安全标准化基础管理台账要点（精选11篇）
总体要求：
1、所有文件统一设置文件编号、版本号；
2、制度应有制定人、审核人、批准人、实施日期；
3、每一套台帐均应配封面、目录；
4、每一套台帐内均应包括相应的管理制度，再准备其它材料。
建议:
1、安全标准化要求的十四套台账。
2、在制订、整理基础管理台帐时，首先应明确企业的组织机构、员工清册、设备台账（分普通机电设备、特种设备、手持工具等）；
3、根据组织机构、员工情况，制订安全管理网络图、安全生产责任制、安全职责，签订所有人员的目标责任书等；
4、根据设备台账，制订设备安全操作规程，完善设备的检测、检定材料及其它资料。
一、安全生产责任制
1、安全目标责任书（须有安全生产目标，量化）
（公司-厂长，厂长-车间（班组），车间（班组）、员工）签订目标责任书
（公司-职能部门主管，职能部门主管-职员）
2、职责
根据企业的组织机构图，建立各职能部门的安全职责。
1）职能部门职责
2）职能部门主管职责
3）各类人员安全职责（包括电工、焊工、行车工、叉车工、员工、班组长）
4）企业主要负责人安全职责
二、安全生产规章制度（关键考核项目，得分不能低于70%）
1、范本中，前13个制度必须有，其余可根据企业实际情况加以选择。
2、加封面、目录，按企业名称、机构等作适当修改即可
3、建议制度不要少于20个。
三、安全投入
1、制度
2、工伤等社保缴费明细，最近三个月即可（单据复印）必须有，且需人人参保
3、费用台账及清单
1）劳保用品采购发票复印件
2）教育培训费用的发票复印件
3）消防器材、安全设施、电线、电气保护设施等购置发票
4）各类检测、检验费用发票复印件
四、安全生产机构及人员（关键考核项目，得分不能低于70%）
1、安全负责人、安管员必须持有资格证，证书复印件放入台账。是必备关健项
2、安全领导小组成立文件
3、安全生产标准化工作推动活动通知或文件
4、安全领导小组、安全管理人员的职责
5、安全领导小组组织架构
6、安全工作计划
7、各类安全会议记录存档，且安全管理人员必须参加，有签名。
8、安全管理人员（持证）的配备标准：从业人员在50人以下的，配1名；50到300人，配2名，300到1000人，配3名或以上，1000人以上，配4名以上。
五、安全生产教育
1、新进员工三级教育卡建立，必须保证100%新进员工的三级教育；
2、工伤复工教育
3、试卷做完后阅卷并做分数统计；试卷可根据范本中试卷样本，选定适合本企业的。建议配置2~3份试卷。（做好的试卷必须有批改、打分，且应存档）
4、班组教育活动（每月二次），应可融入班级安全检查的相关内容
5、安全负责人与安管员证书复印件
6、特种作业人员必须持证，保证100%的持证率；证书注意有效期和再培训周期。
六、事故处理（关键考核项目，得分不能低于70%）
1、工伤事故管理制度（安全生产事故调查处理）
2、事故调查表
3、事故报告及处理单
4、工伤复工人员安全教育登记表七、三同时
1、制度，，范本中有2个版本，可根据企业实际选择。
2、厂房竣工验收报告
3、消防验收报告
4、防雷检测报告（必备）
5、发改委的立项文件
6、预决算报告等
八、安全检查与除患整改管理
（隐患整改管理属关键考核项目，得分不能低于70%）
1、制度
2、安全检查与整改（公司级每季度一次、生产部门级每月一次、班组每周一次）
利用安全检查表补填相关资料，并对隐患部分写整改通知单，并需限定整改期限、制定整改措施。对重大事故隐患，要做到“五落实”，即责任、措施、资金、时间、预案的落实。对暂时无法整改的事故隐患，应有防范措施和整改计划
3、检查表与整改通知单一起装订存档
4、对整改情况应有检查落实记录，九、各设备安全操作规程
1、列出设备清单
2、依清单制订各设备安全操作规程，现场设备处均应按台张贴
十、机电设备安全管理
1、设备台账（按普通设备、特种设备、手持工具分）
2、所有特种设备、安全附件的定期检测与登记资料以及定期自检、保养检修资料。
3、设备管理卡
4、手持电动工具的日常检测记录
5、机电设备应有合格证，使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；特种设备应为有资质单位生产的合格产品，有相应的合格证、使用维护说明、安装技术文件等技术资料
十一、相关方管理
1、相关方安全管理制度
2、外购油漆、氧气、乙炔等危险化学品的安全协议与供应方资质证书
3、外购危险化学品的验收、入库制度
4、外来的临时施工作业队伍（人员），外来实习、参观等人员的管理制度
5、外来施工队伍、承包商的安全管理协议
6、参照范本，逐项落实。
十二、危险源管理
1、危险源辨识标准
2、危险源辨识资料
3、重大危险源辨识报告
4、消防安全、特种设备应急预案
5、消防演习计划
6、消防演习照片、总结报告
7、总体应急救援预案（包括机构、人员分工、职责、应急装备、危险评价、经费落实情况）
十三、安全生产档案
1、电工、焊工、行车工、叉车工、喷漆工等应取得特种作业证
可咨询宁波质量技术监督局、安监局具体培训时间
2、叉车、行车、1m3以上的压缩空气储罐应办理检测登记手续，详细可咨询特种设备检测站。
而煤矿本质安全管理是指在一定的经济与技术条件下, 在煤矿全生命周期过程 (设计、建设、生产、扩建等) 中对系统中的危险源进行预先辨识、评价分析, 进而对其进行消除、减小、控制, 通过煤矿人、机、环、管的最佳匹配, 杜绝有人员伤亡的责任事故, 使各类事故造成的损失降低到人们期望值和社会可接受水平的闭环风险管理过程。
1 煤矿安全质量标准化与煤矿本质安全管理体系概述
1.1 煤矿安全质量标准化概述
我国煤矿安全质量标准化是在煤炭行业多年质量标准化工作实践基础上不断创新, 逐步发展完善形成的一套行之有效的安全质量管理体系和方法。[2]煤矿质量标准化工作, 从60年代中期探索、起步到现在, 已走过了近50年的历程, 特别是2003年国家煤矿安全质量标准化现场会在七台河矿业精煤公司召开, 会上发布了《关于在全国煤矿深入开展安全质量标准化活动的指导意见》, 提出了煤矿安全质量标准化的内涵和工作基本思路。2004年3月份, 国家局又发布了《煤矿安全质量标准化标准和考核评级办法 (试行) 》, 确立煤矿质量标准化基础地位。
