质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇1

为了掌握工程进行过程的质量情况，进行准确合理的质量控制，以实现工程的质量目标特决定对工程中的质量进行检查巡查：

1、每周的星期六上午，组织各部负责人进行质量检查。

2、每周的检查结果在质量例会中予以通报。

3、对质量检查的结果，要做书面记录，对质量隐患要有处理后的复查记录。

4、质量检查的依据和标准以《现行国家法律、法规标准》为准。

质量整改制度

一、质量方针是：

以人为本，服务顾客；科学管理，创造精品；质量方针是我公司质量管理体系有效评价的参照，与公司总的宗旨相适应。

二、质量目标： 合格履约率100%； 顾客满意率85%；

在建分项工程合格率100%；

交竣工验收分项工程优良率90%以上；

三、质量缺陷性质的确定

质量缺陷性质的确定，是最终确定缺陷问题处理办法的首要工作和根本依据。一般通过下列方法来确定缺陷的性质。

（1）了解和检查。是指对有缺陷的工程进行现场情况、施工过程、施工设备和全部基础资料的了解和检查，主要包括调查、检查质量试验检测报告、施工日志、施工工艺流程、施工机械情况以及气候情况等。

（2）检查与试验。通过检查和了解可以发现一些表面的问题，得出初步结论，但往往需要进一步的检测与试验来加以验证。

检测与试验，主要是检测该缺陷工程的有关技术指标，以便准确找出产生缺陷的原因，例如，若发现石灰土的强度不足，则在检验强度指标的同时，还应检验石灰剂量、石灰与土的物理化学性质，以便发现石灰土强度不足是因为材料不、配比不合格或养护不好，还是因为其它如气候之类的原因造成的。检测和试验的结果将作为确定缺陷性质的主要依据。

（3）专门调研。有些质量问题，仅仅通过以上两种方法仍不能确定。如某工程出现异常现象，但在发现问题时，有些指标却无法被证明是否满足规范要求，只能参考的检测方法。象水泥混凝土，规范要求的是28天的强度，而对于已经浇筑的混凝土无法再检测，只能通过规范以外的方法进行检测，其检测结果作为参考依据之一。

为了提到这样的参考依据并对其进行分析，往往有必要组织有关方面的专家或专题调查组，提出检测方案，对所得的这一系列参考依据的指标进行综合分析研究，找出产生缺陷的原因，确定缺陷的性质。这种专题研究，对缺陷问题的妥善解决作用重大，因此经常被采用。

四、质量缺陷的处理方法

对于质量缺陷的处理，应当坚持原则，以保证缺陷处理后的质量能够满足要求，在实施过程中，可以结合工程实际情况，主要采用下列两种方法处理工程质量缺陷。

（1）整修与返工。缺陷的整修，主要是对局部性的、轻微的且不回给整体工程质量带来严重影响的缺陷，如水泥混凝土结构的局部蜂窝、麻面，道路结构层的局部压实度不足等。这类缺陷一般比较简单地通过修整得到处理，不会影响工程总体的关键性技术指标。由于这类缺陷很容易出现，因而修整处理方法最为常用。返工的决定应建立在认真的调查研究的基础上。是否返工，应视缺陷经过补救后能否达到规范标准而定。补救，并不意味着规范标准的降低，对于补救后不能满足标准的工程必须返工。如某承包人为赶工期曾在雨中铺筑沥青混凝土，监理工程师只得责令承包人将已经铺完的沥青面层全部推除重铺；一些无法补救的低质涵洞也被炸掉重建；温度过低的沥青混合料在现场被监理工程师责令报废等。

（2）综合处理办法。综合处理办法主要是针对较大的质量事故而言的。这种处理办法不象返工和整修那样简单具体，它是一种综合缺陷（事故）补救措施，能够使得工程缺陷（事故）以最小的经济代价和工期损失，重新满足规范要求。处理的办法因工程缺陷（事故）的性质而异，性质的确定则以大量的调查及丰富的施工经验和技术理论为基础。具体作法可组织联合调查许、召开专家论证会等方式。实践证明这是一条合理解决这类问题的有效途径。

质量事故处理制度

当建筑工程质量不符合要求时，应按以下规定进行处理：

1、重做或更换器具，设备的检验批应重新进行验收。

2、经有资质的检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

3、而经有资质的检查单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位，核算认可能够满足结构安全和使用功能的验收批，可予以验收。

4、经返修或加固处理的分项，分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

5、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，单位（子单位）工程，严禁验收。

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇2

1 库体材料的选用不合理

为保证库体结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏, 应根据结构的重要性、承载特征、结构形式、应力状态、连接方式、钢板厚度和工作环境等因素综合考虑选择库体材料。承重结构一般采用Q235、Q345、Q390和Q420钢。21座钢板库库体均采用Q235B钢。该钢属于碳素结构钢, 根据GB50017—2003规定, 此种钢不能用于-30℃以下的结构。根据吉林大学材料科学与工程学院所做实验, 确认此钢种在-20℃以下已经明显脆化[2]。库体倒塌时周围环境温度已达到-35℃。Q345钢是低合金高强度钢, 根据GB/T1591—2008, 采用Q345E可适用于-40℃以下寒冷地区的各种结构钢。水泥钢板库采用Q345E或Q390E钢可满足北方低温储罐的使用要求。

Q345E焊接工艺参数[3]见表1。焊工技术十分关键, 必须持国家颁发的焊工证书上岗, 施工前经代样考试, 焊缝表面及无损探伤检测合格后由监理工程师签发准予上岗施工, 以确保焊接质量。

2 水泥钢板库质量缺陷的整改

2.1 裂纹的焊接

经过仔细检查, 发现有5座库体出现了7条长度不等的裂纹。

1) 所产生的裂纹均为延迟裂纹, 为母材在低温环境下脆化后, 所受应力作用超过材料的抗拉强度所致。有的裂纹 (见图1) 发现时长度为1m, 不久就延伸到1.8m。为阻止裂纹继续延伸, 减小裂纹两端尖角处的应力集中, 将裂纹两端钻Φ10mm的透孔, 使裂纹两端尖角变成圆弧。

2) 用氧乙炔气割或碳弧气刨按标准开坡口[1], 并用砂轮清除表面氧化物。

3) 采用E4315焊条焊接, 焊后磨平, 用超声波探伤检查合格。

4) 采用Q235B钢板将焊缝覆盖, 覆盖钢板厚度等于库壁厚度, 两侧用E4303焊条焊接, 见图2。

2.2 库体加固

对尚未倒塌的钢板库进行整改加固。首先, 沿库体环向布置82道竖向筋肋, 见图3。筋肋从下部基础 (混凝土) 圆周法兰上一直到顶部, 材质为Q235B, 型号为HN250×125, 焊条采用E4303, 间断焊接100mm (200mm) 。

然后在两道筋肋之间布置环向加固板带。板带材质为Q345B, 宽度为300mm, 沿高度方向均布, 间隔为150mm, 自下而上厚度为14~8mm。焊条为E5016, 间断焊接100mm (200mm) 。当两道筋肋间用2块板带时, 需加焊连接板, 连接方法见图4。a是2块板带的对头间隙, a<20mm时采用塞焊。

3 结论与建议

1) 水泥钢板库设计时应按深仓或浅仓理论建立计算模型, 进行结构自重、承载、积灰、风载、贮料荷载及库体内外温差120℃时的应力分析, 分别找出应力最大部位, 以此作为设计结构及选材、施工的依据。

2) 水泥钢板库招投标过程, 设计、施工和监理各项费用应按国家规定执行。例如, 上述21座钢板库设计费用仅为9万元人民币, 致使必要的设计计算和实验以及设计人员现场督导环节均未进行。

3) 应建立水泥钢板库质量事故问责制, 由负责任的专业人员组织生产, 避免质量事故的再次发生。

4) 产生质量缺陷的水泥钢板库整体加固后, 由于设计、选材和施工诸多缺失, 稳定状态很难预测, 仍需加强监控, 防止产生倒塌事故。

参考文献

[1]郑楷, 赵大军, 毕岩, 等.2万吨水泥钢板库倒塌的事故分析[J].水泥, 2011 (5) :43-45.

[2]吉林大学材料科学与工程学院.水泥钢板库用Q235B钢板材质及力学性能分析[R].2010.4.14.

