仓储管理范本

仓储管理范本（共6篇）

仓储管理范本 篇1

甲方：

地址:顺德市北滘镇蓬莱路美的工业城 法定代表人: 营业执照证号: 乙方： 地址: 法定代表人: 营业执照证号:

合同编号：

合同签订及履行地：顺德北窖美的工业城内

为了提高仓储操作效率，体现专业物流的优势，甲方决定将销售产品的仓储业务全面交由乙方管理。甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，就仓储管理进行责、权、利等有关事项友好协商，达成如下协议：

一、仓储业务代理范围

（一）目前在全国用于存放甲方产品所租赁的仓库（包括顺德本部仓与全国省会仓及二级办事处租赁的仓库）全部交由乙方管理；

（二）乙方负责按规定操作流程为甲方保管货物；

（三）甲方产品在仓库的所有进、出货作业和业务管理（包括装车、卸车、加盖代码章、退换货管理、移库、内部整理等）；

二、仓储保管条件及要求

（一）乙方选用的仓库必须满足以下条件： 1.仓库所在地必须保证货车进出顺畅； 2.库房高度能满足产品的堆放标准要求； 3.库区内有足够的装卸平台，保证旺季出货需要； 4.库区内有必备的雨篷保证雨天正常进出货； 5.库房内有充足的照明设备，保证能24小时收发货； 6.仓库选址应方便主要经销商提货；

7.仓库的地址更改及新设立须经饮水机事业部相关部门同意。

（二）乙方负责所租库房的维修、管理，保证不漏雨、不潮湿，若因此而造成甲方货物在装卸或库存管理过程中的淋湿、受潮，其损失由乙方赔偿。

（三）乙方负责甲方货物的安全保卫，提供足够数量的消防设施。

（四）乙方应采取必要措施保持库房清洁，保证甲方货物的干净、干燥；

（五）乙方必须严格按照包装箱标识或甲方颁发的其他有效文件要求的高度、层数、方向堆码，产品摆放整齐有序，便于清点、盘存。

三、仓储业务操作流程

（一）产品入库：货到乙方仓库后，乙方安排人员卸货、签收《产品送货单》，并在次日将《产品入仓单》货主联送交甲方；如入库验收时发现货损应及时反馈给甲方，如无异议则视为入库验收合格。

（二）产品出库：提货人凭甲方开具的《产品出仓单》或《产品调拨单》到乙方仓库提货，乙方按流程审核单据的合法性，按提货单发货；如因白条提货等原因造成的损失由乙方承担。如乙方不能按期及时发货，逾期交货损失由乙方承担。

（三）退换货：经销商凭甲方审核的退货申请将货物送到乙方仓库，对符合退货审批数量和状态的产品收货，并出具《产品入仓单》，在入仓单上注明退货原因及状态，次日将产品入仓单的货主联送交甲方。

（四）存货操作：乙方按产品堆码标准和分区分类存放的原则，定期整理库存产品，避免产品出现积压变形的现象。

（五）盘点：每月10日、25日对实物进行清点，盘点时尽量避免货物进出仓。

（六）对帐：每月10日、25日根据盘点报表和库存台帐与甲方电脑帐进行对帐，双方签字确认；如出现差异，根据当月发生的进出仓单据进行差异分析并注明原因。

（七）甲方和乙方共同商定具体操作流程作为本合同的附件。

四、双方的权利和义务及违约责任

（一）乙方的权利、义务与违约责任

1.在货物保管期间，未按合同规定的储存条件和保管要求保管货物，造成货物短少、变质、污染、损坏的，应承担赔偿责任；造成货物短少、损坏的，按照当地市场零售价赔偿损失。

2.保证仓库足够的装卸能力和人员安排，尤其是销售旺季，确保产品进出库顺畅；

3.乙方每月盘点二次，确保货物完好无损及数量准确，盘点后将盘点报表及时报给甲方并对帐；

4.乙方必须严格按照规定操作流程发货，认真鉴定提货单和提货人身份，防止被人骗货；

5.乙方必须严格执行甲方的退换货程序，如因执行不严，造成的损失由乙方负责赔偿；

6.乙方有义务配合甲方做好仓储运作业务的临时调查；

7.如因业务发展需要，乙方在移仓前应征求甲方的意见，确保经销商提货顺利；

8.乙方设立客户经理，负责双方业务运作的管理衔接；

9.乙方应书面记录甲方对乙方操作不当的投诉，及时采取相应处理措施并将处理结果及预防措施回复甲方；

10.为确保甲方的货物不受潮湿，在容易受潮的仓库储存货物必须使用地台板；

11.因乙方过失，造成甲方的直接、间接经济损失由乙方完全承担。

（二）甲方的权利、义务与违约责任 1.甲方有权随时检查仓库存货状态；

2.甲方有权对乙方实际操作中存在的不足提出改善要求，乙方必须在一周内对甲方提出的改善做出明确答复及采取相应措施；

3.甲方如因业务发展需要，双方经过友好协商后，通过补充协议的形式确定新的服务内容；

4.为避免出现伪造单据提货现象，甲方应向乙方提供本部仓或外省仓提货所必须具备的单据印鉴、签名样本；

5.为了充分保障乙方足够的服务能力，甲方每月向乙方提供需求滚动计划，以便乙方准备充足的服务资源；

6.货物因非乙方因素造成的异状或不能正常销售的，造成的损失由甲方承担；乙方发现货物异常的，应及时通报甲方。

7.甲方在合同执行期间相关制度规范出台或变更，涉及乙方运作和服务的，应及时以书面形式告知，否则，乙方不承担责任。

8.甲方在本合同期内出台的制度规范，乙方因执行新制度规范而增加的成本，甲方须给予追加费用结算；

9.因甲方的其它物流供应商没有严格执行甲方的规章制度或甲方与其它供

应商在本合同期所签订的合约增加乙方的成本，甲方须给予确认结算；

10.未按国家或合同规定的标准和要求对储存货物进行必要的包装，造成货物损坏、变质、由甲方负责；

11.由于出库凭证或调拨凭证上的差错所造成的损失，由甲方负责； 12.甲方应向乙方提供产品堆码标准，以便乙方存放产品； 13.甲方应按合同结算条款向乙方支付仓储管理费用。

