信用社规章制度执行情况自查

信用社规章制度执行情况自查（精选12篇）

信用社规章制度执行情况自查 篇1

全面自查报告

根据《**省农村信用社联合社**办事处关于对全市农村信用社规章制度执行情况进行全面检查的通知》及市联社稽核监察部的有关要求，结合《贷款通则》、《金融违法行为处罚办法》、《湖南省农村信用社稽核处罚暂行规定》及《农村信用社财务管理实施办法》等有关法律、法规、规章制度，我社结合自身实际认真贯彻落实，组织全体员工按方案要求开展此项工作，到报告日，自查工作已基本结束，现将相关情况报告如下：

一、自查准备工作

由社主任、副主任负责自查工作的开展、指导、督促检查。由各项工作主管责任人各负其责，认真学习了检查表列出的各项规章制度。然后组织全社员工集中学习了本次自查工作作为依据的四项规章制度，使全社员工统一思想，高度重视，准确把握自查要求。

二、自查执行工作

在全面部署和组织推动的基础上，我社确定了本社规章制度执行力度相对薄弱的业务环节，按照“边学边查边改”的原则，加强自查工作。重点对安全保卫、钞币守押、重要空白凭证管理、对账制度、业务流程操作、贷款发放和管理等方面进行了认真的检查，将检查存在的问题对照相关内控和案防制度的规定和要求，认真查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节。

通过自查，对于对公账户对账不及时、贷款手续不齐备、检查现金和重要空白凭证流于形式、未及时清理破钞、各类登记簿记录不全、未按规定进行反洗钱流程操作等问题，均属于有章不循，主要是员工思想认识上的存在侥幸心理，缺乏责任心，执行力不强。

三、自查总结工作

针对上述存在的问题，我社主要将从以下几个方面加强工作：

一是培育良好的企业文化氛围。做好员工的思想，同时加大制度执行的力度，使员工从存在侥幸心理向“不敢违”转变，从“不敢违”向“自觉抵御违规行为”转变；

二是提倡人性化管理，在员工休假方面多作思考，进一步调动员工的工作积极性；

三是针对业务发展中出现的新问题、新情况，及时研究并作出相应调整，以适应发展的需要。

信用社规章制度执行情况自查 篇2

科技专管员经过初步培训上岗承担以下维护工作:

(一) IP地址管理。

随着科室业务用机日益增多, 且大多上内网, IP配置管理成为一大难题。我行现改由科技专管员管理本科室IP地址段, 为每台内网机器分配IP地址, 有效解决了这一问题。

(二) 杀毒软件安装与维护。

科技专管员负责本科室杀毒软件的安装与维护, 定期检查每台机器杀毒软件运行情况, 对有问题的机器及时卸载重装, 担当起一线安全员重任, 有效解决科技人员不能及时到场的问题。

(三) NOTES安装与配置。

科技专管员负责本科室NOTES邮箱软件安装与配置, 负责集中保管本科室NOTES ID文件。

(四) 常用业务软件的安装与维护。

如OFFICE软件的安装, 打印机驱动程序安装, 打印机共享配置及简单业务软件的安装等。

科技专管员承担以上职责, 有效减轻了科技人员的负担, 使科技人员集中精力处理重要业务系统的维护及科技管理工作。科技专管员通过以上职责的履行提高自身科技应用水平, 起到科室科技知识普及员作用, 科室其他业务人员在专管员的传授下很多人已能独立保管自用机器IP地址、杀毒软件的安装、NOTES安装与配置及常用业务软件安装, 科技普及工作得到开展。

二、存在的问题及政策性建议

(一) 存在的问题

1. 责任心有待提高。

科技专管员工作是一项份外工作, 加上没有补贴, 有些科技专管员工作积极性不高。有的科技专管员根本不过问科室机器问题, 没有定期检查杀毒软件运行情况, 有事让业务人员找科技维护人员解决, 起不到一线安全员作用。

2. 水平差异很大。

有些科室科技专管员水平较高, 能独立完成职责工作;有些科室科技专管员维护水平较低, 不能胜任职责工作, 其工作必须由科技维护人员代理, 这给科技专管员工作推广带来很大麻烦。

(二) 政策建议

1. 完善科技专管员管理制度, 制订工作职责。

科技专管员管理制度规定科技专管员工作职责, 明确相关工作责任, 提出明确任务要求, 建立切实可行的奖惩考核办法, 使科技专管员, 明确自己的任务与职责, 增强履职责任心。

2. 加强培训工作。

针对科技专管员的薄弱环节定期开展培训工作, 有针对性地解决科技专管员存在的问题, 提高科技专管员水平, 使他们更好地履行职责, 担当起一线维护员和安全员。

3.

定期召开科技专管员会议, 掌握科室机器运行情况和安全状况, 检查制度落实情况, 对存在的问题及时布置解决, 探讨制度完善等问题, 布置下一阶段科技专管员的主要工作。

信用社规章制度执行情况自查 篇3

自查报告

根据上级主管部门要求，结合我中心的实际情况，根据“两个规范”管理的要求，积极开展了细致彻底的自查自纠工作，在检查中发现了部分问题。针对存在的问题，我药房及时组织人员逐一进行整改纠正，现将整改情况报告如下 ：

一、严格按照医院药品、器械购进及验收制度开展工作，未存在违法违规购进药品、器械。

二、加强相关人员的业务培训，保证购进、验收环节药品质量可靠。

三、明确相关人员责任，填写购进、验收记录，保证每次购进药品都有据可查，验收的药品合格可用。

四、加强药品、器械购进票据管理，未发现丢失、损毁现象。

五、加强各环节管理，避免出现购进记录重复、数字不相符等由于粗心导致的错误出现。

六、重点加强化验室试剂购进、验收及疫苗购进、验收的督查力度。

安宁禄脿医院（安宁市禄脿社区卫生服务中心）

信用社规章制度执行情况自查 篇4

科学梳理，明确“三重一大”的内容。我委涉及“三重一大”的事项包括：科教城建设发展规划、年度工作计划，执行上级重大决策，各项改革方案及实施情况;管委会年度财务预算、决算，直属单位年度经济考核目标、年度财务预算，大额度资金的使用;工程项目招标、设计方案、重大变更、超过规定的采购;干部的推荐、提名、录用、任免、奖惩和后备干部人选，员工招聘、提拔、奖惩;对重要机构的入驻、支持方式;党风廉政建设责任制执行情况等。

规范程序，执行集体决策制度。按照“三重一大”的要求，我委十分重视决策过程，重点做好过程管理，提升决策的科学性和合规性，降低决策风险。重点做好以下几方面工作：

1.重大决策的执行的集体决定。涉及管委会财务预算、决算、年度经济考核目标等重大事项的决策，严格按照《中共常州市委专题办公会议纪要》(第6期)的精神进行，由财务处编制详细预算，经分管领导审核后，报管委会委主任办公会议审核，通过后上报财政局。事业单位年度经济考核目标的制定由财务处根据各事业单位前一年收入及本年度预算收入制订本年度考核目标，然后与其负责人协商，确定目标，报管委会主任办公会议审核。执行金凤凰政策时，由入驻机构将相关材料报科技处审核，科技处将符合条件的名单报由市委组织部、市人事局、科技局和科教城管委会等单位组成的金凤凰人才政策评审会，通过后，对名单进行公示(7天)，再进行经费发放。对工程上重大方案的决策。涉及园区公共绿化、新建工程、大楼装修等方案的设计，均在管委会委主任办公会议上进行集体讨论确定，并邀请专家组成专家小组进行评审，并临时成立评标小组，按无记名投票方式，以超过半数为原则进行投票表决确定中标方案。

2.重要干部的任免奖惩集体决定。一是坚持民主推荐，完善考察方法。对拟提拔的岗位人选，首先根据岗位职责，由党群处提出拟用人选的资格条件，经过民主推荐产生拟任人选，报党工委集体讨论，形成考察人选。对干部考察坚持将领导意见和群众意见结合起来，将德、能、勤、绩、廉结合起来，将任前考察与年度考核、干部关键时刻的表现情况结合起来，做到全面客观公正的评价。去年，我委共考察、提拔了5位中层正职干部，按民主推荐、全面考察、集体讨论、任前公示等程序进行，实现了规范化操作。二是坚持民主、公开、竞争、择优原则，提高选人用人公信度。去年我委因工作需要，通过在媒体发布信息，公开招聘了2批共21名工作人员。在招录过程中，按领导班子集体开会研究讨论决定招聘名额、发布信息、筛选符合条件者、笔试、面试、检察的程序进行。三是坚持集体讨论，形成任免决定。党工委讨论决定干部，做到有三分之二以上成员到会，并保证与会成员有足够时间听取情况介绍，充分发表意见。对意见分歧较大或者有重大问题不清楚的暂缓表决。去年，市级机关20名中层干部到科教城挂职，对于他们的岗位安排，均由领导班子集体研究决定。

