吧台收银员管理制度

吧台收银员管理制度（共10篇）

吧台收银员管理制度 篇1

一、按规定时间上下班。工作时间安排：

上午：保证一人10：30到岗值班，另一人也要在11：30之前到岗

下午：保证一个4：30（服务员站位前半小时）到岗值班，另一人6点前到岗；婚宴（不外接时）两人轮流休班，上班者必须按正常工作时间到岗。自行安排调配值班。

二、着工装工作。

三、保证吧台清洁卫生，及时清理单子、单据凭证；保持设备整洁；吧台内不放与工作无关的东西，私人用品自行隐蔽放好。

四、工作态度：热情、负责；对内耐心、认真；对外语言文明礼貌，与客人交流时必须站立，微笑服务。

五、交接班：交接班时现金、物品、单据等双方应当面点清，出现问题自行负责。

六、现金：要通过验钞机验明真伪，现金出入库都要有凭证即收入有依据，支出要有收款人打的收到条。现金要日盘、日清、日结。

七、结帐。

1、现金结帐，可以给顾客抹零，对不要发票的顾客可多让利10-20元，特殊情况电话请示领导，结帐完毕让顾客签字并注明实付****元

2、签单。签单的前提是确认该顾客有签单权，否则请示领导。注意：代签时必须签上代签人的名字，注在反面也可。

八：商品管理：商品入库时要有进货单或借货单；商品要日盘、日清，如出现差错当日搞清原因。

九、库管员负责商品管理，除本人及传酒员外其他人员严禁入内；每半月店长例行清库一次。

十、库管员与服务人员准确核对好顾客消费后，方可打印结算单，多记少记均按售价赔偿。

十一、吧台收银员应遵循企业管理制度，未经领导批准，任何人不得动用电脑或翻看企业营业情况；不得向任何人包括本企业人员（店长、厨师长除外）泄漏企业经营收入情况；不主动为顾客开发票，更不得擅自开发票，发票底联要随当日日报表上报。

十二、让顾客满意是酒店宗旨；多接待顾客是员工的使命，因些如擅自辞桌或催促客人结账，一经查实将按酒店管理规定辞退并且不结算工资。

台收银工作流程

一、营业前

1、清洁整理收银台卫生（桌面，摆设物品，电话机，发票机，验钞机，打印机，电脑，地面，垃圾桶等）

2、整理补充必备的消耗物品（结账单，方便袋，牙签，冰糖）

3、准备好备用金（进货钱，零钱）

4、每天上班检查电脑，验钞机，打印机是否正常

5、检查仪容仪表

6、熟记并确认酒水，标准，促销菜品及它们的价格

二、营业中

1、主动及时接听电话，并按要求登记（单位，姓氏，手机号，宴会形式，喜忌等）

2、主动招呼客人

3、主动为客人做结账服务

4、认真听取客人对菜品及服务的意见，并记录通知经理

5、做好房间酒水的记录及收银

三、营业后

1、核对一天的消耗品数量并记录在单据上

2、核对现金数量并记录在本（收，支，余）

3、做表格要干净，不乱划，记录清楚并上交

4、余额超过五千元则通知孟总拿钱

收银工作中的怎么办？

1、吧台收银员是什么工种？吧台是酒店的一个独立部门，收银员属财务人员；吧台与厨房、前厅并列。

2、收银员的直接上级是谁？直接上级是店长，最高上级是孟总。工作中出现问题要在第一时间与店长沟通。

3、收银员要着工装吗？吧台是酒店的总对外窗口，收银员直接体现酒店开象，因而收银员要着工装上衣上班。

4、客人来得晚怎么办？客人来得晚时要及时与店长联系确定是否有房间；是否有刚走或即将走的客人，能不能翻台；询问客人是否愿意在小厅或大院就座；实在安排不下时要亲自与我们的分店联系，并协助客人到分店就餐。

5、客人走得晚怎么办？绝不能以任何形式催促客人结帐，当时间的确较晚时可与店长或值班经理协调将顾客可能用到的酒水等放在外面，领导会安排他人结算此单。

6、生意较好客满了怎么给客人说？“不好意思，这边满了，请问您几位，我联系一下分店**怎么样？”并记下顾客的电话，将此辞桌信息转交店长，以便让长回访。

7、婚宴时有客人定餐怎么办？“不好意思，这边满了，请问您几位，我联系一下分店**怎么样？”并记下顾客的电话，将此辞桌信息转交店长，以便让长回访。

8、房间早早定满了，我们能做哪些工作？生意很好时尽量避免出现客人失信现象，因而要关注客人到位情况，并联系未到位客人，确保不空房。

9、客人预定婚宴或中、小型聚餐时怎么办？“您稍等，我们解经理负责该项工作，我通知她马上给您回电话。”

10、客人询问婚宴消费标准时怎么办？“您稍等，我们解经理负责该项工作，我通知她马上给您回电话。”

