超市采购部工作基础（通用9篇）
文章关键字:采购作者:超市168发布时间:2008-9-
4商品采购是指为保证销售需要，通过等价交换方式取商品资源的一系列活动，包括：确定需求、发掘货源、选择供应商、交易条件的谈判、签发购货合同、督促供应商、处理纠纷等。这一切都是由连锁企业的商品采购部来完成的。
一、采购部组织结构的确定
连锁企业依规模不同可考虑确定不同的采购部组织结构。如小规模连锁企业，采购及配送规模均不大，作业程序亦比较简单，可由采购经理同若干采购员协同完成。一般来说，较大规模的连锁企业采购部内分设不同的专项职能部门：一是按商品类别分设各类商品的采购人员。二是新产品开发部门，职能是开发和引进新产品。三是采购委员会，裁决商品采购的重大事宜，其成员由各部门选择，以便在采购中吸纳各部门的意见。四是存货管制及商品配送。
二、商品采购制度的选择
连锁企业的采购制度一般可分为中央采购、授权采购及有限授权采购。其中中央采购即统一采购的应占采购商品总量的70％以上，其余部分可由门店自行采购，以保持其灵活性和各自的特色。
中央采购的商品，可先运至配送中心，再由配送中心按时按量发送门店，或就近由厂家直接送往商店。中央采购可以以量制价，压低进货价格，还可以降低购货成本，减少费用开支，从而实现规模效益。目前，国内连锁企业应努力完善管理，提高共同采购的比率。当然，适当地给门店一定的自采权也是必要的，如鲜活食品、区域特色商品等，但必须严格控制其范围，有的商品可提供供货商目录供门店选择。
在选择采购制度的时候，要注意以下几个要点：
1、坚定不移地采用中央采购制，如连锁公司刚组建，中央采购总部还一时无法正常运转时，必须规定中央采购总部正常运转的时间表。
2、对连锁店总部授权的采购制度的选择，一般规定只有在中央采购总部正在筹建之中无法正常运转时，门店可自行采购，但要有一个终止的时间表，并且与中央采购总部正常运转的时间表相一致。
3、连锁店总部有限授权的采购制度，如无特殊需要，一般不予选择。不能迫于下属们要求自行采购权下放的压力，而无原则地做比例性的有限下放。
三、商品采购管理的主要工作
商品采购是销售实现的前提，其管理工作包括：
1、数据管理：测定各商品的销售量及销售金额，并区分畅销品与滞销品；计算商品周转率，周转率二
平均销售额÷平均存货额，平均存货额=(期初存货额+期末存货额)÷2；计算交叉比率，交叉比率二周转率X毛利率，通常以每月或每季为计算期。
2、调查与分析：研究商品的市场价格走势及供求状况；价格及成本分析；开拓新货源，开发新产品；自制、定牌监制或买人的决断；总代理、总经销业务的可行性分析；竞争对手货源及渠道调查与分析、店铺别、商品别、供货商别排行榜分析。
3、采购业务：查核门店申购单；发出或征集报价单；分析报价；选择供货商，决定采购量、交货期、运输方式、合约种类及细则；采购业务监控；收货及查核；查检发票及批准付款给保险公司或供货商索赔。
4、存货管理：存货分类；决定各类商品的最高存货量、最低存货量及安全存量；建立存货目录；处理过量及有问题存货。
5、品质管理：定期与不定期检查配送中心及门店商品的质量，向有关人员介绍商品知识，协同做好商品管理工作。
6、滞销品淘汰。
7、新产品开发。
8、厂商管理。
10、向高层决策部门汇报等。
关键词：采购时间,采购质量,采购节约,基础管理
一、购计划完成时间节点控制
采购管理工作需要做到准时采购, 只有能够准确把握各环节的重点, 才能控制成本, 并保证生产物资的供应。即做到:适时、适质、适量、适地、适价。在工程建设中设备物资采购时, 采购人员应参与前期工程项目立项建议书讨论和项目进度时间编制, 及时调查了解工程设备、材料的市场供求状况正常供货周期, 确保设备、材料采购的定到货时间能够科学合理, 使工程设备、材料采购从计划到安装使用的周期缩短, 减少资金占用率和占用时间。对燃/辅材料采购同样要以恰当的时间采购进厂, 避免物资较早采购, 造成库存增加, 让物资长时间停留在仓储物流环节, 从而减少资金占用和仓储费用。
二、质量控制
在物资采购业务中应采购质量最恰当的物资, 既保证产品符合质量标准, 又在生产消费中达到“实用”的价值。应该注意到并不是所有采购的物资都要求“优质”。因为最优的质量, 并不一定是生产上最适合的原材料, 在使用上也不见得能达到经济价值。因此, 在采购工作中采购人员应主动与分厂使用技术人员、设计人员、工程施工技术管理人员、库管沟通、交流, 这样便于了解产品质量和使用情况, 跟踪需要, 减少工作失误, 提高工作效率。将供应商及产品信息及时反馈给分厂技术人员、工程施工管理人员、设计人员, 将我厂所需和产品使用状况及时带给供应商, 让供应商为我们提供适质、适价产品。应运用价值分析法, 去寻找功能相当而价值低廉的替代品, 以扩大物资的供应来源, 获得企业稳定持久的物资需求。许多企业已开始运用功能评价法采购物资。对采购进厂物资的质量进行认真严格检查, 对型号及参数不正确, 所附证书及资料不完整, 外观及质量存在问题, 坚决不办理进厂入库。同时, 由相关职能部门及人员组织定期或随机的质量抽查。
三、采购价格控制和采购资金节约
(1) 通过对企业全年对大宗物资使用数量情况进行统计概算, 编制公开招标采购计划, 进行招标采购或竞争性谈判采购。加大燃辅材料、备品备件竞争性谈判采购或比价采购的范围, 在采购执行中, 按先厂后商, 就地就近采购的原则, 坚持比质比价, 货比多家的采购方法, 做到阳光采购。
