oa项目实施说明（精选4篇）
贵集团现在有一个总部，十多个分公司，总部就300人左右，各分部规模非常庞大，而且各分公司是跨行业的，现在集团老总最关心的是房地产业务，只有房地产业务老总会管理的比较细，精力基本用在房地产业务中，珠宝或者茶厂等分公司管理比较容易，现在最让老总头疼的是房地产，事情比较多和复杂。对此，华腾公司提出选型的以下建议：
1.项目前期规划建议
华腾公司认为贵集团应该从总体规划、分布实施的模式来进行项目的实施。总体规划：
（1）总体规划
首先选择一个系统平台能够支撑一个集团十多个分公司的规模，系统的安全性、扩展性、服务器性能，能够支持集团未来规模的扩展，厂商具有集团实施经验，服务方式和技术能力能够达到集团要求。
（2）分布实施
根据集团现状，我们认为应该从老总关心的问题去架设系统，首先解决房地产公司问题，规划房地产内部运行流程和办事标准，分别了解老总平常重点关心问题和各职能部门感觉繁琐的事情，通过贵集团独特的管理模式，使管理电子化和规范化。将房地产的主要业务架设到OA系统中，让老总能够实现对房地产每个业务的执行和监控。这样才能让老总看到OA系统的价值，对其他分公司OA系统架设会有更高的期望值。
其他分公司我们可以架设一些比较通用的模块，各分公司OA系统可以只管到高层，架设一些分公司与总部有联系的模块，具体分公司的业务可以先不考虑。系统实施有主、次，抓重点、有先后区分，方可使项目成功实施。
2.平台选择建议
选OA系统最主要的是选择平台，现在国内有三种平台的OA系统：IBM Lotus、微软和国内自主开发。我们建议贵集团选择LTOUS这个平台，这个平台包含了完整的企业协作的解决方案：（1）Lotus Notes/Domino解决了用户的电子邮件和工作流的要求。
（2）Sametime解决了企业即时通讯的要求，其提供的Quickplace解决了企业协作的要求。（3）其工作流引擎Workflow提供世界级的流程定义的功能。
（4）每种产品又完美无缝的结合在一起，并且通过和Websphere、DB2等产品整合，为客户提供了企业信息化的整体解决方案。
而其他厂商的平台模式（关系型数据库＋中间件）做办公系统的问题。用RDB加中间件的方式开发电子政务或OA系统，等于要在关系型数据库之上要首先开发一些Domino已经提供的基本服务，因为电子政务或OA系统不可或缺的工作流、文档处理、协同工作、安全控制等功能，姑且不讨论关系型数据库是否适合管理文档型数据，单从开发的时间上而言，要开发出一套可用的、稳定的“类Domino”平台，决不是一两年能完成的工作，其中产品的成熟度、可靠性、后续的升级和维护，没有一个大的公司支持，也会为未来埋下隐患。
上面可以看出100人的OA系统每个厂商都能实现，而考虑到大规模、分地域、安全性等问题时，只有IBM LOTUS这个平台能够解决贵集团的问题。
3.实施过程建议
在整个实施过程中，注意每个环节要点，认真对待每个环节中集团人员与厂商的沟通，只有多沟通多交流，厂商才能明确了解贵集团的需求：
项目前期：每个职能部门的经理能够讲出本部门的事务，包括每个业务的单据和流程，厂商能够使部门事务电子化和规范化。总经理关心的问题要明确，以老总关心的问题为系统的重点来设计。同时认真审核厂商的需求文档。
项目中期：各部门人员认真接受培训。管理员能够掌握权限分配、模块操作功能、系统维护等要点。
项目后期：系统运行后，作为领导层必须强制性要求自己和员工使用系统，因为以前纸质的办公模式转变为电子化办公，肯定需要一个艰苦的过程。
4.售后服务建议
建议贵集团售后这块将服务外包给OA厂商。各行有专攻，集团没必要因为OA系统而成立一个OA事业部，相比而言，成立一个事业部比外包给厂商投入的费用和金额都高。
1、作为项目负责人，对项目自立项至结项的全过程进行管理，并对结果负责;
2、编制项目计划、设计项目整体交付方案，并按计划和方案推进项目按期交付和结项;
3、规划并协调资源、管理项目团队，并对项目成员进行考核;
4、负责管理客户需求并管理项目范围，负责项目进度、质量、成本及客户满意;
5、负责项目定期例会、节点会议的组织，项目沟通协调及文档管理;
6、负责推动客户对项目各个阶段及整体工作的验收确认、回款。
7、能适应出差中短期驻场项目管理，以及多地多项目统筹性管理。
任职资格：
1、管理或IT相关专业本科及以上学历,或公职人员出身，至少4年以上项目管理经验;
2、具有与客户进行业务沟通的能力，具有理解、引导、管理客户需求的能力;
3、具有丰富的业务分析、方案设计经验，思路清晰;
4、具有与项目相关事项的跨部门及外部沟通协调、主动协同、处理问题的能力;
5、具备异地项目管理经验者优先，包括异地项目的沟通能力、项目实施团队的管理能力。
6、熟悉IT项目管理的环境、内容和方法，具有管理软件项目经验者优先;
项目区的行政辖属、地理位置；经济状况（工副业、农业、农民年人均收入等）；人口和民族情况等。1.2自然条件
地形地貌；气候类型；气温、降水量、风速、风向、冻结深度等。1.3地震
项目地区震级和设防烈度。1.4饮水现状
详细介绍饮水水源情况和饮水困难程度；介水疾病发病情况。1.5水文与水文地质
地表水水源情况和地下水水源条件。1.6工程地质与评价
岩土的类型、地层承载力、不良地基的处理措施等。2 编制依据 2.1有关文件
主要有：
（1）国务院办公厅《关于加强饮用水安全保障工作的通知》（国办发［2005］45号）
（2）国家发改委、水利部、卫生部、教育部《关于做好农村学校饮水安全工程建设工作的通知》（发改农经［2005］1592号）。
（3）水利部、卫生部《关于印发农村饮用水安全卫生评价指标体系的通知》（水农［2004］547号）
（4）水利部《关于印发<村镇供水站定岗标准>的通知》（水农［2004］223号）（5）安徽省农村饮水工程领导小组《关于印发<安徽省农村饮水工程运行管理办法>（试行）的通知》（省农饮〔2004〕2号）
（6）水利部《关于加强村镇供水工程管理的意见》（水农[2003]503号）（7）工程建设的有关批准文件 2.2部委规章
主要有：
（1）《农村实施《生活饮用水标准》准则》（全国爱卫会、卫生部1991 年5 月3 日颁布）
（2）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（国家环境保护局、卫生部、建设部、水利部、地矿部1989年7月10日颁布）
（3）安徽省水利厅《安徽省水利水电工程设计概（预）算编制细则》（皖水基字[1996]372号）2.3技术规范
主要有：
（1）《农村生活饮用水量卫生标准》（GB11730－89）（2）《生活饮用水卫生标准》（GB5749－1985）（3）《村镇供水工程技术规范》（SL310－2004）（4）《水利建设项目经济评价规范》（SL72－94）2.4相关资料
主要有：
（1）实施方案编制的委托书（合同）
（2）市、县（区）《农村饮水安全现状调查评估报告》。
（3）市、县（区）《“十一五”农村饮水安全工程规划》。
（4）市、县（区）《血吸虫病综合治理水利专项规划》（血吸虫疫区）。（5）有关当地的建设规划（6）当地的统计年鉴（7）地形图、地质勘探资料（8）供水水源的有关资料
（9）用电、用地、用水有关文件和资料等。3 用水量与供水规模 3.1设计供水范围及人口
供水村数、拟解决的人口现状数与设计人口数及大、小牲畜现状数。说明：供水规模的确定，有人均综合用水量指标法、用水定额分项计算法等。根据我省农村供水工程规模较小、乡镇企业不发达的情况，建议采用人均日生活用水量计算。
设计用水居民人数为考虑自然增长情况下常住人口数(包括无当地户籍的常住人口)与设计年限内人口的机械增长总数 之和。有的地方外出打工的人数较多，常大于人口的自然增长。此时设计用水居民人数可按现状人口数作为设计人口数。3.2用水量与设计规模
（1）用水量组成及标准
①生活用水：按最高日用水量标准和设计受益人口数确定。因各地用水量存有差异，取值标准60～40L/人/日。
②牲畜用水：按现有牲畜数量和大小牲畜的用水量标准确定。大畜用水标准20L/头/日，小畜用水量标准5L/只/日。
③工副业用水：依据现状和发展规划用水量合理确定。④公共建筑用水：按生活用水量的10%确定。
⑤庭院用水量：一般庭院的农灌用水不宜超过生活用水量的30%。⑥管网漏失水量和不可预见用水：取1～5项用水量之和的15%。
（2015年3月6日整理稿）
注意事项：
1、每一个流程的基本流转与原则，一般遵循三部分，一部分为部门内部审核：申请人-区域经理-部门经理-分管领导。标准为四步，根据实际情况跳转。二部分为总经理审核：总经理审批。三部分为备档：相关部门备档。
如果涉及到需要职能管理部门审批的，在第一部分与第二部分之间增加职能管理部门的审核步骤，如：工程部审核、行政人事部审核、财务审核等。
如果涉及到总部审核的，一般加在分公司总经理审核后，特殊情况除外。
2、每个流程后面属性标签中注明是否需要总部对应管理部门参与审核与备档，是否为公共流程。
3、每个流程中审批环节可以退回给申请人，不能退回到审核环节中的任一节点。在备档环节只能向下转交备档，不可以向上退回。
4、各个流程的使用权限会有一定的限制，所以每个OA帐号所能发起的流程有一定的差异化。
5、《自由流程》为处理特殊事情，而找不到相对应的流程时使用。该流程可以提交给公司架构内的任何一个人，流程步骤为发起人自定义。
6、OA中需要提供标准格式的附件表格的，请各OA操作员在公共文档中《OA中涉及附件表格》目录下下载，并在申请流程时上传。
一、行政管理类
1.1、员工打卡(登记)异常申报
流程用途：适用于公司全体实行打卡（或登记）人员考勤异常的申报处理。使用权限：未按要求打卡（登记）的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、上班时，因特殊原因未能在考勤规定时间前打卡（或登记）的；下班时，因特殊原因未能在考勤 规定时间后打卡（或登记）的；因特殊原因当天上下班未能打卡（或登记）的，应使用本流程。
2、发生上述未能及时打卡(或登记)原因的，员工本人应在发生后1小时内使用本流程进行申报审批。流程处理：
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1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有实行打卡（或登记）
考勤的人员开放，公共流程。