11、客人询问菜金消费标准怎么办？

******

12、客人电话询问四合院位置怎么办？南外环与阳光路交接处，路南，招牌很大。

13、与服务员核对酒水时出现双方不一致怎么办？不要着急，可让服务员回房间数空瓶

14、客人怀疑我们酒水真假时怎么说？假一罚十！

15、客人喝了我们酒水后说算是借的，以后再还回来可以吗？绝对不行！严禁任何不明酒水入库，同时也要防止有人将我们的酒水调包。

16、服务人员报完帐后我们该干什么？将消费品补足后用垃圾袋一次性配发给服务员。

17、客人来吧台要打包袋怎么办？打包袋房间内就有，跟服务员要就行。急用的我们也可送给客人。

18、客人用假币结帐怎么办？对有疑问的钱币一定不要收；“麻烦您换一张好吗？”，客人说：“不是假的！”，“我知道不是，还是麻烦您给换一下吧。”

19、客人要求让利怎么办？我们的权限仅是抹零，“对不起，我只有这么大的权利，咱们相互理解吧。” 20、客人说把你们老板的电话告诉我时怎么办？对不起，老板刚换了电话，我还不太清楚。

21、当客人说我不要发票了多让些吧？根据消费额度可再让10-20元，如客人不同意可电话请示孟总。

22、客人结算完后怎么办？结算完毕请客人注明实付****元并询问客人服务意见。

23、1000元以上的发票怎么办？请示孟总

24、现金结算完毕怎么办？发票能不打则不打，不要主动为客人打发票。

25、客人要多打发票怎么办，买我们的发票怎么办？不好意思，酒店有规定，不可以。

26、不熟悉的客人坚持签单怎么办？签字意谓着风险，我们一定要将风险降到最低。及时请示店长或孟总。

27、代签单怎么办？代签人有家人如夫人、孩子，司机或下属、熟人等，因此必须保证写上“张三代刘局长”，如直接签刘局长的名字应在结算单背面或下方注明实际签字人。

28、面熟名不熟读的客人签上字了怎么办？不好意思，您字写得太好了，我认不清楚，请问大名是？咱是哪个单位的？

29、客人在吧台投诉酒店的设备、环境、服务、菜品时怎么办？记下来，最好当时最晚不过当日通知店长，必要时通知孟总。30、客人因服务投诉或菜品投诉少结帐怎么办？通知店长或厨师长在结算单上签字并注明原因。

31、客人结完帐后又要酒水或菜怎么办？叮嘱服务员一定给客人讲清楚前面的消费己结算完毕，这些要单独结帐是吗？

32、醉酒的客人怎么办？更加细心、小心，尽快结帐是目的。

33、酒店出现闹事等异常情况怎么办？通知店长、厨师长或孟总。

34、客人讲话不文明怎么办？压制自己，不争执，少说话或不说话，跟不讲理的人没理可讲，低头。

35、计错帐，客人少结算了怎么办？由责任人赔付。因此，定餐本上将顾客的信息记录得越详细越好。

关于吧台收银工作的问题和建议 篇2

在酒店的众多工作岗位中，吧台收银岗位担负着酒店的收款结算的重要任务，是酒店准确反映经营成果和现金流入的神经中枢。所以，它是酒店财务收支管理工作的一个重要组成部分。关于如何在吧台的收银环节的工作中规避一些问题和漏洞的发生，有以下一些关于个人的建议：

1、在吧台的收银工作中，由于收银员的操作失误或其他等原因，容易发生备用金出现长短款的现象，如果此类现象长期以往，日积月累，容易滋生吧台的现金漏洞，酒店财务收支工作也会受到影响。

建议：吧台工作人员在每日工作开始时做好备用金盘点，并作好记录；如发现备用金出现长短款的现象，应及时查明原因，并将长款上交财务室，因工作失误由个人原因导致的现金短款现象，由个人自行补齐。出纳每周2次不定时到吧台抽查清点备用金，并做好抽查清点记录。

2、关于吧台酒水的管理

吧台酒水每日的进销管理没有做好明确的账务登记，导致每月末盘点时经常出现酒水短缺的情况，长期如此，对于酒店的经营利润来说也是一大损失。

建议：做好酒水进、销、存明细帐及抽查盘点工作

① 吧台的酒水到货后要开好入库单，由库管一起协同进行清点。入库单一式三份，供货商一份，库管一份，吧台自留一 份。这三联要有吧台员、供货商、管库同时签字。

② 吧台收银员每天做好酒水的进、销、存明细帐：将畅销类酒水和不畅销类酒水分开登记摆放：将畅销类的酒水每日进行盘点并做好登记；非畅销类酒水则每周或每半月清点一次，并做好账目登记。做到酒水的进、销、存账目清晰，有据可查。