(2) 选择质量最恰当的物资、适质的物资能使所采购物资不在质量、功能上有太多不必要的富余, 从而能够做到适价, 减少采购资金上的浪费。
四、基础管理
(1) 建立和完善基础台帐的管理——工程设备采购合同台帐、燃/辅材料采购合同台帐等, 根据工作实际需求进行专业类别细化, 以此跟踪计划的执行情况, 保障工程项目设备、材料、能够在项目计划网络时间要求中及时到位。
(2) 执行力检查。对采购人员的计划、采购工作完成质量进行指标量化检查考核。采购指标要求如:计划完成率、资金节约率、到货及时率、产品合格率等, 每月由计划员或合同管理员对采购员的计划完成进行检查登记, 对采购台帐记录进行定期检查和抽查并由管理人员进行汇总统计, 有监督、有检查, 有考核, 确保执行效果。保障工程项目、生产材料采购计划各项工作目标能够按要求完成。
(3) 供应商管理:培育一批重信誉、守合同的诚信供方。加大对供应商的开发力度, 对供应商进行动态管理和指标考核, 用条款有效的文件去约束牵制他们, 让他们能主动争取配合我们工作, 及时解决问题, 让其感受有压力又有动力。使采购渠道更短, 更直接。
(4) 加强采购管理人员素质。要让采购人员培养好的职业习惯, 有成本概念, 有利润思维, 有风险意识, 有统筹能力, 有交流沟通的好习惯。对问题处理要敏捷果断, 要有自己较好的处理建议提供, 并能与供应商做个合适的谈判结论。
五、结语
一、以勤进快销为原则，进货时积极组织适销对路商品，保证及时销售，不断货，不积压。
二、积极开发新品和商品供应渠道，不断增加花色品种，促进销售不断扩大。
三、掌握市场行情，密切注意销售动向，熟悉盐城市场商品零价及新品种。
四、为外地采购部提供一系列准确进货资料，包括正常缺货资料、新品种资料、老品种资料。
五、积极配合超市搞好每一次促销活动。
六、定期做好进货、补货计划，以便及时进货、补货（尤其做好重大节假日的备货计划），备货合理，货源充足。
七、对商品质量、生产日期、保质期，定期或不定期的进行质量检查，保证商品货真价实，把好进货环节质量关，重视各环节的商品质量。
八、建立健全商品资料，做到有价可查，对新品种要及时调研、及时定价、及时登记，严格执行总经理室制定的二十四小时定价制度。
九、负责退货工作，指导各店及配送中心收货人员做好退货准备，做到退货及时、彻底，不留库存。
十、配合做好各店顾客投诉的接待工作，以恰当的言语，合理的方式解决好顾客的投诉问题，让顾客满意而归。
十一、热情接待业务往来的供货方，在讲究信誉的前提下和供货方建立良好的平等互惠的合作关系，不讲有损超市形象的言语，不做有损超市利益的事。
十二、做好盐城本地及外地日常的进货工作。
十三、做好同类商品不同供货方的价格比较，争取进货成本最低。
十四、熟悉商品供价及零价，做好大品牌的厂方进货工作。
十五、做好与超市其他职能部门之间的协调配合，及时收集各方面商品信息资料进行汇总、分析，为决策寻找依据。
十六、及时准确完成领导要办的各项工作。
十七、做好季节性，节假日商品的转换工作，制定具体工作计划。
十八、在外地进货，注意对外地市场商品调研，并重视学习外地成功超市的经营管理。
十九、为了能够更好地展示商品，促进销售，提高企业形象，增加效益，用积极的态度协助做好堆头陈列的洽谈工作。
二十、建立健全各供货方档案，包括产品品种、价格、所在地、联系方式、主要负责人、具体经办人等。
二十一、定期淘汰滞销商品，集中销售短少商品。
近日小编随同海格里斯讲师前往项目组，期间与我们的讲师谈到超市采购相关话题。奋斗在第一线的超市采购战士或是一名超市采购的经营管理者，经常会遇到形形色色的棘手问题。业内人事常言：“如果一天有25个小时，那么采购人员，就连这多出去的一个小时也会是忙碌的。”
一名采购人员，只是没完没了的忙碌，那他只能算是合格，而不一定能成为一名优秀的采购人员。一名优秀的采购一定要知道自己每天工作的重点是什么，每天工作想要的结果是什么，究竟是自己在掌控局面还是所面对的商户在掌控局面。接下来小编总结出了三条生命线：
1、商品组织结构生命线
2、毛利结构生命线
3、供应商结构生命线
在整个超市经营的进、销、存过程中，这三条生命线始终贯穿其中，它们既是三条独立的概念，也是相互联系的整体。超市本身就是一个不断循环的整体，相信作为一名采购如果能轻松的把握上述的三个结构，工作过程一定会得心应手
一、商品组织结构生命线
商品组织结构这个名词大家并不陌生，从进入超市行业开始，大家就一直在谈论这个问题，“如何能够拥有一个合理的商品组织结构”已经成为了老生常谈，但是真正能做到的企业却寥寥无几。为了达到良好和优化的商品结构，大家是八仙过海各显神通，更有一些外企竟然采用公式推算的方式来获得。本人认为，一个良好商品结构设置的起始点，首先对当地商业构成、人口消费能力、物业基础进行充分了解后，所形成的一份市场调研报告开始。往往某些企业在上述调研后，只是将调研报告作为开业选址的基础，选址确定下来，调研报告便仍在一边。确定商品结构设置时往往重点的去参考附近的一些成熟企业的结构，经常会出现很大的复制性，一旦后期经营不善，就会产生疑问：“为什么我的结构和对手相似，商品力也不比对手差，可是经营的流水和利润却不尽人意?”这是因为项目开始设置商品结构时，忽略了调研报告的重要性，虽然只有短短的距离，商圈范围内的消费差异也是存在的，比如说：停车是否方便、周边小区的入住率、商圈内消费者的消费能力以及消费者的收入分配中是否存在房产的按揭月还款等等。打个比方：两军对阵，作战的指挥官连自己阵地的地形和士兵情况都不了解，却一直在关注对手的部署，如何能设置兵力部署，如何打得赢?其实后果不言而喻，输在起跑线上了。所以说，我们设置商品结构的时候首先要将自己商圈范围内的情况充分考虑到你的结构中，根据调研的结果先设置好商品结构的总体定位、商品档次、结构中
