2024年3月护理质量检查情况反馈（精选7篇）
护理安全管理
一、存在在问题
各级护理人员对标准预防的概念知识掌握程度不够，对预防医疗锐器剌伤的措施和处理方法掌握程度不够。
二、原因分析：
各护理人员对自身防护意识不强，存在侥幸心理。
三、整改措施：
应给予纠下观念，强调对自身防护意识的重要性，认真掌握标准预防原则并贯彻实施。
四、效果评价：
各护理人员对自身防护意识的重要性均有了新认识，在临床工作中也能贯彻实施。
急救护理管理
一、存在问题：
1、无按规定检查。
2、仪器无定点放置。
3、仪器表面不清洁。
4、无建立规范统一的检查记录本
5、使用后仪器无及时归位。
6、仪器导线凌乱未整理。
二、原因分析：
1、护士工作不够仔细，责任心不强。
2、抢救意识淡薄。
3、工作不认真。
4、抢救物品管理不到位。
三、整改措施：
将上述问题反馈给予各科室负责护士及护士长，要求及时整改
1、应按常规检查。
2、仪器应定点放置。
3、仪器表面保持清洁。
4、建立规范统一的检查记录本。
5、使用后仪器及时归位。
6、仪器导线及时整理。
四、效果评价：
1、抢救物品有按规定检查。
2、仪器有定点放置。
3、仪器表面清。
4、有建立规范统一的检查记录本。
5、使用后仪器有及时归位。
6、仪器导线有及时整理。
健康教育
一、存在问题：
1、病人不知道责任护士和分管医生的名字
2、家属不了解贵重物品如何保管。
3、护士无及时介绍出院后疾病相关知识的指导。
4、病人不能掌握出院后服药的方法及注意事项。
二、原因分析：
1责任护士无及时介绍自已的姓名和分管医生的名字
2、护士无及时解释贵重物品应保管好。
3、护士无及时做好出院宣教。
4、护士无耐心解释出院后如何服药。
三、整改措施：
将上述存在的问题反馈给各科责任护士及各科护士长，要求立即予整改
1、及时介绍责任护士和分管医生的名字
2、解释如何保管贵重物品。
3、出院后疾病相关知识及时指导。
4、介绍出院后服药的方法及注意事项。
四、效果评价
1、病人知晓责任护士和分管医生的名字
2、病人及家属懂得保管贵重。
3、病人知晓出院后疾病相关知识。
4、病人知道出院后服药的方法及注意事项。
分级护理
一、存在问题：
1、个别病人体位不舒适。
2、病人反馈护士未经常巡视。
3、护士填写床头卡字迹潦草看不清。
4、床单位不整洁、不平整。
5、使用中的仪器管路凌乱交错，无整理。
6、新开出的医嘱未及时执行。
二、原因分析：
1、个别护士责任心不强。
2、个别护士安全和法律意识差。
3、个别护士对保持病室整齐、美观观念差。
4、个别护士对医嘱能力不积极。
三、整改措施：
1、加强基础理论的学习。
2、增强法律意识教育，以提高护理人员人安全意识，及时有效完成各项护理任务。
3、加强护理人员的责任心教育，督促护士护理人员在护理操作中应保持病室的整齐和美观。
四、效果评价
1、通过理论知识的学习，护理人员的工作责任心有所提高，使用中的仪器能线路能保持整齐、美观。
2、通过法律知识的学习，无再出现医嘱未执行和未巡视病房的现象。
病房管理
一、存在问题：
1、治疗室台面物品使用后无归位放置。
2、个别科室护士对本月本科的护理查房不熟悉。
3、个别科室病房地面潮湿、脏。
4、个别科室卫生间有异味。
5、个别科室无菌柜标识与橱内物品不符。
6、个别护士 手镯外露。
二、原因分析：
1、个别护士工作责任心不强，没有按相关工作制度执行。
2、个别护士对护理查房内容没有认真探讨。
3、工友卫生工作没有做好，没有用干拖布再拖一遍。
4、卫生间没使用“84”消毒液彻底冲洗干净。
5、个别科室对无菌柜没有定时检查。
6、个别护士仪表穿着没有规范。
三、整改措施：
1、加强治疗室工作制度执行情况的检查。
2、加强本科护士业务学习的态度及参加率的管理。
3、加强病房卫生情况检查。
4、加强卫生间的清洁指导。
5、无菌柜的管理指导。
6、加强护士着装仪表规范化。
四、效果评价
1、个别科室治疗室的卫生情况有所改善。
2、个别科室的护士对学习内容比较熟悉。
3、病房卫生情况有所改善。
4、卫生间治疗工作有好转。
5、无菌柜检查较规范。
6、护士仪表着装有改善。
护理病历书写
一、存在问题：
1、护理首页出院指导项目，护士无签名，住院宣教项目漏项。
2、体温单底栏漏记录体重。
3、执行医嘱未及时执行，长期备用医嘱无在短期医嘱单上记录。
4、临床护理记录单输血无按时记录，页码填写错误，医学术语使用不正确，无按规定时间记录，24小时出入量统计错误。
5、临床护理记录单术后首次记录漏记录麻醉方式。
二、原因分析：
1、个别护士书写不认真，检查不仔细。
2、医嘱护士责任心不强，执行医嘱不及时。
3、临床护理记录单术后首次记录不认真。
4、护理质控人员督查不到位。
三、整改措施：
1、加强对护理人员书写能力的培训，经常组织护士学习专业基础理论，确保护理记录的完整性和准确性。
2、增强护理人员的法律意识。
3、做好带教工作。
4、加强病房巡视，密切观察病情并及时做好病情变化的记录。
5、及时执行医嘱。
四、效果评价
1、临床护理记录单记录较及时。
2、术后首次记录较完整。
3、医嘱执行较及时。
4、护理首页护士签名完整。
医院感染管理
一、存在问题：
1、病情许可的病人无采取半卧位。
2、污染物品存放在治疗车上层。
3、医疗废物处理不规范。
4、仪器表面灰尘。
5、个别护士 操作时跨越无菌区。
6、消毒液有毕未及时盖好瓶盖。
7、留置静脉穿剌敷料未注明穿剌时间。
8、无菌包外物品名称标识不醒目。
二、原因分析：
1、个别护士对病人发生院内感染的预防意识欠缺。
2、个别护士无菌观念不够强，没有养好良好习惯。
3、入院病人急、危、重，忙于抢救工作而未及时注明静脉留置穿剌时间。
4、医院经济有限，有些东西无法达标。
三、整改措施：
对于所存在问题，已及时反馈给予相关科室护士长及责任护士，并提出整改措施。
