文档管理工作自查报告（通用11篇）
交口县药监局：
为了认真执行《药品管理法》及其实施条例等有关法律、法规，积极响应上级主管部门的工作要求，结合我店实际情况，进行了严格认真的自查，在自查的基础上采取了切实可行的措施。现将自查情况报告如下：
几年来在地、县药监部门的关怀支持下，我店坚持规范经营，注重质量，坚持诚信的原则，加强管理，做好服务，为广大人民群众方便、安全、有效用药做出贡献。
自营业以来我们认真执行《药品管理法》等法律法规，坚持正规渠道购药，认真审查每一家供货方证件资格，做好验收、登记，确保药品质量，杜绝了假冒伪劣药品进店，实行质量与服务承诺，维护了药店信誉与顾客权益。在场所环境、药品质量、价格、服务等多方面都收到社会好评。我们对药店的设施设备都按照规定要求，逐一配备落实并保证使用正常，保证了药品的储存和养护质量，门店与仓库药品分类陈列，标示醒目，按照处方药与非处方药分类经营管理要求办事，质管人员把好关，医药技术人员认真指导
购买使用，最大限度向群众提供优质服务，对含麻黄制剂认真填写，不超量销售及时上报药品不良反应，建立健全各项规章制度。几年来我们认真接受上级药监部门的指导和监督，接受社会与广大顾客的监督，使药店管理质量、经营质量、服务质量不断提高，运行良好，全店人员决心继续努力做好各项工作，更好的为广大人民群众服务。
交口县悬壶药店
二0一三年六月三日
交口县悬壶药店
自查报告
一、基本情况
根据贵阳市财政局、贵阳市农业委员会筑财农〔2011〕2号文件,安排我区实施2011年第一批中央购机补贴资金为270万元;贵州省财政厅、贵州省农业委员会黔财农〔2011〕65号、78号文件,安排我区实施2011年第一批、第二批、省级购机补贴资金66万元(二批分别为45万元和21万元)。
二、实施购机补贴工作进展情况
目前我区共完成中央资金225.859万元、省级补贴资金59.999万元,共接收1765户农民提交上来的购机补贴预申请,经调查核实,确定实施补贴各类农业机械共1363台套,其中:微耕机1180台套、拖拉机3台套、玉米、稻麦脱粒机128台套、畜牧水产养殖机械8台套、单体塑料大棚10座,其它机械34台套,兑现补贴资金总额(中央和省级)285.858万元,带动农民投入购买农机资金455.372万元,受益农户1332户。机具都全部到位并投入使用,具体工作进展情况见下表:
三、自查开展情况
1. 加强组织领导
为落实好2011年的购机补贴工作自查活动,我局高度重视,不拘于形式,不走过场,成立了农机购置补贴政策执行情况自查活动领导小组,区农业局分管农机的副局长任组长,区农机管理站全体工作人员为成员,自查组深入各乡镇、村寨和各农机经销公司销售点,主要采取进村入户、现场察看、查阅有关资料、档案、100%电话和系统购机核实等形式,同时还通过现场随机询问的形式,深入了解农民机手对购机补贴工作的意见和建议。
2. 加强对国家购机补贴政策宣传
对国家购机补贴政策采取多渠道、多形式的进行购机补贴政策大力宣传,主要利用各乡(镇、办事处)赶集日,发放宣传资料2000余份、与农机生产厂家技术人员共同开展农机推广演示会5次,举办农机推广现场会及机具操作、维修培训会300余人次。积极向前来咨询的农民解答购机补贴政策,耐心讲解各种农机具的性能及优点,增强广大农民购机的积极性,尽力地把国家购机补贴政策都宣传到家喻户晓,让农民充分了解购机补贴政策的变化动向和知晓申请补贴的条件和程序,真正做到让农机补贴政策深入人心。
3. 规范操作程序,严格把好购机申请和核实关
严格遵守、规范购机补贴操作程序,履行政策公告、预申请、申请、公示、公示确认、审核申请、购机、购机核实、资金结算等补贴操作程序。农民购买农机具时必须由本人持本人身份证和提交经乡镇农业服务中心初审盖章的《预申请表》,亲自到我区农机管理站进行申请、照相系统录入办理。
在购机核实上我们采取的是:严格按申报购机农户数的100%电话、系统核实和购机数的30%以上进村入户抽查等方式,核实农户的全部购机信息,包括是否购机,购买的机具品名、型号是否与购机补贴申请表上的机具及型号相同,和是否得购机发票和是否有重复申报等。
通过核实,发现问题及时的处理,真正确保补贴资金不流失、不被套用,让补贴农机具能发挥最大的效益,真正做到了目录指导、差价购机。
4. 加强购机补贴信息管理,完善档案
对我区农民已购的补贴拖拉机进行办理入户上牌手续,对农民提交的购机补贴《预申请表》、购机补贴《申请表》、《经销企业供货表》、发票(加盖发票专用章)、已购补贴机具的购机补贴资金申请表一起装订整齐成纸质材料成册编号归档,并对购机农民的个人及所购机具和购机补贴资金等材料一起及时的进行核对、汇总和收集登记整理成电子档案,做到资料齐全,整理规范,专人保管,档案完善。
四、农机购置补贴政策实施廉洁自律情况
为了管好用好2011年中央及省级农机购置补贴资金,使强农惠民政策落到实处,我局在农机购机补贴工作中,严格按照财政部、农业部《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》(“财农〔2005〕11号”),省财政厅、省农机局《农业机械购置补贴专项资金使用管理暂行办法》(“黔财农〔2005〕67号”)中规定的操作程序、补贴对象、原则、标准、管理、监督办法贯彻执行,不折不扣地遵守、执行各项工作纪律,规范操作和落实购机补贴工作中的“五项制度”、“三个严禁”、“八个不得”、“四个禁止”。