整体的分类构成及分类结构占比等等，而竞争对手的成型商品组织结构，要定位为重要参考对象。
在确定好商品组织结构的整体定位和占比情况后，要根据项目的物业建筑结构及容积，设置整体的商品组织结构总体商品数量。随后要根据前期对结构的整体定位，来确定商品结构中各个分类的主要品牌和商品个体，作为商品组织结构的品牌和商品填充，就好比在做一道填空题目，采购在填充的过程中要充分考虑到各个因素，其中很重要的几个因素有：商品的中分类和小分类占比，卖场陈列及陈列设备的容量，商品设置的价格带，以及后面会提到的毛利结构等等，这些因素的充分考虑，也是对一个采购职业素质的重要考验。
在设置好想要的基本商品组织结构后，才是我们想要获得一个良好商品组织结构的开始，商品组织结构是动态的，并不是静止的、一成不变的，往往有些企业对商品结构的理解是：“集中组织、集中优化”。这样的结构，也许在一段时间内是有效果的，但是随着市场的变化，很快结构就会出现问题。正确的做法，应该是采购在日常工作中，根据市场的变化不断进行修正和调整，用经营的业绩来衡量调整的效果，而采购的工作重点也要以商品结构为主线，相关的工作也要以此为标准，与厂家的沟通合作也要看是否有利于良好商品结构的维护。涉及到商品结构调整的具体方法也有很多，比如说商品的ACB分析、市场调研分析，价格带分析等等，具体的调整关键是要根据数据和市场变化为标准，本文对此不做具体的阐述。
二、毛利结构的生命线
作为一个超市的经营者，所有的经营活动最终关注的还是企业获得利润的能力，在超市的经营过程中，“毛利”是一个重要的指标。在当今的超市零售业发展过程中，各个地方都面临着严峻的商业竞争，在严酷的商战过程中，各个超市往往都在进行着大规模的价格战，希望通过超低的价格来获得良好的经营业绩，但是往往看到的结果都是两败俱伤，当月底拿出经营报表时，会发现销售流水和人气可能有所提升，但利润少的可怜。一些大型的企业面对这样的数据往往以“培养市场”为托词而自我安慰，而一些经营规模小的企业则面临亏损和倒闭的风险。那面对价格战，我们该如何正确的认识和对待呢，在当今的超市经营中，往往有很多超市会把更多的关注放在对TOP商品的价格上，认为只要把这些商品的价格做到最低，顾客就会呼之即来，再通过很高的客单数量上获取更大的利润回报，即薄利多销。但是实际操作过程中往往会发现，最后的结果并非是我们想要得到的，常出现的问题有：客单增长一般，销售数量表现上升不大或降低，毛利少的可怜。之后便继续增加商品的“促销”力度，或者可以说是亏损力度，继而进入恶性循环。其实这些企业忽视了一些问题，比如说竞争对手、消费者的购物需求等等，但本人认为最关键的还是忽视了整体的毛利结构设置。
毛利结构与商品结构各有异同，毛利结构更加偏重于整体利润的获得以及整体商品竞争力的体现，一般的超市采购都会有自己的商品定价毛利试算表，毛利试算表到底是做什么用的呢，单单只是采购对商品定价的依据吗?还是采购的老板们审批的标准，其实我们所说的毛利试算表只是毛利结构在设置初期的一个工具，是用来平衡整体分类和不同商品毛利的基础性工
具。我们前面提到商品结构的设置过程中要根据市场和商圈的不同，对个别分类的占比有所偏向，其实我们的毛利也是需要在一个结构中有所偏向的。针对结构中不同的分类、不同的商品、不同的设置需求，我们在设置商品毛利的的时候要有所区别，有了一些低毛利的商品之后，为了整体利润平衡，我们就要在某些商品上来保证毛利。而面对价格大战，我们并不是要针对所有的TOP商品进行整体跳水，而是要有重点;而某些保持毛利的商品，要设置在有连带销售作用的商品上，不能把滞销的产品涨价。只有合理的考虑价格战中毛利结构的设置，我们的毛利牺牲的才有意义。在维护毛利结构的过程中，我们也要针对每个小分类进行分析，要保证在每个分类中都存在极具吸引力的商品，同时考虑其他商品的毛利高低平衡，企业只有在这样的情况下才能有良性的发展，获得丰厚的回报。
三、供应商结构的生命线
一个超市经营的好与坏，产品的进货渠道是很重要的因素，由此就衍生出了供应商结构的概念。供应商按照企业的资质、规模可以分为很多类型，选择什么类型的供应商就决定了你所在的超市能否获得最优势的产品、最强的商品竞争力和最好的销售支持。不同规模的超市在不同区域，所能引进的供应商是不同的，但是首先要根据自身实力选择最适合的合作伙伴。我们往往根据供应商在超市的表现，分成ABC不同的等级。与此同时，供应商也会根据其经营商品在不同超市的表现给我们进行等级区分。如果一个小型规模的超市选择的供应商都是大型连锁性企业的供应商，那么这个超市在与大型超市的共同经营过程中，能够分到多少商品资源呢?相反，如果大型企业的合作供应商实力小，又如何能保证其在超市规模发展的过程中保障供货?