3.重大项目集体决定。一是对所有工程均根据发展规划，经领导班子集体讨论，由工程处提出项目立项报告，报市发改委(或区发改委)进行项目立项审批。二是工程建设过程中涉及重大变更、单项综合金额超过规定的采购需要向分管领导汇报，并经管委会招标领导小组集体讨论通过方可实施。三是对自行招标的工程均由管委会招标领导小组组织，按程序严格进行公开招标。每项工程招投标，均经过领导小组确认招标方案，编制招标文件，工程预算审计，审核招标资格，集体讨论决定中标单位。，共召开招标领导小组会议40多次，对30多项工程进行了招标，节省经费达400多万元。四是引进重要研发机构时，对启动经费、设备采购和房屋租金上的支持，由分管领导和业务处室提议，经委领导班子集体讨论决定。兑现政策时，由机构提出申请，经逐级审批，最后由管委会发文并执行。

信用社规章制度执行情况自查 篇5

近年来，xx区委组织部坚持把贯彻执行有关党内法规作为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻新时代党的建设总要求、践行新时代党的组织路线的首要任务，强化举措、创新方法，在“深学”、“实做”、“严督”三个方面狠抓落实，推动党内法规制度落实落地。

一、工作开展情况

（一）以“深学”为基，铸牢政治之魂。区委组织部始终把学习作为贯彻落实党内法规制度的根本之策。一是率先带头学。每一项与组织工作相关的党内法规制度出台后，部务会都在第一时间跟进学习。并通过组工大讲堂、“三会一课”、机关学习会等平台，组织全体组工干部采取读原文、析原理、大讨论、谈体会等方式深入学习，以实际行动为全区各基层党组织和广大党员带好头、做标杆。二是专题培训学。全年共举办了1期科级干部主体培训班、2期（春季、秋季合并）中青年干部培训班，培训干部150余人，邀请了教授学者及处级干部对新出台的《中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党组工作条例（试行）》等8部党内法规进行了专题辅导；筹备下半年举办1次区直单位党务干部专题培训班，重点学习党务知识；利用每月党建工作例会，采取以会代训，重点辅导了《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《党政领导干部选拔任用条例》《公务员职务与职级并行规定》等15部党内法规；依托省、市级调训，积极选调100余名优秀村党组织书记参训，对全区243名村党组织书记全员轮训，有效增强了村干部的综合素养，增强了基层党组织书记的政治意识、规矩意识和法规制度意识。三是宣传引导学。结合每月10号“党员活动日”制度，编印《每月一学》发放到每个支部，实现了一村一手册，把精神食粮及时送到广大一线党员身边，做到党性教育常态化长效化，切实营造了大抓学习、广抓宣传、深抓贯彻的良好氛围。

（二）以“实做”为要，转化具体之行。始终把研讨整改作为贯彻落实党内法规制度的重要举措。一是深入研究、查缺补漏。研究室牵头，成立部机关党内法规研究小组，中央出台每一项党内法规后，研究小组第一时间跟进学习，并召集相关股室，结合实际，集体研究相关落实办法，查找现行办法与新法规不适应的地方。二是结合实际、建章立制。今年以来，根据相关党内法规，先后出台了《2020年xx区区直机关培训计划》《xx区干部纪实实施办法（试行）》、《关于学习贯彻<党政领导干部选拔任用工作条例>》和《<干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法>的通知》、《关于建立党委（党组）书记及班子成员党支部工作联系点的通知》三是创新举措、强化落实。在农村基层党支部创新开展了每月10号“党员活动日”活动，创新开展了“万名党员过集体政治生日”主题党日活动，大力开展支部结对共建活动，让区直单位和街道社区结成对子，推动机关在职党员“双报到”，主动融入社区服务、创文创卫等中心工作，并建立完善考核评价体系，把区直单位党组织、党员参与社区工作情况纳入年度考核内容，考核结果作为单位评优评先、干部提拔使用的重要依据。根据《中国共产党章程》《中国共产党党组工作条例（试行）》等相关规定和机构改革精神，及时做好区直单位机构改革党组设置工作；坚持把疫情防控狙击战场作为锻炼干部、发现干部、使用干部的主阵地，在医疗卫生领域提拔1名表现优秀的副科级干部，向上级推荐1名医疗卫生领域专业技术人才优先晋升职称；按照新的职务与职级并行政策，全区完成公务员职级套转650人，并且积极向上级申报转任、补登、调任公务员200余人次，为广大干部落实待遇提供了政策保障。开展了农村发展党员违规违纪问题专项整治，进一步规范发展党员工作。

（三）以“严督”为保，确保落实落细。始终把督查考核作为贯彻落实党内法规制度的重要保障。一是强化督导。通过定期督查、专项督查等形式对各基层党组织和广大党员学习贯彻落实党内法规制度情况开展督查，有力确保了各项制度执行到位。先后通过“不忘初心、牢记使命”指导组，民主生活会和组织生活会指导组，党组织书记专项述职指导组对各基层党组织贯彻执行党内法规制度情况进行了常态化督查。二是强化测试。结合主题教育，通过开展党内法规知识竞赛、“xx党建”微信公众号学习强国专项答题等方式，进一步提高党内法规制度知晓度。三是强化考核。把党内法规贯彻执行情况纳入区管领导班子考核体系和基层党组织书记述职评议的重要内容，推动各级干部切实扛起贯彻落实党内法规制度的责任。

二、存在的问题和不足

一是部分党员在思想上还缺乏重视，学风不踏实。思想上对法规制度的学习不够深入，集体组织学习活动虽然能按时参加，但是平时学习的自觉性、主动性不强，学习内容不系统不全面，联系实际不够深入；二是缺乏对党内法规制度的深入理解和详细解读，对于新的党内法规的具体内容还缺乏详细的解读与理解，工作上、认识上还多停留在初级阶段。对法规中的内容未能及时、准确把握，尤其是其中的一些新变更内容掌握得不够全面、深入；三是对学习贯彻党内法规工作的监督考核机制有待健全，对于自学内容和延伸学习内容不能有力的监督和指导；四是宣传教育形式比较单一，缺乏创新，重形式，轻内容，重会议培训，轻长期教育。

三、整改方向

（一）强化组织学习。要认真组织学习宣传，确保政令畅通、步调一致。要把组织部门的党内法规列入理论武装工作的重要内容，熟练掌握、严格遵循，认真研究部署，大力推进落实，切实统一党员干部思想，坚决践行“四个服从”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治体现到工作全过程。把党内法规的学习融入到加快振兴发展大别山革命老区实践中来，强化党内法规的学习贯彻落实，通过党员领导干部率先学、分类指导重点学、结合实际常态学、灵活方式全员学等多种途径，不断创新学习方式，掀起学习的新热潮。

（二）创新宣传方式。通过“党员活动日”、组织生活等平台，学习党内法规精神，研究贯彻落实意见，会上领导进行深入解读，与会人员进行经验交流发言，会议实行互动式问答，营造良好的学习氛围。另外，还充分利用微博、微信等新媒体，开设专版、专栏、专题，加大党内法规宣传力度。

（三）抓住重点群体。要以“关键少数”带动“绝大多数”。班子成员要以身作则，严格自我要求，强化斗争精神，发挥好示范引领作用，自觉抓实抓细分管领域的政治能力建设，推动层层压实责任，自觉对标对表党中央要求，带头增强贯彻落实的自觉，积极推动分管领域、联系单位贯彻落实，切实提高贯彻执行党内法规制度工作的制度化、规范化水平。

信用社规章制度执行情况自查 篇6

甘肃省位于中国的西部地区, 此处的地势特点是海拔较高, 处于海拔千米之上的高山, 从最开始的交通不便等遗留问题到现在的西部大开发, 虽然政府给予了一系列的优惠措施来促使西部开发, 但是由于当地农村基本全部处于高山环绕中, 受当地土地条件限制“靠天收”仍是目前农业现状, 这就导致了当地农村居民的收入极低, 而经济的落后、农民的贫困使得农村合作医疗尤为重要。