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇3

【关键词】混凝土；质量；事故

1.外加剂使用不当是最常见的一类事故

1.1此类事故表现在

（1）混凝土浇筑后，局部或大部长时间不凝结硬化。

（2）已浇筑完的混凝土结构物表面起鼓包。

1.2要避免这类质量事故发生，必须重视以下三方面的问题

（1）外加剂与水泥的适应性。外加剂进场后，必须进行试配，掌握其特性：坍落度的耗时损失、凝结时间、减水率等，以确定能否使用；对于硬石膏做调凝剂的水泥，这点尤其重要，以免混凝土搅拌成后，发生速凝或坍落度损失过快的问题。

（2）外加剂的每一次投料，都必须严格按照配合比计量。计量器具必须经常进行校验，保证其灵敏度和准确度。

（3）粉状外加剂要保持干燥状态，防止受潮结块。已经结块的粉状外加剂，应烘干、碾碎，过0.6毫米筛后使用，以免含未碾成粉状的颗粒遇水膨胀，造成混凝土表面鼓包。

1.3补救措施

（1）对大面积松散不凝结硬化的结构物必须拆掉重新浇筑。

（2）因缓凝型减水剂使用过量造成混凝土长时间不凝结硬化时，可延长其养化时间，推迟拆模，后期混凝土强度一般不受影响。在混凝土结构验收时，应按规范要求进行现场检测。

2.混凝土强度达不到要求而造成质量事故

这类事故反映在两方面：一是混凝土强度本身就没有达到设计要求，二是现场抽样的混凝土试块未达到设计要求。后者占比重较大。

杜绝这类事故，一是确保混凝土原材料的质量，水泥最好采用大厂或正规厂家的水泥，因其质量控制、管理水平高，产品质量的稳定性远高于小厂。二是严格控制混凝土配合比，保证计量准确，尤其是水混用量一定要足，不能扣水泥用量。影响混凝土强度因素是多方面的，有些在实验室能达到的指标，在现场施工中却难达到。因而，在水泥用量上，须考虑现场的实际情况，如使用袋装水泥，应核验袋装水泥的重量，以防水泥份量不足。三是混凝土搅拌要建立岗位责任制，要合理拌制，保证混凝土搅拌时间。四是防止混凝土早期受冻。五是认真制作试块，加强对试块的管理，按标准要求对混凝土试块进行标准养护，用于结构验收的试块要和构件同条件养护。

现行国家规范，确定混凝土强度是否合格是立方试块抗压强度的代表值，系指对按标准方法制作，边长为15cm的立方体试件，在标准养护条件下28天龄时，用标准试验方法，测得的混凝土的抗压强度，按检验批进行验收，最小强度值的要求视混凝土强度的评定方法。

规范在这里一共强调了“标准方法制作、标准方法养护、标准尺寸的试件和标准的试验方法”，其中有任何一项不规范所测得的混凝土强度值都是不准确的，都不能完全代表混凝土的强度。

在现实的施工中，不少项目混凝土的制作，养护不符合标准的规定，给混凝土强度的评定带来一定难度。

从取样方法上讲，规范规定混凝土试样从同一盘或同一车内抽取。在卸料过程中宜在卸料量的1/4-3/4范围之间抽取。

从养护上讲，作为混凝土强度的验收，必须实行标准养护。

有的工地试模严重变形、搓角，有的螺栓残缺不全，有的侧板变形裂缝。据有关资料统计，由于试件不准确，可使混凝土试块实测强度降低20%以上。

从实验方法上来分析，试块在压力机上摆放是否正确，加载是否等速均匀，都将影响到混凝土试块的强度值。

总之，从混凝土试件的制作到试压，都需按标准进行。

3.因混凝土出现裂缝而造成的质量事故

混凝土裂缝主要分为三类：一类是由荷载（包括施工和使用阶段的静荷载、动荷载）引起的裂缝，一类是由变形（包括温度、湿度变形、不均匀沉降等）引起的裂缝。另一类是由施工操作（如制作、脱模、养护、堆放、运输、吊装等）引起的裂缝。这里仅就混凝土工程变形引起的裂缝进行一些探讨。

3.1引起变形裂缝的主要原因

（1）温度变化。混凝土由于温度变化发生体积变形，膨胀或收缩，这是材料固有的物理特性。当这种体积变化受到约束时就会产生内应力，这种应力如果超过了混凝土的抗拉强度，就会引起开裂。

例如大体积混凝土浇筑后，在硬化期间水泥放出大量水化热，内部温度不断上升，使混凝土表面与内部温差很大，如果其内部与表面温差超过25℃时，就会产生裂缝；有的体积较大或者较长的混凝土结构，在施工后几天或几十天中出现大量裂缝；有的结构在屋面四角出现斜裂缝。这些都是因为温度变化引起的裂缝。

（2）收缩裂缝。混凝土的收缩分为自身收缩，即水泥水化作用引起的体积收缩与外界湿度无关；塑性收缩，即在初凝结过程中发生化学的收缩；炭化收缩，即二氧化碳与水泥水化物发生化学反应引起的收缩、干缩；湿度收缩，即混凝土中多余水分蒸发，随着温度降低体积减少而发生的收缩，其收缩量占整个收缩量的绝大部分。收缩使混凝土的体积变小，在其内部也会产生内应力，当这种应力超过了混凝土的抗拉强度时，也会引起混凝土裂缝。

例如，有的混凝土结构体积并不大，但混凝土终凝后，表面却出现了大量不规则裂缝，有的楼板拆模后，发现板和梁交界处出现水平裂缝，有的较长结构，在冬季忽然降温或夏季突然降暴雨后，这些大多是由于收缩引起的裂缝。

（3）不均匀沉降。如果结构物的基础不牢固，发生了不均匀沉降，导致结构变形，也会在其内部引起拉应力而造成混凝土结构开裂。这种情况在日常工作中也会时有发生。

（4）化学反应也会引起混凝土开裂。例如碱骨料反应将引起混凝土体积膨胀而产生裂缝。氯离子的浸蚀引起钢筋锈蚀也会造成混凝土开裂。

3.2施工上的防治措施

（1）必须控制好原材料的质量，特别是砂石的含量，对混凝土的抗拉强度及收缩变形影响很大。

（2）对大体积混凝土，尽可能在保证强度的前提下减少水泥的用量，可以用优质粉煤灰、磨细矿渣、浮石粉等材料，取代一部分水泥，这既可降低成本，又能够降低水化热减少混凝土收缩，对防止裂缝是很有利的。

（3）严格控制混凝土的水灰比。混凝土的水灰比越大，其体积收缩也就越大，特别是在混凝土成型的头一、二天里，水灰比过大的混凝土，将出现大量的不规则裂缝。最好的混凝土初凝前，用砂板再进行一次搓压，防止混凝土早期的收缩裂缝。

（4）加强养护，使混凝土表面保持湿润状态，不断补充蒸发的水分。这样既可以防止混凝土的干缩裂缝，又可以加速混凝土的水化，提高混凝土的抗拉强度。

（5）对大体积混凝土加强保温养护，是减少温度裂缝的最有效措施。大体积混凝土的保温养护，最常用的是采用草袋同塑料薄膜联合使用，用草袋进行保温，用塑料薄膜保湿，保温层的拆除应根据测温情况而定，要确认内外温度差低于25℃时方能拆除，同时应分层逐步拆除，应尽量避免因为降温速度过快而引起混凝土开裂。（下转第292页）

（上接第253页）（6）对重要的混凝土工程应该控制水泥、外加剂及掺和料的含碱量，同时，对其骨料应进行碱活性测定，从而从根本上避免碱骨料反应的发生。

煤矿安全质量检查及跟踪处理制度 篇4

为了进一步做好安全质量检查及跟踪处理工作，实现安全质量检查与处理工作的规范化、制度化、程序化管理，有效预防和控制各类事故的发生，特制定本制度。

一、成立安全质量检查领导组

组长：矿长

副组长：矿副总以上领导

成员：各业务科室科长或部门负责人、各队组队干 领导组设办公室，主任安全科科长（兼）。

二、职责范围

1、矿长是安全质量检查与处理的第一责任者，安全处长是直接责任者，统管全矿安全生产，对安全质量检查及跟踪处理工作全面负责。

2、各系统分管领导对矿长负责，具体组织落实各业务分管范围内的安全质量检查及处理工作。

3、各业务科室负责人负责本业务范围内安全质量隐患的检查、三定、分析、追究、制定防范措施并组织排查。

4、队长负责组织所管区域内隐患的落实整改，班组安全员负责本班组的安全质量检查工作，监督执行《安全规程》，检查不安全因素，组织全班组人员及时妥善处理，防止事故发生。