14.甲方需要撤仓时，应在撤仓前一个月通知乙方，以便于乙方做好撤仓的准备工作。

15.甲方应将现存放于乙方仓库已办理出库手续的推广品尽快撤离，乙方今后不再承担甲方已出库推广品的代保管责任。

16.乙方的保管行为违反合同约定，给甲方造成直接经济损失的负责赔偿；无造成直接经济损失的予以提醒、警告，对甲方提出的问题不及时纠正、屡次违规或性质恶劣的，每次处以200-5000元罚款，该款可以从应付仓储费中划扣。

五、费用结算方式

（一）仓储费用包含：仓库租金及保管费、本部装卸费、本部中转运输费、异地仓装卸包干费及其他增值服务费；

（二）仓租及保管费按______元/标准台计付（含赠品，代保管品按此价另外计付）。月仓储费的计算方法为：先取经甲方城市营销公司财务和乙方网点负责人签名确认的三个时点库存实际盘点数(即上月25日、本月10日、本月25日)进行简单平均，以该值与单台价格相乘得出该月甲方应付仓租及保管费。特殊情况时，经双方协商同意也可只取两个时点的盘点数（即上月25日和本月25日）简单平均。

（三）促销品、推广品按照每月1000平米、_____元/平米计算，即每月促销品、推广品仓储费（含仓租费、管理费、移库费等一切费用）。

（四）本部装卸费（含入库、出库）按______年度单台计价标准计付（见附表），新产品按体积折算，_____元/台。

（五）赠品、促销品、推广品的装卸费按照______元/月进行结算。

（六）本部中转运输费按大类产品入库数量计算：_____元/台.（七）饮水机产品的赠品、促销品、推广品等中转费用忽略不计。

（八）异地仓库装卸（含入库、出库费）包干费按每车______元计算（经销商退货装卸费由经销商承担，甲方制定相关指引）；火车运抵的，装卸费按一火车皮_______元计付。

（九）盖代码费用按照________元/年支付，折合每月______元。

（十））乙方为甲方提供本部及异地运输单证的印刷、制作、打印服务，其他增值服务按补充协议另行确定。

六、结算时间及结算程序

（一）按月结算，每月20日前结算上月费用。

（二）乙方网点负责人根据甲方确认的10日、25日库存盘点表填写《网点仓月度数据确认表》，交甲方分公司财务共同签名确认。

（三）乙方对《网点仓月度数据确认表》进行汇总，并附上《网点仓月度数据确认表》原件、发票与甲方结算仓租费。

（四）中转、装卸费凭乙方提供的《装卸费用汇总表》、本部中转装卸费确认表、发票等单证与甲方结算。

七、合同有效期

合同有效期从_____年__月__日至____年__月__日止。

八、合同的变更和解除

由于不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者不能按合同约定的条件履行时，遇有不可抗力事故的一方，应立即将事故的情况电话通知对方，按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商解决是否解除合同，或者免除履行合同的责任，或者延期履行合同。如一旦遇到不可抗力事故，乙方应及时提供不可抗力证明，并有义务及时处置，防止损失扩大，积极协助甲方进行保险索赔。

九、货物保险

甲方负责对库存的成品投财产保险综合险。

十、保密条款

（一）保密的原则与范围：乙方在与甲方合作期间因工作信任关系获得的或取得的信息负有保密义务，非经甲方书面同意，不泄露与使用该信息，保密义务延伸至乙方在职或服务终止之后。这些信息包括甲方及其关联公司产品的进销存数据、需求计划、技术文件、软件、供销渠道、客户资料以及一切与甲方业务有关的内容。

（二）间接侵权与保密措施：不使他人获得、使用这些信息，不直接或间接地劝诱或帮助他人劝诱企业内掌握商业秘密的员工离开企业；保证遵守甲方为保护知识产权制订的相关制度与规章，认真执行保密措施；发现他人有侵犯甲方商业秘密的行为，有责任向甲方或美的集团科技与知识产权部报告；当乙方结束与甲方的工作时，应及时将所有与甲方经营活动有关的文件、记录或材料交给甲

方指定的人员。

十一、其他

本合同未尽事宜，双方友好协商另行签订补充协议；如协商不能解决的提交甲方所在地法院裁决。

甲方：

授权代表：

日期：____年____月____日

乙方： 授权代表：

仓储管理范本 篇2

因此医院采购部门有必要针对医疗设备、医用耗材、医用试剂的不同特点分门别类的制定采购合同的标准范本。所制定的合同条款应根据具体采购类型的特点有不同的重点, 条款详细、明确、可操作, 还要尽量避免各类风险的发生。

建立医疗设备和器械的规范合同范本见图1。

1医用试剂合同范本

医用试剂是指为实现临床化学反应而使用的化学药品, 它主要用来对疾病进行筛查和诊断。它是基于人和动物特有的抗原—抗体反应的高度特异性和检测方法的高度灵敏度而建立起来的一种检测方法, 主要运用于传染性疾病、内分泌疾病、优生优育、肿瘤、自身免疫疾病、细胞因子、药物检测、血型鉴定、脏器功能等临床领域。医用试剂具有品种多、分布领域广、用量大、使用上时效性和专业性较强等特点。

医用试剂合同和设备采购合同最大的区别在于, 设备采购合同多采用总价合同, 对合同的金额、数量较容易确定, 合同履行时间比较明确。而医用试剂的价格波动较大, 时效性强, 临床科室通常是按月申请购买, 数量、品种都不易确定。在制作医用试剂合同范本应注意以下几点。