2010年以来, 甘肃省全省参合率已稳定在95%以上, 且参合人数和参合率逐年提高, 其中2011年全省参合农民达到1918.27万人, 参合率达到96.52%;参合率在西部地区位于前列。由5个试点县到全面覆盖已取得了一定的成果, 在一定程度上缓解了农村看病难、看病贵的问题。然而, 甘肃省位于中国西部, 农村多山村, 长期以来, 经济不发达, 医疗卫生条件差, 农村保障覆盖率极低, 这就使甘肃省合作医疗的执行中就出现了许多具体的问题, 表现在管理机制、筹资机制、补偿模式等方面, 这些问题使得甘肃省医疗保险政策不公、制度缺乏效率, 同时阻碍了人力资本的自由流动和居民就医选择权利的实现。本项目的用途在于找出解决这些问题的途径。本项目拟以甘肃省20个农村调查案例为基础, 通过入户调查得到第一手资料, 旨在研究甘肃省农村合作医疗执行过程中出现的问题, 并针对甘肃省农村特色, 提出完善甘肃省农村合作医疗制度的建议。这对完善该省农村合作医疗制度、切实解决该省农民医疗保障之难、看病买药之困、大病救助之艰有重大意义。

2 调查的对象和方法

本次调查首先采用随机抽样的调查方法, 从甘肃全省中随机抽取20个村, 然后对所抽中的全村家庭进行普查。这些村寨主要位于武威市凉州区、定西市通渭县、定西市陇西县、天水市武山县、白银市靖远县、庆阳市合水县、白银市会宁县、平凉市静宁县、兰州市皋兰县、平凉市庄浪县、天水市甘谷县等地区。调查时间从2012年8月1日开始到2012年9月1日, 历时1个月。调查对象为甘肃省农户, 调查方法是入户调查, 具体操作在指导老师的指导下, 课题组主要成员一方面深入各自家乡附近的农村进行入户调查, 另一方面请甘肃各地的同学帮忙在所在的村寨进行调查, 获取第一手资料。设计问卷400份, 最后回收到的有效问卷386份。调查内容包括对报销手续、报销额度、报销范围、医院服务质量和服务态度等16项。

3 对合作医疗执行过程中的统计数据的分析

3.1 甘肃农村居民的医疗实际负担增加

虽然甘肃省不断提高报销比例但是农民自己负担的医疗费用绝对数较实行合作医疗前上升明显。在调查的386户家庭中, 有60岁以上的老人的179户家庭, 其中有两位60岁以上的老人的家庭有68户, 这些老年人基本常年服药, 或者需要常年服用药物, 除少数基本用药外, 医药价格较前几年有较大的增长, 有302户家庭都感觉到自己所负担的绝对数上升明显。

在调查的386户村民中, 家里有长期患病的人数的家庭有129户, 其中长期住院的有67户, 住院总花费在5000元以上的有42户, 住院的家庭全部都感觉近年来的自己负担的医疗费用绝对数在反而较合作医疗前没降反升。

3.2 虽然甘肃省提高了大病报销比例, 但是报销医药范围窄, 没有切实减轻农民负担

在调查过程中, 回答“合作医疗有没有在现实中减轻您的经济负担”这一问题时, 有344户作了回答, 感觉到投保切实在现实生活中减轻了经济负担的有24户占7%, 有20户约6%感觉到反而加重了经济负担, 有156户约45%村民感觉和原先没有区别, 有144户约42%感觉效果不是很明显。见图1。

3.3 乡镇医疗条件简陋, 设备匮乏

采用询问调查法和实证法, 了解到当地居民常去就诊的卫生机构是村卫生室和乡级卫生机构, 他们普遍认为当地医疗设备陈旧欠缺, 医务人员医疗水平差, 卫生室和卫生机构药物品种不齐全。简陋的医疗设施与医疗条件使得在当地只能看一些简单的感冒、发烧、拉肚子等小病, 一遇到稍微重症的病人连一些基本的验血常规检查都不能开展。

3.4 报销手续繁琐, 报销费用经常不到位, 报销满意度低

总体上来看, 对合作医疗制度的满意程度调查结果如下表所示。

(单位:%)

如图2所示, 村民对报销手续、报销范围和医院的服务质量总体满意度较低, 尤其是对报销手续和报销范围的不满意度较高。还有一部分是没有报销过或对报销程序不了解的群众。

4 对改进农村合作医疗制度的对策建议

4.1 建立保险费用的合理缴费额

从理论上来说, 农村合作医疗是一种非营利的事业, 但同时也不能出现赤字, 因此, 在对农村居明的卫生服务和费用进行科学调查和预测的基础上, 正确测算出能够保持合作医疗经费“收支平衡”的筹资额和补偿比, 才能保持合作医疗系统的正常运转。为科学测算中国农村合作医疗筹资额和补偿比例, 本文按照收支平衡的原则, 建立了农村合作医疗筹资额与补偿比例测算模型。

用文字表示:

筹资额=Σ (门诊就诊率×每次门诊医药费×门诊的补偿比例+住院率×平均住院医药费×住院补偿比例) +管理费+风险金

此模型中兼顾了医疗、预防和意外风险, 而且简单可行, 对甘肃省农村合作医疗筹资额提供了一定的参考作用。

4.2 建立乡镇基层医疗整合和医务人员的培养制度

实施合作医疗制度后, 在很大程度上激发了农民的医疗需求, 医疗机构的业务量都有一定程度的增长。在此种情况下, 卫生院也应该以需求定发展, 整合当地接近的医疗部门, 通过整合求发展, 引进较高水平的医务人员与医疗设备, 建立医务人员的经费编制制度, 开展卫生支农活动, 并且建立卫生人员的培养、准入、淘汰和更新机制来推进甘肃农村合作医疗的健康发展。

4.3 降低治疗和医药费用, 降低医院的寻租行为

治疗费用的上升使很多西部农民家庭因病返贫, 治疗费尤其是手术费的全面上升反而加大了负担。比如调查过程中, 一个小小的痔疮手术, 合作医疗前手术费医药费下来基本要600元解决问题, 这是农民自己负担的, 然而, 合作医疗后只要进医院至少要3000元以上, 假如现在报销60%, 余下的要自己负担1200元。农民的负担反而加重, 而医院的利润反而提高。因此应切实降低治疗费用。

除此之外还要调整县级医疗机构的收入结构。由于目前大多数医务人员收入高低与其医疗收入的多少直接挂钩, 而药品收入又是医疗收入的重要来源。因此甘肃省的农民在就医时经常遇到开出的大部分药物价格昂贵不能享受优惠或者在享受优惠的范围之外的情况, 这对于他们的经济状况无疑是雪上加霜。因此, 改革县级医疗机构的补偿机制, 实行医药分开, 切断医务人员与药品之间的利益联系, 是降低处方费用的根本性措施。必须在国家卫生政策的指导下有步骤、分阶段地进行。同时, 要完善对各级医疗机构的财政补助政策, 改变“以药养医”的状况, 促进合理用药。

4.4 针对老年群体设立专门的医疗保险, 给农民定时体检以避免大病产生

老年人的生理机能衰退, 由此患上复杂疾病的概率较高, 心脏病、高血压、脑血栓等慢性病尤甚, 其对医疗的需求量大, 这些病需要长期不间断的服药治疗, 而目前在只是住院享受一定范围比例报销的措施下, 他们受益不大, 导致因病致穷、因病返穷现象突出, 在我们调查过程中发现家庭中只要有一个患老年病的老人, 这个家庭整体经济状况就比较困难。根据我国第五次人口普查数据表明, 我国已经步入了人口年龄结构老年化的国家, 预计到2025年, 我国老年人将占到人口的12%, 2050年达到20%;2007年甘肃省老年人口比例达7.49%, 人口老龄化程度的加快, 进一步加重了赡养和社会经济负担, 对养老保障也提出新的挑战。老年人很可能就是未来医疗保险的主体, 为其设立专门的医疗保险会起到事半功倍的效果。

4.5 墨西哥和巴西的农村医疗保险制度及其对中国建立农村新型合作医疗制度的启示

建立新型农村合作医疗制度是新时期农村卫生工作的重要内容。墨西哥和巴西具有比较完善的农村医疗保险制度, 值得其他发展中国家借鉴。根据两国农村医疗保险制度的特点, 政府要大力支持, 建立贫困农民大病医疗救助制度, 这项制度对维持社会公平、促进社会稳定具有重要的作用。墨西哥和巴西的医疗保险制度并无城乡差别, 农民和城市居民参加同一个保险组织, 且都是在20世纪中叶在企业工人医疗保险制度的基础上逐步建立和完善起来的, 当时的国民经济状况和社会发展情况还不如中国目前的发展水平。

摘要：本文通过对甘肃省农村合作医疗实地调查得到第一手资料, 并分析出正在执行中的合作医疗出现的新情况、新问题, 力求找出解决问题的办法。

关键词：甘肃省,新型农村合作医疗,调查报告

参考文献

[1]陈健生.公共卫生发展的财政制度安排[J].财经问题研究, 2004 (10) .