煤矿安全质量标准化的内涵是:矿井的采煤、掘进、机电、运输、通风、防治水等主要生产环节的安全质量工作, 必须符合法律、法规、规章、规程等规定, 达到和保持一定的标准, 使煤矿始终处于安全生产的良好状态, 以适应保障矿工生命安全和煤炭工业现代化建设的需要[2]。安全质量标准化建设是煤矿安全生产工作的基础, 是实现煤矿安全生产、提高经济效益的有效保障, 是实现煤矿长治久安的根本途径。
1.2 煤矿本质安全管理体系概述
煤矿本质安全管理基本内涵是:就是通过体系运行, 逐步实现“人”的意识、知识、技能或行为的本质安全化, “机” (机械) 的材质、结构、性能的本质安全化, “环” (环境) 的包括物理、化学、生物、社会因素的本质安全化, “管” (管理) 的包括计划、组织、领导和控制职能的本质安全化。其主要由五部分内容构成, 即整体以风险预控为核心, 以人员不安全行为为重点, 以生产系统要素为基础, 以管理保障为支持, 以管理信息系统为平台。
在这个系统中, 首先要辨识煤矿工作的危险源, 之后提炼管理对象, 确定风险等级, 进行风险评估, 对其制定合理的管理标准和控制措施, 预防风险出现。接着要持续地监控已知的危险源, 持续辨识系统中新增危险源, 在预控已知风险失效或出现新的风险时, 风险管理系统及时对其进行深入分析, 并加以控制或消除, 遏制其演变为事故。煤矿本质安全管理体系是一套双保险、闭环式 (PDCA) 的管理系统。其工作流程如图1-1。
2 煤矿本质安全管理体系与安全质量标准化的比较
2.1 煤矿本质安全管理体系与安全质量标准化的主要区别
煤矿本质安全管理体系与安全质量标准化的主要区别见表2-1
2.2 煤矿本质安全管理体系是质量标准化基础上的提升和深化
煤矿安全质量标准化深刻认识、发展了质量与安全的密切关系, 对于改变管理粗放、工作标准低下、环境脏乱差的现状, 推动煤矿专项整治向纵深发展发挥了极其重要的作用。多年实践证明, 落实安全质量标准化标准有效地保障了煤矿系统安全, 但煤矿安全质量标准化也存在一些不足:
1、质量标准化提供了全国各类煤矿统一的行业标准, 没有考虑具体煤矿的特点, 缺乏针对性;
2、质量标准化没有提供安全管理的流程等内容要求, 对标准的实施缺少过程控制;
3、质量标准化没有进行危险源辨识, 所定的标准中, 安全管理的对象和重点不明确。
而煤矿本质安全管理体系针对的是煤矿安全管理方法, 体系中的风险管理是指运用科学的方法来进行危险源辨识、风险评估和控制策划, 采取风险控制对策措施, 对可预见的意外和损失实施有效的控制, 实行闭环管理和持续改进, 把风险切实、有效、可靠地降低至可接受的程度, 从而实现风险预控。风险管理的定义, 给出了煤矿本质安全风险管理的工作流程 (见图1-1所示) 。
风险管理标准与管理措施是根据辨识出的人、机、环、管等方面的危险源及风险评价信息, 明确相应的责任人、监管部门和监管人员, 参考各类事故统计资料, 依据相关的法律、法规、标准、规范、作业规程等制定的有针对性的管理标准与管理措施。其编写过程中充分调动矿井各级管理人员及有丰富经验的工人参与, 使标准与措施能够结合具体煤矿生产特点, 符合煤矿生产实际。
煤矿本质安全管理评价体系是把指标按照本质安全管理对象进行分类、分层次建立煤矿本质安全管理评价系统结构。其结合煤矿本安体系运行的实际情况, 首先列出普遍适合所有煤矿本安体系评价的上层指标, 并且针对不同的煤矿制定出具体、详细的下层指标。整个本质安全管理体系评价是一个五层的评价结构, 包括风险管理评价、组织保障评价、人员不安全行为管理评价、生产系统安全要素管理评价和辅助管理评价五个二级板块;二级板块下又有对应的三级28个系统;三级系统下是列出适用所有煤矿考核的四级指标;[3]
生产系统安全要素管理是煤矿本质安全评价系统五大板块的最重要部分, 其内容包括:通风管理、瓦斯管理、防突管理、防尘管理、防灭火管理、通风安全监控管理、采掘管理、爆破管理、地测管理、防治水管理、供用电管理、运输提升管理、压气输送和压力容器管理。[4]它包含了煤矿安全质量标准化考核评级划分的六个专业内容, 且更加详细, 符合《煤矿安全规程》和《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等相关要求。
3 综述
煤矿本质安全管理体系相比煤矿安全质量标准化的优点是:
1、体系中的“生产系统安全要素管理”和风险管理标准互为补充, 形成覆盖煤矿全过程、全方位的标准。
2、体系中的“生产系统安全要素管理”已涵盖了质量标准化内容, 是质量标准化基础上的提升和深化。
煤矿本质安全管理体系是结合具体煤矿特点, 以危险源辨识和本质安全管理标准、管理措施为基础的, 变事后处理为事前预控, 强调安全管理的流程与过程控制的闭环式的现代安全管理体系。与传统安全管理体系相比, 它更符合中国煤矿实际, 虽说煤矿本质安全管理体系晚于煤矿安全质量标准化体系诞生, 但本安体系中的生产系统安全要素管理涵盖了质量标准化内容, 是质量标准化基础上的提升和深化。它是使我国煤矿企业安全管理的得到根本好转, 达到国际先进水平的现代安全管理体系。
摘要：阐述了煤矿安全质量标准化与煤矿本质安全管理体系的定义与区别, 提出煤矿本质安全管理体系晚于煤矿安全质量标准化体系诞生, 但本质安全管理体系针对的是安全管理方法, 提供安全管理的流程, 它对煤矿危险源进行辨识并制定相应的管理标准和管理措施, 适合所有煤矿;其评价体系中的“生产系统安全要素管理”已涵盖了质量标准化内容。煤矿本质安全管理体系是质量标准化基础上的提升和深化, 它是符合中国国情, 能使我国煤矿安全状况得到根本改善的现代安全管理体系。
关键词：煤矿安全质量标准化,煤矿本质安全管理体系,安全管理流程,生产系统安全要素管理
参考文献
[1]赵铁锤.以创新精神抓好安全质量标准化工作促进煤矿安全状况的稳定好转[R].北京:国家安全生产监督管理总局, 2003.
[2]中国煤炭工业协会.《煤矿安全质量标准化标准和考核评级办法 (试行) 》执行说明[M].北京:煤炭工业出版社, 2009.