(1) 根据医用试剂时效性和专业性的特点, 且医用试剂的价格波动较大, 医用试剂合同范本应选择单价合同。

(2) 根据医用试剂品种多, 生产厂家较多的特点, 可以分别和供货商签订在某一时段、某一种类的试剂的价格的合同。通常某一时段可定义为一个季度或半年。按月根据实际某一种类试剂的实际消耗数量和单价结算。

(3) 根据市场行情价格变化, 及时动态的调整价格或更换品牌。

2医用耗材合同范本

医用耗材是指医院向患者提供医疗服务过程中, 经一次使用价值即转化为费用的物资。医院使用的耗材, 小到几角钱的缝合线, 大至几十万元的X线球管和人工器官, 繁多的品种和数量、复杂的规格和不同的用途给管理上带来一定的难度。医用耗材的使用和管理是医院医疗质量管理中的重要环节, 加强耗材的管理不仅使医院医疗质量管理的得到完善, 为患者负责也是医院面对医疗纠纷时的一种自我保护。医用耗材根据价格高低分为低值和高值耗材两种。

1) 医用低值耗材合同范本

医用低值耗材通常指单价1000元以下的医用消耗品, 如一般缝线、手套、棉球、纱布、一次性注射器等, 都属于低值医用耗材。它具有种类繁多、规格型号复杂、科技含量不高、消毒要求高、安全性高、时效性强、通用性较强的特点。

医用低值耗材的特殊性决定了其供应的及时性和使用的安全性。采购大多采用批量采购, 又要控制库存量, 因此在制作医用低值耗材合同范本应注意以下几点:

(1) 根据医用低值耗材种类繁多、规格型号复杂以及时效的特点, 采用单价合同。

(2) 对需求量大的医用低值耗材, 可以分别和供货商签订在某一时段某几种规格型号的耗材采购单价合同或协议, 以及每次批量采购的数量。通常某一时段可定义为一个季度或半年。按月根据实际的需求量和单价核实总价支付。

(3) 根据市场行情价格变化和通用性强的特点, 及时动态的调整价格或更换品牌。

(4) 在合同中要强调安全性。每一批量进入医院的消耗品均要进行产品热源检测、细菌培养等各种入库验收前检测, 同时还要做好各项记录, 确保使用的安全性。

2) 医用高值耗材合同范本

所谓医用高值耗材通常指单价1000元以上的医用消耗材料。医用高值耗材是医用耗材中的特殊种类, 它对医疗安全至关重要, 生产使用必须严格控制, 限于某些科室使用且价格相对较高的消耗性医疗器械。目前医院常用的医用高值耗材主要可分为心脏介入类、人工关节类、外周血管介入类、消化材料类、麻醉材料类及其他类。具体又可细分为补片类、支架类、起搏器类、瓣膜类、血管类、弹簧圈类、人工晶体类、骨科材料类等。由于大部分医用高值耗材直接进入人体, 可追溯性不强, 且形态随着进入人体而不可见。高值耗材在使用中具有需求多样性和应急性较强的特点, 决定了供应的及时性。

医用高值耗材的特殊性决定了不但使用安全至关重要, 而且价格也比较昂贵, 对它需进行全程监控管理。因此在制作医用高值耗材合同范本应注意以下几点。

(1) 根据医用高值耗材价格普遍较高, 使用量不大, 供货频率高的特点, 采用单价合同。

(2) 针对不同种类的高值耗材, 通过招投标采购选定潜在供货商, 双方先签订《单价供货协议》, 在协议中主要体现某一时段, 某一型号的高值耗材的单价。而具体数量和供货时间留待双方签订《医用高值耗材供货合同》。

(3) 高值耗材大都要使用到人体, 它具有高风险性, 在使用中强调高安全性。在明确需求对象后, 医院采购方再和供货商签订《医用高值耗材供货合同》, 合同的条款要明确对使用的高值耗材的全过程质量管理和质量跟踪。即将高值耗材从进入医院开始到最终用到患者身上全程监控, 做到每个耗材都能向上追溯到生产厂商、向下追溯到患者个体。

(4) 在医用高值耗材的合同中还要重点区分双方的责任和权利, 尽量将可识别的风险规避在合同范围内。

3医疗设备合同范本

医疗设备采购可以根据采购类别和金额的大小划分, 并分别制定对应的合同范本。具体合同范本分类见图2。

通常医院采购医疗设备根据采购类别的不同可以分为临床医疗设备、科研实验医疗设备两大类。

1) 临床医疗设备合同范本

临床医疗设备主要是指针对临床治疗或诊断使用的医疗设备。质量标准必须符合国家食品药品监督管理的特定产品标准。

(1) 1YC合同范本 (指采购单台设备金额小于1万元的合同样本)

这类合同主要针对病床、治疗台、治疗车等一些小型的医疗设备, 这类设备具有单价金额低, 数量大的特点。合同主要供货方式采用批量供货方式, 合同主要内容应包括, 合同的名称、买卖双方及签订地点、时间、主设备内容条款、交货期及包装与运输等, 对其的验收和技术培训也较简单。

(2) 2YC合同范本 (指采购单台设备金额在1万元至10万元的合同样本)

这类合同主要针对心电图机、心电监护仪、压力泵等中小型医疗设备, 这类设备所含附属零配件较少, 配件价格也较低, 所需消耗品也大多是医用低值耗材。合同内容主要强调配置清单、附属配件、必要消耗品等。

(3) 3YC合同范本 (指采购单台设备金额在10万元至100万元的合同样本)

这类合同主要针对呼吸机、麻醉机、血透机、普通X光机等一些中型医疗设备。这类设备所含附属零配件较多, 零配件的价格也较高。所含附属设备一般较少或较简单。合同内容主要强调配置清单、技术清单、附属零配件、必要消耗品以及质量标准与验收等。