[2]杨明洪.农业增长方式转换机制论[M].成都:西南财经大学出版社, 2009.

信用社情况自查报告 篇7

时光荏苒，光阴似箭，辛苦的工作已经告一段落，回顾这段时间的工作，收获了许多，也知道了不足，不妨坐下来好好写写自查报告吧。来参考自己需要的自查报告吧，下面是小编整理的信用社情况自查报告范文（精选4篇），欢迎大家分享。

信用社情况自查报告1

我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、关于会计内控制度的执行情况

我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。

二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况

我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。

三、关于会计的核算情况

在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。

四、关于存、借贷业务的核算情况

对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。借贷业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，借贷手续合规，使用利率正确。

五、关于支付算、联行往来方面

本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，算业务岗位的设置相互分离，相互制约。

六、关于挂失业务管理

本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。

七、关于财务管理

在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。

在营业费用方面，我社明确费用的支出和开支标准，遵守费用支出的审批程序，杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照联社规定的程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。

八、关于会计档案管理

我社按规定整理、装订会计核算资料，归案装订及时、完整、合规。

九、关于股金管理

我社股金的账务管理不规范，有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。

通过自查，我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务会计制度，规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性，今后我们要依托信息化，规范基础管理，强化经费监督，深化服务内涵，扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。

信用社情况自查报告2

深入贯彻落实科学发展观，把开展文明单位创建工作摆上了重要位置。坚持以文明窗口创建为立足点，认真组织实施文明创建工作计划，将文明创建与业务发展同安排共部署，形成了发展业务促进文明创建、文明创建推动业务发展的良好局面。截至20xx年9月末，洪州信用社各项存款余额12810万元，各项贷款余额8005万元，已创建信用村20个，并正在迎接省乡(镇)创建信用镇验收组的验收。为了扎实有效地推进文明创建工作，在具体实践过程中，洪州信用社主要实行“五化”，促进了创建工作目标的顺利实现。

一、文明创建常态化

洪州信用社始终把创建文明单位作为提升农村信用社形象、促进业务发展的有效载体，对创建工作高度重视，把创建县级文明单位工作纳入重要议事日程，成立了由信用社主任任组长的创建文明单位工作领导小组，制定了《洪州信用社创建文明单位暨精神文明建设工作实施方案》，还制定了五年规划和年度计划。工作中，镇信用社全体员工团结协作，作风优良，不断加强政治理论学习，努力践行“三个代表”重要思想，落实科学发展观，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断加强干部队伍建设，在创建活动中，开拓创新、狠抓落实，发挥着模范带头作用。

二、文明创建深层化

洪州信用社改变由过去的“以我为中心”转变到“以客户为中心”上来。重点抓群众和客户反映强烈的热点、难点问题，哪方面的问题群众反映强烈，就着力解决哪方面的问题。专门设立了接待室，在单位门口设立了醒目的领导接待公示牌，工作时间必须保证一名工作人员在岗接待，并健全了有关接待工作的各种档案资料。由镇信用社一把手每周进行一次公开接待，对重点、难点问题亲自接待。听取客户的心声，针对客户提出的意见和建议，及时解决客户提出的问题，把客户的满意度作为检验工作的基本尺度。有效地提高了广大客户的保留率和增长率。

三、网点服务标准化

一是树立营业网点标准化形象，推广“微笑”服务，塑造一流的现代金融精品网点形象。镇信用社严格落实环境卫生制度，达到内外环境清洁整齐，根除了脏、乱、差现象，同时搞好了美化、亮化，为职工创造了良好的工作生活环境;二是对农户档案、贷款、还款信息全面实现了电子化、系统化管理。农户在贷款时，只需出示本人身份证和“摇钱树”卡即可随时借到自己授信额度内的贷款，真真正正地实现了柜面放贷。且办理一笔贷款最多不超过10分钟，归还一笔贷款最多不超过1分钟，有效提升了洪州信用社的工作效率和群众的`满意度，促进业务快速发展，使洪州信用社存、贷款额稳步增长;三是洪州信用社统一制作了“一面镜子”和“一块牌子”接受广大农户监督，在村口或村民聚集区挂《信用社服务监督牌》，服务监督牌上有信用社主任、管片信贷员、支农联络员照片、联系电话和监督电话，规范了各项服务要求、标准，统一了柜台服务员工着装、文明用语等。促使员工把文明优质服务落实到工作的每一个细节中，打造农信优质服务品牌，提升农信社会认知度和影响力。

四、文明服务规范化

一是实行首办责任制，首办责任人办理业务或咨询时，负责全程服务;二是实行一次性告知制，对客户提出的咨询和疑问，做到全方位告知和解释，不让客户跑冤枉路;三是实行限时办结制，减少客户等候时间;四是实行服务承诺制。公开信贷政策、贷款条件、操作流程、简化贷款手续，实现“阳光”操作，全员着装整洁，仪表端庄，实行挂牌服务、微笑服务、站立服务;五是推行语言文明，从接打电话、柜台服务、营销服务都要使用文明用语开始，全面推广文明用语;六是推行行为文明，营业人员一律统一着装、挂牌上岗，杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象;七是正面引导，加强政治理论学习，提高全员思想认识，定期进行培训，定期进行案件警示教育;八是保证营业时间，中午不关门、不休息，保证支付、结算及时准确;九是讲信用、守承诺，维护客户正当权益，严守商业秘密。

五、监督检查制度化

为了有效促进和落实文明单位创建工作目标的实现，洪州信用社专门成立了监督检查小组，对全体职工实施督导检查。检查的主要形式包括内部检查、外部检查和暗访检查。检查的重点是服务态度、服务质量、服务效率、服务纪律、服务礼仪、服务环境等。针对查出的问题及时采取措施抓好整改。全社每名员工都根据自己的岗位特点，作出了书面承诺，并向公众告知，接受公众监督，以此加强和提高服务意识。同时，洪州信用社设立了意见箱和意见簿，要求对客户的服务需求、疑问咨询，在最短时间内予以反馈，实行首问负责制，确保客服处理渠道畅通。

洪州信用社以昂扬的精神状态，一流的服务，确保了文明创建活动与经营管理、业务发展、优质服务等的完美结合，各项事业得到平稳健康有序发展。

信用社情况自查报告3

为认真贯彻落实中纪委xx届七次全会和自治区纪委八届二次全会精神，确保全疆农村信用社各项业务快速稳健发展，根据自治区农村信用社工作会议安排，我联社于今年五月起在全辖集中开展了一次以提升联社形象为目的，以整肃行风行纪为目标，以全体员工为教育对象，以信贷岗位人员为重点的“阳光信贷”整肃行风行纪职业道德教育活动，通过此次活动，我对照自身自我检查，现报告如下：

一、在学习上：作为一名部门经理，我在平时的工作中，能够积极学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。

二、在思想上;对于此次”阳光信贷”活动的开展，我作为一名中层干部，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。我深刻认识到”阳光信贷”活动的开展，不仅有效提升了我社的社会声誉，进一步拉近了与农民的关系，缩短办贷时间，提高了办贷的效率，而且实施“阳光操作”，把信贷工作置于社会和客户的监督之下，从源头上防范了解困道德风险的产生。

三、在信贷管理上;自我被任命为部门经理以来，我能够时刻保持清醒头脑，在调查及审查解困手续时，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。但在贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，对一些几千元额度的小额解困，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人，而没有更为细致的调查。此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低解困风险。

四、内控制度的执行上;多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。但仍在一些细节的问题上出现漏洞，无截留解困本息行为、擅自挂息等经营违规行为;无虚报费用，私设小金库待为;无擅自罚款，乱收手续费行为。

五、工作作风上;我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。工作日的中午不允许外出就餐，是为了杜绝信贷人员中午喝酒后，下午不能正常办公，以及禁止吃拿卡要行为的一项行之有效的方法之一，但是在我身上仍然存在少数几次中午与朋友饮酒影响下午办公的现象。在今后的工作中，一定杜绝此类现象，规请领导与同事们监督。

此项工作的开展，非常必要，让我充分认识到，在信用社工作责任重大，想干好信用社的工作，更是要时刻保持清醒头脑，思想上不能有任何的懈怠，踏踏实实工作，老老实实做人，任何违规违法的行为都是对集体，对自己的不负责，通过此次合规工作的开展，通过这次对个人存在问题的剖析，我的思想受到了洗礼，得到了净化，在以后的工作中我一定会做好每一件事，努力争当一名优秀的信合员工。

