物品采购员岗位职责及责任

物品采购员岗位职责及责任（精选9篇）

物品采购员岗位职责及责任篇1

熟悉和掌握酒店所需各类物品的名称，型号、规格、单位、用途和产地，按计划完成酒店各类物品的采购任务。

认真核对各部门的请购计划，根据仓库存货的情况，制定实际采购计划。对已定型，常用物品按库存规定及时补充。防止物品的积压，做好物品使用的周期性计划。

对所需物品应按急先后缓的原则安排采购，积极与供货单位取得联系，并保持好关系。

严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理验收进库手续，然后到财务报账，不拖账，挂账。

做到单据（或发票）随货同行，交仓库保管验收，同时做好收货准备。

严格执行采购供应工作方针，“严格管理，廉洁奉公，保质，保量，保供应”，做到价比三家，货比三家。

严格执行上级的采购指令，根据使用部门的建设保证质量和数量要求，不超计划进货或购进伪劣产品。

必须见单采购，做好物品采购计划。

按照财务制订的价格比，上下浮动不超过财务规定及要求严格控制成本关。

努力完成物品使用部门临时急需物品的采购任务。

验收员岗位职责

凡是以重量计算的物品原料，一定要逐件过秤，记录正确的重量，不可短斤少两。

凡是以件数或个数计算的物品应逐一清点，并正确记录个数或件数。

对照随货发送的票和发货单，检查原料数量是否与实际数量一致，检查发货单上原料的数量是否与发出的订单上原料数量一致。

根据采购物品的原料的质量标准，检查进货质量是否符合质量标准要求，有无过期现象。

抽样检查箱装、盒装和袋装原料，检查原料是否符合标准要求。

根据订购单、供应单和报价单核对货，票上的价格是否一致。

如份量不足，质量不符，或价格提高又未及时通报，那验收员有权拒绝收货。未达要求需退回的物品，必须填写退回单，并由送货人签字后将此单同发货单副件退回发货单位或供货商。

所有物品一经验收，应立即通知使用部门及时领取以防质量下降。

将所有发货单，发票或有关单据及进货日报表及时送交财务，与财务人员核对和记录发票原始金额。

验收员必须对市场价格，产品、行情、供应商等情况进行全面掌控调查和熟悉，并将调查表及时上交财务以便参考核查。

不准弄虚作假，中饱私囊。

材料采购员岗位责任篇2

1、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督和检查；出现问题及时整改。

2、严格遵守公司的各种规章制度，服从公司的统一领导和安排。

3、材料采购员在项目负责人和项目总工的领导下负责完成工程材料采购任务。

4、严格执行财务管理及材料验收制度，及时签字报帐，做到购物票据齐全，货、款相符。

5、掌握市场行情，熟悉进货渠道，控制采购成本，在采购过程中作风正派，廉洁奉公，不接受贿赂，经得起有关部门的检查。

6、积极与计划部门沟通，及时准确掌握该工程各种材料总计划用量，施工进度计划及详细的材料供应计划。

7、及时了解各类物料的消耗及库存情况，了解材料市场供应及价格情况，严格按采购计划及时采购，并满足工程质量要求和施工进度要求，防止短缺需用材料，影响工程施工进度。

8、掌握材料的性能、质量等基础知识，对材料质量把关；按检验批次将合格证和质保书提供给实验员，杜绝无材料合格证和质保书的材料采购进场。

629、及时掌握材料市场价格信息、材料质量信息、材料供应商信息的一些基本情况，收集整理好材料采购的第一手资料；采购前将收集到第一手资料进行对比、分析，做到采购材料时心中有数。

10、采购员在工作中要不辞辛劳，多跑、多问、多打听、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量采购成本低、质量较好的材料。