一、安全目标
1.1安全工作方针与目标: 1.1.1 修理厂安全管理工作方针与目标
1.1.1 关于印发《二○一三年安全工作意见》的通知
1.1.1 2013年经营目标责任状 1.1.1 2013年春运安全目标责任书 1.1.1 2013年集团公司治安防火责任书 1.1.2 实现安全生产工作方针与目标的具体措施 1.2中长期规划：1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划
1.2.1 修理厂安全生产工作中长期规划工作方案 1.2.1 修理厂安全生产跨专项工作方案 1.3计划：1.3.1 修理厂2013年安全工作计划
1.4目标考核：1.4.1-1.4.2 修理厂2013年安全生产指标管理考核与奖惩办法 1.4.3 修理厂2012年安全经济责任制奖励 1.4.3 安全工作月度计划 1.4.3 修理厂安全目标检查情况表
二、管理机构和人员
2.1.安全管理机构：2.1.1 关于成立修理厂安全生产领导小组的通知
2.1.2 修理厂安全管理组织机构图
2.1.2 生产科工作职责
2.1.3 安全生产工作例会
2.1.3 安全生产领导小组会议记录 2.2.管理人员配备：2.2.1 修理厂安全管理人员配备规定
2.2.1 修理厂安全管理人员花名册
2.2.1 安管人员业务知识培训记录
2.2.1 修理厂安全管理人员证书
三、安全责任体系
3.1.健全责任制：3.1.1 关于关于印发《汽车修理厂安全生产责任制》的通知
3.1.1 二○一三安全责任状
3.1.2 关于修理厂安全生产第一责任的规定
3.1.3 关于修理厂主管安全生产责任人的规定
3.1.4 关于实行“一岗双责”安全生产责任制的通知
3.1.5 部门安全职责
3.2.责任制考评：3.2.1 关于印发《修理厂安全责任制考核奖惩办法》的通知
3.2.1 修理厂奖惩考核实施细则
3.2.1 关于2013年上半年安全生产责任制考核情况的通报
四、法规和安全管理制度
4.1.资质：4.1.1 道路运输经营许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证 4.2.法规：4.2.1 修理厂法律法规标准规范管理制度
4.2.1 修理厂适用法律法规和其他要求清单
4.3.安全管理制度：4.3.1 安全生产管理制度
4.4.岗位安全操作规程：4.4.1 岗位安全操作规程手册发放签到表
4.4.2 岗位安全操作规程培训（见8.5.1）
4.5 制度执行及档案管理：4.5.1 修理厂法律法规标准规范管理制度
4.5.2 法律、法规和标准的符合性评价报告
4.5.2 修理厂2013年各部门法规、制度执行情况检查结果 4.5.3 安全基础台账管理制度 4.5.3 安全、机务台账目录
4.5.3 安全台账上报（公司安全管理系统）4.5.3 质量分析会议记录 4.5.3 规范化管理检查记录
五、安全投入
5.1.资金投入：5.1.1 2013年安全生产费用提取投入计划 5.2.费用管理：5.2.2 修理厂安全费用使用情况
六、装备设施
6.1.安全设施及管理：6.1.1 修理厂设备安全管理制度
6.1.1 修理厂平面图
6.1.1 设备清单、报废和新增情况 6.1.1 设备图片 6.1.1 计量设备检定证书
6.1.2 修理厂消防设施、器材维护管理制度 6.1.2 机动车维修环境保护制度 6.1.2 汽车修理厂环境保护措施 6.1.2 设备维修记录台账 6.1.2 危险废物污染规范管理制度 6.1.2 废矿物油、废乳化液处置合同 6.1.2 废机油回收处理记录 6.1.2 消防器材配置表 6.1.2 环保设备照片 6.1.4 设备例保维护卡
6.1.4 安全设施、器材目录及检查维护台账 6.1.5 视频监控管理制度 6.1.5 监控人员岗位职责 6.1.5 修理厂监控记录表 6.1.6 应急、消防车通道管理规定 6.1.6 修理厂消防通道平面图
6.1.6 消防、应急通道违规停车、堆物记录
6.2.汽车喷烤漆房：汽车喷烤漆房（外包）、汽车喷涂外包协议 6.3.举升机：6.3.1 举升机设备卡
6.3.1 汽车举升机管理制度 6.3.1 举升机操作使用规程及培训 6.3.1 举升机保养台账 6.3.1 举升机周检查台账
6.4.特种设备：6.4.1 特种设备安全管理制度
6.4.1 特种设备检查台账 6.4.1 特种设备检定证书
6.5.电器设备：6.5.1 关于规范电气管理的相关规定
6.5.1 高配间管理规定
七、科技创新与信息化
7.1 科技创新及应用：7.1.1技术信息报
7.1.2修理厂技术攻关活动实施办法
7.2 科技信息化：7.2.1 巡更系统使用管理规定
7.2.2 商帅汽修汽配软件运行管理规定
八、队伍建设
8.1培训计划：8.1.1 常州公路运输集团有限公司修理厂职工教育培训计划表
8.1.1 安全培训和学习制度 8.2 宣传教育：8.2.1 安全教育记录 8.3 管理人员：8.3.1 安全管理人员管理制度
8.3.1 企业主要负责人和管理人员的培训合格证 8.3.1 修理厂三级安全教育记录 8.3.1 安管人员业务知识培训记录
8.4 从业人员培训：8.4.1 转岗人员的岗前培训制度
8.4.1 新技术、新设备岗前培训制度 8.4.1 修理厂职工教育培训记录
8.5 规范档案：8.5.1 修理厂从业人员安全培训登记卡
8.5.2 修理厂培训学习效果评价表
九、作业管理
9.1 现场作业管理：9.1.1 修理厂规范化管理月度检查情况表
9.1.1 关于执行“岗位操作规程”和“安全生产作业规定”的通知 9.1.1《岗位安全操作手册》、《客车保养工艺规范》 9.1.1 加强修理厂现场管理的若干规定 9.1.1 修理厂现场管理规定实施细则
9.1.1 关于对凌军违反生产现场禁烟制度的处理情况通报 9.1.2 安全例会制度 9.1.2 会议记录
9.1.3 应急、消防车通道管理规定 9.1.3 修理厂消防通道平面图
9.1.3 消防、应急通道违规停车、堆物记录 9.1.4 专业技术人员管理制度 9.1.4 修理厂特殊工种登记台账
9.1.4 机动车维修企业持证从业人员汇总表 9.1.5 危险作业巡查制度 9.1.5 关于确定危险作业范围通知 9.1.5 日常安全巡检记录 9.1.6 危险作业安全监督管理制度 9.1.6 修理厂安全监督一览表 9.1.6 高空作业管理制度 9.1.6 受限空间作业管理制度 9.1.7 修理厂设施、设备管理制度 9.1.7 生产物料堆放和存储的安全规定
9.2 安全值班：9.2.1 安全生产值班制度
9.2.1 领导带班制度 9.2.1 修理厂值班记录
9.2.1 修理厂后勤管理人员现场值日台账
9.3 相关方管理：9.3.1 租房经营者“治安、消防、卫生”责任书
9.3.3 实习人员安全管理制度
9.4 涂漆作业：9.4.1 汽车喷涂外包协议
9.4.1 汽车喷涂外包单位营业执照
9.6 焊接作业：9.6.1 动火作业管理规定
9.6.1 动火作业审批表台账 9.6.2 关于气瓶使用及保管的通知 9.6.2 氧气瓶、乙炔瓶安全管理规定
9.7 警示标志：9.7.1 安全警示标志
十、危险源辨识与风险控制
10.1 危险源辨识：10.1.1 修理厂危险源风险评价实施方案
10.1.1 关于成立风险评价及危险源管理领导小组的通知 10.1.1 会议记录
10.1.2 危险源（重大危险源）管理制度 10.1.2 修理厂重大危险源排查情况说明
10.2 风险控制：10.2.1 危险源辨识、风险评价及风险控制策划表
10.2.2 修理厂危险岗位告知制度 10.2.2 危险源告知登记表
10.2.2 危险源的辨识、控制、回顾与改进 10.2.3 危险源建档制度 10.2.3 危险源档案目录
10.2.3 修理厂2013年危险源监控点情况表 10.2.3 修理厂危险源监控记录台账
十一、隐患排查与治理
11.1 隐患排查：11.1.1 修理厂隐患排查制度
11.1.1 安全事故隐患排查整改方案 11.1.2 安全隐患自查自纠制度 11.1.2 安全检查隐患整改 11.1.3 修理厂安全隐患排查管理制度 11.1.3 修理厂安全隐患分析制度 11.1.3 修理厂安全隐患控制措施 11.1.3 安全隐患清单及分析列表