1、各科室加强学习预防院内感染相关知识，科主任、护士长加强督促与检查，保证各项制度与措施的落实到位。
2、各科室医务人员应严格遵守无菌操作技术规范。
3、对急、危、重病人，在做好抢救工作的同时，应认真做对待细节问题。
4、若有必需物品，及时审报，在医院有限的经济范围内力争到位。
四、效果评价
1、医务人员对院内感染相关知识，认知提高，能自觉遵守无菌技术操作原则。
2、医疗垃圾处理有所改善。
3、医务人员对工作中细节问题能认真对待。
4、必需物品得到领导支持，及时到位。
护理部检查
一、存在问题：
1、灭菌贮槽不符合要求。
2、抢救车上安尔碘、及碘酊开启无注明时间，无菌物品和有菌物品混装。
3、无菌柜内有积灰
4、注射器重复使用。
5、血压计袖带脏无定期消毒。
6、拖把无分区域使用。
7、护理首页楣栏漏填写，出院指导、入院宣教项目漏填写，体温单上体重一栏未填写。
8、护士医嘱单签名潦草，医嘱执行未及时。
二、原因分析：
1、护士责任心差，医院感染工作和法律意识淡薄。
2、处理医嘱时护士未严格遵守执行医嘱制度，随意执行口头医嘱.3、护士长管理不到位，检查、督促、指导缺乏方式，不能有效调动护士的工作积极性。
三、整改措施：
1、加强安全教育，增强责任意识，护士长在日常工作中要加强对护理人员进行安全意识教育，并经常组织学习有关法律、法规及各种安全管理制度及护理病历书写规范，加强医护人员的安全意识和责任心。
2、培养护士养成高度的责任心和责任感。在工作中实行谁执行、谁签字、谁负责的责任追究管理制度。
3、组织全科医护人员再次学习院感知识，强调其重要性，加强无菌观念。
4、护士长应改进工作方法，采取多样化的形式规范管理工作，充分调动护士的积极性，以提高护理工作质量。
四、效果评价
8月份共查房4次，上月存在问题基本已改正。具体情况汇总如下：
一、存在问题
1、个别护士头发散乱不符合要求。（儿科）
2、紫外线消毒记录不规范，没有累计时间。（康复科）
3、危重护理记录单用药剂量漏写单位。（内科）
4、医嘱签字不及时，新生儿皮试阳性结果未填写至体温单下栏内。（妇产科）
5、抢救室备用氧气未挂标识。（外骨科）
6、健康教育计划单无患者家属签字。（内科）
7、普遍对优质护理服务要求掌握不熟练。（各科）
8、灭菌效果监测未按要求每周监测（手术供应室）
9、护士对患者中医辨证分型，治法方药不清楚。用药指导不到位。个别护士中医护理操作不熟练。
二、改进措施
1、将存在问题及时向科室护士长及当班护士反馈，并且汇总情况在次日院周会护士长会议反馈，要求及时整改。
2、护士长加强细节管理，每周检查各种登记本内容、签字及质量，要求严格按照规范登记，不得漏登，误登。
3、各种用药严格书学药名、用法、剂量，时间，保证准确无误。
4、近期加强优质护理服务内涵知识培训，要求人人掌握。
5、手术供应室每周做一次灭菌效果监测，结果合格。
6、责任护士熟悉病历，掌握患者辨证分型及治法方药，给予用药起居情志指导。
2012年8月30日
一、医疗质量检查：
1、外一科： 核心制度：交接班记录内容简单-3分；1507157、1507590知情告知内容简单-2分。患者安全管理：部分医生不熟悉医嘱制度-5分；1508125手术安全核查表填写完整。住院诊疗管理：1508386特殊检查有知情告知记录；有医疗技术分类目录及高风险诊疗技术目录，部分医务人员不熟悉医疗技术管理要求-3分；部分医生不熟悉本岗位管理要求；诊疗指南有培训记录，部分医生不熟悉诊疗常规-5分；1507772有意义的检查结果未分析-5分；部分医生不知晓自己的手术权限与资格-2分；部分医生不熟悉术后并发症的预防措施-3分。
2、妇产科： 核心制度：交接班记录内容简单-3分；1507531、1507533上级医师查房内容简单-2分；1507538、1507508知情告知内容简单-2分。患者安全管理：医嘱签字不及时-2分；危急值记录规范，有交班，有病程记录。住院诊疗管理：1508481特殊检查有知情告知记录；部分医生不熟悉医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案-3分；重要检查有分析评价；1508481使用激素合理，有知情告知；1508492出院指导未提供膳食营养指导-2分；1508427手术治疗计划内容不全面-2分；1508586手术记录未按时完成-3分；科室各项质量与安全指标的变化趋势分析欠缺-5分。爱婴医院质量管理：母乳喂养率符合要求；纯母乳喂养出院产妇随访率未达到100%，-5分。
3、外二科： 核心制度：交接班记录内容简单，重点不突出-3分；1505686、1505310知情告知内容不完整-3分。患者安全管理：医嘱规范，签字及时；手术部位有标记，手术安全核查表记录完整；危急值记录规范。住院诊疗管理： 医务人员不熟悉医疗技术管理要求-3分；新进人员不熟悉医疗技术风险预警机制和医疗技术损害处置预案-3分；新进人员不熟悉岗位责任-2分；新进人员对常见病的诊疗常规不熟知-10分；部分出院病历出院小结内容不全面-5分；部分医务人员对术后患者管理制度与流程不熟悉-3分。
4、ICU、内三科: 核心制度：1507086、1507045上级医师查房内容不全面-3分；1507337、1507378知情告知内容简单-3分。患者安全管理：医嘱规范，签字及时；危急值记录规范，有交班，有病程记录；1508017、1507487有创操作有知情告知记录。住院诊疗管理：1508017、1507487病情评估记录内容全面；激素使用合理；出院健康指导内容不全面-5分；质量与安全管理小组工作记录不全面，无质量与安全管理培训记录-5分。专科管理：对抗菌药物使用情况无分析、评价-5分；质量与安全管理小组工作职责不明确-2分；医疗安全不良事件未及时上报-5分。