(4) 4YC合同范本 (指采购单台设备金额大于100万元的合同样本)

这类合同主要针对超声诊断仪、数字X线机、电子内窥镜系统、CT机、MRI等一些大型医疗设备。这类设备所含附属设备较多, 较复杂、其零配件也较多, 价格也较高, 合同主要内容强调配置清单、技术清单、以及附属设备的配置清单和技术清单、适用性的培训、保修价格等。

2) 科研实验设备合同范本

科研实验设备主要是指在医学科研或实验中使用的设备。质量标准一般是生产企业标准或科研实验的特定产品标准。

(1) 1KC合同范本 (指采购单台设备金额小于1万元的合同样本)

这类合同主要针对在医学科研或实验中的设备, 如离心机、摇床等一些小型的设备, 这类设备并非都属于医疗设备, 它具有单价金额低的特点。合同主要内容应包括, 合同的名称、买卖双方及签订地点、时间、主设备内容条款、交货期及包装与运输等, 对其的验收和技术培训也较简单。

(2) 2KC合同范本 (指采购单台设备金额大于1万元的合同样本)

财务管理范本 篇3

企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。

当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经

营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都

与企业内部管理有关。针对企业中存在的这些问题，我们着力于建立和健全

内部财务管理制度，以狠抓内部财务管理制度来带动企业管理水平的提高。

一、建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。

企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管

理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预

算制度和财务分析制度。根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任

制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么

不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务

管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，有效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验收等工作，提高了企业管理整体

水平。

二、建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健

全内部约束机制，确保资产完整和增值。

1、在商品购进环节，我们制订了烟糖公司规范进货行为规定、进货货款管理

办法和进货过程管理办法，来规范企业进货决策和进度行为，把好进货关。《规范进货行为规定》的主要内容是，进货决策按照下列程序进行：第一步，进

货人员提出进货商品的品名、规格、进货单位、数量、进价和预计销价、预计全

部销完时间、毛利、利润等情况；第二步，各职能部门提供刊物进货商品的适销、价格、库存等情况；第三步，决策人员根据进货人的意见和各职能部门的资料综

合分析，进行决策。针对货款的安全性问题，我们在《进货货款管理办法》中明确规定了货款支付程序和货款审批权限，落实进货责任，确保资金安全与完

整，防止商业诈骗。针对进货中的回扣问题，我们在《进货过程管理办法》中明确规定，在购销业务中的返利和回扣一律入帐，严禁各经营部私设小金库或

个人私拿回扣。

2、在商品销售环节，我们制订了烟糖公司《销售货款管理办法》，目的是加

快销货款回收。对已销商品货款，本着“谁销售，谁负责收款”的原则，做到钱

货两清；对代销商品，要充分了解代销方资信情况，要签订合同，明确付款期限。这样既扩大了销售，又保证了资金安全。

3、在商品储存环节上，我们建立《商品排查制度》，每月全面排查一次，专项

排查及时进行。在保证销售的前提下，大力推广小库存和零库存，使商品做到适

销对路，勤进快销。

三、建立和健全自我扩张和自我约束的企业财务机制，确保企业持续、稳定、协调发展。

1、建立与企业发展战略目标相配合的滚动式三年财务计划。引入全面预算管

理办法，在全面预算的基础上编制出企业滚动式财务预算，以便在资金上“长

计划、短安排”，处理好留存、举债、吸收或对外投资几个方面的关系。

2、加强资金日常调度与控制，继续推行定额管理、指标控制、完善内部银行

等一整套办法，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。

3、企业负责人更迭，其任期目标应遵循企业战略发展目标，以保证滚动式财务

计划实施的连续性、协调性。

四、根据企业的生产经营特点和管理的客观要求，严格执行企业内部财务控制和会计监督。

1关于资产的安全和增值问题。我们在制订内部财务管理办法时，首先考虑的是资产的安全和合理运用，使之发挥最佳的经济效益。制度明确规定“因业务需要领用支票或汇票，须填写业务用款通知单，写明原因，并经部门负责人签字，凡用款在万元以上的以及需要预付货款的，必须由公司经理审批”。这样，资金的使用权基本集中在公司最高决策层，防止和避免了一些可能发生的风险及损失。

2、关于落实企业内部责任问题。我公司很早就建立了内部责任会计制度，对各部门的经营收益、成本费用、部门利润进行分别核算。近年来又建立和健全了企业内部的部门承包经营责任制，使各业务部门对自己一年的任务、目标做到心中有数。这对于调动各部门的积极性，努力做好做足生意，节约费用开支是有促进作用的。但承包不等于放弃管理，还必须建立一套内部的约束机制。因此，我们在内部控制制度中明确规定了各部门的权力责任，做到分级负责、职责分明、相互制约。

3、关于会计监督问题。会计监督不单纯是对一般费用报销的审查，而应贯穿于企业经营活动的全过程，从企业的经营资金筹集、资金运用、费用开支、收入实现，一直到财务成果的产生。为了保证会计监督作用的正常发挥，我们在制度中规定：“公司财会股在公司经理室经理直接领导下进行工作，严格按照制度办事，做好财务管理基础工作，正确核算，如实反映公司财务状况和经营成果，依法进行税收筹划，维持投资者权益，并接受主管财政机关的监督检查。”“凡违反国家财经纪律，违反”两则“、”两制“和本公司规章制度的行为，本公司财会股有权拒绝执行。”从而强化了会计监督职能，保证了会计制度的落实和有效执行。

范本：

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一、现金管理制度

1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经总经理审批后到财务支取。

2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。

3.劳务工资发放时间定为每月二十五日。

4.每天所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。

二、支票管理制度

1.支票必须符合以下要求方能收取 ①不能撕毁，破损或涂改。②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写；签发单位印签完整清楚；支票右上部应有交换行号；加密的支票应提供密码。③支票有效期为十天，对于已填好的支票，必须检查大小写金额是否相符，收款单位、日期、用途填写是否正确。