11、负责保管好领用的备用金及采购物单据，及时办理清报销手续，做到单据清、手续清，保证不发生任何差错事故。

12、自购材料量大、额大的，要首先根据供应计划和施工进度需求进行市场询价，货比三家，然后向公司领导及项目负责人汇报，确定材料供应商及材料采购价格。

13、负责与供应商就采购异常情况，退、换货，补偿等事宜的处理，确保公司利益不受损失。

14、负责与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

15、材料采购实行谁采购谁负责到底的原则，跟踪采购产品入库。

16、采购材料的收款票据必须注明采购日期、材料名称、数量、单位、单价、金额、产地、规格型号等基本信息；并要求字迹清楚、工整，大小写金额必须相合。

17、对购进不符合质量要求的材料，杜绝在工程施工中使用，要及时会同关人员和部门协商处理解决；并追究材料采购员的责任。

18、负责记录整理好材料采购台账，并保管好相关材料采购信息资料。

19、材料采购员需离开或有工作变动时，要提前向公司领导提出申请，经公司领导批准同意后，办理清交接手续方能离开。

20、在做好本职工作的同时，积极完成领导交办的其他工作任务。

物品采购员岗位职责及责任篇3

1.从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。

2.任何人不得伪造、变造会计凭证、会计账簿及其他会计资料，不得提供虚假的财务会计报告。

3.会计人员进行会计核算时，须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

4.原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

5.不准无制度规定、无客户支付指令、无合法原始凭证、无上级授权办理业务。6.严格遵守财经纪律及公司制定的各项制度，不准听从上级或同事错误指挥，违规办理业务。

出纳岗位廉政责任清单

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

7.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

销售人员岗位廉政责任清单

1、自觉维护企业的利益，同涉外活动中一切违犯纪律的行为和腐败现象作斗争。

2、遵守公司各项规定和国家各项法律，依法办事，不得利用工作职务之便，在经济上或其它方面损害企业利益，为个人谋私利。

3、不得索贿受贿，损公肥私，以权谋私。不准未经公司批准，擅自加价销售公司产品。不准虚假宣传产品，传递虚假信息。不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；不准在客户处借款、索贿、接受礼金或报销费用；不准与客户勾结，虚报、谎报促销、品牌传播、进场、转场等费用；不接受客户礼品和招待；不准弄虚作假报销差旅费用。

4、不得玩忽职守，贻误工作，对抗上级决议和命令。

5、不得弄虚作假，欺上瞒下，拉帮结伙，破坏团结。不准恶性竞争，诋毁其他企业或个人

6、加强自身修养，加强政治和业务学习，培养良好的工作作风和职业道德。

7、严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密，泄露企业秘密和工作秘密。

8、不得参与或支持色情、吸毒、迷信、赌博等活动。执行公务过程中，不能饮酒；

9、不得利用工作之便搞个人经商，办公司及参与其他盈利性的经营活动。不准以职务之便，个人或与他人（包括经销商）合资、合股经销公司产品；不准利用公司客户资源推销其他产品，或兼职从事第二职业。工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。

10、自觉维护销售人员的自身形象，树立窗口服务意识，努力提高服务质量。不准损害企业形象，破坏企业文化

采购员岗位廉政责任清单

1.采购管理人员采购业务人员严格按照公司《采购管理制度》进行采购活动；严格遵守国家法律、法规和公司有关采购工作的各项规章制度和工作纪律；

2.采购人员应在采购执行前对市场进行询价调查，提供准确价格信息，掌握市场行情，为采购执行提供指导参考；认真履行工作职责，正确行使物资采购管理权，坚决杜绝以权谋私损害公司利益的行为；

3.采购人员在接到采购申请时严格审核，与预算校对，应及时与申购单位沟通，准确了解所需产品的相关数据和需服务的详细信息；

4.采购业务人员严格遵循管理采购、对比采购、谈判采购、择优采购、供方合格、质量保证、价格合理、诚信服务的原则，保质保量满足日常工作和生产需求；

5.采购完毕，采购人员应及时交付需求单位，跟踪掌握接货数量和质量验收工作； 6.对采购验收工作中出现的问题，应及时与相关供方和需求单位进行协调沟通报告，快速做出处理。

7.禁止参加供应商及潜在供应商的宴请和娱乐等消费活动，决不利用职务上的便利向供应商（单位）供应商及潜在供应商索取各种礼品、现金、有价证券、中介费、好处费、回扣和供应商的各种福利待遇。

8.禁止在供方单位和当事人报销应由个人支付的任何费用。9.禁止向供应商提出与业务工作无关的要求。

10.禁止在开标前泄露招标相关信息和采购过程中需保密的事项。11.禁止利用职权向供应商压价购买私用商品和赊欠货款。12.禁止截留、挪用、私分和擅自处理采购资金。

13.禁止利用职权向供应商借钱和无偿占用其财物。不利用职务上的便利,占用公物归个人使用或进行营利性活动。

14.禁止私自经商，禁止业务员与其直系亲属有采购关系，在各类经济实体中兼职，在供应商单位入股分红。决不利用职务和业务便利为配偶、子女或其他有利益关系的人从事营利性经营活动提供各种便利条件

学校物品采购制度篇4

为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：

一、办公用品由总务处实行集中统一采购。

学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。

二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。

三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。

四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。

八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。

九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。

十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。

物品临时采购计划单篇5

物品临时采购计划单

年月日

部因工作需要,需即时采购(物品及数量

用途:

行政部审核:

部门主管:申请人：

第二联财务部

物品临时采购计划单

部因工作需要,需即时采购(物品及数量用途:

财务部审核:总经理审批:

第一联行政部

物品临时采购计划单

年月日

部因工作需要,需即时采购(物品及数量

用途:

行政部审核:

部门主管:申请人：

第二联财务部

物品临时采购计划单

部因工作需要,需即时采购(物品及数量用途:

物品采购申请书篇6

在工作上，脚踏实地、勤勤恳恳、虚心接受上级领导的批评指导、主动与同事交流学习经验。因为我深知在这样优秀大家庭里要经常回头看走过的路，总结过去，管理现在。坚信通过自己的努力，可以在这只优秀的队伍中做得更优秀。

在思想修养方面关怀他人、信守诺言、刚毅正直、亲切随和、乐于奉献。回首一路走来的点点滴滴，才发现不仅热爱我的工作，我的部门，同时我是那么的热爱我周围的同事。“众人拾柴火焰高”，我正在以火一般的工作热情感染周围的同事，用爱谱写华联辉煌的.明天。

在纪律上，严格遵守公司的已经深入骨髓，尊重领导、团结同事已成为潜在意识。严格要求自己，从未出现迟到早退现象。视公司为家，爱护公司的各种公共设施，以身作则主动维护、积极清扫办公区域卫生，热爱和保护我们优良的办公环境，提高自身综合素质。因为我知道在今后的工作中，企业的文化氛围、环境是需要我们每一个人去爱护的。

在业务学习上，一直要求自己加快前进的步伐，只有这样才能在业务上不输于任何人。虽然没有采购工作方面的阅历，但我一直在勤修基本功，将所学的专业知识转化为能量。向上级领导学习业务要领，请教工作技巧，以端正的态度，仔细严谨的剖析工作中遇到的问题。积极参加公司组织的各项培训，广泛了解业务知识，拓宽工作思维。

学校物品采购管理制度篇7

一、基本原则

1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;

2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;

3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。

二、主要任务

4、科学编制预算，及时进行决算;

5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;

6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;

7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;

8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;

9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;

10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;

11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;

12、依法做好财务公开。

三、收入管理

13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;

14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;

15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;

16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。

四、支出管理

17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;

18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;

19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;

20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;

21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;

22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。

五、资产管理

23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;

24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;

25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。

六、食堂管理

26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;

27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。

七、民主监督

28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;

29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;

30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。

八、财务人员要求

31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;

32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;

33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。

九、强调事项

34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;

35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;

酒店物品采购管理制度1 篇8

（6）采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。

4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。

5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。

6、本制度由财务部制定并负责解释。

关于物品采购管理办法的通知篇9

关于下发执行物资采购管理办法（暂行）的通知

为加强对物资采购的管理，进一步规范公司采购工作程序，提高采购工作效率，特制定本管理办法。

一总则

为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

公司所有办公用品、耗材、物资设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

二管理体制办公室负责组织实施公司办公用品、耗材、物资设备的采购，并负责建立健

全公司采购台帐和固定资产台帐。财务部负责应付账款和应付票据的管理。

三采购计划与审批采购计划必须依据采购预算。公司采购计划须经总经理批准实施。月度、季度采购按财务审批权限由总经理或副总经理批准实施。

四日常消耗性办公用品各部门根据预算额度及业务需要，提交办公用品需求计划，报办公室。2 办公室根据额度标准核定部门办公用品采购计划，汇总形成公司采购清单，并填报《采购预算表》提交总经理或副总经理审批后实施采购。日常消耗性办公用品每季度采购一次。

五其他设备采购申购部门提交采购报告，详细说明采购设备名称、规格、型号、用途等具体情况，并填报《采购申请表》报总经理审批。办公室依据《采购申请表》批复意见进行招标或询价，提交采购分析报告并填报《采购预算表》报总经理审批。办公室依据《采购预算表》批复意见实施设备采购。办公室负责将使用年限在1年以上或单项价值超过2000元的资产记录《固定资产台帐》。

六采购实施办公室收到批复后的《采购申请表》后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，行政助理负责将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等分析报告提交办公室经理审核并填报《采购预算表》共同上报总经理审批。

注：专业物品的采购，由申购部门协助办公室完成，包括供应商的选择、比

价分析报告及后期验收等环节。对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标等方式进行采购。尽量

提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。根据比价、议价结果选定合适的供方,行政助理负责留存供方提供的税务登

记证、营业执照、机构代码证等复印件，便于合格供应商的评定。采购询价获准后，行政助理即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同

采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经办公室经理审核，并提交总经理签准使用公司“合同专用章”。重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效后，行政助理负责按合同文本对采购物品进行跟踪

直到采购物到达,并落实质检单及发票情况。行政助理负责将单价2000元（含）以上物资记录固定资产台帐。

七付款财务部负责在办理付款业务时，对采购合同约定的付款条件以及采购发票、结算凭证等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。2 财务部负责应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期管理应

付款项。公司原则上不接受预付款采购项目，遇有必须预付款采购项目时，由办公室

提交需求报告，提交总经理审批，同意后交由财务部处理。财务部负责预付账款和定金的管理，并对大额预付账款进行监控，定期对款

项进行追踪核查。财务部负责对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综

合判断；对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。财务部负责定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。