5、安全处长、安全科长负责组织每天的安全质量隐患

排查会和对安全质量隐患的分析、追究。

6、安全科信息站负责对各类安全质量隐患的收集、筛选、反馈、统计和上报。

7、安全科小分队负责对各类安全质量隐患整改情况的落实、复查、反馈。

三、隐患排查的原则

安全质量隐患排查遵循“谁分管谁负责、谁主管谁负责、谁签字谁负责、安全部门全面监督检查”和“排查、分析、追究、防范、教育相互统一”的原则。

四、安全管理基础工作

1、安全生产记录。当班安全员负责安全生产检查验收记录，记录要记清，写明执行规程情况，有无事故因素，险情和事故，采取哪些安全措施方案，和作业场所安全状况等。

2、安全检查记录。安全科负责安全检查记录，在日常检查中，分别抽查和集中大检查时，把检查项目，发现的问题采取措施和处理意见记录详细。

3、安全会议记录。包括安全工作会，安全专题分析会和事故调查处理会等。写明议题，意见和决议等内容。

4、安全工作统计报表。安全工作情况，要按系统逐级统计上报。有日报表，月报表。报表由统计资料管理系统人员负责登记，填报；各报表都要如实的按矿规定填报项目，日期和格式填报。

5、事故处理档案。工伤要有事故分析调查报告，写明伤者情况，受伤部位，原因，责任和处理意见或结果等。事故处理档案由矿安全科存档管理。

6、事故发生要加强思想组织工作，及时组织恢复生产，保证生产正常进行，尽量减少影响。

五、安全管理实际工作

1、树立“安全第一”思想，把安全工作列为头等大事，抓部署工作，检查工作，总结工作，都要把安全工作贯彻在一切工作之中，并坚持始终。

2、贯彻安全法规，上好安全课，搞好安全教育，从懂得安全知识，个个都知道安全法规、制度、规程、条例，处处都做安全工作，尤其新工人不经安全教育不上岗。

3、每月召开一次矿长安全生产办公会，专门检查安全工作，讲安全工作，研究安全工作，解决安全工作中的问题，改变安全工作中的不足。

4、安全工作立足于防，工作做在形成过程前，问题解决在萌芽之中，必须加强日常的检查，督促工作，工作要实，要求要严，发现隐患及时排除，不留隐患，不能拖延，处理不了的，立即报告，并负责催办，解决为止。

5、认真执行“法规”、“规程”、“制度”执行要严，惩罚严明，发现问题，追究责任，该罚的处罚，以严纪保安全。

6、不断完善安全制度，按“规程”、“制度”要严格执

行。还要发现问题，分析情况，研究政策，结合需要，制定相应的制度，加以制约，予以防范，从而不断建立健全安全制度，使其更完善、适用。

7、安全工作要问责，问题发生在哪里，就由哪里负责，轻则批评教育，重则给予经济处罚或下岗。故意造成损失的追其刑事责任。

六、安全事故跟踪处理

1、发生事故，立即按系统登记，报告，各有关单位接到报告必须认真处理不得拖延。

2、搞好抢救工作。发生事故首先要救人，必须及时采取积极有效的措施，做好受伤人员的抢救，护理和治疗，同时做好灾区治理防范工作，把损失降低到最低程度。

3、搞好事故调查。凡是发生事故，都要及时进行调查，必须把发生事故的情况，原因和责任查清。一定实事求是，从实际出发，准确、搞实、搞清，写出调查报告。

4、搞好事故分析，进行安全教育。本着“四不放过的原则”凡发生事故，查明情况后，都要在一定范围内，搞事故分析，讲明事故情况，原因，找出防范措施，使大家都能从中得到教育，责任人得到处理，从而引起重视。

5、搞好事故现场处理。事故现场的恢复。按批准权限进行，一经批准立即组织恢复生产，制定安全措施，确保生产安全，及时恢复正常生产。无安全措施，不得生产。

6、搞好事故责任人的处理。对发生事故的责任人，应区别不同情况，做出实事求是的结论。特别是对可预见事故 严惩责任人。

7、事故处理，按轻重分级管理。轻、重伤由安全处及相关业务科室负责分析处理。重伤以上事故，上报上级部门进行处理。

医疗质量检查整改报告 篇5

为进一步加强医疗质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保证患者就医安全，构建和谐的医患关系，根据市卫生局7月3日下发的威卫医„2012‟19号文件，我院进行了严格的自查梳理工作，现将有关自查及整改情况汇报如下：

一、领导高度重视 认真组织安排

我院在接到市卫生局的医疗质量安全检查整改通知后，院领导非常重视，迅速召开院委会会议及全体职工大会，对 我院安排制定了自查梳理步骤，会上成立了由院长于海港同志任组长，主任医师王晓明为副组长，各相关业务科室主要负责人为成员的自查领导小组。院长于海港同志要求全院职工要统一思想、提高认识、转变观念。各科室负责人要加强领导、精心组织、具体落实、严格自查、积极整改。要求全院职工认真学习法律法规，依法行医，持证上岗。加强医患沟通，做到诚信服务，微笑服务，细节服务。正规采购药品，做好药品安全储存。医疗仪器合理、安全使用。加强医疗文书质量管理，严格执行病历书写基本规范，对病案质量实施全程监控和管理，进一步加强医德医风建设，深入开展“三好一满意”活动，合理使用国家基本药物，严格禁止过度医疗行为，保证新农合基金的合理和安全使用。强化“三基三严”训练，严格遵守医疗操作规范和医疗法规，加强全体医务人员的责任意识。确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。同时大力提高中医药适宜技术的应用。会议强调，医疗质量和医疗安全是三院赖以生存和发展的生命线，是医院构建和谐医患关系的基础。我们要以此为契机，强化质量安全意识，坚持安全第一，质量第一，服务第一。各岗位要规范医疗行为，切实履行职责，严格执行核心制度，细化管理过程，真正提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。

二、自查情况

自查领导小组7月4日起利用一周时间对各科室国家基本药物应用、麻醉药品管理、门诊处方和登记及住院病人病历书写与管理、医疗核心制度的执行情况、“三基三严”培训工作、落实医院感染管理措施、加强药品和医疗器械临床应用管理、建立健全医疗安全事件报告机制和应急处理机制、建立健全医疗安全责任追究机制以及中医药适宜技术应用等，进行认真细致检查并征求医务人员对查出问题的整改意见。

检查中发现个别科室成员不能熟记核心管理制度，在实际工作中执行医疗管理制度不力。各种医疗操作查对制度执行不严格，部分病历书写不完全规范，少数新农合报销流程审核不严格，某些技术操作也不够规范，交接班制度执行不严格，个别医务人员的服务意识不强，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，专业技术水平有待进一步提高等。

检查领导小组根据检查的具体情况和职工反馈情况于7月9日的全体职工大会上，对存在问题逐条进行剖析。找出存在问题的根源，进行了医德医风和相关法律法规的学习，要求各科室成员对患者要有责任心及仁爱之心，熟记各项规章制度及各科室操作规程并严格执行，落实岗位责任制。要积极学习先进医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量。坚持一切以患者为中心的基本原则，坚觉执行各级政府的惠民政策，认真履行职责，合理检查、合理收费、合理使用国家基本药物，杜绝大处方、人情方，杜绝提成药、杜绝过度检查等医疗行为的发生，更好的为患者服务。建立健全规范医疗行为及医疗质量长效监管机制，建立自上而下的科室间相互协调及互相监督机制，建立医生与药房、医生与护理、各科室与新农合管理办公室等相互协调与制约机制，层层把关、责任到人。通过集中学习与制度落实，全体从业人员进一步统一了思想，提高了认识，增强了危机感和责任感，人人从自身出发，找不足学先进，医疗及服务质量基本达标，取得了满意的效果。对自查中出现问题的个别人员进行批评教育，同时进行了必要的处罚，并追究相关科室的领导责任。

三、整改措施 ㈠药品和医疗器械设备管理整改

1、加强和完善卫材、器材购进验收纪录。

2、加强和完善“三证一报告”归档管理。

3、明确设备科有关工作制度，理顺关系明确责任。

4、严格执行抗生素分级管理制度，完善处方点评制度。㈡医疗质量管理整改部分

1、加强职工的医疗安全教育培训，提高医护人员的责任心和医疗安全防范意识。

2、完善质量管理体系，成立以主任王晓明任主任的医疗护理质量管理委员会，实行科室负责人周查、院长月查、院质量管理小组季查的管理方法，采取现场查和事后查、定时查和随时抽查、奖与罚相结合的具体措施，以控制医疗护理质量。