在我们找到了与超市自身经营规模相匹配的供应商后，也要根据供应商的表现进行区分，同时设立一个自己的供应商结构。要根据超市在经营过程中对销售、毛利、营业外收入等方面的需求，对不同供应商进行不同的合作政策，这样才能发挥供应商的最大效能。在保证超市供货稳定的需求方面，我们也要设置不同数量的供应商，在同一个商品结构分类中，设置合理的供应商数量，以此来保证获取最大的资源优势;也要控制数量在合理范围内，保证合作的供应商有利润可得，与超市共同发展。供应商结构也是动态的，要根据超市发展的不同规模和时机不断的调整，这样才能保证供应商结构的合理性和企业的良性发展。
1.1 目的
1)便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的
2)确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道
3)结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持
4)了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品
1.2 范围
采购、储备、配送
1.1.1 采购部功能、职责：
(1)商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
(2)采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。(3)采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
(4)采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
(5)采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
(6)采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。(7)采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。(8)对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。(9)对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。(10)(11)根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。(12)(13)对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。(14)具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督
1.1.2 采购部主要事项：
（1）洽谈商品进场并签定购销合同；
（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；
（4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；
（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；
（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；
（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；
（11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。
1.1.3 电脑录入员的工作职责
（1）确保录入数据的准确性与真实性；（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。
1.1.4 电脑录入员的主要工作事项
（1）负责新进商品的信息录入；
（2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；
（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；
（5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；
（6）整理、归类好各项单据以便备查。
1.1.5 配送中心的工作职责与主要事项：
1、严格按收货程序接收供应商送货，包括码放程序、区域原则、贴码程序、验货程序、验单程序等；
2、楚；
3、4、规定；5、6、7、8、9、做好收货区的车辆秩序、管理和外来人员的进出管理； 执行先退后收货的程序；
与供应商保持良好的合作关系，为其提供份内的服务； 坚持月盘点制度；
建立商品保质期台帐，对临近保质期或长期滞销、库存过大和孤品、及时对验收的货物整理、码放，根据各门店要货单进行配送； 负责收货区域、库区的清洁、卫生、安全操作、消防等要符合公司工作认真、细致、诚实、有条理，确保所有的收货真实、正确、清品项不佳等列出清单，及时上报采购部；
10、将各门店送来的报损商品，检查退单单据是否与货物一致，是否有领导签名，批量退货是否与采购部的指示相一致，然后统一执行报损程序进行报损；
11、对退货商品分类、分区域进行整理，确保每一个供应商的退货全部集中在一起清退；
12、负责维修商品的跟进工作；
13、负责各连锁门店的信息、单据的收集整理工作，于每日17时上交财务进行登帐或将系统库存进行更正；
14、负责入库赠品的保管，即时通知采购部；
15、每日早晨和中午到采购部反映到货情况，并取走订单。
1.3 采购计划的制定
1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。
2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。
3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。
4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后，向采购专员下达商品购进指令。
5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有预见性、科学性和指导性。
