dhl发票申请流程
DHL敦豪国际快递丢失或破坏/损坏等索赔申请书流程及注意事项,DH邮寄到国外货物出问题索赔流程, 根据我司服务商的要求，对于DHL单票申请服务，货物的索赔须遵循以下要求。为保证贵司索赔的顺利处理，请知悉以下要求并请予以配合。
具体要求如下：（补充部份请见如下第6）条）
1）索赔发生时，需由收货人先向当地DHL反映，得到当地受理的Reference Number后，寄货人方可向我司提出索赔，否则将无法予以受理；
2）须在派送后7天内提交索赔函，并写明上述Reference Number； 3）同时须提供运单和发票；
4）货物破损的，须提供货物破损照片；
5）须提供遗失或破损报告给我司，列明遗失或破损品名、型号、数量、单价、总价； 6）运费加货值的最高赔偿标准为USD100。
在航空运输过程中，经常会接到客户由于货物发生延误或遗失而向货运代理提起的索赔要求，如果索赔不能得以及时妥善处理将严重影响货运人与客户的关系，甚至失去客户，但在处理过程中，货运代理的利益往往与客户的利益或要求相矛盾的，所以解决矛盾就成处理索赔的关键。因此，当务之急是应该明确那些索赔是货运人的受理范围：
按照《华沙公约》和《海牙议定书》规定，由IATA统一制订并印在航空运单的运输契约第二十条指出，运单中指明的收获人遇到下列情况时必须在规定的时间内向承运人作出书面投诉，超过规定期限未作出书面投诉，即被视为是自动放弃了应享有的权利。
1.第十三条（3）规定：“如果承运人承认货物已经遗失或货物在应该到达的日期七天后尚未到达，收货人有权向承运人行使运输合同所赋予的权利。”
2.第二十六条（1）规定：“除非有相反的证据，如果收件人在收受货物时没有异议，就被认为行李或货物已经完好地交付，并和运输凭证相符。”（2）规定：“如果有损坏情况，收件人应按在发现损坏后，立即向承运人提起异议，最迟应在货物收到后七天提出，如果有延误，最迟应该在货物交由收件人支配之日起十四天内提出异议。
3.第十二条（4）及十三条规定：“收货人一旦接受航空运单并提取货物后，托运人对货物的处置权即告终止，”此时只能由收货人行使向承运人投诉，提出索赔的要求的权利；“但是如果收货人拒绝接受货运单或货物，或无法同收货人联系，托运人就恢复他对货物的处置权。”即只有在此种情况下托运人才能有权向承运提出投诉与索赔。而目前货运代理所遇到的通常都是收货人提取货物后再由托运人向货运代理转达的口头或书面投诉，在这种情况下，货运代理应当拒绝受理，以免最终解决不了实际问题，反而延误了规定的索赔期限。
4、收货人最好是在承运方送货员在场的情况下拆开包装，并及时发现货物的损坏度，并告知送货员；或者事后能及时将损坏的货物拍照并同当地送货公司取得联系。这一点很重要。
其次，要处理好两个关系:
1.国际贸易与国际货物运输的关系。国际运输是国际贸易过程中的重要环节之一，产生直接的影响。但就其索赔程序来说，与贸易索赔程序是分开的，具有独立性，因为他们引援的法律依据是不同的，是各自独立的，货运代理在处理索赔时经常会收到托运人以“收货人在收到货后，发现货损，货物延误等理由拒付托运部分或全部的货款，或取消今后的订单等”为由，向货运代理提出部分或全部的贸易损失。这实质上是一种贸易风险的转嫁，货运代理应该要求托运人用运“国际贸易法”的法律来保护其自身的利益。即使托运人或收货人合法享有向对方提起贸易索赔的权利，也不应该将空运索赔的解决作为解决贸易问题的前提，并以此向货运代理提出非索赔范围内的要求。两者本不适用同一法律范畴，托运人在航空货运中的权利并不影响有关贸易法规定中的权利的，两者可以同时进行，或先行处理贸易索赔。
现将纳税人代开发票 (纳税人销售取得的不动产和其他个人出租不动产由地税机关代开增值税发票业务除外) 办理流程公告如下:
一、办理流程
(一) 在地税局委托国税局代征税费的办税服务厅, 纳税人按照以下次序办理:
1.在国税局办税服务厅指定窗口:
(1) 提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》 (见附件) ;
(2) 自然人申请代开发票, 提交身份证件及复印件;
其他纳税人申请代开发票, 提交加载统一社会信用代码的营业执照 (或税务登记证或组织机构代码证) 、经办人身份证件及复印件。