信用社情况自查报告4

根据县联社新增贷投自检查的相关要求，我社及时对新增贷款投向进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、成立自查小组，传达检查方案

我社及时成立了由社主任刘x为组长、副主任刘x及各分社负责人为成员的新增贷款自查领导小组。认真学习新增贷款检查方案，组织专人负责。

二、认真自查，真实反映

1、截止x年8月28日，全社新增贷款xx万元，其中农户小额贷款新增xx万元，中小企业贷款新增xx万元，汽车按揭贷款新增xx万元，其它个人生产消费贷款新增xx万元。

2、1-8月新增贷款单笔超过500万元的贷款仅一笔，为xxx有限公司于x年x月xx日发放的800万元，期限一年，借款方式为抵押，借款用途为购钢材，符合其生产经营的范围。

3、我社的所有新增贷款除农户小额贷款以外，均按照“三个办法一个指引”的要求进行操作，按借款人提供的资金用途要求等相关资料进行自主或受托支付，借款人的借款用途均符合其生产经营或消费的范围。

4、我社年初进行企业评级授信时，就严格控制“两高一剩”和落后产能企业的评级授信，截止目前，我社无“两高一剩”和落后产能行业项目授信企业。

三、以后的工作打算

信用社规章制度执行情况自查 篇8

xxx考核办领导：

您好！

2013我xxx分公司在贯彻落实州委州政府目标责任的实施方案，在各项工作中，高举邓小平理论的伟大旗帜，以“三个代表”重要思想为指导，认真落实贯彻落实科学发展观和党的群众路线的实践教育活动的相关文件精神，结合我分公司的工作内容和实际情况，进一步创新工作方法和工作机制，抢抓机遇、深化改革、保持稳定、促进发展，我分公司在省公司的正确领导下和在全州各部门的全力支持下，通过我分公司各部门的同仁的共同努力下，圆满完成了州委州政府下达的各项目标考核任务。根据玉考核字〔2013〕5号文件《关于2013目标责任执行情况进行全面自查的通知》的文件精神，对照年除制定的目标任务，逐项进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、加强领导、明确责任，强化了目标任务执行人员的职责：我分公司召开相关会议，就州委州政府的相关文件精神进行了全面贯彻，分解了本目标任务。出文明确规定综合部、网络部、市场部为目标任务工作落实的责任科室，主要负责目标责任工作的组织实施。各部门确定具体工作任务的相关责任人，具体负责目标任务工作相关情况的落实。

二、健全组织，强化目标责任落实工作的组织保障：目标责任工作的切实执行的关键在于领导重视，建立一个完善的领导机构和组织网络，有了完整的领导组织机构，才能确保各项目标责任工作的各个环节的顺利开展，为此，我分公司成立了青海移动玉树分公司目标任务考核领导组，由分公司总经理xxx同志任组长，xxx副总经理和xxx副总经理分别任副组长，分公司其他领导同志以及综合、网络、市场、集客等部门负责同志为成员，将州委州政府对我公司的考核任务分解到有关部门，并明确了责任领导，制定了相关落实措施，做到目标责任的组织健全、人员落实、管理严格，为目标责任的圆满完成提供了强有力的组织保障。

三、加大督查落实力度。我分工公司领导对目标责任执行情况予以大力支持和关注，分阶段对各个部门目标任务的完成情况进行了检查核实，布置目标任务，落实目标责任的实施，对目标任务的完成进度进行了大的把控，我分公司圆满完成了州委州政府制定的各项任务目标。

四、重点工作任务：(一)网络建设

1、xxx今年下达建设投资约xxx亿元，主要建设任务为：结古镇光纤城域网、汇聚机房工程、结古及各县城区联建管道项目、综合业务区项目、214国道及308、309省道的覆盖项目、治杂公路和治囊公路项目、各县TD覆盖工程、2013年村村通电话工程（包括中小学通宽带工程）、2013年寺院覆盖、4G网络覆盖工程以及集团客户专线（WLAN）的覆盖和新建工程等，共计26个工程项目。

目前各主要项目均以完成，其中2013年村村通电话工程、TD覆盖工程、4G网络覆盖正在施工中，预计12月底完成建设任务。

2.网络优化，提升网络服务质量。xxx近期总计调整天线40余面，解决客户投诉疑难问题5个，解决TD网络弱覆盖区域9处;10月TD网络优化后覆盖率得到提升（94.57%提升至98.57%），用户手机上网等感知得到明显提升，由下图可以看出，TD业务量呈现上升趋势。

3、xxx地区信息化建设：

截至现在xxx全州现已经建有专线xxx条，已在全州上线145个AP，新发展的家庭宽带业务已覆盖200户左右，xxx全州融合通信业务、集团专线业务的推广，提高了xxx地区信息化建设的程度；通过对xxx市区和囊谦县城大量物业场景的走访测试摸排，确定对xxx移动、xxx消防队、州委、xxx宾馆（华联商场）、州政府、xxx市政府、新玉树商贸城、博物馆、八一医院、藏医院、州医院、囊谦商场12 个物业站点室分建设，使得这些地区的室内信号分布得到大大的改善。

4、结古镇地区灾后重建和网络覆盖工作

结古镇灾后重建的19个基站已经进入尾声，除新寨、西杭、县政府尚未解决站址问题外，其余完成建设工作。目前，我公司网络已实现对结古镇地区的全覆盖。正在进行的TD建设工作（结古镇新建18处TD基站），建设完成后，结古镇将成为青海省第一个TD全覆盖的县城；下一步计划对结古镇进行TD-LTE的建设（结古镇新建42处4G基站），将实现4G网络对结古镇地区的全覆盖。5、2014年工作计划：

2014年的工程建设重点是通过工程建设，进一步提高网络的覆盖度和稳定性，强化对无信号及弱信号地区的覆盖，继续按照通管局指导进行村村通、寺院覆盖工程。届时将全州乡镇村覆盖率达100%，寺庙覆盖率达80%；实现乡镇中小学的宽带全覆盖。在各县城区继续强化城域网建设，为全业务的发展提供全方位的支撑。

进一步加大TD、TD-LTE建设力度，提高覆盖度和网络质量，提升客户感知，已达到3G网络乡镇覆盖和4G网络县城覆盖的建设目标。

(二)市场收入

1、收入指标完成

我公司2013年预计将完成运营收入1.23亿元，2013年在各项漫游资费、长途资费、流量资费均下调的情况下，我公司客户规模得到了进一步的提升，客户量净增达到12000户，主要在农村地区结合网络覆盖加强了农村地区客户的发展。同时针对外来务工人员采取进工地、上门营销等方式，服务流动客户市场，使客户市场的规模得到进一步的提升。

2、渠道、服务

紧跟结古重建完成的步伐，我分公司在结古镇新建卖场化营业厅2个，社会合作卖场2个，各类社会渠道15个，满足广大客户业务需求的同时，渠道功能不断完善，同时继续完善乡镇及农村渠道的建设，2013年共建设乡镇、农村便民服务点23个，使农村客户在缴费、办卡等方面更加便捷。

在建设、改善服务硬件的同时，我公司继续不断提升服务质量，以客户满意度的提升为工作目标，加强了各项客户服务满意度工作的提升，在前台服务、促销活动服务等方面，不断提升客户服务满意度，客户满意度不断提升。3、2014年工作计划：

我公司2014年在扩大农村客户的发展，紧跟网络建设，在新覆盖网络地区进行各类资费、流量等业务的推广，通过扩大客户规模的方式继续提升收入。同时结合4G在玉树地区的建设，做好用户的4G体验使用及推广工作。通过满足客户日益增加的通信需求，提升收入。2014年计划收入1.25亿元。

渠道方面：在现有渠道的基础上，通过增强渠道覆盖的同时，改善渠道服务质量、提升渠道服务能力，使城镇渠道可以满足客户的各类通信需求，乡村渠道为用户提供便捷服务。计划城镇新发展合作渠道15家，农村渠道新增20家。

五、基层服务办实事：

我分公司积极贯彻落实党的群众路线的相关政策措施，本着急群众所急，想群众所想，全心全意为人民服务的理念，扎扎实实为群众办好事。

1、在总经理保守珍同志的带领下深入囊谦县娘拉乡进行走访调研，摸清了娘拉乡的人员数量、经济状况等基本情况，为困难户送去大米、面粉等生活物资共计人民币8000.00元人民币，为娘拉乡群众生活的改善做出了积极贡献。了解到当地学校学生缺乏学习生活用品的现状，我分公司领导积极购买合计2000.00元人民币的学习生活用品捐赠给当地学校学生，较好地解决了该校学生学习生活用品缺乏的现状，使得娘拉乡当地学校学生的学习生活得到了一定的保障，为娘拉乡的基础教育做出了积极贡献。