6、商品购进计划按时间分为：、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。
7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。
1.4 采购原则
1．商品购进要遵循一百超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。
2．优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。3．坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码的商品优先。
4．以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”的经营方针。
5．坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”的价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
6．坚持“质量合格，结构合理，适销对路，适时适量”的原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
7．坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”的原则。8．贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相同一”的原则。
1.5 采购流程
由总店统一规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的淘汰以及POP促销等，超市所属各门店只负责商品的陈列以及内部仓库的管理和销售工作，对于商品采购，各分店只有建议权，可以根据自己的实际情况向总部提出有关采购事宜。
1、自主采购
（1）了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求，找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划
（2）向营运总监申请采购
（3）申请被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
2、被动采购
（1）超市经理向采购部提出采购申请。（2）采购部做出采购计划（3）向营运总监申请采购
（4）被批准后向相关采购人员下达采购指令，限期完成采购任务
1.6 收货管理制度
1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，核对供价是否一致，应及时反应至采购部；
2、收货制度：
（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；
（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；
（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；
（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。
1.7 出货管理制度1、2、原则：先进先出
出货制度：A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；B、坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在要货单上签字后，绿联给对方，红联仓库保留，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理核对分店的收货情况。
1.8 仓库的盘点制度1、2、目的：检查商品的实际库存与帐存数是否相符；
不定期盘点制度：A、由财务部确定若干个要抽查的商品；B、由采购部组织人员参加检查；C、仓库要做好抽查商品的整理工作与单据整理工作；D、仓库保管员与抽查人员一起清点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在盘点表的基础上调整未录入电脑的单据，数出抽查日的实际盘存数；F、财务部把实际盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差异分析表报送采购部。
3、定期盘点制度：A、每月定于20日进行仓库盘点，盘点时停止收货；B、仓库在盘点之前，把所有的残次商品上报采购部进行处理，把所有的单据整理好上交财务部录入电脑；C、整理清点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短的时间内完成，及时上交采购部；D、采购部组织人员进行仓库抽查，抽查完毕，盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差异表送交采购部。
1.9 配送车辆管理制度1、2、原则：确保运输安全，商品及时配送到位； 车辆管理及运输制度
（1）所有车辆必须严格遵守集团公司《车辆暂行管理条例》；（2）配送到门店商品，驾驶员要与仓库清点好件数，运输途中要确保商品安全，送达门店后，协同门店收货员验收确认；
（3）收集各门店的各项单据，及时上交配送中心，对异常情况及时反馈到采购部，门店直配单直接上交财务；
（4）驾驶员必须服从上级领导的安排，除配送之余，有义务协助仓库做好相关工作；
（5）配送中心在出车前应通报采购部，驾驶员在货品送到分店验货后应及时返回配货中心报到。
1.10 罚则1、2、目的：自觉自愿遵守公司各项规章制度； 罚则：
（1）保管员违反上述规定的，没有造成损失者给予10～20元的罚款；对造成损失的除按售价给予赔偿外，另给予50元以上的罚款；
（2）入库人员应洁身自爱，若有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；
（3）因玩忽职守造成公司损失的部分应承担赔偿责任，例：不及时反映仓库存在的隐患，造成仓库失火、漏水、被偷等；