1. 构建阳光补贴机制,严防工作中的违纪违法行为
一是实行补贴机具竞争择优筛选制:
按照贵州省2011年购机补贴目录,让农民在目录范围内挑选购机,充分尊重农民自主购机和谈价议价的权利,区内所有购机农民和农业生产经营组织首先必须向乡镇农业服务中心提出预申请,经区农机管理站审核审批并录入购机补贴管理系统,打出申请由区财政局盖章后方可购买,并承诺二年内不能擅自转让、出售该补贴机具;
二是受益对象实行公示制:
对我区所有享受补贴的农民名单、补贴金额等,在实施区域内公示,为方便农民,我们对价值较低的机具和微耕机采取购机和公示同时进行的办法,接受我区农民群众的监督;
三是管理实行公开监督制:
年度购机补贴机具生产厂家、型号、补贴标准向社会公开,多渠道、多形式的开展农机补贴宣传,确保购机补贴落实到位,自觉接受社会监督,并实行跟踪服务,按照谁销售、谁负责、谁服务的原则,区农机管理站经常督促经销商做好机具售后服务工作,定期对机手进行安全操作、维修保养等培训,建立购机补贴档案,按受社会监督;
四是成效实行考核制:
在农机购置补贴实施过程中,自觉接受各级财政、审计部门和上级农机部门的监督检查和考核,并定期、积极主动地向上级农机主管部门通报实施的进度和情况,认真听取上级部门的意见和要求,并积极组织落实。
2. 严格遵守“三个严禁”
没有采取不合理的政策来保护我区的落后生产能力;没有强行的向购机农民推荐农机产品;没有发现借国家扩大农机具购置补贴之际而乱涨价的情况。
3. 严格遵守农业部“八个不得”的要求
做到在本区内没有指定农机经销商(公司),没有参与农机经销商(公司)销售农机产品;严格按照规定的程序公平、公正、公开的原则确定补贴对象;严禁将国家和省级推广目录外的产品纳入补贴目录;没有保护落后强行向农民推荐补贴产品;没有向农民和企业以任何形式收受任何其它额外费用,更没有收受农机经销商(公司)的回扣;没有以任何理由拖延过办理我区农民购机补贴手续和补贴资金的结算手续;没有委托经销商(公司)代办代签补贴协议或机具核实手续;没有以购机补贴的名义召开过机具展示会、展销会、订货会。
4. 严格遵守“四个禁止”
我区在实施农机购置补贴工作中没有向购机农民、农机生产企业、补贴产品经销商(公司)收过任何费用,和以工作经费不足为由向企业和农民收费。
在我区农民前来办理购机补贴和审查农机经销商(公司)来报账的资料时,从来都没有以任何理由刁难过农民和农机经销商。
五、购机补贴使我区农民增收奔小康、提高劳动生产率
通过进村入户核查,让我们看到我区广大农村处处涌动着依靠农机奔小康的热潮,大大提高了劳动生产率、减轻劳动工作强度,同时改善了我区乡镇的村容村貌和卫生环境,购机补贴给我区农机化工作增添亮点纷呈,极大地调动了我区农民购买农机的积极性。
1. 湖潮乡广兴村村民张国兴,是一养鸭户,于2011年6月享受国家购机补贴,购买了一台9LT-Ⅱ型饲料加工成套设备和一台9KJ-300型压块机,据了解,通过自己加工饲料一吨可节约300元,一天喂鸭需1千斤饲料,一个月下来就可节约4500元,三至四个月就可找回购买的这二台机具。
湖潮乡磊庄村王朝珍,现喂有300余只小鸡,是一养鸡户,于2011年6月享受国家购机补贴,购买了一台9LT-Ⅱ饲料加工成套设备,通过自己加工饲料,一吨可节约200元,一天喂小鸡需700多斤饲料,一个月下来就可节约2100元,四至五个月就可找回购买的这台机具。
2. 我区燕楼乡政府,为鼓励燕楼村的农民“弃牛用机”,凡燕楼村的农民购买一台微耕机,政府可再补贴300元,极大地调动了燕楼村的农民购买农机具的积极性,减轻了劳动强度、提高劳动生产率,并改善了燕楼乡燕楼村的村容村貌和卫生环境。
六、存在的问题及建议
1. 今年是实行网上购机的第一年,农户普遍反映购机程序复杂、烦琐,农民需要跑我区农机管理部门至少二次以上,如到我区农机管理部门提出预申请表后,不能马上得到购机申请表到农机销售公司买到农机具,只有等到区财政部门盖章后才能得到,因此,有些农民在购置植保机具、水泵等小型农机具时,怕麻烦就不会要这点购机补贴了。
2. 在电话和实地购机核实中,有少部分农民不理解,不给予配合,影响购机核实,还有进村入户购机核实时,由于有相当部分农民外出作业或打工、走亲戚,无法找到购机者本人和看到机具,给购机核实带来很大的难度。
3. 有个别农机销售公司在我区各乡镇设的代销点,存在有不清楚国家购机补贴政策的问题,没按我区要求:“各农机经销商在我区各经销点必须悬挂公示栏(包括机具信息、购机总价、补贴情况、我局监督电话、投诉电话、各代销点维修电话等内容)”,导致我区部分农民不知他们购买的农机具的销售价和能得到多少国补贴和省补。
4. 购机补贴资金严重不足,不能满足我区农民购机的需求,这与我区农机化的快速发展相差很大。
5. 建议今后的补贴资金和补贴政策早落实,以免影响到每年的春耕生产,给具体实施造成工作的被动。
6. 由于购机的大部分农民文化水平不高,仅靠购机时的短暂培训,不能有效地使他们做到正确的使用和维护,甚至他们对一般常见故障也不能自己排除,因此,建议适当下拨一定的培训经费,来加强培训的力度,这样不仅能提高农机具的经济效益、还能有效地消除农机具的非正常损坏和避免农机安全事故的发生。
7. 农户普遍反映农用油料价格涨幅较快,使其农机作业成本相对提高和严重的影响农业生产,建议有关部门尽快制定燃油补贴政策。以减轻农民使用农机的成本负担,从而极大提高农民购买、使用农业机械的积极性,增加农民收入。