2.在同一窗口申报缴纳增值税等有关税费。
3.在同一窗口领取发票。
(二) 在国税地税合作、共建的办税服务厅, 纳税人按照以下次序办理:
1.在办税服务厅国税指定窗口:
(1) 提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》;
(2) 自然人申请代开发票, 提交身份证件及复印件;
其他纳税人申请代开发票, 提交加载统一社会信用代码的营业执照 (或税务登记证或组织机构代码证) 、经办人身份证件及复印件。
2.在同一窗口缴纳增值税。
3.到地税指定窗口申报缴纳有关税费。
4.到国税指定窗口凭相关缴纳税费证明领取发票。
二、各省税务机关应在本公告规定的基础上, 结合本地实际, 制定更为细化、更有明确指向和可操作的纳税人申请代开发票办理流程公告, 切实将简化优化办税流程落到实处。
三、纳税人销售取得的不动产和其他个人出租不动产代开增值税发票业务所需资料, 仍然按照《国家税务总局关于加强和规范税务机关代开普通发票工作的通知》 (国税函〔2004〕1024号) 第二条第 (五) 项执行。
本公告自2016年11月15日起施行。
特此公告。
致尊敬的上海机场出入境检验检疫局： DHL运单号：
物品信息：
价值：
本公司近日收到发件人 空运到上海的货物。因为
经与发件人联系，所以申请退运。
特此申明，对此所带来的不便，深表歉意。望贵局能批准退运申请。此致
敬礼
委托DHL 签名： 日期：
退运申请
致尊敬的上海浦东机场海关：
DHL运单号：
物品信息：
价值：
本公司近日收到发件人 委托DHL空运到上海的货物。因为。
经与发件人联系，现决定将其退运，恳请海关批准。对此所带来的不便，深表歉意。望贵关谅解。此致
敬礼
签名：
1、进入开票软件后后点击“发票管理”，在屏幕最上面一行菜单栏点击“红字发票申请单” →“申请单填开”。
2、如您是销方，请选择
二、销售方申请，理由根据您的情况来选择：因开票有误购买发拒收的：指的是您的发票已交给过购方，购方退回来的（同时让购买方出具购方证明）；因开票有误尚未交付的：指的是您自己发现此发票开错了等原因，还没有交给购方的情况。
如果是购方，请选择
一、购买方申请，如选择已抵扣，发票代码和号码不需要再填，直接点确定即可；如选择未抵扣，再选择相应的原因。
3、根据实际情况开具，并在红字发票申请单填开界面输入联系电话和申请理由。
4、将该申请单打印出纸质文件一式两份，并加盖公司公章。
5、将电子申请单导出至U盘根目录：操作方法（发票管理→红字发票申请单→申请单导出，月份选择红字发票申请单填开的月份，选中要导出的申请单，点上方的“导出”按钮，根据提示并选择U盘的路径。
6、将已盖公章的两份纸质申请单、存放电子申请单的U盘及相关资料（具体咨询所属税务局）带至所属税局审批。
7、如审批通过，拿到税务局开出的红字发票通知单后即可开负数发票（具体操作如下）：
二、开具负数发票的操作
跨期发票愁坏了好多会计人，不是发票迟迟不来，就是发票不够，无法开具，在年初这个敏感的时期，面对财务报表年报、汇算清缴的双向绞杀，任性的跨期发票，究竟应该怎么应对？今天我们就一起来讨论这个棘手的跨期问题。
一、成本、费用首当其冲
1.2017年末商品暂估入库，已进行销售结转成本。2018年取得发票，怎么办？
答：（1）若原暂估金额与发票金额相等，没有差额，则所得税汇算清缴时不需要做处理。
（2）若原暂估金额与发票金额不相等，有差额，需要区分以下情况处理：
情况一：会计上会红冲调整利润，2017年汇算清缴时财务报表按原账面金额填写，申报表针对差额进行调整。2018年汇算清缴时，财务报表按账面金额填写，申报表针对差额进行调整，方向与2017年汇算清缴相反。
情况二：如果会计上计入了以前损益调整，汇算清缴时，财务报表按照调整后的账面金额填写，申报表中不需要进行纳税调整。下一年汇算清缴时也无需调整。
2.2017年的成本费用已经入账，2018年取得发票，能在2017年的所得税前扣除吗？
答: 若发票在2017年汇算清缴完成前取得，是可以在2017年的所得税前扣除的；