3、加强核心制度培训和落实，建立健全各项登记本并作相关记录。将核心制度纳入我院“医疗质量安全与管理综合目标责任书”，院科两级签订，并检查落实。

4、加强医疗技术准入制度的落实，未经医院批准不得擅自开展相关手术及新医疗技术。

5、规范抗菌药物的使用，再次细化抗生素分级，开展详细处方点评，并落实奖惩制度，同时安排1次全院“合理使用抗菌药物”培训。

7、严格落实临床用血规范。

8、进一步加强疑难危重病人的管理，进一步完善危急重病人管理制度，彻底落实临床辅检危急值制度；加强急诊急救的管理，落实120急救出诊管理制度；加强住院危急重病人的监管，重点落实疑难重症病例和死亡病例讨论制度以及上级医生查房和会诊制度。

9、完善知情同意书内容。

10、落实合理检查，提高大型检查阳性率，加强临床辅检危急值的管理，同时加强医生临床辅检结果的应用培训，特别是阳性结果的临床应用。

11、严格落实护理核心制度，细化各项护理工作，加强院感监测。

12、进一步加强人员培训，特别是临床医护人员的“三基三严”培训，同时抓好执业资格考试培训，加强无证执业人员的管理。

㈢医德医风整改措施：

1、加强“三好一满意”的宣传，开展多种形式的活动，发放群众对医院的满意度调查表。

2、进行职工对医院管理组织机构和领导工作满意度调查。奖励职工对医院管理组织机构和领导班子工作满意度调查制度，并落实每半年调查一次，将调查统计结果向院委会汇报。

四、今后工作方向 我院要通过规范医疗行为、狠抓医疗质量和医德医风的建设，使医院整体面貌得到改善，全院工作秩序规范，全体职工的工作热情和服务态度明显提高，职工法制观念增强，医疗安全意识增加，依法规范执业，医疗核心制度执行严格，病历书写质量提高，基本技能操作规范，新农合报销窗口执行程序合理，审查严格。我们一定以此次自查整改为契机，在上级卫生部门领导下，认真学习各项法律法规，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新。依法执业、规范执业，将规范医疗行为同狠抓医疗质量有机的结起来，作为一项长期的工作任务。领导小组定期和不定期进行全面检查，发现问题及时解决，彻底消除医疗安全隐患，杜绝任何违法违规行为的发生。更好地为辖区居民提供优质、安全、高效、廉价的医疗服务，当好辖区居民的健康守护神。

关于质量专项检查的整改报告 篇6

市散办领导：

首先感谢各位领导5月18日对淮安市运杰建材有限公司的莅临指导和督查工作。针对检查中存在的问题，我公司逐条整改如下：

一、质量管理方面

1.试验室已配备合格的试验人员，均持证上岗。

2.标养室试块编号与留置记录以及7天强度内控、砼试配记录均一一对应，摆放整改到位。

3.试验室仪器设备合格证掉落的标贴已重新标贴整改到位。

4.原材料原始记录及仪器使用记录台帐现均按规范、规定要求填写。

5.三卡（质量保证书、技术交底书、用户回访记录）已按照生产要求及时、定期的完善。

二、生产控制方面

1.粉料进料口已上锁到位，安排专人潘文斌负责。

2.后料场砂子、碎石、瓜子片堆放已设置标牌，定点分类堆放。

3.后货场地坪落差现一侧砖砌踏步，设置格栅盖板或角铁做架上面防护网盖沟面，确保安全。

三、长效管理方面

1场内固体废料现落实集中堆放，定时7天外运。

2.搅拌车下料口已设置防漏装置，进出都已关闭。不会有抛洒滴漏现象发生。并制定相关措施。

3.车辆进出已安排专人车队长王步伯负责。公司门口设立两排减速带，并拿出长效管理规章制度。

在以后的生产工作中我们会严格按照主管部门要求，始终坚持信誉至上，质量第一的方针安全生产。严把材料质量关，做好质量管理工作，跟踪服务，不忘三卡，不断追求完善节能、环保、绿色的混凝土产品，真正把公司做大做强。树运杰新风，创运杰品牌。

淮安市运杰建材有限公司

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇7

1 普通混凝土质量检查取样

混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同以及生产工艺和配合比相同的混凝土组成。每一验收批的混凝土强度应以同批内全部标准试件的强度代表值来评定。

在工程验收中有时会出现普通混凝土取样方法、试件标准不符合验收规范的要求, 这个问题也必须引起足够的重视, 这里只强调常用的两种试件标准。

1.1 一般普通混凝土试件:普通混凝土立方体抗压强度及抗冻试块为正方体, 试块尺寸用表2数值, 每组3块。

在混凝土工程质量检查验评中必须注意, 当采用非标准试块:100mm×100mm×100mm和200mm×200mm×200mm立方体试块确定强度时, 必须将其抗压强度分别乘以系数0.95和1.05, 将共折算成标准试件的抗压强度。

1.2 普通混凝土抗渗性能试验。

试件系采用顶面直径d为175mm, 底面直径D为185mm, 高度h为150mm的圆台体或直径和高度均为150mm的圆柱体试件, 每组6块。试件在移入标准等护以前, 应用钢丝刷将顶面的水泥藻膜刷去。

2 混凝土质量缺陷检查及处理措施

2.1 混凝土质量缺陷检查。

现浇结构的外观质量不宜有严重缺陷。对已经出现的一般缺陷, 应施工单位提出技术处理方案进行处理, 并重新检查验收。

2.1.1 对于具有重要装饰效果的清水混凝土墙, 考虑到其装饰

效果属于主要使用功能, 故将其表面外形缺陷、外表缺陷确定为严重缺陷。

2.1.2 至于各种缺陷的数量限制, 规范条文说明中要求由各地根据实际情况做出具体规定。

毛龙泉、沈北安等编写的《建筑工程施工质量检查与验收手册》对一般缺陷做了如下解释。

(1) 少量露筋。梁、柱非纵向钢筋的露筋长度一处不大于10cm, 累计不大于20cm;基础、墙、板非纵向受力钢筋的露筋长度一处不大于20cm, 累计不大于40cm; (2) 少量蜂窝。梁、柱上的蜂窝面积一处不大于500cm2, 累计不大于1000cm2;基础、墙、板上蜂窝面积一处不大于1000cm2, 累计不大于2000cm2; (3) 少量孔洞。梁、柱上的孔洞面积一处不大于10cm2, 累计不大于80cm2, 基础、墙、板上孔洞面积一处不大于100cm2, 累计不大于200cm2; (4) 少量夹渣。夹渣层的深度不大于5cm, 梁、柱上的夹渣层长度一处不大于5cm, 不多于二处, 基础、墙、板上的渣层长度一处不大于20cm, 不多于二处; (5) 少量疏松。梁、柱上的疏松面积一处不大于500cm2, 累计不大于1000cm2, 基础、墙、板上疏松面积一处不大于1000cm2, 累计不大于2000cm2。

2.1.3 各个构件的统计单元。

柱:每个柱从下层的楼板顶面 (一层从基础顶面) 到上层的梁底, 算一个统计单元;梁:每个梁从柱与柱、梁与柱、或梁与梁之间, 算一个统计单元;板:按纵、横轴线划分统计单元, 每一块算一个统计单元;墙:不论横轴、纵轴, 每两道轴线间算一个统计单元。

2.2 混凝土质量缺陷的处理措施

2.2.1 表面抹浆修补处理。

对于数量不多的小蜂窝、麻面、露筋、露石的混凝土表面, 主要是保护钢筋和混凝土不受侵蚀, 可用1:2-1:2.5水泥砂浆抹面修整。

对于结构构件承载能力无影响的细小裂缝, 将裂缝加以冲洗, 用水泥浆抹补。如果裂缝开裂较大较深时, 应将裂缝附近的混凝上表面拉毛, 扫净洒水湿润, 先刷水泥浆一道, 然后用1:2-1:2.5水泥砂浆分2-3层涂抹总厚度柱制在100mm~200mm左右, 并进行压实抹光处理。