2、流程流转：考勤异常员工本人--上级领导签署意见--部门经理审核--行政负责人审批--行政部考勤 员和当事人备档。
3、特殊说明：行政负责人审核完成后，是否需要上级领导或公司领导审批，由各分公司自行决定。附件要求：无附件要求 1.2、员工
流程用途：适用于公司员工公出申请和公出总结审批。使用权限：需要公出的员工本人为申请人（或发起人）使用说明：
1、因工作需要或根据领导安排需要，临时离开工作场所外出办理相关工作业务或事项的，公出员工 应在公出前使用本流程进行审批，并在公出任务完成后使用本流程进行总结。
2、特殊情况或公务紧急不能及时办理相关公出申请审批手续的，相关人员应按管理权限向其部门负 责人或公司相关领导进行申报请示，经部门负责人或公司同意并在行政部进行预备案后可公出。
3、出差不适用本流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：公出员工本人--上级领导签署意见--部门经理审核--分管领导审核--总经理审批--行政负 责人、人事负责人和当事人备档。附件要求：无附件要求.3、员工出差总结汇报
公出申请与总结汇报
流程用途：适用于公司员工出差任务完成或结束后的工作总结汇报审批。使用权限：出差的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
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1、因工作需要，员工已按要求已履行审批手续并经批准同意出差的，其在出差任务完成或结束回到 公司后使用本流程。
2、总部直接管理的各分公司总经理和其他相关分公司领导，在出差计划结束后3天内填报并进行审 批。
3、本流程是出差费用报销的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工才能报销出差费用。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：出差员工本人--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政负 责人、人事负责人和当事人备档。
3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求 1.4、公司资质证照使用申请
流程用途：适用于各分公司或总部因工作原因，需要使用公司层级的相关印章、资质证照和法人签名等情
形的申请审批。
使用权限：需要使用资质证照的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因开展工作，需要在相关文件、合同、协议、制度、证明资料或报表上加盖公司公章、财务专用 章、合同专用章、法人印签章等的，应在使用前使用本流程履行审批手续。
2、因开展工作，需要对外提供或外借公司相关资质文件、证照文件或相关证明文件办理相关业务工 作的，应在使用前使用本流程履行审批手续。
3、因开展工作，需要公司法人在相关法律文件、政府公文或合同协议等文件上签名的，应在使用前 使用本流程履行审批手续。
4、对于涉及需要审核审批的文件、合同、协议以及相关事项的，需求申请人员应按公司相关规定与 流程要求履行完审批手续后，再申请本审批流程。否则不予审批。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员
开放，公共流程。
2、流程流转：需求人申请--区域经理签署意见--部门经理复核--分管领导审核--分公司总经理审批--行
政人事中心审核--公司总经理签批--行政人事中心、资质印章管理责任人、申请当事人
第3页-共36页 备档。
3、特殊说明：此流程只作为资质证照和印章使用申请审批流程，不涉及其它事项审批；同时也不能 替代其它审核审批审批程序。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，应将相关审核批准同意的文件作为附件提供。1.5、公司资质证照办理申请
流程用途：适用于各分公司和总部因工作原因，需要办理（公司、各分公司或门店）各种证照、印章和相
关政府审批文件等情形的申请审批。
使用权限：需要办理相关资质证照的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因公司经营管理需要，公司、各分公司或门店需要办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应在办理前使用本流程履行审批手续。
2、因政府监管要求，公司、各分公司或门店必须办理相关证照、印章、资质或相关审批文件的，应 在办理前使用本流程履行审批手续。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员
开放，公共流程。
2、流程流转：需求人申请--区域经理签署意见--部门经理复核--分管领导审核--分公司总经理审批--行
政人事中心审核--公司总经理签批--行政人事中心、资质证照管理责任人、申请当事人 备档。
3、特殊说明：此流程只作为相关资质证照和印章办理审批流程，不涉及其它事项审批，同时也不能 替代其它审核审批流程。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，应将相关证明文件或资料作为附件提供。1.6、合同协议审查审批
第4页-共36页
流程用途：适用于公司（分公司、总部相关部门、各门店）因经营与管理原因，需要对外签订相关合同或
协议的（劳动用工类除外）审核审批。
使用权限：需要签订合同或协议的分公司或总部相关当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、分公司、公司总部相关部门和各门店需要签订除劳动合同以外的其它各类合同、协议的，应在签 订前使用本流程履行审批手续。
2、需要签订合同或协议的部门负责人应根据合同或协议的内容、性质和公司管理要求，自行决定是 否将合同或协议提交给相关部门进行专业评审。参加评审的部门负责人应按照要求出具评审意见。
3、合同或协议的审查、审批部门，必须按照规定要求出具审查意见。
4、申请人应将《合同或协议书》正式文本和涉及的所有相关文件资料作为附件，一同提供审查审批。
5、合同或协议书经批准后，公司合同管理员按照批准的《合同或协议书》文本根据公司合同管理规 定和资质证照使用流程办理用印与资料提供工作。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部各部门内部申请总部审批流程，对各分公司和总部所有人员
开放，公共流程。
2、流程流转：合同责任人申请--区域经理签署意见--部门经理组织评审--分管领导审核--总部对口管理
中心业务审核--分公司总经理审查--资金管理中心审查--行政人事中心审查--公司总经 理签批--行政人事中心（合同管理员）、资金管理中心和申请当事人备档。
3、特殊说明：此流程只作为合同或协议文本内容的会签和审查审批流程，不涉及其它事项审批，同
时也不能替代其它审核审批流程。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，合同书文本、协议书文本和所有涉及的相关资料等为必备附件。1.7、公文审查审批
流程用途：适用于对公司发布、公布的重要管理制度，对外出具、提供和报送的相关公文、法律文件等资
料的审查审批。
使用权限：所需要公布、发布或对外出具与报送的公文起草当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因经营管理需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要公布或发布重要重要管理制度的，应在 公布或发布前使用本流程履行审批手续。
2、因经营或政府监管需要，分公司、公司总部相关部门和门店需要对外报送或提交的具有法律效律
第5页-共36页 的文件、证明与政府监管资料的，应在对外报送或提交前使用本流程履行审批手续。
3、申请人应将拟要公布、发布或对外报送的文件资料作为附件，一同提供审查审批。
4、公文经批准后，公文管理部门（或人员）按照批准的公文文本根据公司管理规定和资质证照使用 流程办理用印与资料提供工作。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：公文起草责任人--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部审核--总经理审批--行
政部（公文管理员）和当事人备档。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，拟公布、发布或对外报送的文件资料等为必备附件。1..8、工作协调联系申请
流程用途：适用于各分公司和总部在对内、对外工作中，出现本部门无法独立完成而需其他相关部门（或总部、分公司）给予帮助、合作、协调或进行处理情况时的申请审批。
使用权限：需要协调的该项工作的当事人（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、在工作中，出现需要由多个内部部门共同配合、给予支持或分别处理完成相关重大、复杂的工作 任务时，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。
2、在工作中，出现或发生需要与工厂之间、各分公司之间、各分公司与总部与之间进行相关重要工 作协调、支持与帮助的，需要协调的该项工作的当事人应使用本流程履行申请手续。
3、发生非常规性的本部门无法独立完成的重要工作、目前公司没有具体处理规范要求的涉及多部门 复杂工作以及公司管理规章制度或业务流程明确规定要求使用《工作协调联系申请单》的工作，相关 当事人应使用本流程履行申请手续。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--申请部门负责人签署意见--分管领导审核--总经理审批--被协调联系部门和
申请人备档--被协调联系部门工作完成后回复申请人。
附件要求：无附件要求 1.9、人员奖惩申请
第6页-共36页
流程用途：适用于分公司和公司总部员工的奖励与处罚的审核审批。