③ 客人不开发票时赠送的饮料服务员负责买单时应写到预结单上，交给收银员在买尾中进行冲减。赠送客人的饮料收银员需另行登记，在每日清点盘存是进行冲减。

④ 吧台酒水的月中抽查和月未盘点

财务人员会在月中和月末对吧台进行不定期的抽查盘点工作，吧台收银员应配合财务人员做好月中抽查和月未盘点，盘点的对象主要是吧台的酒水，如有亏损情况出现，则由吧台人员按酒水售价进行赔偿。

3、关于会员卡积分情况的管理

由于受国家制度的影响，经常会有一些客人因为收不到会员卡的积分短信而要求酒店收银员对其会员卡进行再次积分的现象。因为积分记录无法查询，时常有收银员与客人发生口角的争执，如此，会影响客人对酒店服务的满意度和信任度，长期发生则会导致酒店客人的流失。

建议：吧台收银员将每次会员卡积分成功的小票打印2份，一份随客人消费酒水单装订上交财务室；一份自留吧台，并在自留吧台的积分小票上写上客人的用餐时间、地点、金额，按日期装订，自留备份，以待客人要求备查时做到有据可查。

以上几点就是我个人对于吧台收银管理工作的建议。

曹叶艳

吧台管理规章制度 篇3

1、上班前应先到一楼吧台签到，并准时到达工作岗位，不得代签，违者扣1分。

2、上岗以后不准外出、不准吃东西、不得唱歌、哼小调、听录音机，违者扣1分。（严重罚款5元）

3、上岗时间不准打私人电话，接听个人电话不得超过2分钟，违者扣2分。

4、不准用粗言秽语讥讽客人或以客人不礼貌，不准与客人争辩或在公共场合与同事争论，更不准高声谈话和闲聊，发现一次扣1分。

5、上岗后，工作衣要穿戴整齐、清洁，要佩带工号牌，全体员工要保持个人卫生清洁。保持工作区域清洁整齐，否则一次扣1分。（卫生不干净扣0.5分按情节严重否）

6、酒水要摆放整齐，商标和酒水要一致，并保持清洁，上岗时间不得看书，或干一些与工作无关的事情，发现一次扣2分。

7、在酒店各场所不得抽烟，发现一次扣（1---3）分。

8、不准与同事或员工吵架，发现一次者扣（1----5）分，情节严重罚款20元。

9、穿便装进入餐厅者发现一次扣1分（特殊情况除外）

10、顾客到吧台酒水员必须站立服务，而且面带微笑，要很有礼貌的跟客人打招呼，发现一次不到位者扣1分。

11、酒水员或收银员做错一次报表扣1分。

12、酒水过期不知者，酒水员扣2分，收银员扣1分。

13、带情绪上岗或态度不端正者扣1分。

14、给客人撕错发票或未按时参加会议，和不知会议内容者扣1分。

15、未准备好自己所需物品或忘领用者扣1分。

16、违反《吧台人员操作规程》者，按规程处罚

17、守公司各项规章制度，违反者照章处罚。

18、不服从上级工作安排，无故拖延，拒绝或终止工作，一次罚款5元，扣1分。

19、私藏钱、物，有财务舞弊现象的，除按有关规定处罚处，一次扣5分。

奖励条例

工作积极热情，能为宾客提供最佳服务，多次受到表扬者加2分。

提出合理化建议，并经采纳实施有显著成效者加2分。

吧台奖惩制度 篇4

2、熟悉电脑及收银机操作，懂得各种结帐形式及收费方式。

3、严格执行公司规定的免单及打折制度。

4、不能利用工作之便询私舞弊，不能自行删改服务单有关数据，一经发现，严重处理。

5、搞好所属区域卫生，对使用的设备要认真保养，保持清洁。

6、不能把私人物品和钱包放于工作范围内。

7、营业结束后，做好销售日报表，并将单据及现金交到财务部，做到钱单两清。

8、管理人员及演艺人员在收银台结账，报销单除经手人及总经理签字外，还必须经财务部审核后，再支付。

二、审单工作职责

1、每日详细核对收银员现金的收支是否准确无误，并在营业报表上签字。（审核红单）

2、每日详细核对吧台物品，并在盘点后在销售报表上签字。

3、对客户经理订桌酒水及游戏等进行登记及核算。

4、纠正吧台工作中的差错弊端，规范经济行为。

5、每天必须盘点吧台的所有物品。

三、吧师、吧仔工作职责

1、按照见单出品的原则，把好出品关。

2、严格控制成本浪费，不得随意丢弃吧台物品。

3、注意个人卫生和制作工具的清洗、消毒。

4、服从上级领导安排、积极有效的完成领导交待的任务。

5、负责做好所属区域的卫生。

6、认真做好销货日报表，每天盘存吧台物品（多：充公；少：按卖价赔偿）

四、传送的工作职责

1、吃苦耐劳、不怕脏、不怕累、工作认真负责。

2、搞好公共区域卫生，并随时进行保洁。

3、负责营业区域突发卫生的清扫，如客人醉酒呕吐、打碎东西等。

4、对杯具轻拿轻放，最大限度的减少损耗。

5、遵守公司各项规章制度，服从领导安排。

五、吧台人员奖励方式：

1、精神奖励：员工大会时口头表扬。

2、物质奖励：发给奖金、奖品 晋升级别工资 提前转正

六、吧台人员违纪处罚细则

（一）甲类过失罚款10-20元，警告处分

1、依表未能达到公司要求，当班时示穿着整齐工服及配戴工牌。

2、上班时互相打闹，在公司范围内大声喧哗。

3、使用公司电话办理私人事物。

4、有迟到、早退现象。

5、对客人及上司不礼貌，态度欠佳。

6、对所管区域的卫生视而不见者。

（二）乙类过失罚款50-100元，严重者警告处分

1、当班时不接受上级领导的安排指挥，顶撞上司者。

2、对自己的工作不负责任者，不与同事协调合作，互相扯皮者。

3、未经同意，擅自转班和调班者。

4、旷工一天。

5、拿取或偷吃公司或客人的食物和饮料。

6、探听或传播工资、奖金发放情况。

7、当日不盘点吧台物品。

（三）丙类过失，凡违反下列之一者，给予开除

1、违反规定，泄漏公司的相关资料与商业秘密。

2、偷盗公、私财物，情节严重者。

3、旷工三天。

4、在营业过程中，弄虚作假、营私舞弊、含污挪用公司款项及吧台物品者。

吧台服务员规章制度 篇5

二、工作时间不得吃零食、吸烟，不得与客人高声谈笑，不得在当班时间睡觉、看小说或听mp3玩手机。

三、不能随意让朋友或服务员进入前台。

四、不得用酒店电话办理私人事务。

五、电话铃响三声前必须接听，并且规范化服务用语做问候，声调亲切友好。

六、唱收唱付，吐字清晰，将找款递给顾客，不得扔、摔、放、甩。

七、严禁挪用公款和未经部门经理签批，将款外借他人，工作失误造成损失由当事人全部赔偿。

八、吧台员与部长轮流值中班，如果吧台员晚班到十点半以后，第二天上午十点半上班，要把第二天所有的事宜交待清楚（写在纸上进货名称数量电话和一些待办事宜）上一天休一天，如果二点后有三点客人就不落场。