2.使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销，如不及时报销，出纳有权拒发新的支票。

3.100元以上的费用支出，原则上以支票结算为主，领用支票后应妥善保管，不

得丢失，如由于责任心不强丢失支票，损失由个人负责。

三、费用申请及报销

1.凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。

2.购买日用品、办公费用需的发票经理签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以领取现金或支票。

3.项目费用的报销：必须在原始发票背面注明事由、由经手人签字后报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

4． 差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”，经出纳审核后报项目经理、部门经理签字, 由财务负责报总经理审批后予以报销。未能在规定时间内报销的，不预支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因，由部门经理、总经理审批后予以报销。

四、加班交通费及误餐费 如员工加班，员工乘由公共汽车回家，公司可根据有效报销凭证报销交通费。

五、销售费用申请及报销

1.销售费用的报销,必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

六、管理费用申请及报销

1.购置办公用品及支付办公费用，需有人员根据购置、审批计划，由经手人填好现金或支票借款单，经部门经理签字、报财务审核并由财务负责报总经理审批后领取现金或支票。

2.办公费用的报销，必须在原始发票背面由经手人签字，报财务审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。

七、发票的开具及纳税申报管理

1． 销售负责人应根据业务要求，按时开具正式销货清单，经部门经理签字后，报财务开具正式发票。处罚措施 由于未按照规定送达发票，造成发票遗失，公司将根据造成的损失给予一定的经济处罚。

2．财务负责人要按时向国税、地税部门申报报表。

八、报销时间及报销凭证的规定

1.所有当月发生的费用应于当月报销,最迟不能超过10日,否则需由经手人直接报部门经理、总经理审批后，财务予以报销。

2.所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，否则财务不予受理。

3.所有由外部取得的报销凭证，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。

管理人员绩效考核范本 篇4

第一、要知道考核中的用人理念

首先賽马又相马：

马是好马还是劣马，并不在于用嘴去理论，而是在于让所有的马都到赛场上去比赛，在比赛中去识别。员工的好与不好，也不是领导或个人说了算，主要在于工作中的表现。工作的表现主要以行为导向。知识和能力是核心，思维模式是外围，态度是第三层，三者叠加依次为行为。一个人的知识、能力和思维模式不太容易很快提高或改变，但是态度很容易改变。这种比赛是在竞争中识别好马，对于市场人员效果特别明显。对于管理者，要常做360度的民主评议，考核实施办法的结果像一面镜子似的反映管理者那些方面做的好，那些方面做的不好，这样就将带领不同团队的管理者拉到了同一起跑线上，创造了竞争，也创造了压力，强迫管者者不断提高自己带队伍的能力。

其次将合适的人用在合适的位置：

实施《管理人员绩效考核实施办法》，将员工分为不同的序列。比如：销售序列、售后序列、培训序列、认识序列等。不同的序列都依照不同层级的能力要求分为初、中、高、资深四个级别，每个序列的员工都必须被评估后定位不同的级别。

连续三个月的绩效考核的结果作为公司的人才评估大盘点，以达到将“合适的人用在合适的位置——即人岗匹配”的结果。级别不同的人员会从事复杂性、挑战性不同的工作，激励措施也会不同。同时每次盘点，根据员工的共性和个性做出更为有效的培训计划。

第二、具体绩效考核办法

一、被考核人员：

财务部长、OTC经理、分公司经理、分公司服务部长、企划部长、售后部长、销售部长、办事处主任、管理员。

二、考核程序：

1、财务部长、OTC经理、分公司经理、分公司服务部长、企划部长、售后部长、销售部长的考核人为总经理及副总经理。

2、办事处主任的第一考核人为销售部长，第二考核人为分公司经理，总经理委员会为考核成绩调整人。

三、考核方法：

1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度、季度、年终进行一次。

2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导。

3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。

四、考核时间：

1、月度考核：每月30日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月3日前完成上级评价并交办公室汇总，经总经理审核后，报财务部。

2、季度考核：所有在职员工应于每季度的倒数第四天前将个人本季度的工作述职报告及下季度的工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下季度的3日前完成上级评价并交办公室汇总，经总经理审核后，报财务部。

3、考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并办公室汇总，经总经理审核后，报财务部。

4、试用期员工不参加年中、年终考核。

注：由办公室将考核资料整理归入员工个人档案。以年中、考核成绩为准核发年终奖金。

五、考核内容：

1、岗位职责考核：

指对每个员工要担当本职工作、完成上级交付出的任务中所在地表现出的业绩进行评价。基本要素由工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成。

2、能力考核：

指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

3、品德考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

4、学识考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的相关知识进行测评。基本要素包括担当职务所需要的管理学识、专业知识以及其他一般知识等。

5、组织纪律考核：

指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

六、考核等级：

1、A级（优秀级）95—100分 工作成绩优异，有创新性成果。

2、B级（良好级）85—94分

工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。

3、C级（合格级）75—84分

工作成果均达到目标任务要求标准。

4、D级（较差级）60—74分

工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。

5、E级（极差级）64分以下

工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。

七、考核结果的应用（工资指基本工资）

1、月业绩考核成绩将作为员工年终评比以及职务和工资升降与奖金的重要依据。各分公司经理不再有直接给下属销售人员定奖金的权力，当本公司编制内各级岗位遇有空缺或公司扩编增加员工额时，凡考核成绩优异人员将予先递补。