5、内一科： 核心制度：交接班记录内容简单，生命体征描述不详细-5分；上级医师查房分析简单，内容不全面-3分；知情告知内容不全面-2分。患者安全管理：医嘱规范，签字及时；危急值记录规范，有交班，有病程记录；提问医生本科室、本岗位医疗技术管理要求不熟悉-3分。住院诊疗管理：1507787、1507962病情评估记录完整；临床诊疗指南规范，有培训；1507849出院指导内容全面；无质量与安全管理培训记录-5分。
6、儿科： 核心制度：交接班记录完整，内容较简单，重点不突出-3分；1506778、1507299上级医师查房内容不全面-2分。患者安全管理：1508041/1507860临时医嘱上级医师未签字-4分；1506588危急值记录规范，有交班，未写病程记录-10分；有创检查有知情谈话记录。住院诊疗管理：1508076、1508123病历中无病情评估记录-10分；激素使用合理；出院指导内容不全面-2分。爱婴医院质量管理：母乳喂养率符合要求；母乳喂养新生儿出院随访率95%，-5分；新生儿病室未发现母乳代用品、奶瓶、奶嘴，医护人员无推销宣传母乳代用品行为。
7、感染科： 核心制度：交接班记录有空项，交班不详细-3分；1506977三级医师查房记录简单，辅助检查无分析-3分；1506018知情告知内容简单不全面-2分。患者安全管理：1507886/1508067/1507773/1507961医嘱上级医师未签字-10分；1507413危急值记录单住院号记录错误-5分；1508067无病情及诊疗情况告知记录-5分。住院诊疗管理：1507961、1508066病历中无病情评估记录-10分；临床检查适宜性未进行分析、评价-5分；1507961、1508066使用激素有知情告知，无用药情况评价记录-5分；出院指导内容不全面-2分；无质量与安全管理培训记录-5分。专科管理：医生对传染病防治相关制度、流程不熟悉-5分；无相关制度、规范的培训记录-2分；无传染病预防知识教育、咨询效果评价-5分。
8、急诊科： 核心制度：交班记录书写简单，无生命体征描述-3分；上级医师查房内容空洞，无分析-3分；知情告知内容不全面-2分。患者安全管理：医嘱规范，签字及时；危急值记录规范；知情谈话记录无告知内容患者先签字-5分。住院诊疗管理：临床诊疗指南无培训记录-5分；出院指导内容不全面，未提供膳食营养指导-5分；质量与安全管理小组工作职责不明确，无工作记录-5分；无质量与安全管理培训记录-5分。专科管理：对轮转新进人员未进行岗前培训-4分；无急诊病历质量评价记录-5分；对检诊、分诊人员无培训考核记录-3分；对急诊质量与安全无评价及持续改进记录-5分。
9、内二科： 核心制度：交接班记录内容简单-2分；病历书写及时，三级医师查房制度履行规范，上级医师查房内容简单-3分。患者安全管理：1507749、1508007、1507696医嘱上级医师未签字-6分；危急值记录规范，有交班，有病程记录；1508007、1507696无知情告知记录-10分。住院诊疗管理：1507696、1507968、1507970无病情评估记录-10分；1507968、1507970诊疗方案上级医师未签字核准-5分；出院指导内容不全面，未提供膳食营养指导-5分；无质量与安全管理培训记录-5分。
10、门诊：
门诊管理制度落实不到位-5分；改善门诊服务、方便患者就医的措施落实不到位-10分。
11、中医康复科： 中医科：无工作制度、岗位职责的相关培训-5分；科室内无定期自查、评估、分析记录-10分；会诊制度未落实-5分。康复科：无相关康复指南/规范-2分；科室对康复计划落实情况无自查、评价，无改进措施-2分；无康复相关的医疗文书书写要求-2分；无康复意外紧急处置预案和流程-2分。
12、麻醉科：
麻醉医生不具备中级以上专业技术职务任职资格-5分；未进行麻醉医生专业理论和技能培训-2分；对高风险手术择期手术未进行麻醉前讨论-3分；麻醉医生参加手术安全核查未及时签字-5分。
二、不合格申请单：
（一）B超不合格申请单（每张扣0.5分）
1、内科门诊：尚红果 3张不合格（缺病史及临床诊断）；古丽热西提31张不合格（字迹不清及缺病史）；
2、外科门诊：武永清10张不合格（缺诊断）；
3、儿科门诊：王晓燕1张不合格（缺临床表现）；
4、急诊科：刘志强6张不合格（缺病史）；多力坤1张不合格（缺病史）；
5、中医科：张金林3张不合格（缺病史）；
6、五官科：奴尔比亚2张不合格（缺病史）；
7、内一科：邵贵军3张不合格（缺病史）。
（二）心电图不合格申请单：（每张扣0.5分）
1、内科门诊：尚红果 3张不合格（缺病史及临床诊断）；古丽热西提75张不合格（字迹不清）；
2、外科门诊：魏训磊6张不合格（字迹不清）；
3、急诊科：刘敏7张不合格（字迹不清）；多力坤2张不合格（字迹不清）；亚库甫3张不合格（字迹不清）；
4、妇产科门诊：努尔古3张不合格（字迹不清）；
5、内一科：程宇道1张不合格（字迹不清）；邵贵军6张不合格（字迹不清）
6、内二科：陈冰轲3张不合格（缺床号、住院号）；
7、内三科：陈娟娟16张不合格（字迹不清）；杨思宇2张不合格（缺床号）。
（三）放射科不合格申请单：（每张扣0.5分）
1、内科门诊：尚红果 1张不合格（缺临床病史）；古丽热西提6张不合格（字迹不清、缺临床病史）；
2、外科门诊：魏训磊1张不合格（字迹不清）；
3、急诊科：多力坤1张不合格（缺临床诊断；
4、外一科：张海明1张不合格（病史不实）；
5、外二科：亚库甫2张不合格（缺临床病史、字迹不清）；
6、内一科：丰加虎1张不合格（病史不详）；
7、内二科：王鹏贺1张不合格（缺临床诊断）；
8、感染科：杨云鹏1张不合格(缺临床病史)。
三、临床路径、单病种质控情况：
（一）临床路径：