九、吧台员和服务员一样电话交吧台。

十、对任何人都要热情，不能情绪化上岗。

服务员规章制度

服务员直接接触客人，一个整体也代表整个酒店的整体形象，因此酒店制定此制度，望全体员工遵守，互相监督执行。

一、仪容仪表

二、语言谈吐

1、每天与初见面的同事和领导问好。

2、见到客人应主动打招呼、面带微笑、侧身止步、让客先行。

3、同事之间不许打架辱骂。

三、举止行为准则

1、有礼貌、行动合乎情理，有时间观念，每天提前五分钟上班。

2、在宾客面前不准吃东西等小动作。

3、不准随地吐痰、乱扔果皮、纸屑，遇到脏物主动拾起。

4、工作时间不许聊天、打闹、听歌、看杂志、会客、接外线电话。

5、服务员不许在客人背后搞小动作。

6、在服务区内不许奔跑，要轻快走路，坚持“三轻”，说话轻、行走轻、操作轻。

7、工作时站立姿势要标准。

8、爱护酒店内物品，不得蓄意破坏，更不许将酒店物品带出店外，服务区不许放私人物品。

9、服务员按服务流程服务。

10、如客人有意见要及时反馈给领导，若发现客人有物品遗留，不能私用，要及时上缴。

11、对自己的工作区域要认真打扫，不可有死角。

12、服务员不得顶撞上级，必须服从领导的工作按排，遇到误会，也要先服从后上诉。

13、员工不得私自串岗、串班，上班时间不经领导同意不得擅自离岗，根据客情听从领导安排。

14、关心同事，乐于助人，具有合作、团体精神，为达到共同目标，最大限度的发挥自己作用。

15、有灵活适应性，能熟练运用和掌握服务流程，有良好的语言表达能力，与管理者同事及客人建立良好关系，以优质服务让顾客满意。

四、其它注意事项

1、对酒店的各项能源做好节能降耗工作。

2、尽可能记住客人姓氏以便称呼。

3、员工有偷窃行为一经发现，开除并送公安部门。

五、处罚条件

1、迟到十分钟之内罚款十元，（满勤没有）未经允许早退者按旷工处理，迟到半小时按事假处理。

2、病假一天扣一天，（有病例证明）事假一天扣两天，旷工一天扣三天，连续旷工三天是自动离职，工资押金没有。

3、仪容仪表不合格罚款十元。

4、值班不负责，看报纸办私事罚款十元。

5、工作时间不服从领导安排，罚款五十元。

6、工作时间打私人电话罚款十元。

7、私拿酒店用品，按物品原价的五倍罚款。

8、损坏酒店物品按原价赔偿，有意损坏按原价的五倍罚款。

9、对客人表示不耐烦，冷落客人一次罚款十元。

10、违反纪律，在酒店打架骂人罚款五十元，情况严重开除，并自负一切后果。

11、不尊重客人，与客人发生争吵罚款一百元。

12、工作时间不按程序服务，服务态度不好，受到客人投诉者罚款五十元。

13、员工不能浪费工作餐，如果发现丢倒工作餐罚款二十元。

六、奖励制度

1、为顾客提供优质服务，受到客人书面或口头表扬奖十元。

2、提出合理化建议，并经采纳，确有成效者，根据成效大小给不同程度的奖励。

3、拾金不昧者奖二十元。

收银员管理制度 篇6

1.具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱本职工作，维护公司形象

2.自觉遵守公司各项规章制度和本岗位的纪律要求

3.熟练掌握操作技能，确保收款的及时、准确、无误

4.收款及退款时要对所收金额做到唱收唱付，现金要及时验钞，减少公司风险，收到假币由收银员自行承担损失。

5.管理号备用金，确保备用金的金额准确、存放安全

6.收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付，第二天及时到财务报账补齐，保证备用金安全，财务随时盘查。

7.收银员将当日收到的现金，次日交到公司出纳，如出纳发现现金资金短缺，由收银员承担责任，补足短缺金额。

8.漏单、跑单、少收由收银员赔偿，发现问题及时反应，从本月工资里扣除。

9.收银员在任何情况下不得与顾客发生争吵，有问题及时向上级反应，视客户投诉情况做出处罚，情节严重的开除出公司。

10.收银员应爱护收银机及相关设备，做好收银区域的清洁卫生，保证收银设施设备的正常运行

11.熟悉食堂各种菜肴的定价，及时发现差异做出调整

12.收银员没有打折、免单、招待权限，如有私自打折、免单一经发现双倍处罚

13.当天营业结束时，认真核对当日实收数与系统数据是否一致，如有差异及时查出问题，如是收银员失误造成由当班收银自行负责

14.收营员不得在工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经发现给与开除并赔偿经济损失

超市收银员管理制度 篇7

2、收银员负责看管收银台的所有物品，严禁非收银员进入收银台。负责看管机房严禁外非网管进入。如有丢失物品由收银员全部负责。

3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。严禁私买私卖，影响营业额。如有发现每次现场罚款现金50。如果情节严重开除处理。

4、帐目清楚细致，及时上交现金。交接要清楚细致双方签名确认，任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

6、时刻了解上座率，协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾客进行提醒。

7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

8、严守财务制度，做到现金与帐目相符，所有现金只可以财务人员收取，其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

收银员管理规章制度 篇8

收银员管理规章制度1

一、工作性质：

从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，

是一种专业化的职业。

二、职业道德：

要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章

制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

三、职业规范：

1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

四、岗位职责：

1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，以减少错误和损失。

6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。

12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，要及时上报。

13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。

14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

收银员要了解季节性产品知识，做到收银台的陈列和简单的推荐以及收银工作的最好销售流程。

收银员管理规章制度2

收银员管理规章制度。对收银员的选拔、使用、培训及考核原则是：收银员由酒店推荐、人事部把关、财务部培训、经理考核、财务部检查。现将收银员的上岗条件、岗位职责、培训内容和工作流程规定如下。