若发票在2017年汇算清缴完成后才取得，需要进行专项申报，追溯到2017年扣除。参考文件：《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》（国家税务总局公告2011年第34号）第六条规定，企业当实际发生的相关成本、费用，由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证，企业在预缴季度所得税时，可暂按账面发生金额进行核算；但在汇算清缴时，应补充提供该成本、费用的有效凭证。
3.2017年的成本费用忘记入账了，2018年取得发票，能做在2017年的账上，并在2017年的所得税前扣除吗？
答: 年末岁初，需要考虑2017年的账目是否已经关账了。
关账前：
可以将归属于2017年的成本费用记入2017年的账目中，并在2017年所得税前扣除。
关账后：
可以通过“以前损益调整”科目将相关成本费用调整记入2017年的账目中，所得税汇算清缴时将这些成本费用追补至2017年进行扣除，此时需要进行专项申报。
注：若将这些成本费用金额不大，税务机关也认可，那么可以做在2018年的账目中，并在2018年的所得税前扣除，这个就要看你和税务机关的沟通能力了哦。
4.企业在2017年支付相关费用，先取得发票，但是服务期限是在次年，能在2017年的所得税前扣除吗？
答：由于这部分费用本身不属于2017年的，不应该作为2017年损益处理，所以不能在2017年所得税前扣除。参考文件:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条规定：企业应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用；不属于当期的收入和费用，即使款项已经在当期收付，均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
5.2017年12月份加油费的增值税专用发票，2018年1月初才收到，2017年12月已按不含税金额入账，2018年1月份收到了发票，账务如何处理？
答：这种情况下，在收到发票时，仅就增值税部分进行账务处理即可，具体分录如下：
借：应交税费——应交增值税（进项税额）/待认证进项税额
贷：应付账款等
二、收入、开票也不能马虎
1.2017年取得收入，没有开出发票，是2017年当期入账，还是跨期在2018年入账？
答：账务处理上按照相关会计制度的要求，符合收入确认条件时就可以确认收入了，无论是否开出发票，所以属于2017年的收入，就在当期入账即可，不需要跨期在2018年入账，相关所得税通常也在2017年汇算清缴时进行申报。
2.2017年实现销售，开具了发票，也确认了收入，2018年发现发票项目开错了，金额正确，怎么处理？
答：发现错误，开具红票冲减，再重新开具正确的蓝票，这是最基本的纠错过程； 账目上，建议2018年红冲原来的分录，再做一笔正确的，看起来麻烦，但是很规范，还可以避免税务上的很多风险哦。
3.2017年实现销售，并开具发票，2018年发生退回、折让，能开红票吗？怎么入账？
答：首先，发生退回、折让，按照一般开具红票的要求正常开具红票即可；
其次，对于账务处理，需要区分下面几种情况处理：
（1）采用企业会计准则的企业，建议按照日后事项，采用“以前损益调整”科目，将退回、折让调整到2017年的账目上，以销售折让为例，可以参考下面的会计分录：
借：以前损益调整——调整2017主营业务收入
应交税费——应交增值税（销项税额）/应交增值税/简易计税
贷：应收账款
借：盈余公积
利润分配——未分配利润
贷：以前损益调整
对应的需要调整2017的财务报表哦，因为咱们现在还没有做汇算清缴，所以上面没有提到所得税的处理，也就是说，您要在汇算清缴前做上面的这些处理哦。（2）采用小企业会计准则的企业，可以参照企业会计准则，采用“以前损益调整”科目进行处理；也可以直接将销售退回、折让做在2018年，只是这种情况下您就要和主管税务机关沟通是不是可以在2017年所得税汇算清缴时扣减销售额了。
跨期发票的处理，您搞清了吗？小编期待您的打扰，让我们一起愉快地总结更多小经验吧。
发票制度及开票流程讲解 财务部 目录 什么是发票?