1、外一科：1505703首次病程记录诊疗计划未写术后用药及术后拟采取治疗方案，手术志愿书科室出现不同版本，无手术替代方案，未按临床路径要求用药-10分；1505810诊断右侧腹股沟疝，知情告知内容错误（告知内容与病情不符），4月1日手术，4月3日开始使用头孢硫脒至出院，未说明理由，病程中无记录-10分； 1505751诊断急性化脓性阑尾炎，无临床路径表单，术后使用抗生素至出院（7天），无指征，未说明使用理由，术后未复查血球-10分。
2、外二科：2例凹陷性颅骨骨折，按临床路径表单执行。
3、眼科：1505798老年性白内障手术患者，病历首页未签字，大病历患者未签字确认，病程记录、风险评估表、手术志愿书、手术安全核查表均未签字-20分。
（二）单病种质控：
内一科：1505471、1506851、1506619社区获得性肺炎，氧合评估病程记录无分析，1506851无健康辅导记录-5分。
内二科：1505408急性脑梗死，组织纤溶酶活剂应用未评估-2分。内三科： 1506846社区获得性肺炎氧合评估病程记录无分析-5分。
妇产科：检查5份剖宫产患者病历，1505959病程记录上级医师未签字-2分；1506283病程记录未签字，预防性抗生素未在术中断脐后使用-10分。
儿科：1505648支气管肺炎，单病种质控表单空项-5分。
四、输血病历检查情况： 外一科：1507040 2张输血申请单，检测项目填写不正确-3分；检测结果未回报-2分；项目填写缺项-10分。
五、抗菌药物使用情况：
（一）抗菌药物使用
1、外一科：抗菌药物使用率、送检率，I类切口预防性用药使用率均达标，使用强度33DDD，超过医院规定3DDD。
2、急诊科：抗菌药物使用率，使用强度，送检率达标。
3、外二科：抗菌药物使用率、送检率达标，使用强度29DDD，超过医院规定10DDD；I类切口预防性用药使用率62.5%，超过32.5%。
4、感染科：抗菌药物使用率，送检率均达标，使用强度75DDD，超过25DDD。
5、内一科：抗菌药物使用率、送检率、使用强度均达标。
6、内二科：抗菌药物使用率、送检率、使用强度25DDD, 超过医院规定5DDD。
7、ICU、内三科、妇产科：抗菌药物使用率、送检率，使用强度均达标。
（二）门诊处方点评：
2015年4月份总处方5684张，不合格处方8张，处方合格率为99.8%；不合格处方如下：4月1日处方
多力坤未签名扣5分；4月3日处方
阿依古丽未签名扣5分；4月8日处方
亚库甫买买提未签名扣5分；4月10日处方
赵艳丽未注明皮试结果扣5分；4月13日处方
魏金龙未签名扣5分；4月14日处方
尹卫春未签名扣5分；4月21日处方
努尔古未注明皮试结果扣5分；4月24日处方
刘兴茂未签名-5分。
六、医务科意见：
（一）医疗质量问题：
1、核心制度执行情况：①交接班记录书写不认真，交班内容简单记录不全；②三级医师查房流于形式，上级医师不认真查看下级医师病历，病程记录内容简单，无内涵，上级医师对诊疗方案未及时进行评价审核；③知情告知内容简单。
2、患者安全：①无证医生医嘱上级医师签字不及时；②所有科室医生书写病历、病程记录打印不及时，患者住院期间病情及治疗情况告知不及时，告知内容简单；③危急值记录较规范，交班及时，有病程记录。
3、抗菌药物外一科、外二科、感染科、内二科使用强度均超标，请科主任引起重视，按规定使用。详细见药剂科分析数据。
4、个别科室临床路径、单病种质控病种不按表单要求进行检查及用药。
5、质量与安全管理小组工作记录不全面，个别科室无工作记录，质量与安全管理培训记录每季度培训一次，内容包括危急值、安全用药，医嘱制度、查对制度、手术安全核查等。
6、手术科室诊疗计划简单，无术后用药情况；医嘱上用药诊疗计划、病程记录上没有说明。
7、本月外一科、外二科、妇产科、儿科、感染科、急诊科无多科联合会诊各扣10分，请科主任引起重视。
8、本月各种报表资料上交医务科较及时。
（二）双向转诊问题：医务科在2015年初要求上转病人执行远程会诊后转诊，各科执行较差，仍未按规定执行。上转病人不会诊，详见转诊记录统计分析表。
拜城县人民医院医务科
23、乳化泵箱未挂牌管理 24、130403轨顺乳化液泵站无照明 25、130403轨顺乳化液泵头油槽盖缺密封圈 26、130403工作面作业规程复查记录只有12月份，且无复查意见
27、现场隐患排查记录不全，也不存在整改情况
28、隐患排查表不分班次，内容简单，无复查意见，和复查人 29、130403两顺槽的锚索未对断裂伤人的防护措施 110404综采： 1、110404综采工作面部分单体支柱未编号管理 2、110404工作面机头破碎机入口前急停拉线不合理 3、110404工作面机头段多处支架压力表不达要求 4、110404工作面70#---80#支架段支架倒架严重 5、110404工作面74#---90#支架段冒顶，冒落高度大于300mm 6、110404工作面机尾安全出口不畅，行人不便 7、110404机尾出口淤泥多，未及时清理 8、110404工作面机尾安全出口段顶板压力大，巷帮位移大 9、110404回采工作面乳化液浓度偏低为2.5%，压力表只有24mpa 10、110404皮顺200m处全断面水幕管理牌板字体模糊 11、110404工作面刮板机多处地段不平直 12、110404轨顺有一支柱自降 13、110404轨顺压力大，高度计宽度不达要求 14、110404轨顺200m工字钢滑脱 15、110404工作面74#---90#支架段冒顶严重，工人作业要注意人身安全 16、110404轨顺单体支柱卡在兀梁靠边，易脱 17、110404工作面支架直线度较差 18、110404综采两顺缺少各种安全警示牌板及温情提示，宣传用语 19、110404综采工作面刮板弯曲不直 20、110404综采工作面支架进出不一直线度差 21、110404综采工作面拖缆架与支架之间矸石多，未清理 22、110404综采工作面顶板破碎 23、110404综采工作面维护处工人在处理落矸时站在工作面锚槽边上，很危险 24、110404综采回风超前段压力大，巷帮外移安全出口不够 25、110404综采两隅角三断不彻底，顶部未断开 110406下部回风巷：