2、我分公司在玉树州2013年希望工程“爱心圆梦大学，行动在玉树”主题捐资助学活动中向困难大学生捐款人民币10000.00人民币，为玉树的教育事业做出了积极贡献。

六、党风廉政建设

(一)学习宣传贯彻党的十八大精神，进一步加强党的思想政治建设。我分公司全体党员在党组书记保守珍同志的带领下，以提高党员思想政治素质、增强党员工作能力和发挥党员先锋模范作用为目标，通过集体学习和自学的形式对党的群众路线实践教育活动等十八大精神做了系统学习，加强了党员的思想政治建设。

（二）党员队伍建设。我分公司现有2个党支部，正式党员22人，新发展党员5人。根据州委州政府的工作总体部署要求，我分公司积极推进组织建设和党员队伍建设，强化培养、考察、确保党员发展的数量和质量，使我分公司党组织建设成为素质高、凝聚力强、战斗力强的坚强集体。

（三）开展了形式多样党的群众路线的相关组织活动。

1、我分公司党员在总经理保守珍同志的带领下，签署了《党风廉政建设责任书》，严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等洁自律各项规定，积极推进我公司的党风建设和反腐倡廉工作的建设，落实了相关部门在党风廉政建设方面的任务和要求，班子成员中没有发生违反“四项纪律”等违纪情况，干部作风良好，扎实完成了党风廉政建设的目标任务。2、2013年8月13日，xxx分公司在省公司教育实践活动第三督导组组长多杰的督导下召开教育实践活动领导班子及成员民主测评会议，分公司20名员与会代表对公司领导班子和班子成员进行了民主评议，12名员工参加督导组的访谈。通过对会议精神的学习，使广大党员干部把思想和行动统一到了省公司的部署和要求上，深刻认识到了活动的重大意义，以积极的态度投身到了教育实践活动中去。

3、在党组织的带领下，我分公司对娘拉乡困难群众进行了帮扶活动，为贫困大学生进行了资助活动。

4、积极响应省消防的消防征文活动，我公司员工积极参与了“中国梦，消防情”的征文活动，对中国梦和消防安全知识做了深入学习。

2014年工作计划：

1、继续严格执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等洁自律各项规定，积极推进我公司的党风建设和反腐倡廉工作的建设，落实相关部门在党风廉政建设方面的任务和要求，争取在班子成员中不发生违反“四项纪律”等违纪情况，2继续学习党的相关文件会议精神，对广大党员进行党课教育，使广大干部作风良好，扎实完成了党风廉政建设的目标任务。

七、精神文明建设

2013我分公司按省文明办的工作部署和州委州政府对精神文明建设工作的要求，以建设社会主义核心价值体系为根本，切实加强公民思想道德建设，着力深入开展精神文明创建活动，努力提高公民素质和社会文明程度，为建设富裕文明和谐的新玉树提供强大精神动力，营造良好的社会环境做出了积极贡献，积极参加了众多精神文明活动，获得了众多精神文明荣誉称号。

（一）精神文明活动：

1、积极响应州委州政府的号召，组织公司员工参加“中国文联文艺演出玉树行----送欢乐下基层”活动和心连心艺术团来玉树慰问演出的文艺活动，丰富了广大员工的精神文明生活。

2、为建设美丽和谐新玉树，我公司组织员工参加了公益植树活动，为玉树的绿化事业做出了积极贡献。

3、积极响应州委州政府的号召，我公司组织人员对片区卫生进行清理打扫，为建设干净整洁的新玉树做出了积极贡献。

（二）精神文明荣誉称号：

1、州分公司2010年被评为省级“安康杯优胜企业”、2、2010年我分公司呗玉树州委评为玉树州“抗震救灾先进集体”、“州级优秀单位”；

3、2010年我分公司被集团公司评为“先进集体”

4、2011年被省公司评为“优秀基层党组织”

5、2012我分公司被省公司被评为“优秀企业社会责任实践十佳”。

6、其中囊谦县分公司，曲麻莱分公司，称多分公司，杂多分公司分别被玉树州精神文明建设指导委员会评为2010-2012州级文明窗口。

2014年工作计划：

1、继续统一思想，提高认识，抓好制度建设提供诚信服务。

2、积极参加州委州政府组织的相关精神文明建设活动。

3、通过积极努力达到州委州政府、集团公司对我们在精神文明建设上的要求和标准，继续争取省级、州级、县级的有关精神文明的荣誉。

八，企业安全生产：

我分公司成立了安全生产领导组，定期研究部署安全生产工作，认真开展安全生产工作，定期对办公楼、宿舍、食堂，车辆的安全生产隐患进行督察，根据《中国移动青海公司玉树分公司食堂安全管理办法和车辆安全管理办法》的相关规定规范食品安全监管和车辆监管，全年没有发生安全生产事故。2014年计划：严格遵守州委州政府和集团公司的相关安全管理办法，争取在全年生产活动中不出现安全生产事故。

xxx分公司

家电下乡政策执行情况自查报告 篇9

一、基本情况

2014年以来(截止2013年1月31日)，我县共有家电下乡销售网点76家，覆盖全县13个乡(镇)和3个垦殖场，家电销售量xxx台(其中：计算机xxxx6台、洗衣机xxxx台、热水器xxxx1台、彩电xxxx台、冰箱 xxxx台、空调xxx、电磁炉xxx、微波炉xxx、手机96、电动自行车49)。销售额x亿元，补贴资金xxxx万元。

二、存在问题

按照文件要求，为进一步做好家电下乡工作，防止骗补行为，我县进行了相关检查，检查中暂未发现生产厂家违规流出家电下乡标示卡问题，家电下乡产品做到一机一卡;财政部门能按照规定严格履行家电下乡补贴资金兑付监管职能;本行政区域内暂未发现不法社会组织和个人倒卖家电下乡产品标示卡、农民身份信息;暂未发现销售网点购买农民身份信息以及虚开增值发票等问题。但是销售网点存在借用农民身份信息现象，主要表现为：

1.家电下乡实施初期，由于补贴申请手续繁杂，补贴兑付时间过长等实际问题，严重影响了农民消费者的购买积极性，补贴发放问题成为了制约我县家电下乡产品销售的瓶颈。为解决这一问题，方便农民消费者购买家电下乡产品和申领补贴，全面推广家电下乡政策补贴资金现场兑付，采取由网点将补贴资金直接兑付给农民消费者的办法，极大的提高了补贴进度和补贴效率，补贴率一度达到99%。

2.存在非农业户借用农业家庭户口购买家电下乡产品的现象。

3.个别家电下乡销售网点帮非家电销售网点录入家电下乡产品的信息。造成非家电下乡网点就可以卖家电下乡产品现象。

4.销售网点对购买人的信息填写不全，部分农户没有留下购买人联系方法。甚至还出现经销商为增加销量，录用自己的名字、联系电话来填写购买家电信息现象。

5.部分销售网点存在经营性行为不规范。没有按照规定要求制作并悬挂家电下乡销售店标识牌，下乡产品没有分专柜分类陈列，没有张贴下乡产品告示和下乡产品购买须知、补贴申报程序等。

三、自查整顿

按照省、市统一部署迅速行动，县财政局、商务局各司其职对全县辖区内的家电下乡销售网点进行监督检查。严厉查处非中标企业借家电下乡名义制售产品;查处违规印刷、销售和使用家电下乡专用包装材料和标示的行为;严厉打击借家电下乡名义翻新、销售废旧家电和各种以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的违法行为;严肃查处擅自更换家电下乡产品型号和家电下乡标志，以非家电下乡产品冒充家电下乡产品的行为;规范中标企业的生产、销售等行为，督促中标企业切实履行承诺书和协议书规定的义务，按要求组织生产和采购，保证产品质量和货物供应，完善售后服务，严肃查处以各种理由推诿推延、推卸维修责任的行为。

信用社规章制度执行情况自查 篇10

根据市纪律检查委员会关于开展《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》贯彻执行情况专项检查的通知精神，对照《廉政准则》和《关于领导干部报告个人有关事项的规定》的各项要求，我对自已贯彻执行《廉政准则》的有关情况认真进行了自查，找出了一些问题，剖析了存在问题的原因，提出了整改措施，为今后更加严格的遵守廉政规定指明了方向。现将自查情况报告如下：