11.2 隐患治理：11.2.1 修理厂隐患治理制度
11.2.2 修理厂安全隐患防范整改措施 11.2.3 汽车修理厂安全生产重大隐患排查表 11.2.4 修理厂安全生产隐患治理台账
十二、职业健康
12.1 健康管理：12.1.1 修理厂员工职业健康管理规定
12.1.2 常运集团体检事项通知及注意提示 12.1.2 修理厂职工体检记录
12.3 危害告知：12.3.1 职业健康培训记录
12.3.1 特殊工种职业健康培训记录 12.3.1 作业活动危险、有害因素清单
12.3.1 基层班组职工安全卫生知识学习和竞赛活动 12.3.1 职业健康安全管理体系 规范
12.4 环境与条件：12.4.1 职业健康环境、设施、工具制度
12.4.1 环境、设施配备清单 12.4.1 职工工作服发放表
12.4.2 企业职工带薪休假实施办法（暂行）12.4.2 修理厂2013年带薪休假情况统计表 12.4.2 修理厂2012年带薪休假情况统计表
十三、安全文化
13.1 安全环境：13.1.1 修理厂安全文化建设管理制度
13.1.1 修理厂安全宣传 13.1.2 安全生产投诉处理制度 13.1.2 安全生产举报奖励制度
13.1.2 修理厂安全生产投诉处理情况统计表
13.2 安全行为：13.2.1 修理厂安全承诺书
13.2.1 各部门、班组安全生产承诺书 13.2.2 岗位安全操作手册
13.2.2 岗位安全操作规程手册发放签到表 13.2.3 修理厂文明生产劳动竞赛活动方案 13.2.3 文明生产检查情况汇总
13.2.3 2012年四季度文明生产检查评分汇总表 13.2.3 安全生产劳动竞赛 13.2.3 安全生产月活动详细 13.2.3 修理厂“安康杯”活动方案
13.2.4 关于表彰修理厂2012先进的决定 13.2.5 二0一二修理厂安全工作总结
十四、应急救援
14.1 预案制定：14.1.1 汽车修理厂应急预案管理制度
14.1.1 汽车修理厂2013年突发事件应急处置预案 14.1.1 汽车修理厂应急预案保障措施 14.1.2 修理厂安全生产事故综合应急预案 14.1.2 修理厂消防灭火应急预案及处置措施 14.1.2 节假日生产应急预案 14.1.2 修理厂防汛防台应急预案 14.1.2 修理厂车辆维修应急预案 14.1.3 修理厂应急预案相关协作单位通报 14.1.3 关于修理厂应急预案的备案申请 14.1.4 应急预案评审修订制度 14.1.4 会议记录
14.2 预案实施：14.2.1应急预案宣传教育制度
14.2.2 关于《修理厂安全生产事故应急预案》培训的通知 14.2.2《修理厂安全生产事故应急预案》培训记录 14.2.3 2013年未启动安全生产事故应急预案
14.3 应急队伍：14.3.1 修理厂应急救援小组
14.3.1消防灭火应急队伍名单 14.3.1 防汛防台应急队伍名单 14.3.1 车辆维修应急队伍名单 14.3.1节假日生产应急队伍名单 14.3.2 应急救援队伍训练方案 14.3.2 应急救援队伍训练记录表
14.4 应急装备： 14.4.1 修理厂应急物资储备维护制度 14.4.1 修理厂应急配备清单 14.4.2 修理厂应急装备使用情况记录
14.4.2 应急救援设备、装备、物资检查、维护记录
14.5应急演练： 14.5.1 修理厂消防灭火演练预案
14.5.1修理厂消防灭火演练领导小组人员名单及联系电话 14.5.1 2013年应急预案演练计划 14.5.1 应急预案演练记录
14.5.2 消防灭火演练预案评估分析报告
十五、事故报告调查处理
15.1 事故报告：15.1.1 安全生产事故报告和调查处理制度
15.1.1 事故快速报送书 15.1.2 后续事故记录表 15.1.2 接报事故应急措施记录表 15.1.2 安全生产事故台账
15.2 事故处理：15.2.1 事故抢救应急措施记录表
15.2.2 修理厂成立生产安全事故调查处理领导小组的通知 15.2.3 事故调查报告记录表
15.2.5 安全生产事故“四不放过”管理办法
十六、绩效考核与持续改进
16.1 绩效评定：16.1.1 关于成立安全标准化自评领导小组的通知
16.1.1 修理厂安全生产标准化自评管理程序 16.1.1 修理厂安全标准化绩效考评管理制度 16.1.1 机动车维修企业安全生产标准化建设自评报告
16.2 持续改进：16.2.1 关于完善安全生产标准化工作计划和措施
16.2.1 修理厂安全标准化考评持续性改进措施报告
16.3 安全管理体系建设： 16.3.1 集团公司质量管理体系认证证书和审核报告及附件
瓦斯抽采运行记录台帐管理制度
矿长：
技术负责人：
安全副矿长：
生产副矿长：
机电副矿长：
编制人：
编制时间：二〇一二年三月二十日
威宁县发礼煤矿
瓦斯抽采运行记录台帐管理制度
一、目的为落实安全台账建设标准，推动基础管理标准化、规范化建设进程，特制订本制度。
二、范围：
威宁县发礼煤矿。
三、原则：
1.符合国家安全管理标准。
2.符合煤矿安全管理现状。
四、组织与职责
1.煤矿依据国家、行业、企业安全管理相关规定，制定基础管理标准，并指导、监督各项目的落实情况。
2.各级安全管理执行部门是本级安全台账管理的落实部门。
3.各区域兼职安全员负责落实台账信息的收集呈报。
五、形式及内容
瓦斯抽采运行记录台账包括所有抽采记录内容。
1.先抽后采列会制度：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录项目、处关于安全方面的会议（如公司安全例会、项目单位安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细记录。
2.瓦斯抽放参数检测制度
煤矿安全组织台帐要将公司安全组织架构、安全组织网络、安全监督部门组成成员台帐；项目安全组织台帐要将项目安全领导小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。
3.安全教育台帐
公司安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况；安全监督管理人员安全教育情况；新员工入厂“公司级”安全教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况。
项目安全教育台账：包括外来施工人员安全教育情况；还包括班组长及职工安全培训情况；新入厂员工“车间级、班组级”安全教育情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新”技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况；应急预案的演练情况。
台账记录要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。
4.安全检查台帐
定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。公司级安全检查每季度不少于一次，项目级安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
5.隐患治理台帐
隐患治理台账：落实公司及项目的隐患治理，凡发生在产权项目单位的隐患，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。
隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。
6.事故台帐
按照《事故处理规定》要求，事故实行归口和分级管理。公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。
项目单位级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故(包括跑、串、冒事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记)以及其他事故。