1、移动救生舱风门处U型钢压断，及时处理 2、110406回风巷供水施救装置无水 3、110406回风巷3#闭墙处一锚索失效 4、110406回风巷3#闭墙附近压风供水装置过高，不合理 5、110406下部回风巷水冲瓦斯牌板 6、110406下部回风巷63#抽放孔附近顶板离层仪失效 7、110406回风巷63#抽放孔漏气 8、110406下部回风巷水冲高压线盒、开关
9、工字钢支护段缺横接 10、110406下部回风巷锚杆角度不正 11、110406下部回风巷干打眼 12、110406回风巷部分段网子破损 13、110406下部回风巷掘进时宽度高度不达要求，加强控制 14、110406下部回风巷材料未挂牌管理 15、110406下部回风巷全断面喷雾不能使用 16、110406下部回风巷现场图牌板中断面支护图间排距未表述清楚
17、作业规程中质量标准验收表内的帮锚扭力为大于50nm与设计中大于100nm不相符
18、作业规程中缺少顶板离层观察处理的相关内容 19、110406掘进作业皮带跑偏严重 20、110406掘进皮带过桥短缺小于780米皮带，36处静压水开关，只有两个过桥 21、110406掘进作业刮板机开关接线盒固定螺丝不统一 22、110406作业刮板机机尾缺一压柱 23、110406作业皮带机头附近有一小灵通的三开一防锁破损 24、110406回风巷口处移动救生舱应常开 130405掘进工作面： 1、130405皮带巷、130406皮带巷均无里程牌 2、130405皮带巷部分地段顶帮网搭接不够10公分 3、130406回风巷刮板输送机中处一过桥安设不稳 4、130406回风巷现场使用锚固剂与规程规定不符 5、130405皮带巷巷道口30m内缺少一道全断面喷雾 6、130405皮带巷皮带机头，及尾配备的消防设施不全，只有灭火器，沙箱缺少专用的消防铁锹，消防桶
7、两顺槽综掘机停机时载割头上未套上防护罩 8、130406回风巷综掘机司机未持特殊工种证上岗 9、130405皮带巷发现有人截断外露过长现象 机电专业： 1、11盘区轨巷接线盒接地扁铁未进行镀锌或银粉漆 2、11盘区轨道与皮巷交界处400米 A馈电开关短路整定达3200A整定值过大，不合理 3、110404皮顺机头一驱电机座缺1条螺丝，兑轮外用塑料布缠绕，减速器风叶运行中有异响 4、110404皮顺皮带软启动开关不起缓冲作用 5、110404皮顺皮带毛边磨损严重，存在跑偏现象 6、110404工作面机头减速器漏油严重 7、110404工作面破碎机异响，开动时噪声大，及时检修处理 8、110404工作面70#---92#支架歪斜，立柱压力不达初撑力，顶板破碎空顶 9、110404工作面回风巷机尾安全出口不畅通，顶板压力大，部分单体支柱压死
10、中央变电所门口有一接线盒地线松动
11、水仓处清挖机控制开关喇叭咀里挡圈锈蚀严重
12、中央变电所后门扣有4台喇叭咀压紧偏上下不一致
13、主皮带机尾护栏不足未包住滚则 14、11盘区轨道下山水沟盖板不全 15、1200皮带巷供水自救设施，压风自救设施压力表损坏（部分）16、1200皮带巷3#溜煤眼处铁丝网脱网，有掉渣现象 17、11盘区轨道下山、1200米皮带巷无巷道指向牌
18、主皮带与中央变电所联络巷洒水管无U型卡 19、130403综采工作面供电设计用电负荷未统计喷雾泵 20、主通风机履历表中未填写2012年检修保养记录
21、井下部分电机风叶罩防护性能不达要求 22、130403工作面皮带巷高压接线盒有冲水现象 23、130403工作面采煤机内喷雾效果不好 24、130403工作面支架压力不达标 25、130403工作面采煤机上没有灭火器 26、130403工作面刮板机减速器漏油 27、130403工作面25kw绞车无绳皮（皮顺）28、110406回风巷转载皮带开关甩保护运行 29、110406回风巷一部转载刮板机机尾无护罩 30、110406回风巷皮带多处跑偏，部分接头不合理 31、110406回风巷转载皮带机无护栏 32、11盘区运输皮带、110406回风巷未使用软启动开关 33、110406转载机刮板机开关熔断器短接
34、井上下供电系统图中无相关人员签字 35、130403综采工作面高压电缆标志牌标识不正确 36、110404皮顺皮带机拉线急停保护失效，不起作用 37、110404综采工作面两巷三断不彻底 38、130406掘进机炮头在运行时，人员在炮头前作业，未对炮头加防护罩 运输队：
1、130405皮带机头堆煤保护吊挂位置过高2、130405皮顺贯眼30T刮板机机头压柱为秃头柱，且刮板弯曲3、130405皮顺1#30T刮板机铺设弯曲，有飘链现象4、130405皮顺防跑偏托辊数量少5、1700米猴车机头保护主机显示屏显示乱码6、1700米猴车多处猴车架轮不灵敏7、4#轨下轨道直线度不达《规程》要求8、4#轨下两轨面高低差取5个点测量均不达《规程》要求9、4#轨下80%的轨接头及左右错差均不达《规程》要求
10、主斜井到井底车场的挡车门栏门变形
11、主皮带机尾给煤机爬梯不规范，平台上有斜坡，有安全隐患 12、4#皮下皮带机头震动 13、11盘区皮带机头用挡板当清扫器 14、11盘区轨道两轨面高低差不达《规程》要求，枕木间距不均匀
15、井下在用的道轨是24kg/m的道轨 一通三防：