2、月业绩考核成绩为A级者，当月工资额多发原有工资的5%。

3、月业绩考核成绩为B级者，当月工资额多发原有工资的2%。

4、月业绩考核成绩为C级者，享受全额工资。

5、月业绩考核成绩为D级者，当月扣除工资额的50%，并给予留用一个月处理。如下月考核不合格，给予辞退处理。

6、月考核成绩为E级者，当月奖金全部扣除，并给予留用一个月处理。如下月考核仍不合格，给予辞退处理。

7、连续5个月业绩考核成绩为A，或全年累计8个A者，下年工资额增加5%。

8、全年业绩考核成绩达到10个A者，下工资额增加10%。

9、季度考核：

季度考核成绩主要应用于员工职位晋升使用，公司原则上每季度进行一次晋升考核。

10、考核：

1、考核成绩为A级者，享受A类年终奖。

2、考核成绩为B级者，享受B类年终奖。

3、考核成绩为C级者，原有职务、工资不变，享受C类年终奖。

4、考核成绩为D级者，给予留用察看二个月处理，不享受年终奖。

5、考核成绩为E级者，停职，不享受年终奖。

八、考核纪律：

1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。

2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。

3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。员工每月30日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；每月3日不按时报送考核表的部门，扣其部门领导考核总分的15%。

4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。

5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。附件一：关于分公司经理岗位职责及工作标准

一、任职资格

1、大专以上学历优先。

2、五年以上市场营销管理经验。

3、具有丰富的市场营销知识和市场操作能力，对市场的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力，有一定的发展潜力。