2.2.2 水泥灌浆与化学灌浆措施。

采用水泥灌浆或化学灌浆的方法补修响结构承载力或防水、防渗性能的裂缝, 以此恢复结构的整体性和抗渗性。

2.2.3 细石混凝土填补措施。

对孔洞事故的补强, 可在旧补混凝土表面采用处理施下缝的方法处理将孔洞处疏松的混凝土和突出的石子剔凿掉, 孔洞顶部要凿成斜面, 避免形成死角, 然后用水刷洗下净, 保持湿润后, 用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝土捣实混凝七的水灰比宜控制在0.5以内, 并掺水泥用量万分之一的铝料, 分层捣实, 以免新旧混凝土接触而几出现裂缝。

3 无损技术检测混凝土强度方面

3.1 回弹法的发展及应用。

回弹法是瑞士工程师施密特发明的, 所以也称施密特锤法。它是通过测定混凝土表面硬度来推算抗压强度的一种结构混凝土现场检测技术。国外对这一技术的研究和应用已有六十多年的历史, 虽然近20年不少国家竞先研制了各种新型的混凝土非破损检测现代化仪器和测试方法, 但传统的回弹法仍然不失其在现场应用的优越性。

回弹法是用一个弹簧驱动的重锤, 通过弹击杆 (传力杆) , 弹击混凝土表面, 并测出重锤被反弹回来的距离, 以回弹值 (反弹距离与弹簧初始长度之比) 作为与强度相关的指标, 来推定混凝土强度的一种方法。

3.2 超声法的发展及应用。

混凝土的超声检测是混凝土非破损检测技术中的一个重要方面。用声学的方法检测结构混凝土可以追溯到20世纪30年代, 那时以锤击作为震源, 测量声波在混凝土中的传播速度, 粗略地判断混凝土质量。

超声法检测混凝土的强度是基于混凝土强度和超声波在混凝土中的传播速度之间有良好的相关性。一般来说, 混凝土强度越高, 声速越快, 其理论依据可以这样解释:混凝土强度与弹性模量有相关性, 弹性模量和声速之间亦有相关性, 若预先建立了混凝土强度和声速之间的经验相关式, 可根据测量的声速反推混凝土的强度

摘要：介绍了建筑工程施工项目中对混凝土外观检查和混凝土强度的质量检查, 主要从检查的指标和控制方法等方面进行了探讨和阐述。

关键词：混凝土,质量检查,处理

参考文献

[1]宁仁岐.建筑施工技术[M].北京:高等教育出版社, 2002.

强化审计整改 提高审计质量 篇8

【关键词】审计整改；影响因素；审计质量

审计整改工作是政府审计业务流程中的一个至关重要的环节，地方各级审计局属于国家行政单位，主要工作任务就是处理地方各级政府以及企事业单位的相关审计监督工作，确保各单位的财政支出和收入的合理规范化，通过在审计中发现的问题，以审计报告的形式规范其财政资金的合理调整。审计整改工作是为了提高政府审计机关的监督和服务质量，对审计工作中出现的问题进行工作机制的相应调整。

一、当前审计整改工作中出现的问题

1.审计整改的效率低下

近年来，审计工作在促进企业发展，为企业保驾护航中发挥着越来越重要的作用，而审计工作中推进和落实审计问题的整改是审计工作的重中之重，具有越来越强的影响力。但是目前，审计整改工作中存在效率低下的情况，由于审计单位的整改工作往往是在收到审计报告之后，才开始进行审计整改工作，虽然整改期限由一定的时间限制，但是整个审计整改工作的流程过于繁琐，在问题出现的时间与开始整改的时间之间留下的间隔过长，直接影响了审计整改的工作效率。另外，需要进行整改的工作部门在规定时间内未必能够完成整改工作，导致整改工作的效率大打折扣。

2.审计整改屡查屡犯

一般由设计项目主审人员或组长去兼顾此工作，这样实施的前提下，显然对应审计人员审计任务繁重，但同时其又要去兼顾相应的整改工作的实施部门，不免会出现力不从心的情况，由此出现屡查屡犯的问题；具体实施方面，应当针对审计人员的业务素质能力，进行针对性的教育培训，去促使其得到提高。同时也应当强化审计干部依法履职意识，完善审计队伍建设。

3.审计整改的责任追究尚未落实

审计整改状况是最终衡量审计工作的根本效果，是审计工作的最终目标。但是当前的审计整改工作中仍存在着审计整改推进缓慢，整改不到位，“屡审屡犯”等诸多问题，甚至部分审计环节中出现相互包庇的现象，相关责任人的责任追究不到位，挑战了审计的权威性。可见，审计整改对于审计工作效果的实现、被审计单位自身的发展都起着关键性的作用。

二、影响审计整改的因素

1.审计整改缺乏相应的整改制度

审计整改通常是指相关单位依据审计报告提出处理决定或建议，及时有效地纠正和改进违法犯规问题，真正意义上贯彻落实审计部门提出的审计意见，促使所在企业的管理水平得到提高。但是目前没有建立审计整改结果的公开通报制度。对于一些拒绝整改或者整改不彻底的单位，应该进行公开通报予以警示，相对而言，对于整改效果比较好的单位，应该通报表扬，以此促进审计单位整改工作的顺利进行。

2.审计人员的工作观念陈旧

重审计轻整改，审计单位后续追踪不到位，人员精力不足。当前发展中，审计机关在此部分工作的开展方面，往往以上级审计机关要求跟踪回访的项目为准，继而去监督这部门的审计整改情况，审计回访率和整改资金比例较低，不具备全面性。

3.被审计单位对审计整改工作不重视

审计整改是一个系统工程，不仅仅是审计机关的责任， 还应包括主管部门、组织人事、纪检监察、财政、税务、工商等部门的参与及协调配合， 以促使被审计单位进行审计整改， 使审计整改的力度和深度不断加强。部门审计单位敷衍了事、避重就轻等主观上的不重视，从而导致出现了“选择性整改”的现象，蒙混过关等现象较多，不利于整改的有效落实，还有些被审单位敷衍蒙混，拖延，避重就轻；整改部门间协作不到位，互相推诿制约整改进度]。

三、加强审计整改，提高审计质量的策略

1.加强审计相关人员的整改意识

新时期发展的大环境下，作为被审计单位，应当着眼于长远发展，而非仅对眼前利益过分关注，审计相关人员应当充分理解审计工作的根本内涵，从领导层重视做起，继而在单位的发展中，有效强化审计整改工作的重要意义，使得单位内部能从上到下，各阶层的员工去有效转化以往的排斥观念，从而实现对的审计工作中审计整改的关键地位进行理解，这样才能去更积极配合审计整改工作的开展，在企业的发展方面，对于审计工作人员的相关问题与建议，企业内部人员应当认真反思，结合具体行动进行反馈，从而真正意义上完善企业发展和提高审计整改率，实现审计成果的有效转化。

2.积极探索行之有效的整改方法

提高审计整改工作实效，必须建立健全一整套科学合理、有序衔接、运行顺畅的审计整改工作制度体系，为提高审计整改工作效果提供系统完整的制度保障。同时，审计整改是一个长期的、复杂的、系统的过程，不是单靠个别力量或凭借一段时间的努力就可以实现的，需要探索积极有效的整改办法，提高审计人员的工作热情，将审计工作落实在实处。具体实施方面，应当针对审计人员的业务素质能力，进行针对性的教育培训，去促使其得到提高。应当强化审计干部依法履职意识，完善审计队伍建设。除此之外，还应加强制度建设和内部监督，使得整个审计整改工作能更合理开展，确保审计执法工作廉洁、文明且公正等，为被审计整改企业留下良好的影响，这也有助于整机审改工作的更有效落实。

3.建立健全的责任追究机制

虽然审计部门本身的工作并不担负追究责任，但是并不代表着对责任追究工作的放任不顾。审计部门应该深入到审计工作的实质性应用中，确保企业的规范性运作，针对在对企业审计的过程中发现的问题，及时提出审计报告，督促被审计单位采取合理恰当的整改措施，以避免对企业发展产生更严重的影响。另外，对于给企业造成审计整改的原因进行深入调查，建议人事部门和纪检部门协作共同承担追究责任，加大整改问责力度，完善企业的审计整改工作，使审计单位的监督职能过渡到其权利执行的范围之内。可以利用计算机系统完善跟踪，使得对应审计整改工作监督制度能得到有效强化等，从而避免出现或减少审计整改工作不能实施评价、跟踪等问题，进而以整改促发展，以问责促整改，如此循环，使得审计整改工作更具全局性与连续性，推动其工作顺利进行。

四、结束语

综上所述，在我国经济快速发展的转型期，行政事业单位的审计工作对于稳定企业财政经济运转起着重要的监督指导作用，面对当前审计工作中出现的众多问题，应该采取相应的解决措施，通过加强审计人员的专业能力、建立健全的审计制度、完善审计工作机制的运营以及积极探索有效的审计整改方案，不断强化审计整改工作，提高行政机关的审计质量。

参考文献：

[1]覃梦鲜. 影响审计质量的因素及对策建议[J]. 市场论坛，2015，01：46-47.