1、1700米猴车巷密闭建筑管理牌瓦斯检查牌警示共用一块牌板，不符合标准规定2、130405皮顺和130406轨顺有三个新建密闭没有打栅栏，没有挂牌板3、130405皮顺和130406轨顺各有一个老巷没有密闭4、130405皮顺和130406轨顺防尘管路阀门没有挂牌管理5、130405皮顺和130406轨顺口没有巷道标志牌6、110404皮顺超前支护处避灾路线牌板破损严重7、110404隅角未进行三断8、110404煤层注水表内容填写不及时9、110404抽放管道流量显示为60m3/min，牌板上填写30m3/min 10、110404回风隅角风流面不合理 11、110406掘进局扇管理牌内容中供风长度与实际不符（牌板370，实际600多米）12、110406掘进风筒多处漏风 13、4#轨下9#闭墙墙面鼓起、掉皮 14、4#轨下清洒煤斜巷以下的巷道煤尘冲洗不及时 15、4#轨下的喷雾开关个别锈死 16、4#总回风的风速传感器有误差，达2m/s左右 17、4#总回风隔爆水袋卫生差 18、4#总回风1贯眼漏风大 19、110406掘进8#闭墙缺少警示标识 20、110406回风巷抽放管路贴示反光性能标志不明显，且控制阀门未进行编号管理 21、110406回风巷抽放管路牌板内容只改日期不改内容 22、110406回风巷63#钻孔连接处漏气
23、井下防尘管路上阀门未进行编号管理 24、110406掘进工作面全断面喷雾效果差 25、110406掘进隔爆水袋数量设置较少 26、130403皮顺隔爆设施巡检日期为2月17日，未按规定7天巡检一次 27、130403工作面架间喷雾个别喷雾效果差 28、130403轨顺煤层注水缺少压力表、流量表 29、130403轨顺测风站缺少风速传感器 30、130403轨顺测风站前后杂物多 31、130403皮顺全断面水幕距工作面远 总工办：
1、130403顺槽内的压风、供水系统应分组安装2、130403回风顺槽钻孔无管理牌板3、130403皮顺与13盘区轨道大巷交汇点控顶面较大4、13盘区轨道大巷内水沟多处淤泥多5、13盘区水泵房应按设计安装设备，多余设备应及时拆除
6、对井下主排水泵房的排水量应以表计量
7、地测防治水技术人员无法满足正常生产的需要
8、无通风良好的专用资料室、微机室和仪器室9、11盘区地址说明书水文地质内容缺少地表各种钻孔对采掘生产的影响 10、13盘区地址说明书附图需要修改绘制 11、130404回采工作面、130405掘进工作面地址说明书编制内容不全，附图不规范 12、130402回采总结内容编制不全
13、矿井各种图件绘制不规范，全部按规程要求完善
14、地质年报、日报补充对4#本煤层老窖采空情况预报 15、11、13盘区测量系统不健全，进行联测、统一系统、补充一组导线控制点
16、南沟机修厂梨树凹新村保安煤柱线尽快补充施测 17、11盘区由于断层构造实行110404不综采，造成煤量构造损失，矿井储量估算图中未上图
18、水情水害预报（年报、月报）缺少本煤层4#老窖水害的预报，附图中补充3号采空区和积水范围标注
19、缺少探钻施工进度图
20、未及时治理地面塌陷区及裂缝，安全措施未制定
21、及时编制工作面带压开采安全技术措施
22、对井田范围内及矿井周边关闭废弃小窖位置和积水区的调查，未制定相应的安全措施
23、带压开采工作面应采用2种以上的物探方法，化探为钻探年报查明隐伏构造其导中性，并提出防治措施 安全管理：
1、1500米猴车巷1200米处临时水仓无任何警示标志牌2、130403综采两顺槽无避灾路线的标志牌3、130403综采两顺“T”字口无指向标志牌4、130403综采两顺无煤层注水钻孔管理牌牌板5、130403综采两顺槽供风施救装置和供水装置不在同一地点挂放6、130403综采皮顺隔爆水袋卫生差 调度中心：
1、有4名调度值班人员无上岗资格证
2、有一名调度值班人员的毕业证造假（刘润廷）
3、解决安全生产记录本中记录混乱
4、掌握安全生产动态和安全生产重点工作记录对采掘动态、巷道贯通等重点工程记录不详细
5、文件的接受和处理工作中没有对文件进行分类管理
6、对系统报警、异常等信息的处理记录中没有责任人和报警地点的记录
7、矿长变更后没有及时更新《矿长授权书》
8、2013年作业计划中2月份产量进尺未按实际情况进行计划（每个月的产量计划均为10万吨以上）
9、调度台缺少2013年应急救援预案和矿井灾害预防和处理计划
10、调度员下井记录中缺少一名调度员的下井统计（刘润廷）
11、综合台账中记录不完善，部分数据错误，并有作假现象
12、调度专业会议记录本中会议记录不符合标准规定 13、2月份调度综合记录本中缺少8日—16日的记录
14、领导值班记录本中接班人一栏中均无签字
15、调度动态信息公示中无原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量的信息
16、没有春节期间的停采检修记录
17、班汇报不能及时汇报到公司调度中心
18、班会报台账中缺少原始记录
19、日汇报中1月份调度日报统计表中无领导审核签字 20、日汇报中缺少2月份生产调度日报
21、旬汇报不能及时进行汇报
22、月汇报不能及时进行汇报
23、月汇报材料中问题分析与重点工作安排不具体
24、春季防火工作安排为森林防火工作准备，重新编制春季防火工作的相关安排
25、突发性事故汇报记录缺少事故处理结果时间的汇报
26、班汇报台账中缺少原始汇报记录
27、季节性汇报记录中关于汇报接收人一栏填写错误
28、春节防火工作安排中无煤炭局及火警电话
29、矿井未安装工业环网
30、安全生产调度系统中缺少2月份的部分数据 地面设施：
1、二坑主斜井绞车房司机“手指口述”执行差
2、二坑机修车间电焊工没有执行上岗
3、压风机房电缆敷设不规范，部分地段拖地
4、压风机房大门外水沟堵塞
5、抽放泵站围墙地基下陷，墙体变形开裂
6、抽放泵站锅炉房墙体裂缝，地基下陷
7、贺家社旧锅炉房锅炉水位计看不清
8、贺家社旧锅炉房供水泵供水管漏水
9、贺家社办公楼、宿舍楼墙体表面多处脱落
10、炸药库周边杂草未清理
11、调度室办公大楼墙体变形，后墙排水坡开裂，地面下陷
12、机修车间修复设备露天摆放，未进行挂牌管理