要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐
7.安全工作考核与奖惩台帐
台帐记录内容要有对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核方案或方法，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。
台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字或进行公文流转审批等。
8.安全评价档案
安全评价档案：每半年开展一次动态安全评价，有安全评价数据分析，对重大危险源必须拟定应对方案、措施同时针对事故隐患的特点落实公司级监管。
消防台帐（项目）
记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议。
9.职业安全卫生台帐（公司）
记录员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。
安全防护用品台帐（项目）
记录防护用品名细，每周防护用品检查情况。
10.抽采人员档案
记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。
相关方安全管理档案（项目）
应对相关方的合法性、技术水平、安全保证条件进行确认，并拟定相关方管理制度、管理方案、管理公约，落实台账统计。还应包括禁火场地动火票档案、临时用电审批档案等内容。
11.安全活动记录
安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字，还应包括相关学习资料等内容。
安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演、预案演练；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。学习资料为：保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等习资料。
12.关键装置重点部位台帐
记录关键装置重点部位承包人员情况，走动式巡检情况，危险点分布平面图；并包括安全装备台帐，建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐，记录安全设施变更情况等。
六、要求
1.每项台账的首页为目录，依据档案管理标准在内容右上
角，设定台账编号。
2.台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好。
1、安全生产工作计划
2、各部门（岗位）安全生产责任书
3、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表
二、安全生产机构网络台帐
1、安全生产管理机构人员组成2、义务消防队人员配备
3、安全生产管理机构网络图
三、安全生产管理制度台帐
1、生产经营单位基本情况
2、厂区平面图
3、各类安全生产管理制度
4、各工种(设备)安全操作规程
四、安全文件与会议活动台帐
1、安全生产收文登记
2、安全生产发文登记
3、安全生产会议(活动)记录
4、安全生产会议(活动)签到册
五、安全生产检查和隐患整改台帐
1、安全生产检查表
2、事故隐患整改登记表
3、事故应急救援预案及演练
六、特种设备与消防设施台帐
1、消防器材登记
2、特种设备汇总表
3、特种设备登记
4、保养维修检测记录
七、安全教育与培训台帐
1、安全生产培训台帐封面
2、企业员工安全宣传教育培训登记表
3、安全管理人员培训持证上岗登记
4、从业人员三级教育花名册
5、从业人员三级教育登记卡
6、特种作业人员登记
八、事故处理与安全奖罚台帐1、200事故汇总统计表
2、各类事故调查处理情况登记表
3、安全奖励记录
4、“三违"处罚登记表
九、劳动防护与职业卫生台帐1、200年安全生产资金使用情况
2、各工种劳动防护用品发放情况
3、劳动防护用品发放领用清单
4、参加工伤社会保险职工名单
5、职业卫生档案
十、危化品现场管理台帐
1、危化品库存量
2、出入库管理
3、重大危险源登记
1 开展安全生产标准化建设的意义
开展企业安全生产标准化建设意义重大。一是落实企业安全生产主体责任的必要途径;二是强化企业安全生产基础工作的长效制度;三是政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据;四是有效防范事故发生的重要手段。企业开展安全生产标准化建设, 就是要采取四方面措施:一是制定完善安全生产标准和制度规范;二是严格落实企业安全生产责任制, 加强安全科学管理, 实现企业安全管理的规范化;三是加强安全教育培训, 强化安全意识、技术操作和防范技能, 杜绝“三违”;四是加大安全投入, 提高专业技术装备水平, 深化隐患排查治理, 改进现场作业条件, 实现岗位达标、专业达标和企业达标。从而强化企业安全生产基础, 增强企业安全管理和事故防范能力, 实现企业安全生产工作从事后救援转变为事前防范, 从而把握事故防范和安全生产工作的主动权, 有效防范各类事故的发生。首先应从推动企业安全生产标准化建设着手, 来强化企业安全生产基础建设。
2 做好安全生产标准化建设工作方法及途径
企业在达标创建中, 我认为主要应做好四方面工作:一是根据自身的行业、专业分类, 选定创建标准和达标等级。二是确定自评工作机构和内审员, 开展全员安全技能培训, 组织实施对标检查、对标整改、对标达标等创建工作。三是自评合格后, 向相关部门提出评定申请, 并配合评审单位做好评审工作。四是评定达标后, 企业应建立自我完善、持续改进、达标升级、强化提高的安全管理长效机制;每年开展一次自评, 形成自评报告并报送颁证部门。如果评审不达标, 应做好对标整改工作, 及时申请复评。
3 安全生产标准化建设推进过程的见解
安全生产建设工作是一项长期性、持续性的工作, 需要各创建单位通过自身的努力, 才能达到岗位达标、专业达标和企业达标。必须严格按照“七个必须”的要求:一是必须亲自组织本单位的达标创建工作, 确定内审员, 建立自评机构, 采取有效措施, 确保持续运行。二是必须组织建立“横向到边、纵向到底”的安全责任体系, 为各项安全生产工作的落实奠定基础。三是必须建立健全企业各项安全生产管理制度, 按规定设置安全生产管理机构, 配备安全生产管理人员, 制定安全技术操作规程。四是必须建立并落实主要负责人和领导班子成员现场轮流带班制度, 强化作业现场、岗位操作、班组管理等生产过程管理, 加强对重点部位、关键环节的安全检查。五是必须强化全员安全技能培训, 规范作业行为, 实现岗位达标, 切实解决违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等“三违”现象。六是必须经常性开展事故隐患排查, 组织建立事故隐患自查自报自改制度, 推动安全隐患的排查、预警、整治、评估、销号的闭环管理。七是必须依照有关政策规定, 提取必要的安全费用, 保障安全投入, 并以增强安全保障能力为主, 改造落后工艺技术设备, 使用先进适用安全技术装备, 改善不良作业环境, 提升本质安全水平。
4 安全生产标准化建设中存在的问题及解决方案
一是提高认识, 加强领导。坚持政府统一领导、安办协调督导、行业组织推动、企业落实创建, 坚持质量与效率兼顾、质量第一的原则, 进一步制订推进的政策措施, 推动各级各有关部门、单位进一步加强领导, 安排专项经费, 推动达标创建工作。二是明确责任, 全面推进。进一步落实安全生产企业主体责任、部门监管责任和属地管理责任, 把企业安全生产标准化达标作为相关安全生产许可的前置条件, 强化联合执法检查。三是广泛宣传, 深化培训。以《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》的宣贯为重点, 全方位、多层次地持续宣传安全生产标准化工作, 强化评审人员和企业内审员培训, 加强评审机构建设。四是规范评审, 严格标准。进一步健全和规范评定标准、评审管理办法, 加强评审机构和评审管理工作, 强化作业现场、岗位操作、班组管理的安全标准化和隐患排查治理规范化等方面的考评, 严格对标评审, 确定达标级别。五是注重实效, 确保质量。加强监管, 推动企事业单位主要负责人按照“七个必须”的要求, 以落实安全生产责任、规范作业行为、强化隐患排查治理、提升本质安全为重点, 在各个岗位、各个环节、各个专业全面开展达标创建活动, 切实强化企业安全生产基础, 提升本质安全水平。六是开展“回头看”, 巩固成果。