建筑装饰工程质量检查整改报告 篇9

至：沈阳市质量监督站

接你单位4月24日下发施工现场质量整改通知书后，我项目部就组织项目技术、施工人员按照整改通知书上内容进行全面检查，并按规范及设计要求进行整改；经我公司项目部自检达到要求。具体整改情况如下：

1、棚内隐蔽的导线无裸露。

2、对空鼓墙砖进行全部刨除，按要求重新粘贴。

3、进场材料做到批批报验，有检测报告，并已按要求做材料

复试。

对以上内容请有关单位复查。

施工单位：沈阳市悦利装饰装修有限公司

施工标段：时代广场四标段

项目经理：

年月日

监理单位：

年月日

建设单位：

第一次质量检查试验室整改报告 篇10

根据省交通厅质监站于2005年10月15日来我标段进行综合性质量监督检查结果，我标段试验室为保证今后我标段工程建设的质量，特提出整改报告如下：

依据永武高速公路工程项目建设管理办法中试验检测工作管理办法的规定及这次质量检查结果，我项目部试验室将更好的执行自己的工作职责做好试验设备标定工作，并确保设备满足工作需要；做好标准试验，并及时上报审批；按施工技术规范和试验规程完成抽检项目及抽检频率；及时准确收集整理试验检测资料，完成上报的各类报表；对施工现场进行旁站检查及指导。

针对这次检查，质检站、指挥部对我合同段试验工作存在问题作了指出并要求整改，整改内容汇报如下：

一、人员方面：

质检站、指挥部对我标段试验人员的综合素质要求近一步加强，要求每个人员严格把关工程质量，把工程质量放在第一位进行工作。我合同段将加强对试验检测工作的重视，对试验人员将进一步加强培训，特别是对试验规程及规范的学习。严格按规范要求进行试验。建立好岗位责任制。

二、设备方面：

检查中，我标段仍然存在部分仪器检验内容不完全的现象，如容积筒校验记录中容积的量测我们只写了结果，而实际应该用已知密度的水进行量测，并把过程写出来。还有灌砂仪检验记录中，标定罐容积处空着未填写，应该对标定罐容积进行标定并填写。对标养室的检验表填写不正确，填成了标准养护箱的检验项目。这几项我们已经重新进行了标定和修改。针对我标段未完全校验好的试验设备、仪器，我们将一一校验完全，并附完整的校验记录。对指挥部要求建立的标养室，我标段将近快建立好，并满足标准养护的条件。

对设备的管理我们将近一步充分重视，建立好账、卡、物管理制度；建立岗位责任制；建立设备检定制度；建立日常使用维护制度；建立使用维修登记制度。把试验室的基础工作做好，保证正常开展工作。

三、资料管理方面：

1、检查中，我标段有部分试验资料中存在不规范，不完善的地方，如：土样标准试验中CBR值第一次试验贯入2.5mm的值小于贯入5mm时的值，需要重做试验以便确定结果，但重做的试验资料未附于资料中；粗集料表中筛分结果不准确，小于5mm的粒径含量偏大，这种情况很少出现，可能是试验中出错而得的结果；混凝土容重不准确，如水下混凝土的试配容重达到了2590Kg/M3，明显偏大，可能是试验中出现了误差。

对于上述结果，我们对存在资料不全的土样重新进行了试

验并已经附上资料；对粗集料表中的有误差的结果重新取样进行了筛分，并修改了资料中的错误；对水下混凝土按照选定水灰比重新进行了取样、试拌，检测其容重，修改了报告中的错误。

2、对我标段试验资料我们将认真自检，不完善，整理中不清楚的地方将给予认真整改。努力做到试验技术资料准确、齐全、及时、规范。建立好收发登记制度、收阅签发制度、分类归档保存制度，建立文件查、借阅登记制度。

四、现场试验检测方面：

1、检查中，我标段有部分砂浆资料和抽检结果对不上，部分混凝土抽检结果超标，如K130+532桥右2-2桩基设计C25混凝土28天强度达到了40.5MPa，针对这些结果，我们核实了原始记录，并一一核实、对应进行了改正。对所有的抽检资料我们都进行了自检，并进行了改正。下一步，我们将严格按规范要求频率对现场构造物及桥梁上砂浆、混凝土进行抽检、并保证试验结果的真实性，对抗压强度达不到设计要求的砂浆、混凝土将给予罚款处理并返工。

2、我标段存在部分填石路堤，经路基组现场检查存在大面不平整，部分粒径超标的问题，我们现已经加强控制，严格控制松铺厚度，粒径超标填料已经清除出场。依据质检站及指挥部的要求，试验室将加大填方压实度及零填路堑路床压实度的检测力度，特别对填前处理后压实度的控制严格把关，达不

到设计要求的，将作返工处理。对填石路堤，严格把关进场填料粒径、含水量、含石率。试验室派专人控制现场质量。

3、针对我合同段砂子较粗的问题，我合同段要求施工队用筛子过筛，保证砂子达到≤5mm的要求，试验室对每家施工队的原材料进行了检查，核实并抽检。

4、针对桥梁组的检查，我标段出现了钢筋焊接长度不够、焊缝不饱满、有空洞、不连续或焊渣未清除等问题，我合同段已经要求施工队认真检查和返工处理。试验室严格要求其改正钢筋焊接上存在的问题，并对其钢筋进行抽检检验。

通过这次检查，使我们发现许多以前未发现的问题，我合同段已经对存在的问题进行了整改，我们将在这次检查的基础上严把质量关，控制好工程质量。为完成第二个六月目标，做好试验室的工作。

云南永武高速公路元谋至武定项目

B13合同段试验室

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇11

2011年6月20日，集团第4质量工作督导小组对城西区域桂花城进行了检查，针对检查中发现的不符合项，桂花城物业服务中心进行了认真的分析与整改，现将有关检查情况报告如下：

一、检查依据

1．公司质量环境管理体系相关文件要求； 2．全国物业管理示范住宅小区标准及评分细则； 3．物业服务中心质量工作检查表； 4．物业服务合同； 5．公司其他有关规定。

二、检查方式及检查项目

本次检查通过查看现场和记录及实际测试等为主要方式。检查内容包括：物业服务中心的基础管理、房屋管理与维修养护、秩序维护管理、环境管理、绿化管理、8S管理等工作。

三、项目简介

杭州桂花城是绿城集团于1998年推出的第一个大型住宅社区，一期：坐落于杭州城西蒋村商住区中心，西临紫荆花路，南靠文新路，东接古墩路，北邻新金都城市花园。总建筑面积超过20万平方米，建筑群体多样，有多层、小高层、别墅、排屋、商铺、写字楼，整个

园区配套完善，有约30000平方米的特大型中心花园，有500米的桂溪从东至西贯穿整个桂花城，有会馆、幼儿园、网球、游泳池、篮球场、棋牌室等，功能齐全。一期共有住户1124户，99幢，商铺135间。