一、存在问题

近几年来，我积极参加各种廉洁从政学习教育活动，认真学习相关法律、法规和纪律规定，不断提高自已的思想政治素质，强化廉洁从政意识，构筑拒腐防变的思想道德防线，严格按照“8个严禁”、“52个不准”规范自己的从政行为，按要求向党组织及时报告个人有关事项，尽管在廉洁从政方面没有出现大的问题，但在一些小事细节上，仍然存在不足之处：

一是有超标准接待现象。有时上级业务部门来我县检查指导工作时，我唯恐接待不周、尊重不够，怠慢了上级领导，就安排有关单位适当提高了接待标准。

二是有超标准请客现象。主要是在与所分管部门的人员向上级业务部门汇报工作或争取项目时，为增进感情，协调好关系，争取上级支持，就安排有关单位超标准宴请。

三是有吃请现象。有时与所分管部门的负责同志一起工作到很

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晚，错过了正常的吃饭时间，他们请我吃顿加班饭，而我又感到碍于情面不好拒绝，就接受了邀请。

四是有公车私用现象。在平常的工作中，我能够做到基本上不用公车办私事，但个别时候自已工作实在太忙，分不开身，家中又有急事，为尽快处理好家庭事务，解决工作中的后顾之忧，安排有公车私用情况。

二、原因分析

一是理论学习还不够深入。以前总认为工作是实在的，学习是务虚的，只要工作不落后，学习松一点影响不了大局。没有充分认识到理论上的成熟是政治上成熟的基础和标志，工作视野的拓宽、思维能力的提高、廉政意识的加强都离不开学习，只有丰富了自己的理论素养，才能指导好工作实践。我虽然能够认真参加县委组织的中心组学习，也愿意利用工作空闲和业余时间看书学习，但由于经常忙于工作应酬，静下心来学习的时间相对较少，学习上缺乏挤劲和钻劲，尤其对廉政知识的学习还不够深入、不够系统、不够全面，廉政意识还有待进一步加强。

二是思想认识还不很到位。有时偏面认为，现在经济发展了，人民生活水平都有了很大提高，没有必要再象过去那样过艰苦日子了，艰苦奋斗的精神有所淡化。在廉政建设方面十分注重不出现大的违规违纪问题，但在一些小节上放松了警惕，没有充分认识到“千里之堤、溃于蚁穴”的危险性，没有充分认识到防微杜渐的重要性，在慎独、慎微上做的还不够到位。

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三是廉洁自律意识还有待加强。由于在思想认识上存在些许偏差，导致在具体行动上有时自我约束力有所减弱，没有时时处处都对自已高标准严要求，没有从一点一滴、一言一行的细微处严格遵守《廉政准则》的有关规定，没能经常做到“吾日三省吾身”，时刻自重、自醒、自警、自励。

三、整改措施

一是加强理论学习，提升自身素质。今后，我要把学习当作一种责任、一种境界、一种追求，进一步增强学习的紧迫感，提高学习的自觉性，始终把理论学习贯穿工作的全过程。除积极参加县委组织的中心组学习外，还要千方百计从繁忙的工作事务中挤出时间进行自学，深入学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和廉洁从政的有关法律法规和纪律规定，把握精神实质，夯实理论根基，提高自身修养，切实提高对深入开展反腐倡廉重要意义的认识，进一步坚定理想信念，升华自己廉洁从政、健康向上的精神境界，增强廉洁自律的自觉性。二是强化纪律观念，严格廉洁自律。认真遵守《廉政准则》的各项规定，做到有权不忘责任，用权不忘宗旨，以清醒的头脑，清廉的作风严格要求自己。在工作和生活中，做到艰苦朴素、勤俭节约，自觉抵制铺张浪费、奢侈挥霍现象。做到常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律已之心，树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观，始终保持自重、自省、自警、自励，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。从细微处着手，严格约束自己

—3— 的一言一行、一举一动，不越“雷池”半步。不为物欲所动，不为金钱所惑，堂堂正正做人、清清白白为官、扎扎实实干事，始终保持艰苦奋斗、清正廉洁的政治本色。管好自己的亲属和身边的工作人员，抓好下属部门和单位的廉政建设，严防各种腐败现象的发生，正确运用人民所赋予的权力，干出实实在在的业绩，树立良好的公仆形象。

三是牢记为民宗旨，多做利民之事。坚持全心全意为人民服务，是每一个领导干部全部工作的出发点和归宿，是我们的立党之本，执政之基，是领导干部的“为官之本”。在今后的工作中，我要切实做到一切从人民的利益出发，真正把工作的重心放在人民群众身上，常怀爱民之心，恪守为民之责，善谋富民之策，多办利民之事，想群众之所想，急群众之所急，以群众赞成不赞成，高兴不高兴，满意不满意为出发点，时时处处为人民利益着想，方方面面从人民的需要着手，关心群众的疾苦，体察群众的冷暖，重视群众的安危。想问题、做决策、办事情，要以符合人民群众的利益为根本前提，真正在思想上尊重群众，行动上深入群众，工作上依靠群众。认真落实好各项惠民政策。进一步加大到基层调研的力度，充分听取群众意见和建议，掌握第一手材料，努力做到吃透下情，提高工作决策的科学性、针对性，减少主观盲目性。真正从群众中吸取营养，不断给自己“加压”、“充电”，提高自己解决实际问题的能力。

廉洁自律规定执行情况自查报告 篇11

----------刘希宏

根据镇委党委的部署，在领导干部中开展对党的十七大以来领导干部廉洁自律各项规定执行情况。在新的历史时期领导干部对廉洁自律各项规定的再学习，再认识，是对领导干部进行一次深刻的党纪政治教育，作为一名领导干部要充分认识到学习教育的重要性和必要性。按照上级领导的要求，对照各项廉政规定，认真检查自身存在的问题，听取各方面的意见，切实增强廉政意识，转变作风，树立良好的领导干部形象。现将自查情况汇报一下：

一、提高认识，端正态度。

首先，要解决领导干部在廉洁自律方面存在的突出问题，切实加强作风建设，转变工作作风，密切干群关系，领导干部真正做到代表广大人民群众的根本利益，以廉洁自律的良好形象和人格的力量影响和带动广大干部职工努力奋斗，团结拼搏。我在这次学习教育活动中，做到了思想重视，认识到位，认真落实。结合实际情况，制定了教育活动计划，召开了座谈会，广泛听取了群众的意见，组织中心组学习，带头查找个人在执行廉洁自律各项规定中存在的问题。

二、查找问题，深刻剖析。

1、存在的主要问题。这次学习教育活动的主要目的，是通过学习廉洁自律有关规定，查找自身存在的问题。一是存在满足于现状的思想。廉洁自律、遵纪守法是对每位领导干部起码的要求，总认为自己干了多年的纪检工作，领导干部廉洁自律、遵纪守法怎么做，自己是很清楚的，特别是面对社会上的一些不正之风，自己也看不惯，但与社会相比有自我感觉良好，满足现状的想法。二是廉洁自律各项制度落实不够。以前有关领导干部廉政建设的制度建立了不少。对这些制度只是组织学习，扎扎实实的抓落实不到位。三是执行有关规定不够严格。十七大以来，党中央最终形成比较全面和规范的领导干部《廉政准则》，这些制度对领导干部住房、乘车、公务招待、收受有价证券、收入申报等都做出了明确的规定和要求。四是缺乏艰苦奋斗、勤俭创业的优良传统。对这些规定，总的看，是执行得比较好，但随着社会上的一些不正之风的影响，也存在着物质生活表现为享乐，不想过艰苦生活，工作上得过且过。

2、存在问题的原因。发生以上问题原因是多方面的，有思想方面的主观原因，也有客观上的因素。一是缺乏对理论学习重要性的认识，自身政治素质不高。没有把理论学习摆在重要位置，因而世界观、人生观、价值观必然发生变化，必然带来思想认识上的偏差，实践证明了政治理论上的欠缺，是自身素质不高的一个极为重要的原因。二是缺乏廉政意识，自我要求标准不高。三是党性观念不强。党性观念的强弱是党员领导干部整体素质高低的体现，廉洁自律执纪标准不高所出现的问题，都是党性观念不强的表现形式。作为一名党员干部，必须从党员标准上找差距，从党性观念上找原因，以党章作为自己的行为准则，自觉增强党性锻炼，高标准严要求，始终与党中央保持一致。