使用权限：认为符合奖励或处罚条件的分公司、总部和门店的各级员工为申请人（或发起人）。使用说明：
1、在工作和生活中，出现或符合应当给予奖励或处罚而没有被实施奖励或处罚的，相关员工（被 奖励或处罚员工本人、知情人或上级领导）可以使用本流程履行审核审批手续。
2、依据公司管理规定，在工作中发生或出现应给予相关人员奖励或处罚，而未被相关部门或人员发 现或没有被奖励或处罚的，相关管理人员应使用本流程进行审核审批。
3、公司规章制度明确规定必须履行审核审批手续的奖励与处罚，相关当事人（员工本人、管理责任 人）必须使用本流程进行审核审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--被申请人直接上级意见--被申请人部门负责人意见--行政部意见--被申请分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--行政部行政负责人和申请人备档。
附件要求：使用本流程进行申请审批的，相关证明文件资料为必备附件。1.10、人员奖惩通知
流程用途：适用于公司对员工本人进行奖励或处罚的通知与公告。
使用权限：公司和各分公司行政人事部负责人、行政管理人员、行政人事分管领导者为申请人（或发起人）。使用说明：
1、员工因符合奖励规定或因违章违纪，被公司（或分公司）决定给予奖励或处罚的，应使用本流程 进行通知和通告。
2、公司或分公司行政人事部行政管理人员或相关管理者，应依据公司（或分公司）相关具体明确的 管理规定、或经过正式审批同意的奖惩决定、或公司相关领导的正式批示，填写和出具本流程通知。
3、相关行政管理人员或相关管理者，必须是在相关事实情况核实查明和公司有明确具体的奖惩规定 条款或经过公司领导正式审批同意的决定之后，按照规范和本人的管理权限使用本流程。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流
程，对各分公司和总部行政人事部行政管理人员或行政分管领导开放，公共流程，特 定限制流程。
2、流程流转：行政管理人申请---行政人事负责人签发---被奖惩人上级领导、被奖励或处罚当事人和人
第7页-共36页 事部负责人备档。
附件要求：使用本流程进行通知的，相关事实证明文件和领导正式审批同意的决定等资料为必备附件。1.11、行政物资使用申请
流程用途：适用于公司（各分公司、总部和门店）员工领用、借用各类办公用品、办公耗材、劳保用品、后勤服务品等属于行政管理类物资的使用申请审批。
使用权限：因工作原因，需要配置或使用行政管理物资的员工（或责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、在工作中发生需要配置或领用相关行政管理物品时，相关员工（或部门、门店）应在需求之前使 用本流程履行申请审批手续。
2、所有行政物资使用需求人，只须使用本流程进行申请，不需要考虑是否需要采购或要走采购申请 流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--部门负责人审核--行政部负责人审批--行政负责人（或行政物资管理员）和申请人备档。
附件要求：无附件要求
1.12、行政物品和资产使用处理申请（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于对公司（各分公司、总部和门店）行政管理类的物品和资产的报修、更换、报损、报废
等处理的审核审批。
使用权限：因工作原因配置或使用行政管理类物品和资产的使用或管理负责人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、配置或使用的行政管理类物品和资产，在工作中出现需要维修、更换、调剂、报损、变卖、报废 或进行其他处理时，行政管理类物品和资产使用或管理负责人应使用本流程履行申请审批手续。
2、此流程只是对行政物品和资产是否进行处理以及如何处理进行审批。其具体处理的实施工作与要
第8页-共36页 求，应按公司相关专项管理规定和业务操作流程规范进行。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--部门负责人出具意见--分管领导意见--行政部负责人审核--物品和资产处理（检修、测试、评估）部门意见--财务部负责人审核--公司总经理审批--行政物品和资产管理人、资产处理负责人和申请人备档。
附件要求：使用本流程申请更换、报损和报废处理的，相关检测检修或评估意见等资料为必备附件。1.13、行政物资申购申请
流程用途：适用于公司（分公司、总部和门店）各类行政管理类的物品和资产的采购申请审批。使用权限：公司（分公司和总部）行政人事部行政物资管理人员或相关管理者为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因经营管理工作需要，公司（分公司、总部和门店）出现相关行政管理类物品或资产消耗、损失 或额外需求而要增加时，行政物资管理人员应根据行政物资使用申请的情况使用本流程履行申请审批 手续。
2、公司（分公司、总部和门店）的自营商品、票卡币、经营消耗物品等物资，属于经营类资产，不 适用本流程。
3、行政物资的采购实施负责部门，在公司未制定和公布新的专项管理制度与措施前，行政物资采购 申请按本流程执行，具体采购实施按原有方式执行。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司（分公司和总部）行政部行政物资管理人员或行政分管领导开放，公 共流程特定限制流程。
2、流程流转：行政物资管理人申请--物资使用需求部门出具意见--分管领导审核--行政人事部负责人审
核—财务部负责人审核--公司总经理审批--公司行政负责人、申请人和采购负责人备档。
附件要求：使用本流程进行行政物资申购申请的，相关《行政物资使用申请表》或领导批示文件等资料应
为附件。
1.14、门店保险备案申报
第9页-共36页
流程用途：适用于各分公司新开门店或老店撤场、撤销后雇主责任保险的申报备案和办理监督管理。使用权限：各分公司区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、各分公司有新开门店的，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在新门店完 成前期各相关工作后，开始营运之前使用本流程办理门店保险参保申报审批手续。
2、各分公司有门店撤场或撤销，该门店的区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）应在该门 店撤场或撤销并停止营运后，使用本流程办理门店保险停保申报审批手续。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部审核、备案监督流程，对各分公司区域运营管理负责
人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：区域运营管理负责人申请--部门负责人签署意见--分公司行政人事部审核--分管领导审核--公司总经理审批--分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。
附件要求：使用本流程进行门店保险备案申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。
1.15、门店事故申报（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
流程用途：适用于各分公司门店发生安全事故后的申报备案和处理监督管理。
使用权限：各分公司门店店长（或区域运营管理负责人、区域经理）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、门店发生安全事故后，门店店长应在安全事故发生12小时内使用本流程办理门店安全事故申报手 续。
2、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，应按照公司相关专项规定和保险条款规定的要求将《门 店事故汇报表》、事故照片或器械照片等一并提报。
3、门店发生雇主责任险规定的安全事故后，门店店长或各分公司行政部相关负责人必须按公司相关 专项规定和保险约定条款的规定，按规范的要求以短信的形式通知总部行政专项负责人。
4、门店发生安全事故后，门店店长无法或不能及时使用本流程办理门店安全事故申报手续的，应通 知或联系本区域运营管理负责人，由其区域负责人或区域经理按要求进行门店安全事故申报。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部审核备案与监督处理流程，对各分公司门店店长、区域运营管理负责人（区域经理或运营部经理）开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--分公司行政负责人审核--分管领导（或总经理审核、审批）--总部行政负责人审核--行政人事总监审核--分公司行政负责人、申请人和总部行政负责人备档。
第10页-共36页 附件要求：使用本流程进行门店事故申报的，公司相关专项规定和保险条款规定的相关文件资料为必备附件。
1.16、周/月工作计划与总结（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
流程用途：适用于公司各级管理人员、管理类员工和专业人员的工作计划与工作总结的提交与审核备案。
（分公司总经理级别的开放总部对应流程，由总部总经理审核分公司总经理相关OA申请。）使用权限：公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长为申请人（或发起人）。使用说明：
1、经理级以下人员，每周最后一个工作日24:00前应向其直接上级提交一份次周工作计划，每月28 日24:00前应向其直接上级提交一份当月工作总结。
2、经理级管理人员，每周最后一个工作日24:00前向其直接上级负责人提交一份当周工作总结和次周 工作计划，每月28日24:00前向其直接上级负责人提交一份当月工作总结和次月工作计划；分公司经 理级管理人员在提交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在 办理人员处选择总部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。