13、机修车间工作人员未执行持证上岗
14、进矿洞口有滑坡危险 应急救援：
1、应急救援指挥中心日常管理无记录
2、应急救援无每季一次专项检查和考核
3、应急救援兼职救援人员培训资料不齐
4、应急救援无上报备案资料
5、应急救援档期培训计划未完成
6、应急救援年演练计划不完整
7、应急救援人才库资料不齐并部分人员未变更
8、应急救援问卷资料与实际不符
9、应急救援永久避难硐室食品不足
10、应急救援紧急避难功能测试试验不详
11、应急救援永久避难硐室管理牌板，无警示标志 职业健康：
1、13盘区水泵房缺一块防止坠落警示标识牌2、13盘区水泵房变电所缺一块注意通风警示标识3、130403综采各种警示标识牌挂设位置不合理4、130403轨顺有一进风自救系统与供水施救系统之间的距离约6m多，作业人员未戴口罩和防尘眼镜5、130403轨顺缺一道隔尘水幕网6、130405掘进皮带机头与局扇处没有挂噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌
7、猴车机头缺噪声有害，戴护耳器，注意防尘警示标识牌
8、职业健康专业人员未持证
9、职业健康专职监测人员粉尘和噪声人员未持特殊工种资格证 10、130406供水施救系统吸水管短缺 11、130406掘进皮带过桥不使用，人工跨皮带行走
检查情况：
2013年11月22日至11月28日，护理部对佳家康各中心、站护理工作进行了护理质量、护理理论检查及考核，检查内容有中心、站门诊及输液室、治疗室的管理、消毒隔离、护理文件、急救物品、护士仪表、护理服务质量、护理理论等。按《医院感染管理质量》进行打分。但特别提出：
1．个别中心、站物品放置不整齐、物体表面擦拭不及时。卫生间有异味。
2．个别护士长没及时做到布置考试内容。
3．治疗室用物摆放乱。
4．中心、站、门诊治疗室有个别护士治疗时未戴口罩、帽子；治疗盘不洁现象还有存在。
5、个别中心、站氧气管理差；无四防及空、满标识；存在安全隐患。
6、对中心、站护理人员进行了三基理论考试。从卷面上的分数较上半年有很大的进步。
整改措施：对以上存在的问题现场向护士长及时进行了反馈，查找存在问题的原因，分析可能引起的不良后果，使每个护士长对工作中存在的问题从主观上有正确的认识；加强门诊患者输液药品、急救药品、氧气的管理；督促各科、中心、站护士长组织业务学习，并有学习笔记；加强无菌技术观念；建立晨间责任分工交班制度。督促护理人员的无菌技术操作工作的管理，督促检查各科室物品整理好，加强对责任护士的检查和管理。
护理部
检查情况反馈
六一班：三级备课齐全，有计划、有进度、平时成绩填7次、期中1次，计划详实可行，能按进度备课，体现出了新课程、新理念。应备34课时，实备34课时。教学反思19次。作业32次。封面书写齐全、作业书写规范。上交33本，有成绩统计，作业每做必批。存在问题：教案加强学发指导、无学生座位编号、没有标出教案的总节数和教学反思的总次数、注意作业的保护。
六二班：三级备课齐全，有计划、有进度、座位编号有、平时成绩填5次、期中1次，计划详实可行，能按进度备，体现出了新课程、新理念。应备34课时，实备32课时。教学反思16次。作业32次。封面书写齐全、作业书写规范。上交31本，有成绩统计，作业每做必批、第一本保护较差、第二本保护较好、除等级以外对书写干净、正确率高的作业奖励小红花激励学生。存在问题：教案加强学发指导、注意作业的保护。
六三班：三级备课齐全，有计划、有进度、平时成绩填6次、期中1次，计划详实可行，能按进度备课，体现出了新课程、新理念。应备34课时，实备32课时。教学反思19次。作业32次。封面书写齐全、作业书写规范。上交34本，有成绩统计，作业每做必批。存在问题：教案加强学发指导.五年级：三级备课齐全，有计划、有进度、平时成绩填6次、期中1次，能按进度备课。应备36课时，实备36课时。教学反思15次。作业32次。封面书写齐全。作业上交一班53本，二班53本，有成绩统计，作业每做必批。存在问题：打印教案22、23、24课时后印有教学反思四个字但没有些教学反思，打印教案25课时以后的教案备课本中以备写，打印的部分要去掉。教学反思次数多，但要认真总结教学中的得与失，反思问题，提出改进的方法。四年级：三级备课齐全，有计划、有进度、三级备课齐全，计划详实，措施得当。平时成绩填4次、期中1次，能按进度备课。全部是手写教案。应备36课时，实备36课时。教学反思20次。教学反思能反思出教学中的优点与存在的问题，值得数学组的教师学习。作业31次。封面书写齐全。作业上交一班33本，二班32本，有成绩统计，作业每做必批。存在问题：要加强求学生的养成教育，习惯教育。
三一班：三级备课齐全，能按进度备课，书写认真规范，对学生有指导性，学生座位编号有，平时成绩有，应备36课时，实备34课时。教学反思26次。反思次数多，对教学有针对性和指导性。作业32次。书写认真规范格式正确，教师批阅认真、及时，封面保持干净整洁。存在问题：教学进度、单元计划、课时教案第一单元、第二单元不相符。作业量过大。
三二班：三级备课齐全，单元备课与课时备课相吻合，书写认真规范，对学生有指导性，学生座位编号有，平时成绩有，应备34课时，实备32课时。教学反思13次。作业33次。教师批阅认真、及时。存在问题：课时教案与进度不相符。
二一班：三级备课齐全，能按进度备，单元备课与课时备课相吻合，书写干净整齐，对学生有指导性，学生座位编号有，平时成绩有，应备36课时，实备36课时。教学反思18次。反思较多有针对性，态度认真。作业30次。书写认真、规范，能及时批阅，作业量适中。建议：课时教案在教学过程中应注重教法与学法的指导。