收银员上岗条件

1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

5、具备良好的个人形象。

收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;

2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;

3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。

5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

收银员培训内容

1、凯亚后宫商务会所规章制度;

2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;

3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;

4、识别假币的各种方法;

5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;

6、开据发票的规范要求及实际操作;

7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;

8、点菜宝系统基本原理，维护要点;

9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

收银员工作流程

一、开业前的准备工作：

1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

二、进入工作状态：

1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。

收银员管理规章制度3

一、工作性质：

从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，

是一种专业化的职业。

二、职业道德：

要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章

制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。

三、职业规范：

1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。

2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验

明真伪。

3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。

4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不

得悬挂在收银箱。

5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人

介绍店内各项活动。

6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收

入情况及数据。

7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。

8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入

收银台内。

9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人

原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。

10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。

四、岗位职责：

1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。

2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。

3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。

4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语

和询问语，做寿 到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。

5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通，

以减少错误和损失。

6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉

语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。

7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。

8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费

时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。

9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部

款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。

10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错

收等由收银员自己负责处理，并承担损失。

11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、少款自负。

12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，

要及时上报。

13、收银中遭遇突发事件应及时锁好钱箱，保持冷静并与当班店长配合做出应对处理。

14、遵守公司财务的各项管理制度，具备良好的职业首先和责任感。

收银员管理规章制度4

1、为了规范收银员的收款行为，充分发挥收银员监督和控制本咖啡厅经营状况、经营过程和经营成果的管理工作，加强本咖啡厅资金管理，保障本咖啡厅资金安全，制订本制度。

2、严格坚守“以人为本以客为本”即以顾客为上为基本点；

3、遵守本咖啡厅《员工守则》及各项管理规章。

4、执行财务制度，严格财经纪律，接受财务监督。

5、熟练掌握《收银系统管理软件》及操作规程，做到快速准确。

6、负责营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。

7、在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督，保证做到：日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