二期（紫云苑）共有住户52户，占地面积15000多平方米，其中别墅28户，排屋12户，公寓12户。

三期（云树苑）共有住户76户，总用面积为9140平方米，总建筑面积16231平方米，共有5幢,1幢办公楼,4幢住宅,9间商铺,设计公司3户。

四、检查情况

（一）综合管理

1、各类设施设备图纸等资料无序摆放、随意，没有查阅、使用记录。

(1)发生原因分析

忙于日常服务工作，未能对档案室进行系统梳理。(2)整改措施

已经对档案室文档摆放进行整改，并设臵查阅、使用记录表。计划安排专人整理档案室的档案，清理过期档案，并设立图纸资料档案柜，分类放臵。

(3)预防措施

今后的日常工作中严格实行档案管理制度，按规定存放、查阅、使用档案。

整改情况：

2、办公环境、垃圾桶等用具未定位摆放；电脑等设备电线混乱。

(1)发生原因分析

物业服务中心的8S工作未全面覆盖。(2)整改措施

对园区8S工作进行检查和整改，力求符合实际，富有成效，真正能实现规范高效。

(3)预防措施

落实责任人制度，发现不足，立即整改完善。

3、仓库物品摆放混乱，无相应的入存单及领料卡，且领用表单未填写完整。

(1)发生原因分析

物业服务中心忙于日常的工作，未能将8S工作未全面覆盖。(2)整改措施

对园区8S工作进行检查和整改，力求符合实际，富有成效，真正能实现规范高效。

(3)预防措施

落实责任人制度，发现不足，立即整改完善。

4、园区部分路灯杆、空调机位支架锈蚀严重、冷凝水管走线不统一（栖霞18-2）

(1)发生原因分析

园区部分路灯杆、空调机位支架锈蚀是因为长年雨水侵蚀。冷凝管走线不统一是因为分属两户人家，各户安装时根据当时设计时的定位安装后，形成了目前的格局。

(2)整改措施

物业服务中心对园区内锈蚀的路灯杆、空调支架进行检查，并制定油漆维修计划，目前正在进行相关整改工作。

(3)预防措施

增加园区收入，改变园区亏损现状。集合资金对园区公共设施设备加强维修保养力度。

5、存在改变房屋用途的情况（别墅车库改造成房间的现象），存在封闭阳台、安装晾衣架、卫星天线等情况。

(1)发生原因分析

1、业主的生活习惯需求及改善居住环境的愿望在改变； ○

2、小区交付年限变长后，外部环境在不断发展、更新，而内○部环境一成不变，从视觉、感观上容易产生疲劳、疲倦感，带来业主改变居住环境的心理需求；

3、物业服务中心在小区的前期管理中仅凭小区临时管理规约，○单方面难以劝阻及制止相关违规装修业主的违规行为；

4、业主所受到的违规装修处理的成本过低； ○

5、政府相关职能部门的相互推诿、不作为； ○

6、相关法律法规不够健全完善； ○

7、相关职能部门执法处理细节不够到位； ○

8、物业服务企业项目负责人的自身抗压能力的限制； ○

9、业委会成员及社区工作人员的重视程度不一； ○

10、有关新闻媒体的失真报道及负面引导。○(2)整改措施

针对别墅车库改造成房间的现象，物业服务中心在当时已经采取现场劝阻、发函要求整改、上门多次沟通，并向相关部门举报等措施，履行了物业服务的相关职责。

(3)预防措施

1、事前的管理 ○1）、在为业主办理装修手续或产权过户后的入住手续时，多与业主沟通，在获取某些业主有违规装修的信息时，及时告知小区的相关管理规约及有关装修管理规定。

2）、把有关违规装修的业主信息告知物业服务中心全体工作人员，尤其是门岗秩序维护队员与责任区域的管理员。

2、事中的管理 ○1）、门岗秩序维护队员要严格执勤，对所有运进小区的装修材料及车辆进行检查，严把入口关。

2）、门岗队员与物业服务中心前台进行联动，接到门岗反馈有用于违规装修的材料运进小区的信息后，马上指派苑区管理员到门岗现场查看具体情况，并与相关业主及人员进行沟通、劝说（为监督自身的服务形象及便于调查取证，同时打开录音笔进行录音）。

3）、小区负责人与苑区管理员到装修现场与业主再次进行沟通（做好录音）。并带上书面告知函（整改函）请业主接收并签字确认，同时告知业主违规装修的后果及严重性。

4）、小区负责人先电话告知小区业委会主任、副主任等业委会成员有关小区违规装修事件。

5）、书面向小区业委会及社区报告违规装修事件。

3、事后的管理 ○1）、在取得业委会认可的情况下，再次与违规装修的业主当面沟通一次，同时告知：若仍然不进行整改，我们将按照国家有关条例规定，以书面形式或电话形式向政府有关部门进行报告，同时做好相关录音。

2）、书面（或电话）向政府相关部门进行报告有关小区违规装修事件。

3）、通过社区及业主的朋友一起主动上门与业主进行沟通，尽量取得业主的理解与宽容。

（二）、秩序维护服务

1、销控中心无消防报警流程，监控图像部分无视频信号，消控主机无法正常使用。

(1)发生原因分析

桂花城消控设备处于半瘫痪状态，目前正在调试修理。(2)整改措施

物业服务中心正在安排调试修理，涉及到人力财力物力，需要制定全面的计划、合理安排，协调处理。

(3)预防措施

物业服务中心根据现状制定了适合园区实际的秩序维护安保方案，加强了巡视人力和频次，以确保园区安全秩序。

3、岗亭及办公区域8S标签未做(1)发生原因分析

物业服务中心的8S工作未全面覆盖。(2)整改措施

对园区8S工作进行检查和整改，力求符合实际，富有成效，真正能实现规范高效。

(3)预防措施

落实责任人制度，发现不足，立即整改完善。

（三）设施设备养护

1、台账：表格不统一；及时率返修率：维修记录单没有；休闲椅/小品等：无相关记录；娱乐设施：无相关记录；管龙井电缆架：无记录；安全标识：无记录；标识系统：无记录。

(1)发生原因分析

园区设施设备的各项记录因考虑到操作人员的操作方便，使用了不统一的表格。检查时，未能根据专项整理出相应记录，故出现各项设施没有专项记录的现象。

(2)整改措施

将园区所有设施设备分项设臵记录表格，根据公司质量管理要求，规范记录。

(3)预防措施

对员工进行质量管理的培训，统一园区记录表格。整改情况：物业服务中心使用维修记录单。

各项目已经整改。物业服务中心将在今后的工作中加强对工程维修方面的各项工作检查，落实责任人，将工作做全做细。

2、工具房：未整理、无记录。(1)发生原因分析

物业服务中心维修组忙于日常维修任务，未将8S工作落实到位。(2)整改措施

制定整改计划，在8月完成工具房的整理工作。(3)预防措施

落实责任人制度，发现不足，立即整改完善。

（四）、保洁绿化：

1、表单填写不规范，年份及表单编号未写；(1)发生原因分析

记录人员不够细心，未对工作进行检查。(2)整改措施

加强员工的工作责任心，要求员工将工作做细致。(3)预防措施

对形成的记录进行定期检查，发现问题及时整改。整改情况：已经整改。

2、地下车库墙体有字迹，绿化带内落叶散落明显；(1)发生原因分析

园区墙体粉刷工作分批分段进行，地下车库墙体粉刷未及时到位。

绿化带的落叶未及时处理。(2)整改措施

墙体粉刷工作正在进行。对绿化带落叶进行清理。(3)预防措施

加强巡视，对已经反映的情况跟踪落实情况，对现存的问题及时整改。

（五）园区服务

1、培训工作未按培训计划实施，且实施次数少于计划数。(1)发生原因分析

忙于日常服务工作，未能按照原计划进行培训。(2)整改措施

未实施的培训内容，将在今后安排实施。(3)预防措施

积极落实员工的培训计划，以员工的进步，为企业迅猛发展的根本条件。建立培训考核机制，将培训绩效与工作绩效结合，引起员工重视。

对不能按计划实施的，应提前安排或事后及时实施，不应以任何理由放弃对员工的培训。

2、房屋已臵换，业主信息未及时变更：南屏苑2-3-201、7-1-401(1)发生原因分析

前台工作人员未对业主变更信息及时更改，并形成信息传递。(2)整改措施

在前台设臵了《业主信息变更情况表》，落实园区业主信息变更流程责任人，要求对每一户业主信息的更改情况及时记录并处理。具

体流程为：前台接到变更信息后做好记录，前台主管将业主变更资料上报给综管或园区服务专员存档，并将新业主名录定期上报给综管和相关苑区管理员，各苑区管理员应定期跟前台主管核实业主信息。业主最新信息由前台业主名录为准。

(3)预防措施

不定时核查前台记录，发现问题，立刻通报。

3、健康知识宣传缺服务记录。健康讲座仅开展1次，按公司要求尚缺2次；组织3个业主团体活动，因业主参与人数较少，活动组织效果不是很理想，且无活动记录。

(1)发生原因分析

涉及到物业服务中心日常工作及工作重点调整，未能按照原计划进行健康讲座活动。

园区业主团体活动由园区业主自发组织，物业服务中心的园区服务专员参与性比较少，故记录不全。

(2)整改措施

未实施的活动，将在今后安排实施。

园区专员将合理调整工作比重，将组织业主社团的工作做好。(3)预防措施

对不能按计划实施的，应提前安排或事后及时实施，或进行替代项目，不能降低园区生活服务的品质。

五、其它说明

这次的检查只是代表一个时间点，并不能完全表现所有的内容，但服务中心可更根据检查的内容进行举一反三，对检查问题进行分类

汇总，全面透彻了解服务中心所存在的问题。

执行公司制度与规程，并认真做好做全各项巡查记录等；加强内部培训，包括文化理念、业务知识、法律法规等多方面的培训，培养员工的品质意识，责任意识，全面提高工作人员的素质。