发票类型 发票适用范围 备注：根据《财政部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165号）第十一条第二款的规定 开票规范及注意事项 开票信息必须准确无误 开票规范及注意事项 开具发票的基本前提 双方签字盖章、生效的纸质合同 合同单位名称、客户公章或合同专用章、发票名称三者一致 一个合同只能对应一个单位名称 开票规范及注意事项 开增值税专用发票需提供一般纳税人资格证明 增值税专用发票的开票名称必须与到款名称一致 开票规范及注意事项 发票中产品名称如何确定?
软件产品的规格型号必须和软件产品著作权名称中的规格型号一致；（详见公司发票管理制度附件）例如:金和协同管理平台软件[简称:C6]V2.6 硬件产品的规格型号必须与采购入库单及发票上的规格型号相一致； 开票规范及注意事项 开票金额如何确定?
公司标准合同版本，开票的原则与收入确认原则一致 软件产品、硬件产品按照发货确认收入，产品出库发货时按照产品金额开具发票； 实施、培训按照验收或收到款项确认收入，开具发票； 二次开发按照验收确认收入开具发票。
特殊情况要根据合同条款具体约定确定 开票规范及注意事项 退换票的规定 当月开具的发票可以返回财务直接办理作废、更换； 跨月的增值税发票必须去主管税务所办理退票； 增值税专用发票的认证期为六个月，超过认证期不予办理退票。
案例一 某集团公司与我公司签订了一份产品使用许可合同，但是由十其所属的十家子分公司付款，发票也分别开具这十家公司。
问题
一、经咨询税务机关，不允许签订这样的合同，一个合同只能对应一个经济主体； 问题
二、由于销售人员与客户方口头沟通，未提供书面证明，导致合同中约定的三家公司名称错误，客户方拒收发票； 提示：
正确开票的前提是必须签订规范的销售及服务纸质合同，开票名称以合同签章为准。
案例二 案例二 首次支付款小于发货额，软件及硬件产品按“发货额”开“增值税发票”，培训及二次开发都需要以后单独确认，开具“服务发票” 如何开具发票?
案例二 案例二 首次支付款大于发货额，软件、硬件产品按“发货额”、一并收款的培训费，开“增值税发票”；二次开发费开具“服务发票” 如何开具发票?
开票原则 综上所述：
无论首次支付款项是多少，软件、硬件按照产品发货额开具增值税发票，二次开发费按验收或收款开服务发票 特别注意：实施培训费要视情况来定，和软件一并收款确认的开增值税票，单独收款确认的开服务发票 案例三 我公司与C公司签订了一份软件项目开发（实施）合同 如何开具发票?
开票原则 根据合同约定，按照验收进度阶段确认收入，那么，开票金额与到款金额一致。
发票的传递 快递单号/签收记录 票 发 发 票 签 发 票 签 收 票 发 收 单 单 公司商务部 客户签收 销售业务员 客户财务入帐 发票传递注意事项 由于业务人员工作不慎，导致发票丢失或延期交付客户，由业务人员承担相应的损失。
其他几点提示 销售签约合同时要确定好开票事项，以免后期纠纷，造成收款困难； 签约时要明确客户名称，发票类型及开票信息，避免出现合同签约名称与公章不符等情况发生。
在国税局主页进入网上办税窗口 左边一列有个发票领购 点开
进入这个界面，输入税号和报税的密码进去
进去后是这个窗口
以后都从这里申请完打印出单子购票，用 网上报税的密码进入
进入这个窗口后点第一项“发票类”
点“发票验旧申请” 点“增加行”
看左边第一项就选“正常填开”，不用选其他的，作废不用管
这一行全部项都得填上 最后两项金额和税额，大概就行，不会要求你和验的这本发票开的金额完全一致，因为系统还没先进到那个地步 这是税务局人的原话
最好是把这本发票自己合计下填里，那是最好的
这行都填完后点下面的保存草稿
如果觉得填得没错误就直接点“提交申请”但不要点“申请打印”
验旧后点“返回” 回到这个界面