3、总监级或中心负责人，每周一24:00前向总经理提交一份上周工作总结和次周工作计划，每月最后 一个工作日24:00前向总经理提交一份当月工作总结和次月工作计划。分公司经理以上管理人员在提 交周和月计划与总结的同时并抄报总部对应管理中心负责人（提报计划与总结时在办理人员处选择总 部对应管理中心负责人，即可实现抄报）。
4、总监级以下人员提交的周和月工作计划与总结，当事人的直接上级审阅后应再转报至其上一级领 导审阅。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司、总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享备案流程，对公司各级管理人员、管理类员工、专业人员和门店店长开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--总经理审批--行政部备
档。
3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求 1.17、日工作日志汇报
第11页-共36页
流程用途：适用于员工每日工作日志的提交与审核备案。经理级以下人员的工作日志提交审核。使用权限：公司经理级以下工作人员和各门店门店店长为申请人（或发起人）（公司后勤服务和门店员工
不适用）。
使用说明：
1、经理级以下人员每日20:00前应向其直接上级提交一份当日工作日志。
2、工作日志申报人的直接上级审阅后，应再转报至其上一级领导处。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司和总部内部独立流程，对公司经理级以下工作人员和各门店门店店
长人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--分管领导审核--行政部备档 附件要求：无附件要求
二、人事管理类
2.1、部门岗位设置和人员编制核定申请
流程用途：适用于公司和分公司各部门岗位增加设置、人员增加编制等情形的申请审批。
使用权限：因工作需要增加岗位或人员的公司或分公司部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任
人）为申请人（或发起人）。
使用说明：
1、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加岗位设置的，应使用本流程履行审批 手续。
2、公司和分公司所属的部门或门店因经营管理和日常需要增加人员编制的，应使用本流程履行审批 手续。
3、分公司经理级管理岗位、总部直管岗位和经理级以上岗位，应报总部审批；其他岗位应报总部行 政人事中心审核备案。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理签署意见--部门负责人审核--分管领导审核—行政人事负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事部、分公司人事部和申请当事人备档。
附件要求：无附件要求
第12页-共36页 2.2、人力资源需求计划申报
流程用途：适用于公司和需求计划的申报审批。使用说明：
1、公司和分公司所属的各部门应在每年2月底前，使用本流程申报本部门全年需要招聘增加的人员 情况。
2、本流程只作为公司或各分公司人力资源招聘统筹管理的依据，不能替代公司的《部门岗位设置和 人员编制核定申请》流程和《人员增补申请审批》流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为公司和各分公司内部独立审核审批、总部备案管理流程，对公司和分公司各
部门负责人和分管领导开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--分管领导审核—行政人事负责人审核--总经理审批--总部行政人事中心、分
公司人事部和申请当事人备档。
附件要求：无附件要求。2.3、人员增补申请审批
流程用途：适用于公司和分公司各部门或门店补充、增加人员的申请审批。
使用权限：公司和分公司各部门负责人、分管领导以及门店店长（或管理责任人）为申请人（或发起人）。使用说明：
1、公司和分公司所属的部门或门店因经员工流失出现人员空缺，需要增加或补充人员的，应使用本 流程履行申请审批手续。
2、公司和分公司所属的部门或门店已履行完毕《部门岗位设置和人员编制核定申请》流程并获批准，而要增加人员的，应使用本流程履行申请审批手续。
3、公司和分公司所属的各部门或门店因增加岗位、增加人员编制而出现的增加或补充人员的，相关 部门或门店必须先使用《部门岗位设置和人员编制核定申请》流程履行申请审批手续，经批准后方可 使用本流程。
4、分公司经理级管理岗位和总部直管岗位，应报总部行政人事中心审核备案；分公司经理级以上岗 位，应报总部审核或审批。流程处理：
第13页-共36页 分公司各部门人员
使用权限：公司和分公司各部门负责人、分管领导（或管理责任人）为申请人（或发起人）。
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司部门负责人、分管领导以及门店店长开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理签署意见--部门负责人审核--分管领导审核—行政人事负责人审核
--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事 部、分公司人事部和申请当事人备档。
附件要求：使用本流程进行人员增补申请审批的，部门岗位设置或人员编制核定申请审批文件、人员离岗
离职相关审批文件等为必备附件。
2.4、人员录用申请审批
流程用途：适用于公司总部和分公司各部门、门店所补充增加人员的录用审批。
使用权限：公司总部和各分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人、人力资源分管领导为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、经过面试符合公司、分公司和用人部门相关录用条件，拟录用为公司新员工（含试用）的，由行 政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
2、本流程仅作为公司或各分公司人员录用审批使用，不能替代人员面试流程。
3、分公司经理级管理岗位人员的录用，应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级 和分公司经理级以上岗位人员的录用，应报总部审核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导 开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--行政人事部（或人力资源部）负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监
审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 资源部）备档。
附件要求：使用本流程进行人员录用申请审批的，人员增补招聘审批文件、面试结论文件、岗位任职和管
理等文件为必备附件。
2.5、人员岗位转正申请审批
第14页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司各部门、门店新录用员工通过试用期考核、转岗（或晋升、降职）员工
通过新岗位考核申请转正的申请审批。
使用权限：公司总部和各分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人、人力资源分管领导为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、新员工按照公司和分公司管理规定通过试用期考核需要转正的，应由所属政人事部（或人力资源 部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用 本流程履行申请审批手续。
2、因转岗、晋升或降职等原因发生岗位变动的员工，按照公司和分公司管理规定通过新岗位任职考 核需要转正的，应由所属政人事部（或人力资源部）的人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力 资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
3、本流程仅作为公司或各分公司新员工和岗位变动人员转正审批使用，不能替代新员工转正考核和 岗位变动人员新岗位任职考流程。
4、分公司经理级管理岗位人员转正的，应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级 和分公司经理级以上岗位人员转正的，应报总部审核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导 开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--行政人事部（或人力资源部）负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监
审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 资源部）备档。
附件要求：使用本流程进行人员转正申请审批的，人员招聘面试文件、人员录用（或岗位变动）审批文件、试用期（或新岗位任职期间）考核文件、试用期转正（或新岗位任职）考核文件、岗位任职管 理等文件为必备附件。
2.6、人员岗位变动申请审批
第15页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司所有员工的岗位变动申请审批。
使用权限：认为符合公司和分公司岗位变动条件的总部和分公司员工或相关领导为申请人（或发起人）。使用说明：