4、洞察力和逻辑思维能力强有一定的营销思路和领导才能。

二、岗位职责及考评

第一部分：岗位要求（20分）

1、服从管理、尊重下属。

（2分）

2、严格遵守公司作息制度。

（2分）

3、工作积极，责任心强。

（2分）

4、进取心强，每月制定出自己的学习计划。

（2分）

5、关心员工生活、工作，体恤入微。

（2分）

6、注重个人仪表、言谈举止，全力维护公司及个人形象。

（2分）

7、团结、上进、创新、合作，不得拉帮结派。

（2分）

8、上传下达、准确、迅速、不隐瞒、不欺骗。

（2分）

9、善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。（2分）

10、保守公司秘密，不向别人透露公司的营销计划及商业秘密。（2分）

第二部分：岗位职责（60分）

1、每月对部长、主任及员工做两次营销管理及市场营销等相关知识培训。（4分）

2、每月参加企划培训一次，努力提高自身企划水平，重视个人学习以适应市场发展需求。

（2分）

3、每日以电话形式与省外分公司沟通一次，及时传达推广部会议精神，帮他们找出问题，并拿出解决方案。

（5分）

4、从客观实际出发，制定分配各分公司的每月销售任务。

（5分）

5、监督、督促各分公司营销计划及各项工作落实情况，并随时加以鼓励，指正。（7分）

6、做好各部门及总经理之间的沟通，将公司最新营销技巧及重要指示传达于各分公司。（5分）

7、每月15日及下月1日向总经理递交工作总结及工作计划。

（5分）

8、每周日3：00以前将本周工作总结汇报于总经理。

（3分）

9、每月28日向总经理以书面形式递交三点问题、三点经验。

（3分）

10、每次战役修订营销工作计划，并以书面形式上报总经理。

（3分）

11、配合各分公司做好人事管理。

（1分）

12、配合企划部，帮助分公司制定企划活动，如有必要亲临现场指导。（4分）

13、设立龙虎榜，倒计时牌等，积极贯彻落实分公司百分考核制。

（3分）

14、每月参加促销活动并写出书面报告。

（10分）

第三部分：销售任务（20分）

1、每月完成任务100%

（20分）

2、每月完成任务80%—100%

（20×（80-100%）分）

3、每月完成任务60%—80%

（20×（60—80%）分）

5、每月完成任务60%以下，不记分 附件二：关于财务部长岗位职责及工作标准

一、任职资格

1、大专以上学历优先。

2、五年以上市场营销管理经验。

3、具有丰富的市场营销财务知识和市场财务分析能力，对市场资金的运作状况有准确的分析判断和较强的控制能力，有一定的发展潜力。

4、洞察力和逻辑思维能力强有一定的营销思路和领导才能。

二、岗位职责及考评

1、服从管理、尊重下属。

（2分）

2、严格遵守公司作息制度。

（2分）

3、工作积极，责任心强。

（2分）

4、进取心强，每月制定出自己的学习计划。

（2分）

5、关心员工生活、工作，体恤入入微。

（2分）

6、注重个人仪表、言谈举止，全力力维护公司及个人形象。

（2分）

7、团结、上进、创新、合作，不得拉帮结派。

（2分）

8、上传下达、准确、迅速、下隐瞒、不欺骗。

（2分）

9、善于沟通，及时解决员工消极心态，并能协助其它部门工作。（2分）

10、保守公司秘密，不向别人透露公司的一切营销计划及商业秘密。（2分）

第二部分：岗位职责（60分）

1、每月对部长、主任及员工做一次营销会计管理等相关知识的培训。（4分）

2、每月参加培训办事处会计两次，努力提高自身财务水平，重视个人学习以适应市场发展需求。

（2分）

3、每日以电话形式与省外分公司沟通4次，及时传达公司会议精神，、帮他们的工出问题，并拿出解决方案。

（5分）

4、从客观实际出发，制定分解各分公司、办事处的每月资金使用任务。（5分）

5、监督、督促各分公司、办事处会计各项工作落实情况，并随时加以鼓励，指正。（7分）

6、做好各部门及总经理之间的沟通，将公司最新营销技巧及重要指示传达于各分公司。（5分）

7、每月15日及下月1日向总经理递交工作总结及工作计划。

（5分）

8、每周日3：00以前将本周工作总结汇报于总经理。

（3分）

9、每月28日向总经理以书面形式式递交三点问题、三点经验。

（3分）

10、每次战役修订营销资金使用计划，并以书面形式上报总经理。（3分）

11、配合各分公司做好财务人员管理。

（1分）

12、配合分公司，帮助分公司制定资金使用活动，如有必要亲临现场指导。（4分）

13、设立龙虎榜，倒计时牌等，积极贯彻落实分公司百分考核制。（3分）

14、每月检查各办事处财务情况，并写出书面报告。

（10分）

第三部分：目标任务（20分）

1、每月10日核算出事业部上月经营情况。

（10分）

2、每月5日完成各分公司上月经营情况。

（5分）

3、每月5日完成事业部工资核算。

（5分）附件三：办事处主任岗位职责及评分标准

第一部分：工作品德及态度（占20分）

1、关心员工，忠于职守，视公司为家。（2分）

2、关心员工，富于合作。（2分）

3、按时上、下班，迟到一次扣0.5分。（3分）

4、服从上级、尊重下属。（2分）

5、工作积极、责任心强。（2分）

6、进取心强、不断学习，不断进步。（3分）

7、注重外表、举止，维护个人及公司形象。（2分）

8、严格遵守公司机密。（4分）

第二部分：工作内容及工作标准（占80分）

1、日常管理（7分）

A制定作息时间、记录考勤。

B召开晨会、晚会、周会、半月会、月结会。

C统一存放员工工作日志，每周批改一次。

2、内部建设标准（7分）

A一记（工作日记）

B一榜（龙虎榜）

C一牌（倒计时牌）

D一箱（意见箱）

E二图（组织机构图、城区查户图）

F二表（工作推进表、促销活动推进表）

G四制度（奖罚制度、学习制度、员工晋升制度、投递检查制度）

3、请示汇报体系（26分）

A请示（1分）

招聘、辞退、晋升员工及时请示上级

B汇报

（1）一周工作汇报（每周四上报销售部长）（8分）

（2）每周不少于2篇刊登《市场快讯》的稿件，由会计周四带回。（4分）

（3）月管理绩效表（每月2日前上交上月表格给部长）（5分）

（4）专刊发放一览表（次月2日上交财务部）（1分）

（5）办事处基金使用一览表（次月2日上交财务部）（1分）

（6）销售明细表（次月2日上交财务部）（1分）

（7）员工提成明细表（次月2日上交财务部）（1分）

（8）考勤表（次月1日上交财务部）（1分）

（9）物资申请计划表（每周四上报下周计划表）（1分）

4、工作标准（20分）

A爱岗敬业、身先士卒、率先垂范。

B遵守公司各项制度。

C认真学习公司各项制度、文件，并向办事处人员宣读，做到上传下达。

D监督执行各项财务制度及报销审批，保证货款安全。

E制定办事处员工培训计划，每周一次，要求每人写出培训体会，上报。

F召开办事处员工交流学习会（每周二次）并记录会议内容，上报。

G每月参加10次促销活动，有书面报告。

5、销售任务（40分）

每月销售任务完成100%

得40分

每月销售任务完成80—70%

40×（70—100%）分

每月销售任务完成70—60%

40×（70—80%）分

每月销售任务完成60%

采购管理制度范本 篇5

本采购管理制度适用于北方事业部所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

一、采购管理制度目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、采购管理制度范围

本制度适用于北方事业部所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。

三、采购管理制度职责

3.1北方事业部根据市场的销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.2采购部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购管理制度。

3.3北方事业部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。3.4分管副经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购采购管理制度初审，经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.5采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购管理制度采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1北方事业部根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副经理初审后的月度采购计划报经理审批后执行。

4.1.3对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副经理签署意见报经理审批后实施。

4.1.4采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。4.2采购管理制度实施及物资验收

4.2.1北方事业部的采购业务统一由专人负责办理，其他人员不得自行采购。4.2.2采购部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。

4.2.3采购物资运到北方事业部时，先由采购员对照核对采购计划，经确认无误后由生产主管验收，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。4.3结算

4.3.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

4.3.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购员报主管经理批准后方可付款。

五、采购管理制度责任

5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理。

5.2未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失。

5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关领导报告（必要时直接报告经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

家族企业成功传承范本解读 篇6

LV品牌:历经百年而不衰的经典传奇

享誉全球的家族企业奢侈品牌Louis Vuitton (路易·威登)创立于1854年,现隶属于法国专产高级奢华用品的Moet Hennessy Louis Vuitton集团。其创始人Louis Vuitton的第一份职业是在名流贵族出游时为他们收拾行李。这期间,他见证了蒸汽火车的发明,目睹过汽船运输的发展,同时,也深深体会到当时收叠圆顶皮箱的困难。于是,LV革命性地创制了平顶皮衣箱,并在巴黎开出了第一间店铺,很快平顶方形衣箱就成为潮流。LV的皮箱最先是以灰色帆布镶面,1896年,其子Georges用父亲姓名中的简写L及V配合花朵图案,设计出今天仍蜚声国际的经典LOGO式样。

第一次世界大战后,LV又继续专注于制作旅行箱,因为他制作皮箱的技术精良,渐渐地成为“精致旅行用品”的象征。LV还高度尊重和珍视自己的品牌。不仅以品牌创始人Louis Vuitton的名字命名,更继承了他追求品质、精益求精的态度。从第二代传人Georges L.Vuitton开始,其后继者也都不断为品牌增加新的内涵。第二代为品牌添加了国际视野和触觉;第三代Gaston L.Vuitton又为品牌带来了热爱艺术、注重创意和创新的新境界。至今已有6代Louis Vuitton家族的后人为品牌工作过。1997年,纽约设计师Marc Jacob加入LV,又为这个象征巴黎传统的精品品牌注入一股新的活力。所以,不论是家族的后人,还是每一位进入这个家族企业的设计师和其他工作人员也都必须了解LV的历史,从中领悟其特有的“DNA”,并且在工作和品牌运作中将这些独特文化发扬光大。