七、下一步工作打算
根据《中小学校体育卫生工作督导评估验收细则》的要求，为落实《学校体育工作条例》、《学校卫生工作条例》等有关规定，按照“健康第一”的指导思想和素质教育的要求，切实加强和改进学校体育卫生工作。结合我校实际情况，坚持软件从严，硬件从实的原则进行自查，现将自查情况报告如下：
一、体育卫生工作重点
1、全面积极推进国家体育锻炼标准，贯彻国家、省市、教育局各项有关体育卫生工作规定及要求，基本达到体育卫生工作要求。
2、努力建立、健全学校体育卫生制度，实行体育卫生目标管理责任制，使《学校体育工作条例》《学校卫生工作条例》落到实处。积极探索我校体育卫生课堂教学改革，努力提高体育卫生教育技术手段，实现体育教学的目标，极大幅度提高了我校的体育卫生教学工作。
3、努力探求体育卫生工作发展之路，结合我校的特点，努力打造一直业务精干、责任心强，热爱教育，热爱体育的高素质队伍。
4、寻求健康教育的突破点，我校以心理健康教育为龙头，逐渐延伸，最后大面积开展各种体育卫生健康活动。
5、遵照上级部门的要求，积极推广面向全体学生的经常性的丰富多彩的课外体育活动，实行大课间制度，坚持每天参加体育锻炼一小时，并逐渐使用其规范化、制度化。
6、进一步加大经费投入，扩大体育卫生设施建设，使学校体育卫生场地和器材基本达到涞源县教育局规定的要求。
二、强化制度落实管理：
1、建立健全管理体制
“健康第一”、“安全第一”。体育和卫生工作是学校的基础工作，也是学校常规管理工作的“重中之重”。学校领导十分重视学校体育卫生工作。我校把体育、卫生工作纳入学校整体工作计划，建立健全体育卫生工作领导小组，校长挂帅，主管校长负责，部门主任和体育教师、卫生室负责人参加，学生处狠抓落实。体育卫生工作需要解决的问题，学校行政会都要进行专题研究，及时妥善解决问题。学校制定了体育、卫生等一系列规章制度，保证学校体育、卫生教育工作的全面落实，有专项的体育、卫生计划及工作总结。体育教师和卫生室分别制定相应的计划和具体安排，确保学校体育卫生工作落到实处。学校体育卫生工作所需的经费，不管学校经济困难与否都做到优先安排，落实到位，保证学校体育卫生工作正常进行。
2、经费保障及设备添置。近年来，我校十分重视发展学生个性，培养学生特长，促进学生全面素质的提高，为了抓好体育、卫生教育工作，学校加大了经济投入，改善办学条件，近年，大力投资，新建了学生宿舍楼、学生餐厅和篮球场，每年加大学校绿化的力度，配备了实施新课程必须的体育器具，配备1个学生机房，物理、化学、生物实验室，购置数码相机等设备。加上乒乓球场地、篮球场地的合理利用，保证全校学生开展正常的体育活动；卫生室供体育教学和课外体育活动的体育器材齐全。
3、师资培训。
我校把优化学校体育、卫生教育师资队伍作为一项重要工作来抓，充实专职教师队伍，抽调精干教师参加体育卫生管理，每天进行督促检查，保证全校各处卫生合格，体育各项运动安全；通过广泛开展体育学科校本培训和送教师外出培训学习相结合的方法，优化教师队伍。
三、落实措施 工作到位
（一）、体育工作
体育教学是学校体育工作的重点，严谨规范是我校体育教学的优良传统，特别是实施新课标以来，我校的体育教学不仅管理严，教学方法活，而且注意调动学生的积极性，使体育教学面貌一新。
1、开足课时。按新课标要求，全校各年级开足体育课时。各年级安排了每周三节体育课。学校规定体育课不得以任何理由占为他用，即使是初中毕业年级，体育课也上到中考前两周。
2、强化管理。要求体育教师严格按新课标制定体育教学的学年、学期、单元计划，规定每个体育教师提前一周写好每节课的教案，学校定期进行抽查。由于管理严格，近几年来，我校体育课未发生过伤害事故。
3、提高质量。体育教学要提高质量，最重要的是调动每个学生的学习积极性，根据新课标的要求，我们深化体育教学改革，注重发挥学生的主动性，让学生真正成为体育课的主人。由于我们注重把体育课堂交给学生，使体育课堂出现既严格要求，又活而不乱的可喜局面。使全校体育教学质量不断提高。
（二）、群体活动 丰富多彩
大力开展群体活动，我们把群体活动纳入学校体育工作计划之中，开展以班级为单位的多种多样的体育活动，使全校群体活动丰富多彩。
1、持续开展一小时体育课外活动。我校每学期认真制订“阳光体育活动”计划，对体育课外活动进行总体安排，合理规划活动场地、提前调配和准备器材，班主任和指导教师加强跟班管理和指导，体育课外活动内容丰富、指导到位、安全有序、规范高效，从时间、质量上确实保证了学生每天1小时的体育锻炼。
2、开展大课间体育活动。学校根据《学生“大课间体育活动”实施方案》确定活动内容和组织方式，各级部的大课间体育活动各具特色、生机蓬勃，在让学生得到锻炼的同时，培养了学生良好的锻炼习惯和组织纪律。
3、坚持开展读书节活动。我校此制定了《学生“读书节活动”实施方案》，各班级按照方案认真组织，引导广大学生积极自觉地参加读书节活动，切实提高了学生的体质健康水平，培养了学生良好的意志品质。
4、坚持军训制度。学校对入学新生进行为期一周的军训，由驻兴城武警部队调配军事教员进行军训工作，军训结束后，各训练方队进行军训会演。
5、举办体育运动会。学校制定了《走马驿中学运动会方案》，每年都要举办运动会，由政教处组织，教导处处配合，行政会监督，努力实现班级特色，让学生在运动会中实现自我，找到自我，增加学生们吃苦耐劳精神和团队精神。