1、员工按照公司和分公司管理规定，认为本人符合相关岗位任职资格要求或具有担任相关工作岗位 工作能力，并希望自己变动到该工作岗位上进行工作的，员工本人应使用本流程履行申请审批手续。
2、按照公司或分公司管理规定，上级管理人员认为其隶属的下属员工不能胜任目前工作岗位或具有 特殊工作才能可以胜任其他岗位工作，并希望该下属员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上 进行工作的，该上级管理人员应使用本流程履行申请审批手续。
3、按照公司或分公司管理规定，所属（或上级）人力资源管理人员认为相关员工不能胜任目前工作 岗位或不具备相关任职资格或具有特殊工作才能可以胜任其他岗位工作，并希望为该员工变动（转岗、晋升或降职）到该工作岗位上进行工作的，所属（或上级）人力资源管理人员应使用本流程履行申请 审批手续。
4、员工岗位变动申请获得批准的，由所属行政人事部（或人力资源部）按照公司和分公司相关管理 规定和管理权限，开展和办理员工相关劳动用工变更手续。
5、本流程仅作为公司或各分公司员工岗位变动申请审批使用，不能替代劳动用工变更手续办理流程 和离岗（或离职）工作交接流程。
6、分公司经理级管理岗位应报总部行政人事中心审核备案；总部直管的分公司经理级和分公司经理 级以上岗位，应报总部审核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--行政人事部（或人力资源部）负责人审
核--分管领导审核--总经理审批--对口管理中心总监审核--行政人事中心审核--总经理审 批--总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行人员岗位变动申请审批的，员工基本资料文件、日常管理考核文件、岗位变动
依据文件、变动岗位任职与管理等文件为必备附件。
2.7、人员薪资福利变动申请审批
第16页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司所有员工的薪资福利待遇变动申请审批。
使用权限：认为符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件的总部和分公司员工或相关领导为申请人（或发
起人）。
使用说明：
1、员工按照公司和分公司管理规定，认为本人符合公司或分公司薪资福利待遇变动条件，而要求 变动本人相关薪资福利待遇的，员工本人应使用本流程履行申请审批手续。
2、按照公司或分公司管理规定，上级管理人员认为其隶属的下属员工符合公司或分公司薪资福利待 遇变动条件，而要求为下属员工变动相关薪资福利待遇的，该上级管理人员应使用本流程履行申请审 批手续。
3、按照公司或分公司管理规定，所属（或上级）人力资源管理人员认为相关员工符合公司或分公司 薪资福利待遇变动条件，并希望为该员工变动相关薪资福利待遇的，所属（或上级）人力资源管理人 员应使用本流程履行申请审批手续。
4、员工相关薪资福利待遇变动申请获得批准的，由所属行政人事部（或人力资源部）按照公司和分 公司相关管理规定和管理权限，为员工办理相关变更手续。
5、本流程仅作为公司或各分公司员工相关薪资福利待遇变动申请审批使用，不能替代相关变更手续 办理流程。
6、分公司经理级管理岗位应报总部行政人事中心审核备案，分公司经理级以上岗位应报总部审核或 审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部（或人力资
源部）负责人审核--总经理审批--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行薪资福利待遇变动申请审批的，员工日常管理考核文件、薪资福利待遇变动依
据文件等为必备附件。
2.8、员工培训计划申报
第17页-共36页
流程用途：适用于公司和分公司各部门、营运区域和门店人员学习培训计划的申报审批和备案。使用权限：公司和分公司各部门负责人、门店店长、区域经理为申请人（或发起人）。使用说明：
1、公司和分公司所属的各部门、门店和区域负责人应根据公司与分公司的管理要求，使用本流程申 报本部门、本区域内和单门店全年、半年、季度和月度的培训学习计划。
2、本流程只作为公司或各分公司的部门、门店员工培训学习计划申报使用，不能替代公司的《学习培训申请》流程。流程处理：
1、流程属性：本流程为公司和各分公司内部独立审核审批、总部备案管理流程，对公司和分公司各
部门负责人、门店店长、区域经理开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--总部行政人事中心、分公司人事部和申请人备档。
附件要求：无附件要求。
2.9、学习培训申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
流程用途：适用于公司和分公司外部学习培训、总部组织分公司学习培训、分公司多门店或多部门集体跨
地区学习培训、分公司需要总部开展或协助开展的学习培训的申请审批。
使用权限：公司和分公司各部门负责人、门店店长、区域经理、相关分管领导（或责任人）为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、因经营管理和发展等原因，公司或分公司需要组织相关人员参加外部机构的学习培训或邀请外部 人员开展内部学习培训的，拟参加部门负责人、门店店长、区域经理、相关分管领导或组织安排部门 负责人应在学习培训开始前，使用本流程履行申请审批手续。
第18页-共36页
2、因日常管理、经营发展和市场等原因，总部需要集中组织分公司相关部门、门店或人员开展相关 集中或跨地区学习培训的，学习培训的组织安排部门负责人或分管领导应在学习培训开始前使用本流 程履行申请审批手续。
3、分公司因日常管理、经营、市场和业务等原因，需要集中组织本分公司多门店或多部门跨区域进 行集中学习培训的，学习培训的组织安排部门负责人或分管领导应在学习培训开始前使用本流程履行 申请审批手续。
4、分公司因管理、人员、资源等原因，不具备开展相关学习培训活动或分公司自行开展相关学习培 训活动不经济，而申请总部进行统筹协调开展相关学习培训活动的，相关分公司部门负责人或分管领 导应使用本流程履行申请审批手续。
5、本流程仅作为公司或分公司相关学习培训活动与项目的申请审批使用，不能替代公司的《学习培 训总结汇报》流程。
6、分公司的学习培训申请流程，一律要报总部行政人事中心备案；分公司组织参加学习培训费用超 过5000元及以上的，应按管理权限报总部对口管理中心、行政人事中心和公司总经理审核批准。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司各部门负责人、门店店长、区域经理、相关分管领导（或责 任人）开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--总部对口管理中心审核--总部行政人事中心审核--总经理审批--总部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行学习培训申请审批的，相关培训资料文件、费用预算文件、工作安排处理和管
理资料等为必备附件。
2.10、学习培训总结汇报
流程用途：适用于公司员工参加或完成外部学习培训活动后的总结汇报审批。使用权限：参加外部学习培训活动后的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因经营管理和发展等原因，员工参加公司和分公司组织的外部学习培训、总部组织的学习培训、分公司组织的多门店或多部门跨区域的学习培训结束后，应按管理要求使用本流程履行总结汇报审批 手续。
第19页-共36页
2、所有人员的学习培训总结汇报，一律要报总部行政人事中心备案；经过总部审批的学习培训活动 和分公司经理级及以上人员的学习培训总结汇报，应按管理权限报总部对口管理中心、行政人事中心 和公司总经理审核批准。
3、本流程是员工学习培训费用报销和福利待遇享受的前置手续，本流程只有经上级领导审阅后员工 才能报销相关费用和享受相关待遇。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事负责人审核--总经理审批--总部对口管理中心审核--总部行政人事中心审核--总经理审批--总部行政 人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行学习培训总结汇报审批的，相关学习培训课件和资料等为必备附件。2.11、劳动合同处理审批
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的劳动合同新签、续签和变更处理的申请审批。
使用权限：公司和各分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导为申
请人（或发起人）。
使用说明：
1、因经营管理和发展等原因，公司和分公司各部门、门店录用新员后需要签订劳动合同的，应由公 司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导按照管理规定和 管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
2、因员工个人原因、经营管理和公司发展等原因发生岗位、待遇以及劳动合同内容变动，需要对已 签订的劳动合同进行变更或修改的，应由公司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
3、员工已签订的劳动合同到期需要续签的，应由公司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或 人事部）负责人或人力资源分管领导按照管理规定和管理权限，使用本流程履行申请审批手续。
4、公司或分公司人力资源管理人员、行政人事部（或人事部）负责人或人力资源分管领导，应按照 公司相关管理规定，依据员工面试和录用审批文件、劳动合同续签考核文件、人员岗位或待遇福利变 动审批文件等，使用本流程履行劳动合同新签、续签或变更申请审批手续。
5、本流程仅为员工劳动合同新签、续签和变更处理的申请审批，不能替代公司的《劳动合同签订流