这时候点左边第二项“发票领购申请”刚才我打开发区还没改
点发票领购申请后再点“增加行”
把你要买的发票各类和本数填好，和上面一样，点“提交申请”
注意这里再*的购票员证件类型和号码都选上 这项填好后点左边“申请打印”
这时候两项你填的内容，即验旧和领购都显示在一起了，这时候再点打印 就把两项打在一张表上了，张表就类似于我们之前购票时手填的
以后就不提供纸质报表了，打印的表上依次盖上法人印，发票印就行了 注意
以后废票和红票都不用带去验了
纳税人持相关资料（见注示）到票证中心发票验旧窗口验旧
↓
验旧无误后购票人携带以下资料：
1、税务登记证副本2购票人员身份证，3税控IC卡4发票专用章《发票领购簿》到票证中心发票发售窗口购票。
↓
缴纳工本费，并在《行政性收费专用 收据》上回盖发票专用章
↓
纳税人持《行政性收费专用收据》到实物发放窗口领取发票
注：小规模纳税人持上次领购且已开具完毕的发票存根联；
一般纳税人持税控IC卡《增值税专用发票汇总表》和《增值税专用发票明细表》开具的最后一份增值税专用发票记账联 使用税控收款机的纳税人持用户卡，发票使用情况报验申报表，单卷发票使用汇总表，作废发票和退票的依据，已开具最后一张发票记账联；
小规模纳税人代开增值税专用发票流程图
凭《税务登记证副本》到第一税务所税款开票岗
↓
填写《代开专用发票缴纳税款申报单》（一式三份）
↓
在开票岗领取《税收通用缴款书》
↓
到银行缴纳税款
↓
到第一税务所上解销号岗上解销号，需要资料
（1）缴纳书第六联（2）《申报单》
↓
到申报大厅二楼票证中心代开发票，需要资料；
（1）税务登记证副本（2）缴款书第一联；（3）两份《申报单》
发票工本费价目表
专用发票
1、增值税专用发票中文三联电脑版 0.55元/份
2、增值税专用发票中文六联电脑版 0.90元/份
3、代开增值税专用发票电脑版 免费
普通发票
1、北京增值税普通发票（二联版）0.35元/份
2、北京增值税普通发票（五联版）0.70元/份
3、机动车销售统一发票（折式6联）0.85元/份
4、二手车销售统一发票（折式5联）0.85元/份
5、北京市国家税务局通用机打发票卷式二联17.3元/卷
6、北京市国家税务局通用机打发票折式二联0.20元/份
7、北京市国家税务局通用机打发票（收购特种凭证折式二联）0.2元/份
上海市国家税务局普陀区分局
上海嘉成轨道交通安全保障系统有限公司成立于2002年，注册资金3200万元人民币，是一家集城市轨道交通站台安全保障系统研究、开发、系统集成、安装调试、技术服务于一体的高新技术企业。
公司的主要业务是向城市轨道交通企业销售并安装城市轨道交通站台安全保障系统。该系统单位造价较高，销售收入的实现以及发票开具的时间随项目实际交付节点而定，在时间上呈现不均衡性。
在“营改增”之前，公司的主要客户即城市轨道交通企业属于缴纳营业税的企业，我公司向其开具增值税普通发票即可。所以我公司目前被批准使用的是十万元版的增值税专用发票以及百万元版的增值税普通发票。
随着上海在全国率先开展“营改增”试点，以及江苏等地扩大“营改增”试点，我公司需要向这些城市轨道交通企业开出增值税专用发票。目前我公司每月购买十万元版增值税专用发票的数量被核定为100份，最大理论开票限额1000万元。
而我公司承建的城市轨道交通站台安全保障系统通常在3~5个月内实现集中交付，此时的开票量将明显超过被核定的增值税专用发票的开票限额。例如，2012年11月份，我公司向上海轨道交通申嘉线发展有限公司交付城市轨道交通站台安全保障系统2496万元，向上海轨道交通十六号线发展有限公司交付城市轨道交通站台安全保障系统1556万元，但是受限于核定的增值税专用发票的开票限额，我公司无法足额开出增值税专用发票，导致我公司与该客户的正常结算受到严重影响。