分项精细的LV可根据不同需求量身订制,LV的各种旅行袋、提包、后背包、可放各种证件的皮夹、护照夹等,约一个月就会推出一个新品、新款式,并处处彰显出“LV的旅行哲学”。不论时髦的女士或成熟的男性,甚至活泼的年轻人,都能在LV找到适合自己的皮件用品。其延伸出来的产品,包括皮件、丝巾、笔、手表甚至服装等,都以Louis Vuitton一百五十多年来所崇尚的精致、舒适的“旅行哲学”为设计基础。当然,LV最让人称道的成功秘诀是力求为尊贵的顾客营造一种“家庭”氛围:为每一位顾客的产品提供永久的保养服务!无论什么时候把产品拿去修理养护,专卖店都会责无旁贷尽心尽力,给顾客提供家庭般温暖的服务。

这个百年家族品牌除了在上述的细节设计、产品内涵、品牌文化、售后服务等方面精益求精外,LV在企业的治理结构上并不拘泥于一成不变的模式,而是顺应时代潮流,充分吸收各时代最先进的公司治理结构精髓。按照著名经济学家珊德拉莫希(Sundaramurthy)对家族企业发展研究的分析“根据家族企业的发展阶段,把信任分为人际信任、能力信任和制度信任三种类型”,我们可以一起探寻一下这个历经百年而不衰的家族品牌的不老传奇:Louis Vuitton创业初始阶段与第二代传人传承阶段的人际信任,需要通过结构和过程来不断强化和提升,由于家族成员基于血缘关系、熟悉度和共同的经历,这些共性为人际信任提供了认知和情感基础,这个阶段拥有较高程度的人际信任。到其第三代至第六代传人这个企业发展壮大阶段时,所有权和管理权在家族成员中逐渐分散,一些家族成员也从日常的经营中脱身,那些不参与日常管理的家族成员更倾向于信赖有能力的人来经营企业,此时向外部有经验和知识的人开放有利于增强能力信任。时至今日,LV随着家族企业进一步的创新发展,适用于家族和企业透明且连续的规章则有利于提升制度信任,这对品牌生命力的延续,意义非常!

菲拉格慕集团:拥有传承,但不落于时代

Salvatore Ferragamo是“意大利制造”奢侈品牌中最举足轻重、同时也是最富盛名的一个。虽历经岁月变迁,但这个家族品牌始终秉承自己的传统,并让品牌不落于时代的发展,其产品已遍布世界每个角落,以结合传统手工技术和创新设计誉满全球。

Salvatore Ferragamo1927年成立于意大利,创始人为Salvatore Ferragamo。Salvatore Ferragamo以制鞋起家,其创造力、激情和韧性是Salvatore Ferragamo家族恒久不变的价值观,并代代相传。因为Salvatore Ferragamo异常关注质量和细节,奥黛丽·赫本、苏菲亚·罗兰、玛丽莲·梦露等都是该品牌的忠实顾客,他赢得了“明星御用皮鞋匠”的美誉。

在经历过经济大萧条和二战等难关的考验后,Salvatore Ferragamo成为显赫的鞋业大王,他的鞋子成为意大利重建的象征。Salvatore Ferragamo的制鞋方法可谓独树一帜。尽管为了满足产品需求的不断增长,Salvatore Ferragamo被迫把生意扩充,但是他仍然拒绝利用机器造鞋,于是他想出手工生产线的解决方法,即每个工作人员在制鞋的过程中专门负责某一工序,在避免机械化生产的同时大大提高了效率,并保证了纯手工制鞋的品质。这种坚持虽然曾一度让公司濒临破产,但多年来,Salvatore Ferragamo始终将“意大利制造”的手工工艺视为公司赖以生存的基础,其刻在每双鞋子上的自己名字,就是品质的象征。

1960年,Salvatore Ferragamo与世长辞后,公司在其妻子和他们六个孩子的带领下,除了秉承Salvatore Ferragarno先生的手工工艺制鞋的核心理念之外,并不囿于传统束缚,还不断开拓新领域,使其鞋子王国的业务现已发展至时装成衣、首饰等行业,产品在世界各地都很受欢迎。

Salvatore Ferragamo家族人丁兴旺,尽管家族内部一开始就作了明确分工——女人负责产品,男人负责市场,但这个大家族仍固守凡事均需全体同意的原则,在变化迅速的市场上难免显得反应迟缓。为此,整个家族成员紧跟时代发展需求,于2010年7月正式邀请米凯莱·诺尔萨成为菲拉格慕CEO,使其成为这个家族企业唯一的外来管理者。出身意大利出版业家族的米凯莱·诺尔萨注定为奢侈品行业而生。他从小热衷于时尚,大学毕业后,就曾在一家法国杂志社工作,后来自然而然地进入了时尚界。在2007年10月之前,米凯莱·诺尔萨担任Valentino的CEO,更早之前,他曾在Marzotto集团担任服装主管。在Valentino工作时,米凯莱·诺尔萨就出色地提高了公司的销售额。

促成这一转变的,正是菲拉格慕集团的原CEO费鲁奇奥。米凯莱·诺尔萨和费鲁奇奥已经认识超过10年。在费鲁奇奥看来,米凯莱·诺尔萨有能力带领这个古老而传统的家族集团在米兰上市,帮助集团搭建所需的专业组织结构,并在产品线和市场方面进行扩展。出任菲拉格慕新的CEO后,米凯莱·诺尔萨所担负的使命便是让菲拉格慕在5年内成为全球顶级奢侈品牌前三名。转眼三年半的时间已经过去,性情随和风趣的米凯莱·诺尔萨在这个家族企业中如鱼得水,他对自己的5年计划更是充满自信,“菲拉格慕在全球共有480家门店,直营店铺占234家,产品覆盖面广。我需要做的是了解公司的潜力、它所面对的不同市场以及哪里的盈利空间更大。我知道,奢侈品牌在亚洲的增速比它们的经济增长率还快。这几年,公司的一半盈利来自亚洲市场。”