第20页-共36页 程》、《录用审批流程》、《试用期考核流程》、《劳动合同签订考核流程》、《人员岗位或待遇福 利变动流程》、《人员离岗离职流程》。
6、分公司经理级管理岗位人员的劳动合同新签、续签或变更的，应报总部行政人事中心审核备案； 总部直管的分公司经理级和分公司经理级以上岗位人员的劳动合同新签、续签或变更的，应报总部审 核或审批。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对公司和分公司人力资源管理人员、行政人事部负责人或人力资源分管领导 开放，公共流程，特定限制流程。
2、流程流转：申请人申请--行政人事部（或人力资源部）负责人审核--总经理审批--对口管理中心总监
审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心和分公司行政人事部（或人力 资源部）备档。
附件要求：使用本流程进行人员劳动合同新签、续签或变更申请审批的，员工面试和录用审批文件、劳动
合同续签考核文件、人员岗位或待遇福利变动审批文件等为必备附件。
2.12、劳动合同解除申请审批
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的劳动合同解除申请审批。
使用权限：需要辞职、解聘、终止或与公司、分公司办理劳动合同解除手续的员工或相关领导为申请人（或
发起人）。
使用说明：
1、员工因个人原因提出辞职或需要与公司、分公司办理劳动合同解除手续的，员工本人应按照公司 和分公司的相关管理规定使用本流程履行申请审批手续。
2、因员工工作能力、公司经营管理、公司发展等原因发生员工不能胜任工作或违反管理制度，而需 要与公司、分公司办理劳动合同解除手续的，该员工的上级管理人员或所属人力资源管理人员、行政 人事部负责人、相关分管领导应按照公司和分公司的相关管理规定使用本流程履行申请审批手续。
3、员工的上级管理人员或所属人力资源管理人员、行政人事部负责人、相关分管领导使用本流程办 理劳动合同解除申请审批，应按照公司相关管理规定和管理权限，严格依据员工绩效考核文件、任职 管理文件、劳动用工管理文件、奖惩文件等进行。
4、本流程为员工劳动合同解除申请审批流程，不能替代公司的《劳动用工手续办理流程》、《人员 离岗离职流程》。
5、总部直管的分公司各级人员、分公司经理级及以上管理人员的劳动合同解除，应报总部按管理权 限履行审核审批手续；上述人员自行提出辞职的，应报总部行政人事中心审核备案。流程处理：
第21页-共36页
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理签署意见--分管领导审核--行政人事部（或人力资
源部）负责人审核--总经理审批--总部对口管理中心审核--行政人事中心审核--总经理审 批--总部行政人事中心、分公司行政人事部（或人力资源部）和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行人员劳动合同解除申请审批的，员工个人辞职报告、绩效考核文件、任职管理
文件、劳动用工管理文件、奖惩文件等为必备附件。
2.13、员工休息休假申请审批表（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的休息休假申请审批。
使用权限：公司和各分公司需要休息休假的员工本人为申请人（或发起人）。使用说明：
1、员工因个人原因需要调休补休、休病事假或申请年休假、专项福利假的，员工应按照公司和分公 司的相关管理规定在休息休假前使用本流程履行申请审批手续。
2、员工申请调休补休或年休假的，必须按照公司规定在休息前拥有可休息时间；任何人员未经公司 相关分管领导批准，均不得提前或“预支”使用以后的可休息时间。
3、员工申请病事假或专项福利假的，必须符合公司和分公司相关管理规定，并提供相关证明资料。
4、总部直管的分公司各级人员和分公司经理级及以上管理人员申请休息休假的，应按照公司总部的 管理规定与管理权限报总部履行审核审批或备案手续。
5、员工的休假单、补休单、加班单、病假证明资料、福利假证明资料等原件必须在休假结束后2日 内提交所属行政人事部行政负责人处核算出勤统计。流程处理：
1、流程属性：本流程既为各分公司和总部内部独立流程，又为总部和各分公司之间互通共享审批备
案流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--行政人事部（或人力资源部）人力资源负责
人审批--分管领导审核--行政人事部（或人力资源部）负责人--总经理审批--总部对口管 理中心审核--行政人事中心审核--总经理审批--总部行政人事中心行政负责人、分公司行 政人事部行政负责人和申请人本人备档。
附件要求：使用本流程进行休息休假申请审批的，员工的休假单、补休单、加班单、病假证明资料、福利
假证明资料等文件为必备附件。
2.14、员工加班工作申请审批单
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流程用途：适用于公司和各分公司所有人员的加班申请审批。
使用权限：公司和各分公司需要加班的员工或相关领导为申请人（或发起人）。使用说明：
1、因日常经营管理工作或上级领导安排，需要员工在节假日或休息日开展或完成相关工作任务的，需要加班的员工或安排员工加班的相关领导应按照公司相关规定在加班前使用本流程履行申请审批 手续。
2、特殊情况或应工作紧急不能及时办理本加班申请审批手续的，相关人员应按管理权限向其部门负 责人或公司相关领导进行申报请示，经部门负责人或公司同意后可在加班的同时或加班后履行申请审 批手续。
3、本流程是确认和核算加班的必备手续，本流程只有按公司管理规定和管理权限经相关领导审批和 备案后方可生效。
4、所属行政人事部（或人力资源部）的人力资源负责人每月根据行政负责人的考勤统计，核发员工 的休假单、补休单或加班单。
5、分公司经理级和总部直管人员加班的，应报总部对口管理中心和行政人事中心备档。流程处理：
1、流程属性：本流程为各分公司审核审批总部备案监督流程，对各分公司和总部所有人员开放，公共流程。
2、流程流转：申请人申请--区域经理审核--部门经理审核--行政人事部（或人力资源部）人力资源负责
人审批--分管领导审核--行政人事部（或人力资源部）负责人--总经理审批--分公司行政人事部行政和人力资源负责人、申请人本人和总部行政人事中心备档。
3、特殊说明：各分公司总经理使用总部开放的流程。附件要求：无附件要求
三、财务管理类
3.1、费用申请单（属性标签：分公司内部审核、超预算总部审核）流程用途：适用于部门、门店发生费用的申请。
使用权限：全体员工 使用说明：
1、费用类型、金额、事由、备注等均需写明；
2、费用发生所属部门经理需对该费用是否允许支出提交意见；
3、备注中需要说明由公司负责汇款或由备用金支付。
3、申请人需写明该项费用是否属于预算内、外支出，财务部提出审核意见。
4、预算内费用：可按以上流程办理。
5、除房租物业水电等常规费用，且有备案收款人外，都需要提供收款人名称、开户行、银行帐号等。附件要求：所有费用申请都需要相关附件，如房租水电费的扫描件、物品申请明细表等。流程图示：
第23页-共36页 申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—总经理审核—财务部付款—营运部执行—财务部备档
3.2、出差及费用申请单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于出差及出差费用的申请
（分公司总经理级别的开放总部对应流程，由总部总经理审核分公司总经理相关OA申请。）使用权限：全体员工 使用说明：
1、需写明出差起始日、出差总天数、出差目的地、出差事由等；
2、出差费用需按项目分别填列各项费用标准、实际天数，并核算出差总费用；
3、出差如需借款，可凭经审批后的该申请（需在申请中注明借款事项）到财务办理借款手续。
4、各分公司总经理出差申请需经过总部财务审核，总经理审批，人事备案。
附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—总经理审核—财务部出纳备档—人事部备档—资金管理中心备档
3.3、盘点差异处理意见审批单（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于门店票卡币、自营零售商品、固定资产等物资的盘点差异处理。使用权限：财务部、营运部、行政部
使用说明：
1、财务按月根据门店盘点表情况分析填列。
2、营运部及时回复并查找差异原因。
3、行政根据盘点相关处罚条例填写行政处罚意见。
附件要求：无 流程图示：
财务申请-财务经理审核-区域经理-分管领导审批-行政审核-总经理审批-财务备档-行政备档—营运部备档—资讯部备档
3.4、联营应收款催收审批单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于联营结算的营业款、押金等的回款催收 使用权限：财务部、营运部、行政部
使用说明：
1、财务按月填写应收未回款情况。
2、营运及时回复未回款的原因及回款措施，回款措施需写明预计回款时间。
3、处理意见：根据应收款回款相关处罚条例填写处理意见。
附件要求：无
第24页-共36页 流程图示：应收会计申请—财务经理审核—区域经理—分管领导审批—总经理审批—财务备档—总部财务备档
3.5、银行账户设立 变更 销户申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于所有分公司银行账户的开设、变更、注销业务 使用权限：财务部
使用说明：
1、银行账户的新设、变更、注销需要填写用途及原因。
2、分公司银行账务的新设、变更、注销需要经相关领导审批。
3、分公司银行账务的新设、变更、注销业务办理完成后需在总公司备案。
附件要求：无
流程图示：分公司申请人-分公司财务经理审核-分公司总经理审批-总公司资金经理审核-总公司财务审批 3.6、保证金、装修保证金退还申请单（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各分店异业合作商户保证金退还专门流程。使用权限：门店、区域经理。
使用说明：各门店异业合作商户的保证金退还流程。