2007年以前, 大型连锁超市的生鲜经营基本实行外包联营的形式。但随着市场竞争环境的变化食品类商品的低价格已基本压缩到极致, 零售商供应商矛盾不断, 利润也没有上升的空间。同时随着人民生活水平的提高, 消费者对食品安全的关注与日俱增, 人们普遍认识到新鲜并不等同于安全。外包经营难以对品质实行管控, 因为进货的源头并没有掌握在超市手中, 生鲜商品经营损耗的风险通过外包看似转嫁出去, 但这同时也会付出一部分利润作为补偿。由于同业竞争不断加剧, 电子商务销售平台在国内的迅速崛起, 食品、百货类商品的销售业绩受到了前所未有的挤压, 生鲜作为重要的利润增长点的迫切性就马上显现出来, 2007、2008年大型连锁超市生鲜自营潮已逐步到来。由于生鲜经营长期外包, 使得大多数连锁超市在生鲜转型过程中面临许多棘手的问题。
生鲜经营方式的转型, 最主要的是采购模式和售卖方式的转变, 而采购模式的选择又是其中的核心环节, 如何通过理论与实践结合的方式在各种模式中选择出最优方案是大型连锁超市共同遇到的问题。
二、采购模式
因采购商品的不同, 连锁超市所选择的采购模式也不尽相同, 对于连锁超市生鲜商品的采购, 现多采取以下的采购模式:
(1) 直采模式, 即超市与田间 (农户或农户+农业合作社) 直接合作, 田间按照超市的要求种植蔬菜, 并按超市的标准进行采收, 有条件的还需进行适当的粗加工 (分级分选) , 然后直接运送蔬菜到超市 (配送中心) 。这种采购方式可以使超市有效的控制货源质量, 由于供应链的缩短, 采购成本也会大幅降低;但同时这也对采购人员的技术水平及经营团队的费用控制、损耗控制能力提出了更高的要求。
(2) 自营批零模式, 即通过农贸市场批量进货。这种方式较直采模式投资小, 连锁超市也可直接接触货源, 但缺点是供货稳定性较差, 安全追溯体系难以建立, 价格易受市场变动的影响, 且无法享受国家农超对接政策支持。
(3) 代办供应商的模式, 即由代理供应商负责采购, 然后送货到超市 (配送中心) 。这种模式可以减少采购环节的商品损耗, 如田间到超市的物流损耗、采购品质控制失误所产生的损耗等, 但缺点是超市不直接接触货源, 价格的竞争力只能通过挤压供应商来体现, 无法事先从源头控制商品的品质安全。
三、模糊综合评价方法
模糊综合评价主要涉及四个要素:因素集U;评语集V;模糊隶属矩阵R;权重向量W。模糊综合评价模型建立步骤如下:
步骤1 确定因素集U
确定评价指标集合U, 对U作划分P, 把它分成n个子集U1, U2, …, Un, 则可得到第二层因素集合U/P = U1, U2, …, Un, 具体指标见表1, 其中n= 3。
步骤2 建立评语集V及分值集F
假设建立五级供应商及基地水平评语集V= (V1, V2, V3, V4, V5) = (好, 较好, 一般, 较差, 差) , 相应的分值为F= (50, 40, 30, 20, 10) 。
步骤3 确定指标权重集W
用改进的Delphi通过收集信息和专家咨询法来确定各级指标的权重, 即:
(1) W= (w1, w 2, …, wn) ,
(2) W= (wi1, , wi2, …, win) ,
其中i=1, 2, 3, 4, 5。Wij表示Uij在Ui中的权重, m表示Ui二级指标的个数。
步骤4建立模糊隶属矩阵R
用降半梯形法建立模糊隶属矩阵R
步骤5 对Ui进行二级模糊综合评判
据评价指标的权重, 确定权重向量W = (w1 , w2 , …, wn ) 。由W和R计算模糊评定向量B= (bi1, bi2, …, bit)
这里, B是模糊向量W和模糊隶属矩阵R的合成, 是综合评价的结果。本文综合评价时采用M (·, ⊙ ) 算法, 其中⊙为有界算子。其中, t=1, 2, …, k, 然后, 将Bi作为归一化处理得到B i’。同理对U/P的几个因素均作综合评判后, 得到总的评价矩阵
B= (B1′, B2′, …, Bn′) T
步骤6 对U进行模糊综合评判
设U/P的一级模糊综合评判结果为R
Z=W×B=W× (B1′, B2′, …, Bn′) T= (z1, z2, …, zm) 。
zi (i=1, 2, …, m) 采用M (·, ⊙ ) 算子求得, 进而可以求得供应商及基地的综合得分C
C=F×Z*T
从综合得分C可以评判一个供应商及基地的具体水平。
四、实证分析
H超市生鲜运作共选定3个备选对象, 分别为:A, B, C。他们隶属于不同的采购模式:其中A为代办供应商采购模式, B为批发市场采购模式;C为直采模式。现以备选对象C为例, 建立采购模式模糊综合评价模型。
1.建立评价指标体系
生鲜商品采购模式的综合评价指标体系如表1所示。
2.建立判定评语集合
评语集合V= (V1, V2, V3, V4, V5) = (很高, 较高, 中等, 较低, 很低) 。相应的分值为F= (50, 40, 30, 20, 10) 。
3.确定评价指标权重集
对于以下指标的权重, 现根据H超市的实地调研情况, 初步试运行的相关数据, 聘请北京市农委专家北京市物流协会专家进行打分, 对打分结果用德尔菲尔法进行处理后得到的结果如下:
4.建立模糊隶属矩阵
本文采用降半梯形法来确定隶属度矩阵。
首先对经营能力进行一级评价, 根据得分 (28, 22, 32) 用降半梯形发可得到相应的模糊关系矩阵:
同样, 由物流配送能力的各子准则层的得分 (45, 42, 32) , 用降半梯形法求得相应的模糊关系矩阵:
由食品安全体系的各子准则层的得分 (12, 18, 16) , 用降半梯形法求得相应的模糊关系矩阵为:
5.二级模糊综合评价
当权重向量W=[w1, w2, ……, wm]和模糊隶属关系矩阵R已知时, 应用模糊矩阵的符合运算可得评价向量 B=W*R=[b1, b2, ……, bm], 采用M (·, ⊙ ) 算子进行符合运算。
(1) 一级评价
首先分别对经营能力、物流配送能力、食品安全体系进行第一级评价。分别将权向量W1、W2、W3和模糊关系矩阵R1、R2、R3代入式中。
对于经营能力的一级评价:
B1=W1×R1
对物流配送能力进行一级评价
对食品安全体系进行一级评价
(2) 二级评价
由B1* B2* B3*构成二级模糊关系矩阵
则总体评价向量为
将Z归一化后得
Z*= (0.042, 0.065, 0.203, 0.571, 0.118)
6.综合评价
由Z*和评语集F= (50, 40, 30, 20, 10) , 可得备选采购模式一得综合评价值为:
C1=F×Z*T
=[50, 40, 30, 20, 10]× (0.042, 0.065, 0.203, 0.571, 0.118) T
=23.39
同理将其他两个备选对象的得分数据代入其中得到
C2=32.7
C3=44.6
综合以上对采购模式的评价, 可以得出如下判断:
