票，打印发票前要严格遵循第5-7步骤方可打印并且确认SVA税控器和打印机票号是否一致。

（2）若待开发票的序号（发票张数）比较多，选择HITPOINT（汉特）系统开票。

a.首先将下载好的发票文件全选-粘贴-新建个文件-选择性粘贴-数值，粘贴好然后核对F、G、J列是否一一对应开票单位名称、开票项目、开票金额，如果是完全对应的话，删掉最后一行的合计，然后在最后一行加入序号数(如果最后一行不加序号数，等到接下来进入HITPOINT系统打印发票会少一张)，做完以上步骤然后点击加载项-HITPOINT助手-IMS发票预处理-输入省市号（如上海为shh）-再输入批次，此布骤完成后文件另存为-excel97-2003工作薄-book1。

b.然后进入HITPOINT系统，点击IMS-导入信息，再点文件路径浏览，找到刚才保存的book1,忽略前3行，点击检查，检查完毕后点击导入，然后点击系统左侧的发票打印页面，点击查询，待打印发票就会出来了，然后选中待打印发票从左面移到右面，在右面的上方输入税控器里面要击打的起始发票号码。

4.检查Hitpoint上面的票号是否跟税控器上面的发票号、打印机上的发票号一致，确认以后才开始打印发票，点击打印。.5..正在打印发票时检查发票是否打歪，开票单位、开票项目、金额是否与申请单上的一致。

6.发票打完后，将存根联、发票联、记账联分开放好，检查是否放混淆了，存根联按发票上的号码依次摆放整齐后装订、存档。

7.发票联盖好章，检查是否漏盖，完毕后将发票联与申请单首页放在一起，签好开票人名字。记账联与申请单明细放在一起装订存档（注：订餐、订房的记账联开票室留着，其他的开票项目交给申请人）。

8.发票整理完毕后，将发票上的信息与电子档的信息再核对一遍，确定准确无误后将发票号码和发票代码填入电子档申请表格中，回复给申请人。

9.每一百张打印完毕后会打印一张汇总表，由于系统原因，有时候会打印失败，这时候必须重新启动税控器，再打印汇总的存根。

10.发生发票重开的情况，业务人员应提供书面说明，并经部门领导审核后提交财务部，经审核后开具。

11.作废发票重开，一定要仔细核对开票公司名称、开票项目、金额是否符合申请人的要求，以免第二次发票作废。

二．增值税发票开票流程：

增值税发票分类：普通（代码为1）、专业（代码0）专票比普票要多填3列：S列（对方单位开户行及账号）、T列(对方单位地址、电话)、U列（对方纳税人识别号），专票比普票还需多填个规格型号和计量单位打印方式2种：手打开票和HITPOINT系统开票开增值税发票必备工作及注意事项：

1.开具发票前，检查申请单上的信息是否完整，合同号、合同名称、发票类别、开票单位名称、品名、数量、含税单价、开票金额、我放银行及账号、发票标识、增值税率是否填写规范，增值税专用发票还要检查对方银行及账号、地址与电话、纳税人识别号与提交上来的一般纳税人证明核对准确。

2.转换表格时会弹出差一分钱的提醒，这时候就要注意，将发票导入Hitpoint之后，核对一下金额加税额是否跟开票金额一致，如有不一致到增值税防伪税控系统的单据维护里修改。（目前我还没遇到过这种情况）

3.发票生成后，检查打印机上的发票号与增值税防伪税控系统上的票号是否一致，检查完后开始打印发票。4.票打印完毕后，检查金额加上税额是否与申请单上的金额一致，密码是否在密码去里面。

5.发普通发票是两联，一张记账联、一张发票联，在发票联的右下方盖上章后。专用发票是三联，一张记账联，一张抵扣联，一张发票联，抵扣联和发票联都要盖章。增值税没有存根联，所以我们这里没有存档。6.将票号填好，将发票都给开票申请人。

增值税普票开票（HITPOINT系统）流程： 1.同营业税第一步，下载文件

2.打开下载的文件，核对发票类别（E列）、开票单位名称（F列）、品名（H）、规格型号(I)、数量（J）、含税单价(K)、开票金额(N)、备注（AA）、我方银行及账号（AB）、专业普通代码填写(AC)、增值税率(AD)是否填写正确。然后看数量乘以含税单价是否等于开票金额，AB列银行和账号中间要空一格，不然导不进去，填增值税率