6、积极组织开展学生拔河比赛、硬笔书法大赛、篮球赛、广播体操比赛、趣味体育比赛、演讲比赛以及教工跳绳比赛、教工乒乓球赛等多项群体体育活动，丰富了校园生活。
（三）注重学生体质检测 保证学生身心健康 建立体育考试制度。
我校全面实施《国家学生体质健康标准》达标测试和体育课考核，对毕业进行升学测试，成绩记入中考总分。
（一）卫生工作
一、注重卫生安全，把预防工作做细做活。
1、学生体检。坚持每学期对学生进行一次体检，请有关医务人员对学生身体进行全面检查，对查出问题的学生，及时通知家长，配合学校对学生进行有效地医治。
2、大众卫生。每年都要在全校举办疾病防治的讲座，让学生懂得防病治病的基本知识。根据季节特点，定期举办宣传专检。制定了疾病突发事故的应急预案。确保发生事故尽快治疗。对饮水安全和厕所卫生进行检查并认真抓好环境卫生的每周一次扫除工作。
二、从细微入手，落实食品卫生的制度化管理，我校一直注重食品卫生的管理，通过制定各项行之有效的管理制度，确保校园食品卫生安全。
（二）食堂环境
1、食堂位于学校楼后角，与教学区相离较远，相对独立，周边环境卫生清洁、安全：与学校的排污源保持的距离符合规定；与外界隔离良好；食堂人员要凭证出入，闲杂人员不能进出食堂；
2、进一步改善食堂操作间环境，食堂内部环境整洁、规范，食堂员工定期进行大扫除，室内无油垢，地面无污物，保持干净、整洁；食品与有毒有害物品及个人生活物品分室存放。
（三）食堂建筑、设备
1、操作间有上下水道，排水通畅；有照明、通风、排烟装置；食堂拥有冷藏设备，保证了食品的充分冷藏。
2、有符合卫生标准的专用洗刷池、消毒池（柜），对应消毒物品定时消毒并有消毒记载。
3、食堂备有防尘、防蝇、防鼠、防潮等设施，保持储藏间的整洁。
（四）食品卫生
1、学校食堂有专人负责采购；食堂有专门的正规进货渠道并严格履行索证制度，严把了进货关。
2、加工用具保持清洁、干燥，定位存放，不使用腐败变质的原料加工食品；熟食和生食的加工用具都已分开，没有混用。食堂从没有向学生出售腐败变质食品；冷藏食品也经过高温彻底加热后才会出售。
（五）食堂从业人员
1、对于食堂聘用的上岗者都办理了健康证并向学校总务处上缴了复印件备案，对没有健康正的人员一律给予解聘。
2、要求我校食堂的人员在工作前、后要用肥皂及流动清水洗手;接触直接入口食品之前洗手消毒；着装标准，不得在食品加工和销售场所吸烟；我们定期检查，对不符合标准者，给予警告、罚款等处罚。
通过几年努力，学校在体育、卫生等教育工作中取得了一定的成绩，丰富了学生的课余生活，为发展学生个性特长提供了的舞台，增强了学生的体质。但也存在一些问题。面对这些问题，学校将加大工作力度，对力所能及的问题立即整改到位、实施到位。
走 马 驿 中 学
一、机构健全 责任到位
为使实验室工作落到实处，学校成立了实验室工作领导小组，组长： 杨定国副组长：赵国忠 成员：王立香、张莲芳、王春梅，同时，分别制定了各自的职责，组长负责实验室建设工作，副组长负责指导实验教学及实验室管理工作，成员负责具体的实验教学及日常实验室管理工作。
二、实验室建设规范达标
通过标准化实验室建设，使我校的实验室建设及管理工作向规范化、标准化迈进了一大步。基本达到了《初中标准化实验室建设及实验教学考核评估细则》中各项指标的要求。具体情况如下：
1、实验室建设方面：学校制定了实验仪器、药品添置配备计划，每学年都根据教学需要投入一定资金用于实验器材和药品的添置。通过不断的建设我校已拥有物理、化学、生物三个实验室，面积各约86㎡；三个仪器室，面积各约20㎡；各项附属设备设施齐全，通风、采光条件良好。并新建一探究实验室，实验面积60平米。
2、设备设施及管理：每个实验室实验专用桌、学生实验器材达28组、专用凳56个以上；做到了化学、生物实验室水到桌，物理实验室
电到桌，防火、防盗、防毒、防腐、通风、排气、急救等安全卫生设施齐备；各种仪器、药品分科、分类入柜，摆放规范、科学、整齐美观；柜签、标签完整，器材、药品账目齐全，账、卡、物相符，建立仪器、药品借还，损坏登记制度，档案管理规范；各种实验教学仪器、药品品种齐全，数量充足，完好率、合格率都在95％以上；做到了有毒、危险药品专柜、单独存放；个室都配备了一名本科专职实验员，从事实验仪器管理和辅助实验教学各工作，并根据学校实际核定了工作量，制定了专门的管理制度和落实了其应有待遇。
3、实验教学方面:物理、化学、生物三个学科开齐了教材规定的全部演示实验，成功率达95％以上；分组实验开出率达100％以上，成功率达90％以上，绝大部分学生能正确使用和规范操作实验器材，能正确填写各项登记和实验报告；学科教师、实验员每学期都制定了实验教学计划、实验课有备课笔记，课后有实验过程记载及效果分析和实验总结。
甲方(加工方)内蒙古甲公司
已方(需方)Ｗ市乙电缆公司
双方本着互利的目的,经友好商定,达成以下协议: 1.甲方为已方加工电缆,必须符合国家标准,已方派员检造,如质量造成的损失,由甲方承担.2.原料的采购,已方供应塑料,甲方协调铜材,验收合格后,通知已方付款(出具全额发票)甲方按成品收取9%的毛利.(包括人工,折旧.副材等)3.已方订货以传真形式,甲方按时交货,价格根据市场协商定价.4.本协议未尽事宜,协商
.甲方(盖章)已方(盖章)
2004年４月８日
关于我公司接受虚开增值税专用发票问题的情况说明