绿城物业服务集团有限公司

杭州桂花城物业服务中心

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇12

持续整改措施

2013年截止12月份，住院病历归档统计962份，抽查250份，甲级率91.96%，医院病历管理小组在12月10日对病历书写质量情况进行了检查，现将检查结果通报如下： 存在问题: 病历质量较上半年有所提高，但仍存在不少问题，具体情况如下：

1、应标识页码部分空项多；

2、字迹潦草现象普遍，签名不易辨认；

3、主诉不规范，不精练；

4、皮试结果阳性未在体温单上标示；

5、个别医嘱无上级医师签名或替代签名现象。

6、医患沟通不到位。医患沟通情况在病历中记录过分简单，只停留在交待诊断、治疗上，对疾病的恢复情况、注意事项、后遗症、并发症、医疗风险沟通不到位，不能做到及时、完整、系统、准确地记入病历，并由患者或其家属签字确认。整改措施：

1、要继续组织学习有关法律法规和规范，加强医患沟通告知。各科室要进一步组织医护人员认真学习《侵权责任法》、《病历书写基本规范》等法律法规。进一步强化法律意识，要使广大医护人员熟练掌握有关法律法规的内容和要求，严格执行各种规定。要保持病历的严肃性，保证病历的时效性，注重病历的证据性。

2、经治医师要认真负责地写好每份病历，把好病历质量的自我控制 关。

3、认真落实三级医师负责制，上级医师要定期查阅下级医师的病历，及时修改审签。

4、各科质控组织在科主任领导下，要认真对每份病历（包括运行病历和归档病历）进行检查和质量评定，对缺陷病历及时整改，确保无乙、丙级病历出现。

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇13

及国家重点专科验收存在的问题

一、质量管理年检查存在问题：

1、医疗、护理、药学人员接受中医药理论知识、中医诊疗技术培训不够深入；临床类别医师对中医基础理论及方剂掌握欠佳；临床医师系统接受中医药培训人员比例较少。

2、诊疗设备未达到国家中医药管理局要求的17种；

3、各重点专科诊疗规范、各科室优势病种诊疗规范制定不够完善，诊疗规范未在病历中充分体现；专科访谈时，医师对诊疗规范掌握不够全面。各专科对重点病种诊疗方案的临床疗效的总结、分析、评价和优化不够全面。

4、病历的中医特色、四诊合参、上级医师对下级医师的诊疗指导作用、辨证使用中成药未在病历中充分体现。

5、医院院内制剂、科研工作有待进一步提高。

6、发挥中医药特色优势的考核制度未在科室考核目标中充分体现。

二、重点专科建设验收存在的问题

1、突出中医药特色优势的措施不够具体；

2、老专家的学术思想需要进一步挖掘梳理；

3、逐步优化后的诊疗方案与以前方案对比不够详细；

4、病历中专科特色疗法未在病历中充分体现；

5、诊疗方案中未纳入中医收费项目

6、缺市级科研课题

7、要发挥回医回药在心病科疾病治疗中的作用

医教科

质量检查、巡查、质量整改、质量事故处理制度 篇14

为了加强房屋及附属设施设备接管验收和保修期工程质量不合格项整改的处理，优化工程质量不合格项整改的处理流程，明确处理工程质量不合格项整改的职责，经物业公司和开发商协商一致，特就工程质量不合格项整改的处理作如下规定：

一、房屋接管验收工程质量不合格项整改的处理：

1、房屋及设备设施竣工后由开发商向物业公司签发《接管验收通知》，物业公司接到房屋接管验收通知后在5日内制定接管验收方案，接管验收方案经物业公司领导审核确认后，签发验收函至开发商，由物业公司代表全体业主与开发商和承建单位共同对接管房屋或设备设施质量、使用功能及外观进行初步检查。

2、验收过程中存在的问题由物业公司相关人员记录，填写《房屋验收表》，由物业公司、开发商共同签字确认。对接管验收中发现的非结构性的质量问题，物业公司验收组应在两天内提交“经三方签字的初验结果”以工作联系函的形式给开发商（一式三份，一份给开发商，一份由开发商交给承建单位，一份由物业公司留底），由承建单位负责返修，并要求承建单位在48小时内给予书面回复（回复内容中包括确定完成时间、验收合格标准等相关内容），若48小时内承建单位未提交回复函的，给予罚款500元/次，由开发商跟进整改情况，对于在确定的时间内承建单位未整改完毕的，给予罚款2000元/次.处；物业公司留底一份，并在双方商定的时间内另行复验，直至合格为止。

3、对于验收中发现的工程质量不合格项，若48小时内承建单位未提交回复函的，物业公司将视为无法整改，则由物业公司组织相关人员进行整改，对整改后发生的费用，从承建单位工程款内5倍扣除。

4、承建单位对初验中发现的工程质量不合格项已整改完毕（或与开发商协商确定解决方法）后，由开发商、物业公司、承建单位三方在商定的时间内进行复验，复验合格后物业公司应在2日内签署验收合格、同意接管凭证《物业工程移交项目表》，送交开发商以示接管项目已合格并同意接收，《物业工程移交项目表》由开发商存档，物业公司留底一份。

5、复验时工程质量不合格项目整改仍未达标的，由物业公司约定开发商维修整改，并约定时间再次进行复验，直至合格为止，并对承建单位给予2000元/次.处的罚款。

6、为不影响房屋的接管，验收不合格项经整改基本达到要求后，由物业公司签发《项目接管验收单》进行接管。经整改后仍达不到验收要求的不合格项，在物业公司确认合格前，该不合格项由开发商负责养护，直至整改合格后，再行组织验收。

7、在接管验收中，如发现影响房屋结构安全或设备、设施使用安全的质量问题时，验收不能通过。由开发商通知承建单位对房屋进行加固补强或采取其它有效的措施进行处理，处理完毕，达到合格要求、确保住用安全的，再履行验收手续。验收合格后物业公司应向开发商索取加固补强的措施和复验结果的记录并存档备查。

8、不具备使用功能问题的处理，接管验收时，对于因房屋的配套设施脱节和附属工程未完工或由于水、电、气等外部管线未接通，致使用户不能进住的，应由开发商负责抓紧解决，等符合接管验收条件后，再行组织验收。

9、经物业公司认可接管验收的项目，相关的全部竣工验收资料由开发商在15日内移交至物业公司，并签署《工程资料移交清单》，一式二份，双方各留一份。

二、业主收楼验收中提出工程质量不合格项整改的解决办法：

1、业主收楼时由物业公司项目管理中心代表开发商与业主对所购房屋共同进行验收，由管理中心工作人员根据实际验楼情况记录在《物业验收记录》中，经管理中心和业主共同签名确认后，管理中心和业主各存一份。然后再由物业公司将《物业验收记录》中的不合格项转录至《房屋验收表》。

2、对业主提出的有关工程质量不合格项整改的问题，应在两天内提交《房屋验收表》给开发商。开发商确认不合格后负责联系承建单位返修；开发商跟进整改情况，并在双方商定的时间内另行复验。若开发商不认同该不合格，则由管理中心报物业公司主管领导处理。

3、复验时工程质量不合格项项目整改仍未达标的，由物业公司约定开发商维修整改，并对承建单位给予5000元/次.处的罚款，并约定时间再次进行复验，直至合格为止。

4、复验合格后由管理中心签署复验意见后反馈开发商工程部。

三、保修期内工程维修问题处理办法：

1、物业中心接到业主保修期内工程维修的申请并确认后，由物业中心填写《工程质量整改通知单》，经物业公司主管领导审批后送交开发商工程部，并由其联系承建单位对保修的工程维修进行返修，物业中心应配合整改，并按开发商要求完工时间督办。返修完工后由开发商工程部和物业中心与业主一起到现场检验，如经检验合格，则在《工程质量整改情况报告单》上签署意见，物业中心将《工程质量整改通知单》及《工程质量整改情况报告单》存档。