3.下载的文件内容全选复制，新建一个文档，选择性粘贴-数值，然后再最下面加入一行，第4行对应序号1，文本左对齐，做好以上步骤文件另存为EXCEL97-2003工作薄的增值税数值版

4.点击上方的加载项-汉特-GTS-输入省号批次-点否 5.第4步骤完成后在下方普票上右键-移动或复制工作表-新工作薄、建立副本

6.新生成的文档，另存为EXCEL97-2003-book1 7.进入汉特系统，检查-导入步骤6生成的book1,忽略1行 8.票据检查与调整-查询，然后检查金额与税额相加是否等于总金额。若相等则导出航天接口。

9.进入增值税防伪开票系统-文本接口-单据传入-检查传入路径、金额说明（一般都为含税金额）和发票类型-确定-检查单据个数-确定

10.发票生成-选择发票类型（专或普）-检查票号-选择-确认-生成票号-打印（选择要打印的发票）-确认-打印。增值税普票开票（手开）流程： a.普票

1.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目。

2.检查数量乘以含税单价是否为开票金额，填增值税率 3.进入开票防伪系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-普通发票-检查发票号码-填入购货单位名称、品名、数量、含税单价-检查开票金额是否一致-打印 b.专票

1.检查是否具有一般纳税人资格证书

2.下载表格后检查开票项目和品名是否为增值税的开票项目，检查规格型号、纳税人识别号、对方地址及电话和对方开户行及账号是否填写齐全，是否与提供的税务登记证、开户许可证是否一致，填增值税率

情况说明及开票流程篇4

南岗区国家税务局：

我公司xxxxx(纳税人识别号xxxxJ）。与xxxxx签订了xxxxxxx工程合同，合同工期2016年02月20日至2016年03月20日，延期至2016年08月30日，合同总价款xxxx元，此次申请外出经营证明金额为xxxx元，因需要在松北区国家税务局办理预缴税款等事宜，故申请哈尔滨市南岗区国税局办理外出经营证明。

特此证明。

Xxxxxxx单位名 2016年07月08日

一、在5月1日前签订的老工程办事流程(普票)

1、进行合同备案--备案表、营业执照、情况说明、合同，找专管员办理。

2、办理外出活动经营证明（工程所在地与企业所在地不在同一区的）--需要准备：营业执照、情况说明、合同、公章

3、到工程所在地国税局缴纳税款（有各别国税局不代收地方税款，就点再去工程所在地的地税局缴纳地方税种）

4、回公司自己开发票（也可在税务局代开）

5、到国税局缴销外出活动经营证明--需要材料：发票、税票、外管证原件及复印件加盖公章

二、在5月1日前签订的老工程办事流程（专票）

1、进行合同备案

2、到工程所在地缴纳税款

3、回公司自己开发票（也可在税务局代开）

自开票抄报税流程篇5

自开发票客户每个月结束后，次月初10号前必做事项：

一、打印汇总表：

进开票系统－报税处理－发票汇总表－选择本期－打印后提供会计做帐

二、开票系统抄报税：

抄税：进开票系统－报税处理－报税－选择本期－确定后报税成功

三、远程系统报税：

1、远程抄报税直接打开，先点报税状态，按照上面提示一步一步来，到报税结果那一步，“应纳税金合计” 填要交的税金，每月会计提供。下面一行即征即退实际退税额填“0”。然后点确定，最后一步点下清除就可以了。

2、操作过程中有问题打电话航天公司，航天公司服务电话：400887588

1四、没有购买远程报税软件的去国税局报税

销售开票标准流程篇6

增值税发票认证是指通过增值税发票税控系统对增值税发票所含数据进行确认和确认。当纳税人开具发票时，发票日期、发票号、发票号码、采购员纳税人标识号、销售纳税人标识号、金额、税额等要素在加密后发票上自动打印。认证时，税务机关使用扫描仪对发票上的密文和明文图像进行采集，纳税人从纳税人到税务机关收集发票的电子信息，然后通过认证系统恢复密文，并与发票进行比较。