尊敬的国税局领导: 我公司为天津7.26税案涉案企业.自收到Ｘ国税罚告字(2004)第ＸＸ号<税务行政处罚事项告知书>后,我们认真阅读,仔细核实,对公司放松警惕,受蒙骗接受销售方虚开的专用发票一事,做了深刻的反省.我公司几年来一直依法纳税,从没有想过恶意取得专用发票.,至于天津一方虚开发票一事,我公司并不知情.由于货物交易及协议书签订上的不规范,导致产生了一些误解和歧义.现就我公司真实的货物交易情况做几点说明.一、我公司2004年４月８日与内蒙古甲公司签订了一份加工电缆协议,协议规定由加工方(内蒙古甲)协调代购铜材,加工方验收合格后通知我方付款(出具全额发票),加工方只收取9%的加工费.根据《财政部、国家税务总局关于增值税、营业税若干政策规定的通知》([94]财税字第026号)的规定，内蒙古甲公司属于为我公司代购货物行为(同时满足以下三个条件：受托方不垫付资金；销货方将发票开具给委托方，并由受托方将该项发票转交给委托方；受托方按销售方实际收取的销售额和增值税额与委托方结算货款，并另外收取手续费),该原材料(铜材)的所有权始终属于我公司.只是因为内蒙古甲离铜厂近,运费少,而且他们常年用铜,对铜的质量比较熟悉,我公司才委托其代购铜材,也节省了运回我处再由我公司运到内蒙古甲的费用.该代购环节完成后,就开始执行协议的委托加工环节,即加工方用我方委托其代购的原材料(该材料既不是加工方提供的,也不是加工方以我公司名义购进的)加工电缆,收取加工费.因此,我公司与内蒙古甲公司先发生了代购关系,后发生了委托加工关系,不属于普通购销行为.二.我公司与销售方(天津公司)存在真实的货物交易行为.货物是从天津公司代购的,发票是天津公司开具的,货款也是天津公司收到的(由内蒙古甲公司业务员转交).而且发票所注明的销售方名称.印章.数量.金额与实际交易相符,票款一致.因此不存在国税发(1997)134号文件第二条规定的偷税行为.三.我公司在委托内蒙古甲公司代购铜材过程中受到蒙蔽,完全不知道取得的专用发票系销售方以非法手段获得的.分行业案例委托加工生产方式.doc 乙电缆有限公司
2004年
月
在目前的工程建设领域的大环境下, 如何管理好项目文档, 也就成为了大型工程建设项目项目管理的基础, 同时也将从整体上决定项目管理的整体质量和最终结果, 通过作者在大型的工程建设中的多年文档管理工作, 总结认为目前大型工程建设项目环境中, 文档控制和文档管理的要点如下。
1.文档模板的管理
面对项目中各类大量的纷繁复杂的文档, 文档模板无法统一, 不同的参建方以及部门应用不同的模板, 甚至于每个人都应用不同的风格, 这对项目文档管理工作将是毁灭性的打击, 不论从美观性和可读性上都会产生非常不好的影响, 所以在项目文档管理与控制过程中需要建立相应的文档模板库, 从而规定模板的内容、格式, 从文档产生时期即对文档的质量和内容进行相应的控制。
通过项目经验发现, 在建立文档模板时, 需要对一些格式进行要求, 需要将一些基本的要素固化到文档模板中, 确保文档需要的内容能够在文档中合适体现, 例如文档的页眉页脚、文档变更历史、文档的目录方式、文档的字体、字号、页码格式等, 这些基本要素和要求来源于国家、行业和企业的各种标准, 例如GB50300、SH3503、DA/T28等等标准, 同时也将遵循ISO9000、ISO27001等国际标准对文档的内容进行固化管理。
2.文档目录的管理
在现代大型工程建设项目工作环境中, 文档的利用是项目文档控制与管理的重点工作, 也是提升项目管理水平的直接方式。如何更好地对文档进行查找、分类、利用和处理成为了项目文档控制的关键问题。
为了能够在纷繁复杂的文档中找到需要的文档, 需要在进行文档管理时建立一套完整的文档目录, 主要包括文档的分类管理和索引管理。
在进行文档管理前, 需要对不同的文档建立一个分类, 建立不同的分类可以便于文档的查找, 也可以针对不同的分类制定不同的管理要求。一个好的文档分类可以让使用者方便地进行文档的归类和查找, 文档的分类在一些管理过程中还需要注意归档管理的需求。同时灵活、多维度的文档分类能够帮助文档的创造者和使用者完成对文档多维度的快速搜索, 第一时间找到所需要的内容。
这也就是项目管理人员经常提到的文件属性, 这些文档属性通常会包括文档的名称、编号、修改日期、作者等等, 这些属性也将成为定位文档属性的重要的依据和快速查询的方法。
另外索引管理需要建立一套索引更新机制, 本文之所以特别提出索引机制, 是因为作者在日常的文档使用与管理控制中, 会发现一些很多类似的文档, 或者类似的内容说明, 由于不同的撰写者会对一些基本的概念或者原则的说明会存在一些差异。此时就需要一个统一索引来明确准确的信息, 这一点在项目管理过程中特别重要。
在实际工作中, 一个项目组往往会发生人员变动, 同时一些实际情况也会发生变动, 项目规则和管理规定需要进行修正, 而之前的一些文档也无法进行更正, 所以这个时候也需要有一个索引来明确最新更新管理办法, 这一点问题也可以通过文档版本的管理加以改善。另外对于那些纷繁复杂的文档, 有些只是事务性的, 通过一个索引的方式, 可以将一些重点的内容放在一个突出的位置, 便于进行查阅。在目前的主流文档管理系统中, 很多厂商都以虚拟文档这一个功能来代替索引的设置。
3.文档的命名规范