5 安全化生产的安排及申报达标
一是强化安全生产责任落实。继续强化企业主体责任、政府和部门监管责任、属地管理责任落实, 确保安全生产责任落实不出现“真空”。二是深入推进道路交通安全综合整治。三是加快推进安全生产标准化建设。在确保质量的前提下, 加快工作进度, 确保年底实现全面达标。四是严格安全生产监管执法。强化重大决策部署的贯彻落实, 严格落实有关制度, 继续深化“打非治违”专项行动。五是深化重点行业专项整治。进一步深化矿山、消防、建筑施工、渔业生产、危险化学品、学校等重点行业领域的安全专项治理, 扎实推进矿山资源整合和整顿关闭, 加强隐患排查治理体系建设。六是强化安全生产宣传教育培训。七是加强安全生产基础建设。标准化级别申请实行分级管理, 一级达标企业按行业分类向国家相关主管部门申请, 其中工贸行业申请一级达标的企业, 到国家安监总局网站登录“工贸行业安全生产标准化信息管理系统”进行申请。如果国家尚未出台标准的行业, 暂不申报一级企业达标。
结束语
1.1 根据公司安全生产标准化管理工作的要求，为进一步加强公司安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本管理制度。
1.2 本制度范围包括公司内对安全生产管理台账的建立、记录、归档、保管等内容和方法。2 职责
2.1 综合办公室负有对安全生产台账的建立、记录、归档、保管等组织领导责任。
2.2 行政部负责组织员工安全手册和管理制度的编制工作。
2.3 人力资源部是安全生产台账的主管部门，负责安全台账的建立、记录、归档、保管及相关的控制管理。
2.4 安全生产小组人员、档案室管理员是的主要配合部门，参入公司安全生产台账的归档管理工作的相关事项。
2.5 各安全生产领导小组成员负责与车间安全生产相关的安全台账的、归档、使用、保管工作。3 台账范围：
3.1 总则：公司各部门、车间、班组必须建立安全台帐、档案和安全活动记录。3.2 台账种类应包括：
（1）安全生产责任制度台账：
a)责任书：承包合同、上下两级签订的安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位主要负责人、副职负责人、安全负责人、技术人员、安全员、部门负责人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。
b)制度文件：有关部门制订和下发的制度性文件。c)安全操作规程与安全技术交底资料。d)安全事故应急预案。
e)通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。f)安全记录文件表样（2）安全规章制度台账
a)安全生产管理制度与管理制度颁布令。
b)安全生产管理制度的编制、发布、使用、评审、修订的记录 c)安全事故应急预案。
d)通知、通报：有关部门下发的安全生产方面的通知、通报。（3）安全生产投入台账
a)安全生产投入保障制度。b)劳动防护用品管理制度。c)安全生产经费投入明细表。
d)职工工伤保险人员名册（附社保所清单）。e)安全生产投入各类票据复印件。f)劳动防护用品发放、领用清单（4）安全组织机构与人员台账
a)安全管理机构（领导小组）设置的文件。b)安全组织网络图。c)法人代表的职责。
d)安全生产领导小组的安全职责。e)工会的安全职责。f)公司安全员职责。
g)安全生产管理机构人员情况表（5）安全教育台帐：
a)安全生产的教育和培训制度。
b)花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证明、安全资格证书复印件。c)公司安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况：企业安全员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。
d)车间安全教育台帐：应包括车间领导及职工安全培训情况;新入厂员工三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考核情况;转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况。
e)从事“四新”技术人员的安全教育情况;对事故责任者的安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案的演练情况;外来施工人员的安全教育情况等。
f)要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。g)考核试卷要存档。
h)安全生产的教育和培训计划。
（6）事故台帐：
a)工伤事故管理制度。
b)按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。c)安全事故统计表。d)职工发生工伤事故情况表。
e)各类事故调查处理情况登记表，企业工伤事故报案材料。
f)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录
本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。
g)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
（7）安全“三同时”台账
a)建设项目“三同时”管理制度。b)安全技术措施计划的项目总名称表 c)劳动保护专项措施项目确认表
d)建设项目劳动安全卫生初步设计审批表 e)建设项目劳动安全卫生验收审批表
f)“四新”项目（新技术、新工艺、新材料、新设备）职业安全健康措施对策表
（8）班组安全管理台账
g)车间安全生产管理制度。h)班组安全活动管理制度。i)车间安全生产活动记录表。j)班组安全生产检查表。
（9）安全事故应急预案。危险化学品管理台帐资料。
（10）安全会议台帐：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等)，尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写
（11）安全组织机构与人员台帐：
a)公司安全组织台帐要将公司安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。
b)车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等)。
（12）安全检查台帐：
h)企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上账。i)企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。
j)安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
k)机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。
（13）隐患治理台帐：
a)公司应按事故隐患治理的管理要求，凡发生的安全生产隐患治理，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案(方案要具体)、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。b)隐患整改要严格按照“五定”原则进行(即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源)。