A超市应选择直采模式。直采模式可以缩短商品的供应链, 加强了超市和蔬菜货源地的直接联系, 这样在大幅降低采购成本的同时, 又使商品的质量得到了保障。由于种植农户是按照超市的要求和标准来组织种植、采收、粗加工的, 这样无形中增加了商品的附加值, 对超市的店铺经营带来很好的经济和社会效益。同田间的直接合作, 就能够直接追溯到问题的源头, 这就为真正实施溯源制度, 打下了良好的基础。由于我国物流目前的发展现状, 农产品还难于短时间内实现全程冷链, 所以物流环节的损耗是影响农产品价格、质量的重要因素, 而直采模式就是物流的点对点的直接对接, 这样的操作更便于超市减少损耗降低采购成本。
备选对象C的区域种植较有规模, 棚区规划较为整齐, 纵横错落有致, 种植环境及种植品质较佳, 均为温室棚, 可常年保证以较稳定的价格供货。
五、结论
连锁零售企业生鲜采购模式的正确评价是生鲜自营过程的必要组成部分, 它体现了连锁企业生鲜采购模式评价指标体系实施的实际效果, 为经营者总结经验和教训, 进一步实施生鲜自营工作奠定基础, 同时为恰当地评价生鲜经营模式的转型提供客观依据。本文尝试将现代管理学中常用的模糊综合评价法和层次分析法有机结合, 相对比较成功的解决了连锁企业生鲜采购模式选择的不确定性问题, 从而使得连锁零售企业在生鲜经营模式的选择方面具有更好的科学性、系统性和可操作性。
大棚区农户种植信息卡
参考文献
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采购方：
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鉴于本合同双方同意建立一种长期的合同关系，使供应商得以依据本合同中规定的条款和条件向公司提供货物和/或服务；
据此，双方经友好协商，现达成协议如下：
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，在平等、自愿、公平、诚信、守法的原则下签订本合同，以资共同遵守。
1、供应的商品种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等，详见本合同附件一《购销商品确认单》。在合同期内，调整商品及价格时，以双方确认的《购销商品确认单》为准。
2、甲方应当按《购销商品确认单》提交相关商品生产、代理、批发、进口、专项经营等许可或证明文件以及相关质量检验证明。有专利、注册商标标识的，还应提供国家颁发的有关证明。
1、甲方供应的商品质量应当符合中华人民共和国相关法律法规规定的质量标准。
2、甲方所提供商品的质量应当符合本合同或订单约定的质量标准；质量要求不明确的，执行国家标准、行业标准；无国家标准、行业标准的，执行通常标准或者符合合同目的的特定标准。
3、商品若以甲方在订货前所事先提供的样品或双方在订货前约定质量、品种及规格的，则必须与样品或约定的相符。
5、商品出现质量问题的，甲方应给予退货，因此而产生的损失由甲方全部承担，由乙方自身过错造成的除外。
6、因商品的售后服务所产生的费用，乙方先行垫付的，经甲方确认后，方可在甲方货款中直接抵扣或由甲方直接给付。另有约定的从其约定。
7、为保障消费者权益，贯彻国家食品、化妆品等安全方面的有关规定，乙方可对甲方提供的商品进行次的定期抽检，由此产生的检验费由甲方承担。乙方也可进行不定期抽检，抽检商品质量合格的，检验费由乙方承担，不合格的则由甲方承担，乙方应出具检验报告单。
商品在销售过程中由政府专门机构依有关规定进行的质量检验，如检验部门收取费用的，抽检商品质量合格的，检验费由双方共担，不合格的则由甲方承担。
由消费者投诉而送检的商品，检验后不合格的，检验费用由甲方承担。
上述检验应由甲方承担的费用，乙方需提供政府专门检验机构合法收费凭证，并以凭证金额向甲方结算。
1、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等，外包装上显示注册商标或专利号的，应提供相关知识产权证明。
****（盖章处）
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签约地点：
供应商名称（盖章处）：
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签约时间：年月日
一、先简单的回顾生鲜从筹备、启动、和顺利进展
生鲜自采从采购、加工、配送在没有任何经验和任何能复制的模式的情况下一切都是从零开始。记得在自采未正式启动前2个月的筹备阶段，为了学习生鲜采购流程和采购技巧 当时我们共有四个人每天凌晨1点多钟起来 到蔬菜批发市场做调研 主要了解蔬菜批发市场的采购流程、市场变化规律和商品交易流程等 夜间调研完批发市场行情后 白天再到竞争对手和农贸市场等做商品加价率的分析 回头再在一起做总结 交流，这样的市场调研工作一直持续了近一个月的时间，后来将本地市场商品行情、采购技巧及交易流程掌握了以后 公司领导又安排我们去了郑州、合肥、南京等农产品批发市场和超市调研差异化商品 为后来自采正式启动打下基础。2009.12.20生鲜自采正式启动，由于前期准备工作做的比较充分 通过我们的共同努力和领导的帮助下慢慢建立了从采购、入库、出库、配送等各环节操作流程，使的后来的工作越来越顺畅。
生鲜是整个超市的灵魂，是带动整个超市客流的核心，自采启动初期已是临近春节了，记忆最深刻的就是2010年的春节了 春节前2个星期在公司领导的大力帮助下 从外地市场采购大量的水果和蔬菜储存在仓库 为春节期间备足了货源，从大年三十一直到正月初八本地蔬菜批发市场没有几个农户去卖菜的 这样的情况给农贸市场和竞争对手带来了很大的冲击，那段时间由于我们的货源准备的比较充足 从年三十到正月十五那段时间不光农贸市场蔬菜比较少 竞争对手的地堆和陈列架有一半之多都是空着的没货卖，再看看我们超市品种齐全、货量丰满、客流耸动 极大的拉动了超市的人气，提高了卖场的销售，同时也得到了顾客们的一致好评，2010年销售和毛利与同期相比都得到了大幅度增长。这些成就都是同事们不怕吃苦、团结创新 共同努力以及公司领导的大力帮助得来的。通过一年来的运作在领导的指导下生鲜采购、加工、配送等人员的专业知识 业务流程等各方面都有了很大的提升。
二、流程的健全 完善和专业知识的学习
2010年下半年主要对生鲜各岗位职责的完善、业务流程、采购谈判能力、生鲜现场管理、损耗控制、采购技巧、商品毛利核定、生鲜配送、熟食加工、新品开发、促销商品组织、生鲜早市的实施、供应商和联营商整体实力的评估分析、以及市场的洞察能力…….等等，都进行了系统的培训和学习。通过以上的学习之后 生鲜采购人员的整体工作能力得到了较大的进步。同时通过对两大卖场的改造升级后卖场布局和动线比以前更合理 流畅了，调整后卖场形象、人气、销售和毛利也得到了较大的提升。更加提高了超市的竞争力和品牌影响力。