项目文档的命名规范也是文档控制工作中的重要部分, 项目文档名称是文档属性中的重要部分, 通过名称可以将文档的内容明确的反映给文档的使用和阅读者。首先, 项目文档名称能够容易识别, 有些使用者不是很注意文档的名称, 经常使用项目的名称、或是与文章不相关的名称等, 这就造成给其他的使用者带为难以识别的困难, 在实际的项目工作中, 往往通过项目的模板来完成对项目文档名称的规范。在文档的使用过程中, 可以规定在文档的某些部位必须放置文档的类型或者某些其他关键字, 例如将要求将文档的类别放在文件名的头部, 对于月度性的文档, 规定头部必须放某年某月, 等等。
对于一些分不同版本的文档, 可以要求分不同的版本进行管理, 文件名称中注明版本号, 对于文件终稿等一些标志性的内容可以加一些特殊的标识, 这样可以明确其重要性和权威性。这些方式将有助于文档的文件名的整洁和清晰, 使用者在查找时也较为方便。在进行文档的交互调整过程中, 也可以增加一些日期或者修改者的标识来进行传递, 主要的目的在于能够唯一识别一个文档, 减少互相沟通的障碍。
4.文档的变更管理
项目文档在创建、发布、管理、利用的过程中经常会发生文档内容的变更, 对于发生变更的文档, 需要项目管理者以各类管理手段加以约束。最常用的方法就是通过对文档版本的管理, 对于形成的文档及时进行归档保存, 例如在文档主题不变, 但是内容进行升版时, 要明确区分大类版次调整 (1.0到2.0) 和小类版次调整 (1.0到1.1) 的区别, 前者是针对该文档的主要内容进行了大量修改, 甚至进行类逻辑结构和文档架构的变化, 后者则是针对部分细节的内容进行了修改, 变动不大。良好的版次规定习惯能够明确该文档当前的状态和更新进度。
同时, 文档发生变更时, 文档控制人员需要做到两点:第一, 文档有清晰的变更记录, 主要是针对变化的部分, 不能让每个使用者在文档发生变化后都把文件通篇读一遍, 即在文档进行变更的过程中使用修订的功能 (电子文档使用) 执行变更;第二, 对于文档的最终版的最快展现本能提供给读者方便的阅读体验, 通常在项目文档控制工作中, 电子文档管理系统用中通常只会显示最新版本, 当用户有需要时才会根据版次变更记录提供历史版本的文档。而在实体文档存放过程中, 最新版本的文档通常都会被放在最上方, 以便于读者方便阅读。
在文档发生变更时, 需要能够通过必要的途径通知相关人, 例如通过邮件通知或者公告通知的方式, 避免新的文档产生后还有大量的使用者使用旧的文档, 在实际操作环境中, ISO9000质量管理体系中使用的签字回收重要文档的方式很值得借鉴, 当然对一些电子文档需要采用一些其他变通的方式来处理, 例如通过邮件或是文档管理系统的公告来通知文档相关干系人。
5.文档的审核制度
文档的审核制度一般在文档创建、发布时和文档变更时对于文档的内容、形式、格式以及合规性进行审核, 同时也对文档的适用范围变更、发布矩阵变更等一些处理手段进行必要的审核。本文作者参与过的工程建设项目中, 大多数文档控制工作者主要对文档的形式、格式、合规性和后续处理流程进行审核, 并不对内容进行审核。
因为撰写者和审核者所处的岗位不同、知识结构不同, 对于一个文档如何撰写的角度和看法也会不同, 在后续的审核过程中能够很好的进行文档的校正。通过对以上文档要素的审核, 文档控制工作者可以检查文档内容以外的要素是否存在错误的事项或者一些不合理的事项, 并发现缺失的部分, 提前利用国家、行业、企业、国际相关标准对文档进行检查, 实现过程控制, 并从文档创建之初就对文档质量进行相应的控制。同时, 文档的审核机制也可以明确项目文档控制工作中各自岗位的责任, 方便对于文档管理过程中的错误进行相应的追踪。
根据新挂包帮领《 新龙县“领导挂点、部门包村、干部帮户”领导小组关于切实做好“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动目标考核的通知》（新挂包帮领[2011]13号）文件要求，并对照《新龙县“领导挂点、部门包村、干部帮户”目标考核表》进行了认真自查。现将我局2011年开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动工作情况自查总结如下：
一、领导高度重视，抓好组织落实
2011年4月上旬，我局按照办新挂包帮领《关于开展“领导挂点、部门包村、干部帮户”活动2011年工作要点》（新挂包帮领[2011]2号）要求，局主要领导高度重视，及时召开党组会议进行研究部署，明确总体思路，加强组织领导。一是成立以党组书记为组长的“挂包帮”活动领导小组，落实办公室具体负责，各股室积极协调、配合共同做好帮扶工作。二是选派熟悉、热爱农村工作、作风好、身体健康的一名干部到绕鲁乡帮扶村挂职帮扶。三是强化管理考核，把开展“挂包帮”活动情况纳入本局领导班子、领导干部工作目标绩效管理，并作为机关支部党建工作的重要内容来抓好落实。
二、加强教育和政策宣传
认真学习贯彻落实四川省藏区工作座谈会和州统战宗教工作会议精神及党的民族宗教政策，按照省委“一条主线、三个加强、促进三个分离”的藏区工作思路，加大“两个条例”、州委“1+6”文件的宣传工作、积极开展寺庙社会化管理和九项制度的宣传，不断增强广大僧侣的法律意识，提高了宗教教职人员爱国爱教的思想，全面贯彻落实县委县政府的重大决策部署，不断增强执行力，确保了全县宗教领域稳定。
三、注重改进作风，深入开展调研指导
局党组书记先后两次深入到联系点绕鲁乡，开展“挂帮包”活动。5月18日，局长深入联系乡调研，详细了绕鲁乡群众的生活和生产情况，要求根据帮扶对象的需要，发挥民宗部门优势，整合各方资源，突出工作重点，制定落实帮扶措施，积极帮助村民加快改善基础设施条件、帮助贫困农户尽快脱贫致富。