8、收款时要礼貌待人、吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的`原则，将核对整理的《项目消费单》、消费《流水单》和电脑打印《结算账单》呈示给顾客，待确认后办理结账手续，现金结算提醒顾客当面点清。

9、妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。

10、内部签单、优惠折让、挂账消费等《结算账单》应及时找领导签名确认。

11、协助服务人员回答顾客的咨询，提供相应的方便服务，与各部门人员保持良好沟通和协作，防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”，给本咖啡厅带来经济损失。

12、负责本咖啡厅财物（验钞机、电脑、打印机、POS机、税控开票机等）安全和保养工作。

13、收取现金必须正反过验钞机，利用看、摸等方法检验真伪货币。

如：出现收取假币由当班收银员负责；任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。

14、不得篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。

如：发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目（品种）和金额或减数时，必须有充足依据和理由。并由经办人在调整单上书面注明原因和理由，同时店长或主管签名确定，在《收银员交接班日记登记簿》上登记，方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的，拒绝调整电脑数据。同时向财务汇报。

15、遵循本咖啡厅规定，严格执行折现对象和权限。对持卡消费的，在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。本咖啡厅人员消费的，必须严格按照规定折扣，并在消费流水上签字注明，否则此折扣由收营员承担（本咖啡厅内部人员消费折扣为：）

16、除财务人员盘点财物或本咖啡厅领导例行检查、协助收银人员外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括会所管理人员）进入收银台工作范围。

17、严格遵守本咖啡厅保密管理制度，除经本咖啡厅总经理批准外，不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅本咖啡厅营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会本咖啡厅人员泄漏会馆经营状况。

收银员管理规章制度5

第一章总则

第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。

第二章适用范围

第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。

第三章岗位职责

第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。

第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。

第六条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。

第七条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。

第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。

第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。

第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。

第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁“摔、甩、扔、丢”。

第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。

第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。

第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。

第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。

第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。

第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。

第四章工作规范

第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。

第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”：

1、六必须：①、必须按规定整齐着装;

②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;

③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;

④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;

⑤、必须保持收银台干净整齐;

⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。

2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；

③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；

④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；

⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；

⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；

⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。

第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

第二十二条不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。

第二十三条不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时，必须有充足依据和经过说明书经当班主管人员签名确认并在单据调整登记簿作好记录备查后方可调整电脑数据。

第二十四条遵循公司授权规定，严格执行折扣权限，在账单上必须有公司授权人员签名认可或附上相关批示，交财务部核查。

第二十五条除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。

第二十六条严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

第五章工作流程

第二十七条必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记，不得随意调整班次。如果确实需要调整，必须提前两天向收银领班或部门领导申请。第二十八条收银员班次表由各收银点的收银领班或部门主管编排，呈部门经理批准并监督执行。

第二十九条提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。

第三十条收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。

第三十一条收银员不同班次之间的交接、收银员与收银领班、部门主管或出纳人员备用金的交接，双方必须严格核对无误后在交接登记簿上确认签收。第三十二条工作交接时必须按公司有关规定和财务规范逐项交接，交接要准确、及时、迅速；若因交接不清出现问题的，相应责任由发现问题时的当班收银员承担。

第三十三条领取当值班次所需使用的账单及票据时，应即时检查账单及票据是否顺号、缺页，如有发现缺号、缺页或书写不清晰的应立即退回票据管理部门。

第三十四条每天班前必须检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有发现日期或时间不准确时，应及时通知收银领班或部门主管进行调整，并检查色带、纸带、刷卡清单等是否足够。

第三十五条每天班前必须查阅收银员交接记事本并签名确认，了解当天或上一天的收银接待情况、需要跟进工作、当班注意事项及遗留的问题，以便及时处理。

第三十六条收银员应首先检查商户开出的销售清单内容是否齐全准确，如记录不全则退回给销售人员、售后人员或服务人员处理。

第三十七条确认销售清单上记录的有关资料齐全准确后，收银员开始将上述资料正式输入电脑，输入完毕后即可等待顾客付款或结账。

第三十八条付款或结账程序：

1、《销货交款凭证》一式三联：第一联留存、第二联财务、第三联为顾客联。

2、顾客要求付款结账时，收银员根据销售人员开具的《销货交款凭证》（注：销货交款凭证上填写内容必须齐全、清晰、准确），如有内容填写不全，应退回销售柜组补填，合格后录入收银机做销售处理。

3、顾客交款时，若是现金支付，收银员在《销货交款凭证》上盖《现金收讫》章，若是信用卡、储值卡、礼券等方式结账，收银员要在《销货交款凭证》上分别注明付款方式，以便日结分类汇总报账；