发票认证是税务机关进行纳税申报管理、出口退税审核、发票审核、异常发票审核和税务检查的重要依据，在实施“税控”、加强税收征管等方面发挥着重要作用。一是确定特殊发票信息的真实性

发票是纳税人经营活动的主要记录，承载着业务活动的基本信息。通过特殊发票认证，税务部门可以通过信息比较有效地识别虚假发票，预防和打击特种发票的违法犯罪。第二，收集纳税人用于申报抵扣税款或出口退税专用发票信息

增值税专用发票具有货币符号的性质，因为可以扣税。许多不法分子铤而走险，倒卖和伪造专用发票，造成国家税收流失，严重破坏市场经济秩序。发票认证后，纳税人必须取得从销售方获得的输入发票给税务局认证，认证协议可用于抵扣增值税或出口退税。抄税及报税

月初，一般在2号前向税务局提供相关信息所提供的资料如下: 1.用申报所属月份销售发票的信息复制IC卡；.使用小容量IC卡为增值税发票(不需要)提供两张软盘数据磁盘的企业(不需要使用大容量IC卡提交企业)；.防伪税控发票系统生成的销项发票明细[具体，windows版本的发票系统由发票汇总表和增值税专用发票明细表生成。dos开票子系统生成存根联合声明。如果发票系统不能从发票系统生成客观原因(如系统故障或盗窃等)。发票日期可以根据实际发票状态和参考格式填写。发票日期为数据所属月份的第一个月至月底；.增值税专用发票计算机版月度报告(以下简称“收纸月报告”)； 5.发票申请书；

把税收优惠送给您 6.复制纳税申报表当月签发的最后一张发票原件或复印件，或本纳税申报期当月签发的第一张发票的复印件或复印件，如果企业没有开具发票，将出具第一张空白发票原件或复印件； 7.对于作废的特别发票，应一并提供所有时间；.因故障维修造成发票数据丢失的，提供维修服务单位出具的防伪税控专用设备的故障诊断意见，并进行数据丢失的原发票；.如有空白核销发票(切削作废)，企业还应自带原始空白发票；.如果企业有主或独立开票机，每台发票机需要提供上述信息(每台发票机的数据只反映机器的发票数据，数据上应注明主、分机号码)增值税专用发票的开票流程.防伪税控发票系统→插入IC卡→录入操作员密码→录入系统→发票管理下的发票管理发票→提示是否读取特殊发票；.设置系统设置下的客户数据集(如果采购员发送给你的正确数据)输入相应信息→保存； 3.设置您公司在系统设置下销售的商品名称→输入→保存；.在发票管理中填写特殊发票，确认您的发票号码，确认→显示特殊发票模块→点击采购公司名称点下拉键，选择要打开的公司，选择要打开的公司→显示所有要打开的信息→输入货物数量或劳务名称、采购公司→输入您开发票的数量，输入您的发票值自动计算-下拉键选择收款人，检查人员点击左上角的打印保存。.发票管理下的发票管理，选择本月的发票，点击〖打印〗按钮打印该发票。6.该发票已完成，可在加盖财务印章或特殊发票盖章后寄出。

许多企业都害怕税务机关的现场审计，虽然身体不惧怕倾斜，但税务知识太多，外行人无法理解，专家无法记住，特别企业会计处理和税务处理有许多差异，而错误是不可避免的。因此，每次开支票后，总是有一些财务执行官或会计师，他们会受到公司高管的批评，甚至扣发扣发奖金。

第一，首先要了解企业相关问题的严重性，如果一个企业有严重的问题，例如制作特价票或接受特价票，老板首当其冲是责任的第一负责人，企业偷税，我们一般不会发现个人问题，一旦涉及到特别罚单，特别是当对方确认案件或主管案件时，我们就会检查案件，因此经常与经济调查联合行动，经济调查一旦干预，老板的压力和风险完全不同。