附件要求：无 流程图示：
分公司的流程：
申请人-区域经理-总部招商部审批-总部分管领导审批-分公司财务审批-分公司总经理审批-分公司财务付款-总部招商部备档-分公司区域经理备档-申请人备档。总公司的流程：
申请人-区域经理-招商部审批-分管领导审批-财务审批-总经理审批-财务付款-招商部备档-区域经理备档-申请人备档。
3.7、预算申请单
流程用途：适用于部门、门店次月所需发生的各项费用支出的用款申请（简称资金支出申请）。使用权限：公司各部门、门店 使用说明：
1、预算列支月份、费用项目、金额、用途、备注等均需写明；
2、费用发生所属部门领导需对该费用是否允许在该月列支提交意见；
3、该申请表是“月度资金预算表”的汇总反馈表，各部门的费用预算可根据费用项目汇总申请，但各部门的各项费用预算明细需上传附件，附件以“资金预算套表”中的模式填写。
流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—预算会计（或财务）审核—总经理审核—财
第25页-共36页 务部备档汇总
四、招商管理类
4.1、商户进场装修申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于新商户进场申请审批 使用权限：门店店长、区域经理、招商部 使用说明：规范填写品名和单位
附件要求：异业商户红线图、效果图、平面布局图、施工图、电器系统图、品牌进场装修申请表、施工安全责任书、施工人员出入证办证表、施工人员身份证扫描件 流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档-分公司财务备档-申请人备档
4.2、商户美陈POP展示及营销推广申请（属性标签：分公司内部审核）区别于POP企划申请 流程用途：适用于商户（供应商）的营销推广方案、X展架、DM单、POP、吊旗等宣传展示的申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明商户（供应商）名称、申请原因、推广周期、展示时间段、展示位置、营销推广文字性方案等信息。
附件要求：
1、品牌若有POP电子版设计图需提供。
2、展示地地点位置的照片
3、若有营销推广方案文字版需提供
流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档
4.3、商户项目调整申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于原有商户增加或更换品项、品牌的申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：申请增加的品项不能跨越商户现有的经营品种大类，如服装类商户不能申请增项玩具类产品。附件要求：品牌厂商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业法人身份证、商标注册证、3C认证、产品质检报告、专业经营许可证、产品照片、说明资料、现场陈列方案效果图 流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档
4.4、商户撤场申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）
第26页-共36页 流程用途：适用于商户撤柜的申请。使用权限：区域经理、店长 使用说明：
附件要求：商户书面签字确认盖章的《撤场申请书》扫描件、《撤店公告》扫描件 流程图示：
店长申请-区域经理审核-部门经理审核-分管领导审核-招商部审核-行政部审核-财务部审核-项目部审核-总经理审批-营运部备档
五、资讯管理类
5.1、入职人员帐号开通申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各单位用于流程表单的新增、更改。
使用权限：OA使用的各单位行政部。
使用说明：
1、统一申请部门为各单位行政人事部门。
2、流程如需调整，属于微调的，直接与运营总部资讯部联系处理，如属表单、涉及规则的调整，请走该流程，资讯部得到审批意见后执行调整，否则不予调整。
附件要求：按统一格式提交，须附附件。流程图示：
申请人申请-分公司人事审核-分公司总经理-大区总经理-对口管理中心审核-总部资讯部执行-总部行政人事部备档-分公司人事备档
5.2、离职人员帐号注销申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各单位用于离职人员帐号注销。
使用权限：OA使用的各单位行政部。
使用说明：
1、统一申请部门为各单位行政人事部门。
2、如若各级单位有人员离职，注销帐号的，请走该流程申请注销。变更项为可选项。
3、协同办公系统、业务管理系统、考勤系统由运营总部资讯部执行处理。RTX帐号、企业邮箱由工厂执行处理。
附件要求：无附件要求。
流程图示：
申请人申请-分公司人事审核-分公司总经理审核-大区总经理审核-总部资讯部执行-工厂资讯部执行-行政人事部备档
5.3、OA流程表单变更申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：各单位用于离职人员帐号注销。使用权限：OA使用的各单位行政部。
第27页-共36页 使用说明：
1、统一申请部门为各单位行政人事部门。
2、如若各级单位有人员离职，注销帐号的，请走该流程申请注销。变更项为可选项。
3、协同办公系统、业务管理系统、考勤系统由运营总部资讯部执行处理。RTX帐号、企业邮箱由工厂执行处理。附件要求：无附件要求。
流程图示：申请人申请-分公司人事审核-分公司总经理-大区总经理-行政人事中心审核-总部资讯部初审-总部四中心会签-总经理审核-总部行政人事部备档-分公司人事备档-资讯部执行
六、设备生产维修类
6.1、生产下单审批单（属性标签：分公司内部审核、工厂参与）流程用途：适用于新开门店及门店改造。使用权限：区域经理、店长
使用说明：
1、增加调换设备需要说明具体的设备名称。
2、下单内容中需要说明门店的具体地址、联系人及电话。
附件要求：门店改造需附生产单，注明设计编号。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—项目部审核—总经理审批—工厂厂长审核—营运部备档—工厂执行
6.2、设备报修申请（属性标签：分公司内部审核、工厂参与）流程用途：适用于门店申请维修设备。使用权限：区域经理、店长
使用说明：报修内容需要详细说明故障情况、设备状态等。附件要求：设备故障情况照片 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—总经理审批—工厂厂长审核—营运部备档—工厂备档
七、营运管理类
7.1、数据差异报备、调整申请表 流程用途：门店数据差异报备、调整申请 使用权限：区域经理、店长
使用说明：
1、当门店的实际收入与系统报表有差异时，请在第二个工作日的12：00前提交该流程。
2、需详细说明差异产生的原因；
3、日期为需调整数据的日期、调整项目栏填写消费项目名称，如为充值错误则填写充值规则名称并注明卡号；
第28页-共36页
4、如需增加则加/减选增加反之选减少，系统数量即打印报表上的数量，数量栏为需调整的数量，实际数量为正确的数量。
5、由资讯部评定最终数据差异产生的原因，并注明是否可以调整；
附件要求：无附件要求 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—总经理审批—资讯部执行—营运部备档——财务部备档
7.2、撤店申请表（属性标签：分公司内部审核、总部参与、工厂参与）流程用途：适用于门店撤场的申请 使用权限：区域经理
使用说明：
1、需提前一个月提报申请；
2、申请中需附注明门店地址、联系人、电话、撤场时间等。
附件要求：生产下单表、门店图纸（有游戏机的附游戏机数量）流程图示：
区域经理申请—部门经理审核—市场部审核—招商部审核—人事部审核—项目部审核—财务 部审核—总经理审批—工厂厂长审核—工厂备档—营运部备档—财务部备档—行政部备档 7.3、奇乐儿票价定价审批表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于门店游乐项目的定价申请 使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明项目名称、单次票、陪同、会员卡（注明有效期）、所在城市。附件要求：市调报告。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—市场部审核—财务部审核—总经理审批—资讯部执行—财务部备档—营运部备档 7、4、门店体验券、票、卡、币申请（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店申请有价票卡币及活动用体验劵、现金劵等 使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明票卡币劵名称、单位、数量、库存数量、申请数量、门店地址、联系人、电话等。附件要求：无。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—市场部审核—财务部审核—总经理审批—营运部备档—财务部备档—工厂备档
第29页-共36页 7.5、物资申请单（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于新开门店申请除固定资产以外的物资，如办公用品、保洁用品、工装、工牌、洗手液、消毒片等。
使用权限：区域经理、店长 使用说明： 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—行政部审核—财务部审核—总经理审批—行政备档—营运备档—工厂备档
7.6、销售指标调整申请单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店预算指标调整 使用权限：区域经理、店长 使用说明：每月25日前提交申请 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—财务部审核—总经理审批—财务部备档—人事部备档—营运备档