（14）事故台帐：
k)按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。
l)公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故；车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备(包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包括跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)以及其他事故。m)要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
（15）安全工作考核与奖惩台帐：
a)安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。b)台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。
（16）消防台帐：
a)记录消防安全组织网络。b)消防演练情况。c)消防设施台帐。d)消防工作会议。
（17）职业安全卫生台帐：
a)记录员工体检时间、人数、姓名、性别等。b)尘、毒、噪声分布情况及定期检测数据。（18）安全防护用品台帐：
a)记录防护用品明细。b)每周防护用品检查情况。（19）事故预案台帐：
a)记录事故预案演练。
（20）关键装置重点部位台帐：
a)记录关键装置重点部位承包人员情况。
b)安全设备设施和劳保用品购买、发放登记台帐（附票证复印件）。c)走动式巡检情况。d)危险点分布平面图。（21）安全评价台帐：
a)每半年开展一次动态安全评估，有安全评估报告。（22）安全技术装备及设施台帐：
a)建立安全阀。b)联锁装置。c)阻火器。
d)可燃气体报警器。
e)有毒、有害气体报警器。
f)烟雾报警器。
g)台帐记录安技设施变更情况。（23）特殊工种人员档案：
a)记录特殊工种人员姓名、工种个、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间。
b)参加培训情况及复审考试情况等。（24）安全学习资料档案：
a)保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。
b)安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。
c)安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演;检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
d)班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。
（25）动火票档案：
a)审批表。b)检查记录等。4 归档
4.1 时间：
（1）按时间以为顺序形成的文件，整理、编写相应的目录，第二年上半年归档。
（2）凡是有法律效用的文件材料，一生效就归档。
（3）工程项目，鉴定，竣工验收后，整理、编写相应的目录就归档。（4）办理完毕的文件，按工作阶段性进行归档，交档案室统一保管。4.2 要求
（1）总则：安全台帐资料记录是反映一个单位安全生产管理的情况，在安全台帐的记录、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理的作用，本公司所属生产部门均必须遵照本制度，根据安全生产管理职责范围分别建立相应的安全台帐，安全台帐由各生产部门专人负责，保证资料收集的及时、准确、齐全。
（2）材料完整齐全。
（3）系统、条理、保持有机联系：凡是归档文件材料，均要按其不同特征组卷，尽量保持它的内在联系，区分它们不同的保存价值。文件分类准确、立卷合理。
（4）立卷时，要求将文件的正件与附件，印件与定稿，请示与批复等统一立卷，不得分散。
（5）在进行卷内文件排列时，要合理安排文件的先后秩序，按时间先后排列。对于同一事情的同一文件，应统一规定进行，比如：正件与附件，应正件在前，附件在后等。
4.3 归档的形式：
（1）文字档案：包括安全生产有关的法律法规，安全技术标准以及上级颁布的各种文件。证照与批文，企业内部各种证照、文件、设计方案，措施计划，上级的各种安全总结，报告等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、记录及决议等；安全检查与整改，安全教育与培训，危险源与应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术措施计划与实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等方面的原始资料。
（2）音像档案：记录声音或影像的档案，包括照片、影片、录音带、录像带等。
4.4 保管
（1）安全生产档案，由公司人力资源部分类专人保管。
（2）档案保管年限为重要档案七年以上，一般档案3年以上。4.5 文件的更改
（1）文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》，明确更改原因和更改内容，管代/安全员（管理类文件）或技术负责人（技术类文件）审核批准后实施更改，注明更改状态。《安全生产标准化管理手册》的更改还应经总经理批准。
（2）文件更改以划改或换页的形式进行，《安全生产标准化管理手册》的更改以换页的形式进行。安全文件更改后由安全员在《文件更改通知单》“更改记录”栏内签字确认。4.6 文件的换版和作废
（1）安全文件经过多次更改、本次更改内容较多或不适用时，应进行换版。换版文件的编制、审批和发放与新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。
（2）自新版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存的应加盖“安全资料”印章，以防止误用。
4.7 外来文件的控制
（1）总则：公司引用的外来安全文件（如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验报告等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本。
（2）由安全文件归口管理部门负责对外来文件的适用性、有效性进行审核，编号后按本程序的相关规定进行发放、使用和换版。
（3）对适用的法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管，并在《公司适用的法律、法规登记表》上进行登记。
（4）对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。4.8 安全记录的控制参照《文件控制程序hxxr-AQ-01X》有关规定进行。5 考核
第一条
为进一步加强安全生产管理基础工作，完善安全生产台帐的标准化、规范化，特制定本制度。
第二条
局及下属各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。台帐包括安全生产会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故记录、安全生产责任制、安全生产制度、安全生产宣传教育与培训、安全管理文件汇编、其它共八类。具体要求为：
（一）安全生产会议记录台账
按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容，做好到会人员的签到记录，摘录记录会议主要内容。
（二）安全管理监督检查记录台帐
定期组织安全检查，如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间，并让受检单位责任人签字