四、下派挂村干部，帮助协调解决困难。
副局长洛布降泽带队给帮户乡送去5000元维稳经费，并到查下村访贫问苦，6月9日，洛布降泽在乡政府相关领导和村支书、村长的陪同下，深入到结对帮扶贫困户中进行访贫问苦同时，积极与村干部进行座谈沟通。
五、加强寺庙社会化管理，促进宗教与社会主义相适应。从1月至9月，民宗、佛协部门多次深入全县19个乡（镇）53座寺庙广泛开展民族宗教政策法规宣传，采取召开座谈会、集体学习、单独谈话和个别走访等方式，大力宣传
《宗教事务条例》、《中华人民共和国民族区域自治法》、《四川省宗教事务条例》、《甘孜州藏传佛教事务管理办法》、《甘孜州藏传佛教寺庙1+6文件汇编》和富民安康工程、惠民政策及州统战宗教工作会议精神，向广大僧尼和信教群众讲形势，讲政策，讲法律，讲道理，专门组织人员到各乡（镇）、寺庙开展了宗教事务管理（乡村干部在宗教事务管理中的职责，僧尼请销假制度程序，宗教活动场所维修审批程序，宗教佛事活动举办审批程序等）宣传，成效明显。
六、工作制度落实。
要求每名干部下基层帮扶期间，严格遵守相关法律和规章，不给基层添麻烦、增负担；严禁干部从事任何形式的打牌活动和喝酒，切实维护好部门良好形象。同时，将党员干部包户工作作为个人工作考核重要依据，对成绩突出、效果明显的予以表彰，对消极应付、效果不佳的予以严肃处理；特别对没有按要求抓好帮扶工作的班子成员和普通党员干部，其考核不得评为“优秀”等次，并不得参与其他“评优”。
附件：《新龙县“领导挂点、部门包村、干部帮户”目标考核表》
霞浦中等技术学校在被县阳光办审批为农村劳动力转移阳光工程培训基地后，认真筹备，密切配合，以“政府推动、学校主办、部门监管、农民受益”为原则，以市场需求为导向，全面宣传、广泛招生、积极开展培训转移工作，较好的完成了阳光办交给学校的培训任务指标。现将基地2009-2010阳光工程自检情况报告如下：
一、基本情况
霞浦中等技术学校高度重视“阳光工程”培训工作，为保质保量的完成培训任务，制定了阳光工程实施方案及培训工作计划，按工作进度做好招生、培训、转移等项工作。09年承担600名阳光工程培训任务，实际培训“渔业船员”615人，10年承担260名阳光工程培训任务，实际培训“村级动物防疫员”、“农机手”、“农民专业合作社负责人”、“沼气工”四个专业班共289人，两年共培训904人。
1、培训档案齐全
按照县阳光工程办公室的有关文件要求，制定切实可行的阳光工程培训工作计划和培训实施方案；将转移培训台账等有关文件资料一一归档，做到档案管理规范化、系统化、电子化。
2、培训学员真实
我校09年承担阳光工程培训任务后，在三沙镇开展“渔业船员”专业技能(海上求生、救生艇筏操纵、船舶消防、海上急救、渔捞技能、机工技能)阳光工程培训。2010年在农业局、农机局的帮助下开展了“村级动物防疫员”、“农机手”等专业班培训。由于培训专业符合群众需求，所以在招收学员、组织教学、培训时间等方面就有了保证。通过电话回访，多数学员对培训评价较高，少数学员已换号或空号，还有一部分已离开当年就业单位。特别是个别“渔业船员”专业班学员，因出海联系不上。
3、资金使用规范
学校严格按照“阳光工程资金使用办法” 使用资金。2009财政实际拨款165000元 ；2010财政实际拨款106000元。资金全部用于学员培训。
二、存在问题
通过本次自查，也发现我校的工作还有不足之处：
1、培训条件、教学配套设施特别是操作设施有待进一步加大投入。
2、部分学员基础差，短时间内不易接受理论知识；
3、极少数学员培训目的不明确，培训过程中态度不端正；
4、对培训效果的追踪调查和宣传报道还较欠缺。
三、整改措施
1、加大投入，改善培训条件。
2、积极提高专业教师教学水平。
3、为培训班配备班主任，认真做好学员思想工作。
4、加大宣传力度、完善跟踪调查资料，增强培训效果。
总之通过此次自查，我校一定按照上级要求，进一步总结经验，并正视工作中存在的问题，抓紧整改，切实把阳光工程这项惠民工程、德政工程做实、办好。
霞浦中等技术学校
一、抓好源头, 做好电子文件收集工作
电子文件是由二进制数字编码组成, 二进制数字编码的变换会导致电子文件内容的改变。电子文件的形成到归档有一段时间间隔, 在这一段时间内, 电子文件有被更改的可能。因此, 为保证归档电子文件的真实性, 电子文件的收集工作必须从电子文件形成阶段就开始贯穿于公文处理工作的整个过程, 并须严格了解和掌握电子文件的形成规律和形成过程, 按有关规定和标准进行。电子文件的收集往往是在计算机网络系统上进行, 由于记录系统有自动记录的功能, 可用它来记载电子文件的形成、修改、删除、责任者、入数据库时间等。用载体传递的电子文件, 要按规定进行登记、签署, 对于更改处, 要填写更改单, 按更改审批手续进行, 并存有备份件, 防止出现差错。电子文件的收集应由形成部门集中管理, 不得由个人分散保管。对于网络系统, 应建立收集数据库, 或在电子文件数据库中将对应在收集范围的电子文件注明标识。
二、夯实基础, 做好电子文件的整理与归档工作
1. 电子文件的整理。