为此，特紧急申请贵局批准办理临时增值税防伪税控系统最大开票限额变更申请。
上海嘉成轨道交通安全保障系统有限公司
外建代开发票所需资料1、2、3、4、5、外建代开发票流程（松江区）
上海市第三分局项目登记——→松江区第六税务所（南期昌路75号5楼）带好项目登记表、外经证、建设方付款证明信息录入，凭税管员签字的申报表到第一税务所（园中路2号）开具税票——→到银行交税金——→带好项目登记表、外经证、建设方付款证明、税单复印件到——→松江区第六税务所（南期昌路75号5楼）开具发票申请表——→第一税务所（园中路2号）开具发票 项目登记表 外经证 建设方付款证明
合同正本及复印件（项目第一次开票用）经办人生分证及复印件
此申请一式一联，网上下载地址：苏州工业园区地方税务局—办税服务厅—软件表单下载—文书下载
友情提醒：请准确填写申请，作废发票需要双方情况说明，且需要一定的审核时间。
一、填报资料：
纳税人申请税务机关代开发票，须提供《代开发票申请》和其他附报资料，根据劳务不同，其他附报资料详见：
1、建筑安装业：按规定办理项目登记的，应提供《项目登记信息表》；按规定无须办理项目登记的，应提供如下资料：（1）合同协议；（2）收款方税务登记证副本；（3）付款方税务登记证副本；（4）经办人身份证；（5）合同或决算金额与开票金额不一致时须提供《建筑业项目付款证明》原件。
2、货物运输业：（1）合同协议；（2）承运人承运工具清单；（3）承运人运输工具状况明细表；（4）承运人车辆道路运输许可证或船泊营业运输许可证；（5）收款方税务登记证副本。
3、装卸搬运服务、文化体育业、邮电通信业、仓储服务、出租非房产、转让无形资产:（1）提供合同协议；（2）收款方税务登记证副本或身份证。
4、代理业服务、其他服务业、广告业服务（广告发布除外）、金融保险业、单位出租房屋：开票金额10万以上须付款方在代开开票申请上加盖公章，或者提供合同、协议等证明材料。
5、转租房屋需提供转租合同、原租房协议、原租房发票；若纳税人将无租使用的房屋转租，需另提供产权所有人的房产税和城镇土地使用税的完税证明。
6、劳务派遣：（1）合同协议；（2）收款方税务登记证副本；（3）工资清单（加盖用工单位和劳务派遣单位公章）；（4）公积金缴款书复印件及缴纳公积金的汇总表和明细表（加盖公积金中心的业务章）。
7、个人临时劳务：（1）合同协议；（2）收款方身份证；（3）如一个人多次或多人共同取得劳务费，需另提供劳务费发放清单。
8、个人出租房屋：（1）房屋租赁合同；（2）收款方身份证；（3）房屋产权证明原件及复印件（该业务在湖西社工委办理）。
以上各项，若园区外企业来园区开票需提供《外出经营活动税收管理证明单》原件，开具房租发票的还需提供房产证；若付款方或收款方为个人时，须提供个人有效身份证明。
主管税务机关要求提供的其他证明资料。
二、开票须知
1、若收款方为单位，代开开票申请须加盖收款方公章；若收款方为个人，付款方为单位，代开票申请须加盖付款方公章；若收款方、付款方均为个人，代开票申请无需加盖公章，收款方签字。
2、附报资料除特别注明外，均须审核原件，留存复印件，复印件须注明“与原件一致”字样：若收款方为单位，复印件加盖收款方公章；若收款方为个人，复印件需收款方签名。
3、工程总造价50万（含）以上且不是一次性开具发票的项目、或涉及总分包的工程首次开票前需要办理建筑业项目登记。项目登记的建筑安装工程须在“备注”一栏填写工程“项目编码”；无须进行项目登记的建筑安装工程，必须填写“申请代开建安业发票填写项目”。
4、代开货物运输业发票一般不能作废，确实需要作废的务必在90天内办理。
5、一份代开发票申请只能申请开具一份发票，此申请一式一份，复印有效。
6、填写的申请和附报资料均为A4纸大小。
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