4、消费的顾客结账是办理挂账的，则由柜组营业员将顾客签名挂账凭据交收银员办理挂账手续后，第一联存根联由收银员留存，第二联财务联上交

财务部入账作追收欠款之用，第三联顾客联交顾客作为消费凭据。

5、消费的顾客结账时出示优惠卡（或者由公司授权人员给予顾客打折）要求打折时，柜组销售人员应将优惠卡或公司批示文件（或者公司授权人员签名）和三联《销货交款凭证》交收银员按规定程序办理打折，如果销售人员只将一联结账单交收银员，收银员不得给其办理。

6、收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、修改账单、作废单等应由相关经办人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由主管人员签名证实注明作废或调整原因后，将调整单、修改单或作废单（三联）上交财务部处理。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单据的相应责任。

7、有公司批示文件或公司授权人员批准顾客滞后结账的，须先请主管人员签名确认，然后由收银员将其结账单上缴财务部作“应收账款”按规定处理。

8、公司工作人员因公需使用销售商品，实行内部签单的，请公司经办人和相关授权领导在《销货交款凭证》上签字后由收银员上缴财务部作业务费用按规定处理。

9、收银员在本班次营业结束后应做单班结账，在本日营业工作结束后，应做总班结账。在仔细核对当日的经营情况及收入情况后填写“每日营业收入汇总表”并办理好相关交接手续后于次日由第一班次的收银员上缴财务部及公司领导。

第三十九条结账交款：

当日每班收银员在下班时要用销售小票收银联与收银机核对金额，核对无误后，打印收银交款单，到收银中心交款报账。每日收入的现金必须执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款要及时上报，如有短款应由收银员如数补足。

第四十条账单交接程序：

账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。

收银员管理规章制度6

一、收银工作主要内容

收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。

二、收银员的基本条件

1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。

2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。

3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。

4、具有一定的商品及商品编码常识。

三、收银员操作规范

1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。

2、收款时向顾客唱收唱付。

3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。

4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。

5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。

6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。

7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。

8、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。

9、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。

四、收银员工作纪律

1、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。

2、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。

3、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。

4、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。

5、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。

6、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。

7、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。

五、收银台关于收授转帐支票的规定

1、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全称、电话号码、支票使用姓名、身份证号码（或军官证号码），收款日期、金额，以便发生退票或其他问题时进行查找。

2、支票一律收受新款支票，查验印章是否清晰（不许有缺边现象），印章尺码为寸章，大小金额是否相符，是否在有效期内（支票所填日期顺延10天内有效）。

3、检查支票日期的填写是否规范，数字一律大写（壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）。

4、收受的支票必须是“中国工伤银行转帐支票”同时向顾客索要密码。

5、支票背面不允许书写任何字迹。

6、支票不能有污迹、折叠痕及破损。

7、顾客办理退货时，必须坚持“交现金退现金，交支票退支票”的原则，不得以支票换取现金。

六、收银员服务用语

1、收款时坚持唱收唱付。

您付xx元，应收您xx元，找您xx元，请您当面点清拿好。

2、收银台缺少零钱时

麻烦您，请您尽量准备零钱。

3、交易结束时，送别顾客

请您带好商品，拿好小票，欢迎您再次光临。

4、顾客要求退款时

请您稍等一下，我马上为您办理。

5、收款机出现故障时

对不起，这台收款机出现故障，请您到其他款台交款。

6、顾客提出意见（或异议）时

（1）谢谢您的意见，我们立即改正

（2）对不起，这个问题我们不能决定，需要请示领导，请稍后。

七、结帐、对帐、及交款要求

1、坚持日清日结的原则。

2、全天营业结束，收银员立即进行点款、封款工作，点请备用金和销货款，与“交货款凭证”或电脑显示金额核对无误后，按人民币面值及其他有价证券种类，填写“收银台货款封签”。写明款台编号并签字。