一是排序、标引工作, 就是将磁性载体传递的零散的、杂乱的电子文件通过分类、标引、组合, 使电子文件存储格式处于一种有序状态。文件名称、文件号、分类和隶属编号等电子文件的著录标引应由归档人员来完成。著录标引在整理工作中占有重要地位, 其质量好坏, 将直接影响未来的电子档案保管和利用。在整理过程中, 可能会遇到文件格式重新编排和重新组合。这种格式转换有可能损伤数据, 影响电子文件的真实性。二是分类、登记工作。首先, 对电子文件进行分类和编号。一个单位的电子文件类别是多种多样的, 对这些电子文件进行分门别类管理, 就要进行科学的分类。要按门类划分要求, 结合本单位的专业和电子文件内容制定分类编号方案, 对电子文件进行划分, 并给每份电子文件一个固定的唯一的号码, 从而使全部电子文件成为一个有机的整体。其次, 是对电子文件进行登记。
2. 电子文件的归档。
(1) 确定电子文件的归档范围, 这是归档的首要任务, 也是保证电子档案质量的关键。 (2) 明确归档时间。电子文件的归档一般在年度或任务完成后, 或一个阶段之后的一段时间内进行归档 (称阶段归档) , 可视其具体情况而定。因涉及到电子文件的技术环境条件、存贮介质的质量、寿命等问题, 一般以不超过2～3个月为宜。 (3) 归档份数。一般拷贝两套, 保存一套, 借阅一套。即使在网上进行, 也要保存一套, 必要时应保存两套, 其中一套异地保存。这样可以大大提高安全性和可靠性。 (4) 对电子文件归档的要求, 主要是真实、完整, 达到档案的功能价值。要做到这一点, 首先, 遵从归档各阶段的规定、标准, 如积累、鉴定等环节的规定、标准。其次, 准确说明配套的软、硬件环境。第三, 归档电子文件格式尽可能地采用通用标准。 (5) 归档方法。一是将最终版本的应归档的经过整理的电子文件存入磁、光载体介质上。二是压缩归档, 采用数据压缩工具对网络上应归档的经过整理的电子文件进行压缩, 然后刻入磁、光介质上。但采用压缩工具的过程必须统一、规范。三是备份系统归档, 一般在局域网或其他网络环境下采用。将确定要归档的电子文件在网上进行一次备份操作, 也可将归档的电子文件存放在磁、光介质上。四是一致性的测试。
三、保证安全, 做好电子档案利用中的监督管理工作
1. 电子档案提供利用的方法。
对档案部门来说, 电子档案提供利用, 一般有三种方法, 即提供拷贝、通信传输、直接利用。 (1) 提供拷贝。档案部门向利用者提供载体拷贝时, 应将文件转换成通用标准文档存储格式, 有利用者自行解决恢复和显示的软硬件平台。当利用者不具备利用电子文件的软硬件平台时, 也可以向这些用户提供打印件或缩微品。 (2) 通信传输。即用网络传输电子档案。这一方法比较适合馆际之间的信息资源互相交流及向相对固定的查档单位提供档案资料, 可以通过点对点转换数字通信或互联网络来实现。 (3) 直接利用。是利用者通过档案部门或另一检索机构的电脑, 在档案部门的网络上直接查询的一种方法。这种方法的可能性, 取决于档案馆网络系统中可供直接利用的信息资源的多少。
2. 电子档案利用中的控制与管理。
安全工作是学校工作中的一件大事，是学校工作的重中之重。我校一贯重视安全教育，对安全工作常抓不解。6月18日我校安全稳定领导小组对全校进行了安全卫生检查，现将检查情况报告如下：
一、检查情况记载：
（一）男生宿舍楼
1、因为青龙缺水，宿舍里面卫生相对较差，初一新生对学校校规了解不是很清楚，希望德育处尽快对这方面做出培训。
2、宿舍里面有个别班级存在混住现象，希望班主任老师积极协调调整好本班学生住宿问题。
3、楼道灯有损坏，已通知相关人员尽快修理。
4、男生寝室306、406寝室门坏，已上报后勤处通知相关人员前来修理。
5、男生寝室厕所水管老化，需要及时更换。
6、男生寝室406窗子玻璃破，已上报后勤处通知相关人员前来修理。
（二）女生公寓
1、女生寝室床板不够，已经通知后勤处及时处理。2、3、4、（三）教学楼
1、一年级一班教室门坏，一年级二班教室门锁坏，2、3、4、（四）厕所
1、（五）公区
2、三、安全卫生隐患整改措施
1、通过这次安全卫生大检查，从中不难看出我校现在存在的一些安全卫生隐患。我们一定要群策群力，清除隐患，防患于未然。一定要时刻把师生的安危放在心上，做到警钟长鸣。
为贯彻落实上级文件精神，不断提升“六小”行业卫生水平，大力推进我区创卫工作，红花园社区认真组织开展了“六小”行业专项整治自查工作。
加强领导，明确职责。社区及时成立了以书记为组长、分管创卫的同志为副组长、社区其他工作人员为成员的“六小”行业专项整治领导小组，统筹安排部署整治工作，制定切实可行的工作方案。大家密切配合，沟通协调，保证整治任务有效落实。
确立目标任务及整治标准。按照创卫工作的要求，对辖区内所有的“六小”行业进行综合整治，改善无证照经营、硬件设施差、管理不健全等现状，提升食品卫生、公共场所卫生管理水平。对未达标的“六小”行业限期整改，对无证照非法经营或经整改后仍不达标的报请上级部门予以关、停、并、转，确保“六小”行业达到“证照齐全、制度上墙，布局合理、设施完善，“三防”到位、环境整洁，消毒达标、操作规范”的目标，为创建国家卫生城市奠定良好基础。
明确整治对象，集中开展专项整治。我社区以小餐饮店为整治重点，迅速开展了针对辖区内的“六小”行业的全面整治活动。采取教育引导和严管重罚相结合的办法，对整治工作不力的经营者进行了说服劝导。
加强宣传，营造氛围。社区积极结合“六小”行业综合整治工作，充分发挥宣传引导作用，我们对经营业主进行上门宣传，发放宣传资料120余份，让他们积极提高对创卫工作的认识，保障这项工作能够大家参与、整治到位。
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