7.7、商品定价申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）区别于票价申请 流程用途：适用于门店首次上柜自营商品定价。使用权限：营运部、发展部 使用说明：规范填写品名和单位 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—发展部审核—财务部审核—总计经理审批—发展部备档—资讯备档—营运备档—财务备档
7.8、商品调价申请（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于门店自营商品调价的申请 使用权限：店长、区域经理 使用说明： 附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—发展部审核—财务部审核—总经理审批—
第30页-共36页 发展备档—资讯备档—营运备档—财务备档 7.9、订货申请（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店申请自营商品 使用权限：区域经理、店长
使用说明：
1、分公司内部走该流程后，如大仓有货的直接发货。如属统采的，请分公司采购负责人走《采购申请》流程。
2、规范填写品名和编码
附件要求： 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—总经理审批—营运执行备档—工厂备档 7.10、调拨申请
流程用途：适用于门店票卡、礼品、自营商品调拨的申请 使用权限：区域经理、店长
使用说明：调入部门或是门店需待调拨货物到达后完成OA流程，完成时必须注明实际到货情况。附件要求：随货附调拨商品清单 流程图示：
调出门店申请—调出门店区域经理—部门经理审核—分管领导审核—调入门店区域经理—调入门店—财务部备档—营运部备档—市场部备档 7.11、商品报损申请
流程用途：适用于门店自营商品报损的申请。流程权限：店长。
使用说明：规范填写品名和编码，说明报损原因等。附件要求：报损商品的照片。
流程图示：区域经理—部门经理—财务部—总经理审批—发展备档—资讯备档—营运备档—财务备档
八、工程管理类
8.1、门店工程项目调整申请表
流程用途：适用于门店在原定图纸范围外的工程改造、增项和维修的申请 使用权限：区域经理、招商部、店长
使用说明：增项需填写增项内容，包括外形外观以及物业需求。附件要求： 流程图示：
第31页-共36页 申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—项目部审核—财务部审核—总经理审批—项目部备档—财务部备档—营运部备档 8.2、门店设计申请审批表
流程用途：适用于新开或已有门店设计或改造设计的申请。使用权限：区域经理、店长 使用说明：填写设计需求 附件要求：门店场地CAD图纸。流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—项目部审核—总经理审批—项目部备档—设计部备档—工厂备档 8.3、门店选址-工程论证流程 流程用途：门店选址，工程论证。
使用权限：运营总部拓展部、运营分公司拓展部。使用说明：
1、统一申请部门为各单位拓展部。
2、由分公司拓展部提交，工程部提交附件表单，分公司总经理审批确定附件要求：工程部 附件要求：须附附件。
流程图示：拓展部-工程部-拓展部审批 8.4、工程预算审批流程
流程用途：新开门店工程预算审批流程 使用权限：运营分公司工程监理发起。使用说明：
1、统一申请由工程监理发起。
2、由分公司工程监理提交，分公司总经理、总公司工程部、财务部、总经理参与审批。
附件要求：工程部须附附件。
流程说明：申请人（工程监理）-工程部负责人-分公司总经理-总公司工程部-总公司财务部-总经理-总公司财务部备档
8.5、工程定标申请表
流程用途：运营单位店面工程定标使用
使用权限：运营总部运营部、运营分公司运营部、工程部。使用说明：
1、统一申请部门为各单位运营部、工程部。
2、由分公司运营部、工程部提交，分公司总经理审核确定，提交到总部工程部、资金管理中心、总经理审核完成后执行。
附件要求：须附附件，各竟标单位方案书及相关资质等文件
第32页-共36页 流程说明：
工程部负责人-分公司总经理-总部工程部-总部财务部-总经理-分公司总经理执行 8.6、平面布局-门头-外立面规划方案审批流程
流程用途：审批门店平面布局规划、门头及外立面方案审批流程 使用权限：运营总部设计部、运营分公司设计部。使用说明：统一申请部门为各单位工程设计部。附件要求：须附图纸。
流程说明：设计部申请-设计部负责人审核-营运经理审核-分公司总经理审批
8.7、工程类合同审批流程
流程用途：运营单位工程类合同审批专用 使用权限：运营总部工程部、运营分公司工程部。使用说明：
1、统一申请部门为各单位工程部。
2、由分公司工程部提交，分公司总经理审核确定，提交到总部工程部、资金管理中心、总经理审核完成后执行。
附件要求：须附合同电子档文件 流程说明：
工程部负责人-工程部审核-行政部审核-财务部审核-分公司总经理-总部工程部-总部财务部-总经理-总公司财务、工程部、行政部、分公司行政备档 8.8、项目定稿方案图纸审批流程 流程用途：审批门店项目规划方案。
使用权限：运营总部设计部、运营分公司设计部。使用说明：统一申请部门为各单位工程设计部。附件要求：须附图纸。
流程说明：设计部申请-设计部负责人审核-分公司总经理审批-总部工程部审批-总部总经理审批-分公司总经理执行-总部工程部、分公司工程部备档 8.9、竣工验收流程
流程用途：装修项目验收流程
使用权限：运营总部工程项目监理、运营分公司工程项目监理。使用说明：统一申请人为各单位工程部工程项目监理。附件要求：须附验收文档。流程说明：
项目监理申请-工程部负责人审核-总部工程部负责人审核-分公司总经理审批-总部财务部、工程部、分公司
第33页-共36页
财务部、工程部备档 8.10、工程交付审批流程
流程用途：工程项目完工后交付到营运部办理该流程
使用权限：运营总部工程项目监理、运营分公司工程项目监理。使用说明：统一申请人为各单位工程部项目经理。附件要求：须附交付纸质各部门签字文档 流程说明：
项目监理申请-工程部负责人审核-分公司总经理审批-总部财务部、运营中心、分公司行政部备档。8.11、决算审计审批流程
流程用途：工程竣工后填写决算单并提交流程。使用权限：运营总部工程主管、运营分公司工程主管。使用说明：统一申请人为各单位工程部工程主管。附件要求：须附决算单 流程说明：
工程主管申请-工程部负责人审核-分公司总经理审批-总部工程部审批-总部财务部审批-总公司总经理审批-总部财务部、工程部、分公司财务部档。
九、市场管理类
9.1、团购/促销/企划活动申请单（属性标签：分公司内部审核）流程用途：适用于门店团购、促销、企划活动申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：门店团购、促销申请活动须注明时间以及活动内容。附件要求：无 流程图示：
申请人申请—区域经理审核—部门经理审核—分管领导审核—企划部审核—财务部审核—总经理审批—资讯部备档—营运部备档—市场部备档—财务部备档 9.2、企划活动效果汇报表（属性标签：分公司内部审核）
流程用途：适用于门店企划活动结束后企划部对其进行的效果评估。使用权限：企划部
使用说明：企划部会根据相应的电话访问或数据分析对活动效果进行评估，分析其是否对门店销售有利。附件要求：活动照片、活动期间销售报表
流程图示：申请人申请—部门营运经理审核—财务审核—总经理审批—企划部备档 9.3、POP申请（属性标签：分公司内部审核）
第34页-共36页
流程用途：适用于企划的X展架、DM单、POP、吊旗、宣导标识等的申请。使用权限：区域经理、店长
使用说明：需注明设计要求、申请原因、用途、展示周期、展示位置等。附件要求：
1、POP电子版设计图。
2、展示地地点照片
流程图示：申请人申请-区域经理审核-部门经理审核-市场部审核-财务部审核-总经理审批-企划部备档
十、采购管理类
10.1、采购申请审批流程（统采）（属性标签：分公司内部发起、总部审核）流程用途：适用于门店自营商品及经营物资的统采采购 使用权限：各分公司采购负责人、总部人员 使用说明：规范填写品名和单位 附件要求： 流程图示：
统采：申请人申请—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—分公司总经理审批—发展中心—财务中心—总经理—发展中心备档—申请备档—财务备档
地采：申请人申请—部门经理审核—分管领导审核—财务部审核—分公司总经理审批—发展中心备档—申请备档—财务备档
10.2、奇乐儿自营增项信息采集表（属性标签：分公司内部审核、总部参与）流程用途：适用于各分公司所有自营项目的增项申请 使用权限：各分公司营运部区域经理
使用权限：分公司提报项目预算的表格以总部下发的统一版本为准
流程说明：1：总部人员因协助分公司门店开展自营项目的筹建所产生的差旅费用由分公司运营部门承担；
2：新项目筹备时间：摄影至少45天，水吧至少30天，手工至少20天；
流程图示：
分公司运营部门申请人→运营部门经理→分公司财务→分公司总经理→事业发展中心负责人→总部财务备档→总部新品开发部备档→分公司运营部门备档
十一、拓展管理类
11.1、新拓展或新开门店立项申请表（原叫《奇乐儿新店选址评估表》）（属性标签：分公司内部审核、总部审核）
流程用途：各单位用于拓展新开门店时使用。使用权限：拓展部人员使用。
使用说明：各单位在拓展新开门店时，如实填写上述表格，各单位做出整体测算并审核批复
第35页-共36页 附件要求：须附上述表格。审批流程：
申请人—分公司拓展经理—分公司总经理—总部营运负责人—总部工程经理—总部新品开发经理—总部行政总监—总部拓展经理—总部财务经理—总经理—总部拓展经理—分公司总经理 11.2、奇乐儿门店改造申请表（属性标签：分公司内部审核、总部审核）流程用途：各单位用于门店改造申请时使用。使用权限：门店、区域负责人、营运负责人。
使用说明：各单位在所辖门店需要改造时使用该流程，按表单内容如实填写。附件要求：可附门店照片。流程说明：
分公司申请人—分公司总经理—总部营运负责人—总部工程经理—总部新品开发经理—总部财务经理—总经理—总部营运负责人—分公司总经理