3、将备用金及货款送交收银部门点款员，核对无误后，在登记本上签字方可下班。

4、次日中午12：00前，填写好交款单，并把货款送存银行。

5、给财务部门开据有关单据，并与财务部门进行核对。

6、清点货款，送存银行全过程，必须保证2—3人在场或同行，确保安全。

八、罚则

1、对于因结帐，点款而不理睬顾客推委顾客处以50元罚款。

2、因违反规定提前结帐，致使营业员破例收取现金的，一经发现罚款50元，情节严重的送交综合管理部处理。

3、事先未请假或未被批准而造成空岗，处以100元罚款，空岗天数按旷工处理。

4、严禁以各种理由让顾客到其他款台兑换零钱，因此引发的一切纠纷，由收银员负责，并处以50元罚款。

5、因各种原因与顾客发生争吵，给公司形象、声誉造成不良影响，被顾客投诉，视情节轻重扣除当月奖、半年奖、年终奖、情节严重的，报请有关部门处理。

6、未坚持退货经理签字制度的，每发现一次处以50元罚款，并做出书面检查。

7、经批准临时离开款台后，收款章及有价票券，未锁入收款机钱箱，处以50元罚款。

8、收款过程中，不给顾客打印小票或利用删除功能私自截留销货款的，一经发现处以截留金额10倍罚款，并予以除名。

9、携带私人钱款上机操作者，公私不分者，一经发现视同贪污论处。

10、对于因收款过程中，错收款造成的亏款，收银员不得使用备用金垫付，一经发现，按挪用公款数额10倍罚款。

11、任何人不得以任何借口将备用金挪作私用，如擅自挪用备用金者，一经发现，按第10条规定执行并立即下岗。

12、凡违反亲友超市购物回避收款规定的，予以下岗处理，造成损失情节严重的，给予行政处分，直至追究刑事责任。

13、当备用金不足时，私自离岗兑换，处以50元罚款。

收银员工作制度 篇9

1、上班时必须佩戴工作牌。

2、上班不得迟到、早退。

3、因有事要求换班时须征得老板同意，不得私自换班。

4、对待顾客态度要热情，要主动打招呼，不得对顾客冷言冷语。

5、收款时要唱书，唱付，以避免收错帐，收款时要认真核对钱币的真伪。如若收到假币，由当班收银员赔付。

6、刷卡和找零时应双手递到顾客手中。

7、做好交接班工作，交班时帐面要清楚，不得有漏帐，错帐，如若出现错账，由当班收银员赔付。

8、网吧内也现的可疑人员，要注意观察并及时通知网管或老板，配合网管做好防盗工作。

9、上班时不能睡觉，零点以后上网不能戴耳机，要看管好吧台内的钱物。

10、不得对外界泄露本网吧内的商业秘密。

11、收银员早上6：30要下机，做好交接班准备。收银员卫生制度

1、上白班收银员要认真打扫吧台内外的卫生，（货架、冰柜、吧台），要保持吧台内外的整洁。

2上夜班收银员早上七点要帮助保洁员打扫卫生，要擦拭玻璃门及前三排的电脑、鼠标、键盘、椅子、果盘的卫生，要把键盘里面的灰尘擦试干净，桌面要保持整洁，果盘要清洗干净，玻璃门要光亮如新。

3、下白班的收银员要认真打扫卫生间的卫生，要把便池冲洗干净，卫生间地面要打扫整洁。

网 管 工 作 制 度

1、上班时必须佩戴工作牌。

2、上班不能迟到，早退。

3、如有事需请假，要提前一天告知老板并征得同意。

4、对顾客的呼叫要及时应答，要做到对顾客百问不厌。

5、对有问题但一时解决不了的机子，要及时记录并告知老板。

6、要经常巡视，做好防盗工作。

7、夜班上机时不能戴耳机，不能睡觉。

8、交接班是要认真负责，如发现电脑及硬件丢失，由当班网管照价赔偿。

9、上夜班网管早上6：30要下机，做好打扫卫生的准备。

10、不得对外界泄露本网吧内的商业秘密。

网 管 卫 生 制 度

1、要及时清理地面及桌面的垃圾（地面包括口香糖）。

2、上夜班网管早上七点等顾客下机后，要及时打扫卫生，（收拾桌面、打扫地面、拖网吧1/2的地面及网吧门口的地面）。

3、上白班网管等交完班后，要拖网吧内剩余的1/2地面。

希望各位员工认真履行自己的职责。

收银员规章制度 篇10

第二条、收银员在收款过程中应当做到快、准、不漏收、不多收等，并且要对各种钞票都要进行验钞操作，防止收到假钱。

第三条、为了安全起见，收银员规章制度中还明确指出不得携带私人款项上岗

第四条、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞

第五条、严禁收银员私自挪用公款，如果违反者不但扣除当月奖金而且会给予经济处罚.若金额巨大将移交公安机关处理。

第六条、当接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理核对资料。

第七条、所有从事收银员工作岗位的人员需要爱护和妥善保管收银各种相关设备，并且做好保养与清洁工作

第八条、积极的去完成上级所分配的其他工作任务，在遇到突发情况应向经理通知，以及时处理。

第九条、收银没有对任何现金款项免零或打折签单的权限。

第十条、收银在处理签单时必须保证客人将以下要素填写完毕:1、真实姓名2、工作单位3、电话号码4、签单的大写金额第十一条、授权人签字、收银员处理免单时必须保证客人将以下要素:1免单理由2、授权人签字3、老板签字、收银员处理免零时必须有经理或以上管理人员授权签字，方可生效。

第十二条、收银在处理打折时，见卡打折，打折时必须拓号并请持卡人签字，签字内容必须是本持卡人的真实姓名(全名)。

第十三条:上岗时间内不得以任何理由擅自离岗或脱岗,除当班管理人员特同意情况除外。

第十四条:营业时间内任何人不得进入收银工作台.如有其他工作人员强行进入,收银员未进行驱逐.并追究当班员工责任。

第十五条、当班营业结束时，认真核对报表与实收数是否一致，做好交班工作，认真填写交款清单，钱款与清单一致，与财务人员交接时必需双方签名。