三、针对存在的问题认真整改。

1、要严于律己，发挥表率作用。严格要求自己，做到自重、自省、自警、自励，在各方面以身作则，树立好榜样。领导干部要用人格的力量去影响和带动广大干部，凡是要求下属做到的，自己首先做到，禁止别人不做的，自己坚决不做。要严格按照党章和《廉政准则》规范约束自己的言行，用良好的品德和言行影响和带动本单位的干部职工完成上级交办的任务。

2、要加强世界观、人生观的改造。作为一名领导干部一定要重视党性修养，要有立党为公，从政为民，严以律己的崇高境界和高尚道德情操。保持廉洁自律，筑牢思想上的道德防线。

3、要认真执行廉政制度。无论是从中央还是到本单位廉政方面的制度已出台不少，关键在抓落实上下功夫。对领导干部来说，廉政制度规定，既是行为上的规范，也是政治上的爱护。制度执行的好与差，是对领导干部政治觉悟、领导素质、自律意识的综合检验。因此，领导干部廉洁自律要从制度抓起，同时还要靠广大干部特别是领导干部真正从思想上重视起来。自觉严格要求自己，使廉政制度真正落到实处。

财政专项资金执行情况的自查报告 篇12

一、2005年至2007年专项资金的收支情况 1、2005年预算安排规划专项资金50万元，项目资金未列入细化，加上2004年以前结转的45.15万元，2005年一共是95.15万元。2005 年城乡规划局实施了客家文化规划设计、紫金公园修编、琴岗路地带规划设计、汀江两岸景观规划、城区道路规划系统规划设计、西环路含紫金路地形图测量、七峰山含石门障地形图测量、紫金南路规划模型等项目，支付了项目资金71.47万元;另支付了2004年以前的项目资金21.4万元，两项合计共支付

92.87万元。2、2006年预算安排规划资金150万元，并开始实行细化预算，其中：(1)紫金公园规划修编19.6万元;(2)琴岗路地带规划设计18.2万元;(3)汀江两岸城市景观设计63万元;(4)客家文化园规划设计14.7万元;(5)城区道路系统专项设计20.86万元;(6)其他规划项目及往年尾欠 13.64万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中紫金公园修编11.2万元、琴岗路地带规划设计7.8万元、汀江两岸城市景观设计27万元、城区道路系统规划专项设计11.92万元等四项合计57.92万元;另外支付了没有列入当年预算项目西环路含紫金路地形图测量6万、七锋山含石门障地形图测量 9.4万元、城北地形图测量11.6万元、东环小区地形图测量 0.41万元，还有招投标费0.97万元、规划工作经费3.59万元等合计31.96万元;其余是2004年以前的项目10万元，三项合计共支付 99.89万元。3、2007年预算安排规划资金300万元，项目细化内容为：(1)城北部新区控制详细规划100万元;(2)东二环路地带规划设计30万元;(3)市场专项规划15万元;(4)旧城区控制性详细规划50万元;(5)二环路沿线城市设计30万元;(6)城区市政工程管线专项规划60万元;(7)环卫专项规划15万元。当年城乡规划建设局支付了细化项目中北部新区控制详细规划18万元、市场专项规划3万元、旧城区控规13万元、垃圾及环卫规划6万元、排水、电力、管综专项规划22万元等五项合计62万元;另外支付了没有列入当年预算的上杭大道沿线规划设计12万元、地下管线勘测8万元、汀江南岸景观设计1.2万元、旧城区1:500数字测图10万元、规划设计工作经费17.94万元等合计是49.14万元;其余是以往年度的项目紫金南路规划设计 14.6万元、客家文化园规划设计28.6万元、紫金公园修编8.4万元、琴岗路地带规划设计22.4万元、汀江两岸景观规划设计36万元、七峰山含石门障地形图测量7.78万元、城北地形图测量5.6万元等合计123.38万元，三项合计共支付234.52万元。

从自查的情况来看，近几年特别是2005年来，资金使用单位坚持主要领导负总责，认真组织实施规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金。专项资金的投入对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了资金支持，为经济和城市发展做出了积极的贡献。主要体现在：

1、规划编制前期工作做的比较充分，资金安排比较到位。城乡规划局根据城市总体规划，针对我市经济发展和城市近期建设需要，收集有关基础资料，在充分调研论证的基础上建立城市发展建设项目储备库，并制定每年的规划项目计划和项目实施方案，报政府审批后，由财政年初安排预算，报人大批准。

2、专项资金管理和使用、监督逐步规范。一是2005年以来专项经费大部分用于城市规划设计;二是对符合公开招标的规划设计实行招投标，并由中介机构进行公开招标，对中标的规划设计项目，城乡规划局及时与设计单位就规划设计的要求、内容、费用及支付方式签订设计合同;三是能主动邀请财政、审计、监察等部门介入设计单位的选定、价格审定等过程。

3、规划项目得到实施，资金效益日益体现。3年来共实施了紫金南路等15项规划编制，包括总规、详规、道路(管综)以及城市景观设计等各种类型规划，同时还完成了近60平方公里的地形测设。这些规划项目对合理利用县城土地资源，协调规划区内空间布局，对城市建设和发展起着综合、协调、控制的引导作用，对市政公共设施建设和城市的改造建设提供了技术支持。另外城乡规划局还通过初审、征求意见、专家评审等程序把好规划设计的质量关，确保规划设计符合我县经济发展和需要。

二、存在的问题

经过自查我们认为大部分资金能按预算安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：

(一)预算执行不够规范，资金使用未完全按预算批复执行。部分项目前期工作准备不够充分，项目变动比较大。一是有预算未支出，如2006年预算客家文化园规划设计30万元有实施，但当年未支出，而2007年预算安排东二环路地带30万元、二环路沿线城市设计30万元既未实施，也未支出;二是预算执行不够严肃，城乡规划设计专项资金从2006年开始实行细化预算，但部分项目资金未按人大常委会批准的细化预算来支出，我们在检查中也没看到有关项目和资金调整、增加或减少的报告和批复文件;三是根据政府的决定，年中增加的支出项目，年底没有再履行追加支出的程序、报市人大常委会审议通过。

(二)项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入预算如地形图的测量经费、评审经费特别是请省内外专家的费用没列入规划经费中，而这些经费又是需要支出的;二是有些项目超预算安排或预算不足，如2005年政府文件要城乡规划局开展8项规划，项目合同352万元，可当年预算才安排50 万元的规划资金，资金安排与实际要求相差很大。

(三)制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有具体的规定或办法，对部门更改预算约束不够，因此部门对人大批准的预算是 一张皮，而执行预算又是另一张皮;另一方面监督不够，财政局相关处室对部门是否按预算批复执行掌握的信息不够，对部门随意变动预算、挤占或挪用资金没有及时进行跟踪并督促其改正。

(四)个别合同签订不够规范、一些经费列支不够合理。我们这次自查中发现，合同签订、履行等方面存在一些问题，一是先有支出才有项目合同，如紫金南路规划设计合同时间是2005年1月18日，而2004年1月、10月就已付了两笔资金;二是个别合同收款人与合同不一致，如紫金公园修编，合同签约者是城乡规划建设局和中国美术院，可2005年却支付给上海沃人建筑规划有限公司8.4万元，2006年、2007年分别支付中国美术学院11.2万元、8.4万元;三是有部分资金是以现金的形式支付;四是一些规划设计的工作经费列支不够合理。

三、对存在问题的整改措施

通过这次自查，结合日常工作中对其他项目资金管理使用情况的调查了解，对全市专项资金的管理使用方面存在的问题提出以下改进措施：

1、政府要建立或完善预算项目和专项资金使用的检查、评价、考核机制。要建立健全长效考核机制，进一步完善专项资金的绩效考评和跟踪问效机制，要将专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立事前审核、事中检查、事后评价的全过程监督控制体系。要加强和改进专项资金的审核和拨付等工作，定期听取部门使用专项资金的汇报，财政和审计等部门要进一步加强对专项资金的跟踪检查和监督，防止专项资金被截留、挤占和挪用，确保专项资金发挥效益。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。预算一经人大批准即有法律效力，要严格按预算批复执行，维护预算的严肃性。预算部门坚持先有预算后有支出的原则，杜绝无预算支出，随意变更预算等行为，在预算执行中如要调整项目，追加或减少资金支出的必需要按有关程序报批。同时建议专项资金超过50万元以上的部门(单位)在年初人大批准预算前要把上年度的专项资金使用情况报市人大常委会。

3、加强调查研究，科学合理编制项目。部门在编制预算前要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等);而财政也要对部门报的预算进行充分论证，合理预算好项目资金，并把专项资金及时分解落实到具体的项目和单位。

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。项目资金30万元以上的要按有关规定进行公开招投标，要按照合同法的有关规定签订、履行合同。