二一班：三级备课齐全，能按进度备，单元备课与课时备课相吻合，书写干净整齐，对学生有指导性，学生座位编号有，平时成绩有，应备36课时，实备37课时。教学反思20次。反思较多有针对性，态度认真。作业32次。书写认真、规范，能及时批阅，作业量适中。建议：课时教案在教学过程中应注重教法与学法的指导。
一一班：三级备课齐全，超进度备课，学生座位编号有，平时成绩有，应备37课时，实备38课时。教学反思18次。教学反思较多。作业：32次，作业量适中，学生书写认真，教师能每做必批。
一二班：三级备课齐全，超进度备课，学生座位编号有，平时成绩有，应备37课时，实备37课时。教学反思19次。教学反思较多。作业：33次，学生书写认真，教师能每做必批。存在问题：课时教案与进度不符，教案中有些课时过于简单。教学反思与作业次数相对偏少。
三、要求
所有的教师下去（进一步）对照进度、单元计划和课时教案、（不要抱上教案书傻抄，要根据进度调整课时分配，）对于进度与课时教案不相符的该补的补、该删的删使课时教案和进度要相一致。(年终检查前任然出现类似的问题记一次教学事故、教研组要加大督察力度)教学反思虽然达到教案总课时数的三分之一以上但反思要有质量、不要把教学设计说明当作叫教学反思、反思要结合教材内容、联系学生实际、根据师生的双边活动去写、对以后的教学要有指导意义。
检查查处安全质量问题情况的通报
京建发〔2012〕315号
各区、县住房城乡建设委，东城、西城区住房城市建设委，经济技术开发区建设局，各集团总公司，各相关单位：
为加强全市建设工程安全质量管理工作，促进工程建设各方主体增强安全质量意识，根据北京市建设工程安全质量网格式监督管理暂行规定的要求，结合市住房城乡建设委2012年安全生产、绿色施工、质量网格执法要点等有关要求，市住房城乡建设委于2012年6月组织开展了全市在施工程安全质量网格执法检查，现将有关情况通报如下：
一、主要检查内容
工程参建各方质量行为,地基基础分部施工，包括桩基、地下防水及分部工程的验收、钢筋工程的采购、加工、安装，混凝土观感质量、几何尺寸，施工安全防护、文明施工等方面。
二、检查总体情况
本月网格执法检查共抽检工程117项，总建筑面积261.44万平方米。
三、检查发现的主要问题及处理情况
（一）质量方面
1.地基基础方面
一是地基与基础分部工程未及时验收或验收记录资料不全；二是回填土未按规范、标准施工，肥槽回填土杂物较多，未分层回填，未按要求进行灰土拌合等。
2.钢筋方面
一是钢筋机械连接未按规范和设计要求施工，钢筋丝头有断丝的现象，部分直螺纹接头外露丝扣超过2扣；二是未按要求对钢筋最大力下总伸长率进行复试；三是存在钢筋加工区材料分类码放不齐，材料标识不清晰准确的问题。
3.混凝土方面
一是混凝土存在不同程度的漏筋、蜂窝、夹渣、裂缝等外观质量缺陷；二是混凝土施工缝位置与设计图纸和施工技术方案的要求不符，存在未按照施工方案施工，将楼梯段施工缝留置在楼梯梁剪力最大处的情况；三是混凝土构件截面尺寸偏差不符合规范要求，有的楼梯踏步板检查点厚度实际测量值远小于设计厚度；四是未严格按照规范对混凝土进行检验，混凝土试块留置数量不足。
（二）安全方面
1.工程现场安全隐患方面
一是临边防护不到位，存在电梯井洞口未按要求进行防护、卸料平台周边未按要求进行防护的情况；二是模板支撑体系存在安全隐患，模板支撑碗扣脚手架U托螺杆伸出钢管顶部长度310mm，违反了《建筑施工模板安全技术规范》第6.1.9条第2项的规定。
2.工程安全管理方面
一是未按要求进行基坑工程监测；二是特种作业人员无上岗资格证书。
3.绿色文明施工方面
存在工程非施工作业面裸露地面存放的土堆未按要求进行覆盖、绿化、固化情况。
四、下一步工作要求
（一）参建各方要结合检查发现的问题，举一反三，全面排查安全质量管理方面存在的漏洞，切实履行安全质量管理职责。
（二）参建各方应加强对钢筋采购、加工、安装质量的控制。依据《建筑
抗震设计规范》（GB5011-2010）设计的保障性安居工程,对抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段）中的纵向受力钢筋，施工单位必须购买带E钢筋，并按规范要求复试检验合格后使用；应建立钢筋安装样板引路挂牌制度，钢筋调直前应对调直机是否具有延伸功能进行检查验收；应加强对楼板预留洞口集中部位钢筋加固处理。
（三）参建各方应加强混凝土施工质量的控制。施工单位应编制科学合理的混凝土施工方案，合理设置施工缝，不得将竖向施工缝留置在洞口边、墙边、梁边等剪力较大位置（空调隔板等次要构件施工缝需留置在悬挑板根部时，应采取加强处理措施），剪力墙结构中跨高比不小于5的梁应一次性浇筑完成，如分两次浇筑留置水平施工缝时（板下部分随墙体浇筑，板厚部分随板浇筑），应经设计单位同意。要采取有效措施杜绝严重质量缺陷，治理露筋、裂缝、烂根、漏浆、夹渣、酥松、洞口变形等质量通病，确保结构的安全性和耐久性。监理单位应加强对缺陷部位的处理和验收，并留置隐蔽前的照片。应加强局部升、降板部位和楼梯斜板板厚控制。
（四）应加强混凝土结构实体检验。监理单位应依据《混凝土结构工程施工质量验收规程》《DBJ01-82-2005》要求，严格按照《回弹法、超声回弹综合法检测泵送混凝土强度技术规程》对混凝土结构实体强度（含地下混凝土结构和主体混凝土结构）进行检验，当监理单位不具备检测条件时，应委托有资质的检测机构对结构实体进行平行检验。建设单位应按照《关于进一步加强保障性住房工程质量管理的意见》（京建发〔2012〕199号）要求，在混凝土结构工程验收前委托有资质的检测机构对工程结构实体进行抽样抽测。
（五）参建各方要切实增强建设工程主体安全质量责任意识，严格履行基本建设程序和制度，强化建设、监理、施工单位的现场管理职责，严格按照设计图纸及规范进行施工，使用合格材料，加强施工现场管理，重视过程控制，落实验收制度。
特此通报。
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