三、工作中的不足和今后发展方向
通过一年的运作 生鲜采购人员虽然取得了较大的进步 但还有许多地方需要继续完善和加强：
1、在原有的工作流程和岗位职责的基础上加强学习，完善自身工作的不足之处。
2、优化商品品项 提高商品品质要求，现在顾客关注的不只是商品的价格，更加关注的商品质量,只有优质、丰富的商品、合理的价格，才更具长久的优势竞争力。
3、加强损耗控制 降低采购运营成本 严格控制采购、加工、配送、门店陈列和日常维护等每个环节的流程来操作 将损耗降到最低，因为每降低1元钱的损耗 就等于多为公司增加了100元的销售。
4、供应商、联营商的优化，2011年要对部分联营商进行优化，引进实力较强的联营商和供应商 实行联营加自采模式，通过联营加自采模式来提升门店的商品价格形象。
一、采购业务谈判的内容
1．采购业务谈判的三项制约文件
连锁超市公司买手同供应商进行谈判的依据是超市公司制定的商品采购计划，商品促销计划以及供应商文件。
(1)商品采购计划。该计划包括商品大类、中分类、小分类(不制定单品计划指标)等各类别的总量目标及比例结构(如销售额及其比重、毛利额及其比重)、周转率，各类商品的进货标准、交易条件等。
(2)商品促销计划。该计划包括参加促销活动的厂商及商品，商品促销的时间安排，促销期间的商品价格优惠幅度、广告费用负担、附赠品等细节内容。
(3)供应商文件。商品采购计划与促销计划是超市公司采购业务部制定的两项总体性计划，通常是针对所有采购商品制定的而不是针对某供应商而制定的。买手同供应商进行业务谈判还必须依据总部制定的供应商文件来进行，其内容是：
①供应商名单(公司名称、地址、开户银行帐号、电话等)；
②供货条件(品质、包装、交货期、价格及折扣等)；
②订货条件(订购量、配送频率、送货时间等)；
④付款条件(进货审核、付款、退货抵款等)；
⑥凭据流转程序(采购合同——订货单——供货编号——形式发票——退货单——退货发票)。
供应商文件实际上是要求供应商在与连锁商的交易中，按照连锁企业的运作规范来进行。
2．采购业务谈判内容
上述三项文件尤其是供应商文件构成采购业务谈判内容的框架，也是采购合同的基本内容框架。具体的谈判内容主要包括：
(1)采购商品——质量、品种、规格、包装等。
(2)采购数量——采购总量、采购批量(单次采购的最高订量与最低订量)等。
(3)送货——交货时间、频率、交货地点、最高与最低送货量、保质期、验收方式等。
(4)退货——退货条件、退货时间、退货地点、退货方式、退货数量、退货费用分摊等。
(5)促销——促销保证、促销组织配合、促销费用承担等。
(6)价格及价格折扣优惠——新商品价格折扣、单次订货数量折扣、累计进货数量折扣、年底退佣、不退货折扣(买断折扣)、提前付款折扣等。
(7)付款条件——付款期限、付款方式等。
(8)售后服务保证——保换、保退、保修、安装等。
上述谈判内容加上违约责任、合同变更与解除条件及其他合同必备内容就形成采购合同。
二、采购合同的履行
在买手与供应商完成采购业务谈判，签订采购合同并正式生效后，就进入采购合同的履行阶段，这一阶段主要包括订单、质量监控和付款三个环节。
1．订单
订单这项业务由采购部的货架管理员与里手履行。
(1)单店铺货与多店铺货的选择。单店铺货是指所采购新商
品首先在超市公司某一家门店试销，其优点是经营风险小，购销过程容易控制，缺点是促销影响面小，市场对该新品接受慢；多店铺货是指所采购新商品同时在超市公司多个门店销售，其优点是促销影响面广，有可能短期内成为公司主力商品，缺点是一旦该新品销路不佳，其占据的货架陈列位置会使公司损失一些获利机会。
单店铺货与多店铺货选择，主要取决于该新商品市场销售的预测，若前景看好，应多店铺货；若前景不明，则先在单店试销，试销效果不佳，尽早退出，试销效果较好，再全面在各门店铺货。
(2)预铺卖场布局和陈列货架的选定。新品引入卖场通常与促销活动相配合。所以新品一般可陈列在卖场进口的端头货架上，并配以适当POP广告。订单时要确定布局点和陈列货架，并确定布局点和空货架的腾出时间和上货时间。
(3)配送中心仓位预留和选定。若所采购的新商品实行的是集中进货和配送中心统一配送，则采购业务人员在履行采购合同时，还将负责配送中心仓位预留和选定。仓位的预留和选定，除了要考虑商品本身物理、化学属性外，还要考虑将来配送中心到门店距离的远近、装卸因素以及分拣、配货、物流加工等物流要求。
(4)供应商送货时间、数量的确定。供应商送货时间与数量要由超市公司里手(下单员)严格按照采购合同和连锁超市公司销售状况执行，送货时间体现的是准时和高效服务，既不能迟送也不能早送；送货数量体现的是经济和低成本，既不能少送，也不能多送。
送货时间与数量的确定，是连锁超市公司采购业务流程中一个重要环节，也是超市公司整个经营活动的重要基础。在此，特别提请管理者注意以下两点：
（１）送货涉及超市公司采购部、门店、供应商、配送中心诸多单位，各单位只有密切配合，才能使多环节很好衔接，保证采购合同的顺利履行。
（２）送货有配送和直送两种方式，都有各自的优势范围。对于不同种类，不同批量的商品，或者对于不同位置、不同距离区段的门店，选择配送还是直送的依据是公司实行何种配送体制并要以降低物流费用为标准。超市公司应在统一配送原则下，根据物流成本的实际情况，选择那些离供应商距离区段相对近的门店和品种单
一、体积大、不易装卸、无需加工和保鲜度高的商品，由供应商直接将货送到门店。
2．质量监控(供应商管理)
质量监控(供应商管理)既是采购部一项日常工作，也是保证采购合同顺利履行的重要手段。质量监控的核心是超市连锁公司根据采购合同的主要条款，制定一系列易于操作的量化标准，保证合同的正常履行，维护超市公司的正当权益。质量监控的主要量化标准有：商品质量与数量；配送能力，缺货率；退货服务；售后服务等。
3．付款
虽然在程序和职能上支付货款是由超市公司财务部按采购合同实施的，但在采购合同实际履行中，订货、配送、门店销售过程都存在一些不确定因素，实际订货数量、订货时间、商品价格会随之发生变化。所以财务部支付货款的时间、数量应根据采购合同实际履行情况作必要调整，调整的依据是采购部提供的实际送货时间、送货数量与结算金额。实践中可通过计算不同商品贡献率来确定不同商品的付款周期。
货款支付要遵循准时、准额原则。既要避免由于工作疏忽或人情关系提前、超额付款，影响超市公司的流动资金使用；也要避免以大压小，延期、欠额付款。影响超市公司同供应商的合作伙伴关系。
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