第二，法律形式要求遵守。审计不同于自我检查，只要作出决策的决定，一定要有一系

把税收优惠送给您列的证据支持，法律形式的遵守可以避免许多风险，更有利于事后定性检查。例如，关联交易或中介尽可能地对类进行评估。此外，还有民营企业的私人成本。

第三，态度匹配。一般来说，税务支票并没有私人恩怨，你为什么要为了你的老板而反对他们，你确信在生意上就没有税务问题？由跨国财团全资拥有的外国企业，全部由预委会拥有。这些信息不能提供，涉及商业秘密的材料，换句话说，他们做了他们的账目审计，基本上没有看到问题，他们忽视了几张发票，数千万的资金，财务经理被惊呆了，中国地区财务主管用自己的话说，对不起，弥补了4亿多的损失。

第四，辩护声明。每个人都是平等的，面对税务审计不能对抗心态的对抗，也不需要诺诺、低三下。该享有的权利必须争取，有特殊的原因也可以直接解释，在税务审计中可以讨价还价。在一般周转空间数额不大，但许多在质量方面可以讨论，例如拒绝逃税至少可以50%的罚款。例如，更古老的历史可能涉及超期罚款，而税收本金仍然很高，而且管理的法律不明确，而行政处罚法的处罚不超过本金的规定，相信你把这一点付诸税务检查。第五，不要怀疑税务检查的专业能力。我国的税务稽查体制已经转变为一级审计，专业化程度越高，可能仍然有许多业务水平不高，但你必须确保有很多硕士学位。专业税务审计与管理员不一样。这找不到问题。你可以派人去。我们的财务不少于20名一线督察，今年的增资估计(不包括自检)在十亿左右，这是真正的黄金白银肯定不能从企业的忽悠。第六，垂直距离谨慎使用审查和起诉。考试后的考试是必要的。审判部门将审查证据链，适用法律，并一般没有大问题。主要案件也应由上级当局，甚至一般行政当局审查。税务监察局现在面临内部审计和外部审计的压力，因此非常谨慎地处理决定，确保案件不是问题。除非公司有确凿的证据，否则最好不要审查和起诉，尽早解决问题。

第七，人际关系：税务检查必须至少有两个人，经常与红色的包和卡片打交道，但不能也不敢，不要说我认为很多高尚和纯洁，一方面是真的很害怕，另一方面我们必须知道更多或少的问题，所以如果你遇到一个支票，你不能来这一套，一杯茶，香烟(当然，我不吸烟)来表示尊敬。我不知道上线有多有效，到目前为止我没有被指示直接或间接释放一个案子。但是，我相信，如果有报道，这种关系是不能考虑的，没有人敢冒险。

当然，如果你有一两个税务检查朋友是最好的，要求他们检查一下什么样的实施方案可以避免很多税务方面的风险。

销售开票标准流程篇7

申报接口组件的操作具体分为以下几个步骤：

1、航天信息纳税申报组件接口软件的安装

2、报盘文件导出

3、如何在网上报税软件中导入销项发票在下面作出具体的流程介绍

1、接口软件的安装

首先要把航天信息纳税申报组件接口软件RepFace_V6[1].10.16.20[河北省专版].exe从中的“下载中心”—“一机多票专用销项导入接口” —“接口软件下载”中下载至电脑的“桌面”(该电脑必须已经安装防伪开票子系统即一机多票开票系统,如果不是安装防伪开票子系统的电脑应该把该下载后的接口软件拷贝到安装了一机多票开票系统的电脑上进行安装)。如图1.1。

图1.1(在此之前请务必不要运行防伪开票系统)然后双击“桌面”上的RepFace_V6[1].10.16.20[河北省专版].exe开始进行升级开票系统。

图1.2 然后点击完成，如图1.3所示：

图1.3

安装成功后,系统桌面会出现航天信息纳税申报组件接口软件的图标,如图1.4所示。

图1.4

2、报盘文件导出

首先要注意，运行接口软件之前必须保证防伪开票软件处于非运行状态，并且插入IC卡。然后双击本地电脑“桌面”上的“航天信息纳税申报组件接口软件”，见图2.1。，选择好开票月份，点击“发票连接”。

图2.1

图2.2 选择好开票月份，如图2.2。

图2.3 比如我们选择到7月（指的是会计年月）。如图2.3。

图2.4 然后点击“发票连接”，如图2.4。

在接下来软件回自动打开金税卡，并提示“打开金税卡”后，如图2.5点击黄色的浏览按钮。