（三）安全事故记录台帐
按照有关的安全事故报告和调查处理条例，记录事故发生单位、时间、地点、经过（包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容），并严格按照“四不放过＇原则，进行事故原因及责任分析，填写事故处理意见。
（四）安全生产责任制台帐，包括与上级或下级签订的安全生产责任书，及与安全生产责任制有关的其他材料。
（五）安全生产制度台帐，包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。
（六）安全生产宣传教育与培训台帐
按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。
（七）安全管理文件汇编台帐
包括本单位下发和接收上级各有关部门的有关安全生产的文件，记录文件的标题、收发文号及收发文时间。
（八）其它与本单位安全生产有关的各类台帐。
第三条
台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整，防止缺、少、漏现象发生，严禁弄虚作假。
第四条
台帐的归档要及时，局各责任科室，在每次安全生产活动（如安全生产会议、安全检查活动等）结束后3天内，必须将有关的台帐整理好，报局专职台帐管理员处归档。
第五条
各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理，如人员工作调动，要认真做好台帐的交接清点工作，台帐资料应按妥善归档保管。
第六条
1 土肥水管理
1.1 施肥管理
对于没有秋施基肥的梨园, 在土壤结冻前应提前追施基肥, 施肥量约占全年施肥总量的35%, 以腐熟的人畜粪、油饼肥、渣肥等有机肥为主。施肥方法:在树冠滴水线处, 挖1 个深宽30~40 cm、长80~100 cm沟。每株施约45 kg的腐熟人畜禽粪肥, 或者果树专用复合肥1~1.5 kg然后及时覆土。同时, 将园内枯枝、落叶等深埋。也可采用翻树盘方式将农家肥撒施于行间、树盘。
1.2 水分管理
冬季梨树进入休眠期, 营养成分开始由树体向根部回流, 此时灌1 次封冻水, 不仅可以保证果树安全越冬, 还可为来年梨树生产奠定坚实的基础。浇好封冻水, 一是能加快有机肥腐熟, 有利于果树根系的营养吸收和次年春季花芽的分化发育;二是可提高土壤温度, 防止越冬冻害, 有利于翌年开花结果。
目前梨园冬灌方法很多, 有沟灌、穴灌、滴灌等, 但大部分采用的是沟灌, 也较为合理。其方法是:在果园行间挖一条深约25 cm的灌溉沟, 顺沟灌水, 灌后用麦秸、稻草进行全园覆盖, 以保墒防冻。没有覆盖条件的果园, 也可灌后及时浅锄松土, 防止水分流失蒸发。对于墒情较差的梨园, 更应重视灌封冻水。
1.3 土壤管理
冬季深翻土壤可以杀死在土壤中越冬虫卵或降低其成活。方法为:结合深施有机肥, 浅松树盘, 行间耕犁, 深度以20~30 cm左右为宜。对树盘覆草的梨园, 可2~3 年翻耕一次, 以活化土壤, 并利用冬季严寒消灭在土壤越冬的花蕾蛆等病虫害。
2 整形修剪
修剪时间一般在梨树落叶后的12 月中旬—次年1 月底。由于品种、栽培方式不同, 修剪方法各异。
2.1 梨树整形修剪
是梨树全年管理中的一项重要措施, 也是调节树冠各部生长结果的一种修剪技术。树形选择要符合梨树的生长结果特性, 适应当地的自然条件, 使其具有很好的树体结构, 有利于树冠通风透光, 立体结果, 便于管理, 节约成本。在大面积梨树栽培中, 老梨树树形采用疏散分层形, 山地密植梨园采用“Y”字形。修剪后的树形要大枝少、小枝多, 达到“大枝亮堂堂, 小枝闹嚷嚷”的丰产效果。
2.2 老梨树修剪
对中心主干已经很高, 超过3.2 m的要注意及时落头开心;对长势较弱的中心主干应保持位置居中, 选择剪口下第1~2 枝作为延长枝;对长势强, 下部无分枝的, 可将原中心延长枝拉平作为主枝, 让其下部枝或明年新生枝代替中心主干的延长枝。
结果枝修剪方法:一般要根据枝条粗细程度来确定花芽的留量, 超过准ф0.6 cm的结果枝, 基本上留5~7 个花芽, 过细的结果枝可少留或不留花芽。
2.3 矮化密植梨树修剪技术
梨树矮化密植栽培是高平市近年在梨树生产上推广的一项新技术。一般每0.067 hm2栽梨树100~200 株, 它具有早结果、早丰产、产量高, 易管理等优点。
矮化密植梨树的冬季修剪应根椐树龄、树势和肥水状况等确定修剪方法。一般应少动剪, 多用绳。以控为主, 控中有促。使其促要促得上, 控要控得住。1~2 年生树要适当短截, 促发枝条;3 年生以上树尽量少短截, 以控制营养枝的数量。结果枝组的配置应以小型枝组为主, 在中心主干或主枝上直接培育结果枝组。花芽留量应根椐原定产量指标而定, 一般强树多留, 弱树少留。
3 冬季清园
3.1 清洁果园
清洁果园能消灭在梨树枝干和果园落叶杂草中越冬的病菌虫源。在落叶后, 要及时清扫果园落叶, 清除枯枝和废果袋, 摘除僵果, 铲除果园的杂草, 集中烧毁。第一, 刮树皮。修剪完成后要立即将梨树主干上的粗老皮、裂皮、翘皮刮净、刮到粗皮、病皮露出浅褐色皮层为宜, 减少在粗老树皮缝隙中越冬的病虫。第二, 清除果园残枝落叶、僵果杂草, 集中起来沤制深埋或烧毁, 即可增加有机肥来源, 又可减少越冬病虫源。
3.2 树干刷白
树干刷白既能减少树干昼夜温差, 又可起到防冻作用, 消灭残留主干上的病菌虫卵, 达到保护树干伤口目的。具体方法:刮尽树皮后要进行梨树主干涂白, 从根径部开始一直涂到主枝分叉处1 m以内。涂白剂的配制:通常用生石灰、硫黄粉、食盐、动物油、清水按10∶0.5∶0.2∶0.2∶35 的比例混合制成。
3.3 药剂清园
档案（台账）范本
根据危险货物道路运输行业标准《危险货物道路运输企业安全生产档案管理技术要求》（JT/T914-2014），本市交通运输行业管理部门、行业协会及业内专家推出“上海市道路危险货物运输企业安全管理档案（台账）范本”，供本市道路危险货物运输企业参照使用，本市道路危险货物运输企业应结合本单位安全管理实际情况，在此“范本”的基础上进一步补充完善，并认真、如实记录，归档，此档案将作为管理部门在日常监管中的检查材料。
一、档案（台账）分类
根据类型、功能和档案（台账）形成的特点，危险货物道路运输企业档案（台账）共分为：企业资质类、人员类、危险货物道路运输车辆类和监督检查类。根据实际需要下设一级类目和二级类目。
企业资质档案（台账）编号为A，一级类目分：企业基本信息A1、停车场地及设备信息A2、安全生产管理制度A3。
人员档案（台账）编号为B，一级类目分：企业管理人员B1、专职安全管理人员B2、驾驶人员B3、押运人员B4、装卸管理人员B5。
危险货物道路运输车辆档案编号为C，一级类目分别为各危险货物道路运输车辆。
监督检查档案编号为D，一级类目分别为各类记录台账。
二、档案（台账）内容
（一）企业资质档案（档案编号A）1.企业基本信息（档案编号：A1）：
1）企业概况：企业名称、地址、法定代表人、企业负责人、联系电话、投资总额、注册资本、经营范围、车辆规模、停车场地位置及面积、专职安全管理人员及从业人员数量等基本信息；（注：企业概况表（表1））
2）道路运输经营许可证》或《道路运输危险货物许可证》； 3）《企业法人营业执照》； 4）安全评估相关材料；
（注：最近一次的《上海市道路危险货物运输企业xxxx年安全评估咨询意见》）
5）许可相关材料（原始材料）。
（注：许可决定书或许可复查决定书）
2.停车场地及设备（当期材料）（档案编号：A2）： 1）自有或租借三年以上，与经营范围、规模相适应的停车场地证明材料；
（注：（1）产证、（2）租赁协议、（3）消防证明、（4）环保证明、（5）示意图、（6）照片及（7）清洗合同）
2）配备其他安全防护和消防设施设备清单（表2）； 3）运输生产设备（包括装卸设备）清单（表3）。
3.安全生产管理制度（档案编号：A3）： 1）企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度；
2）从业人员安全生产责任制度； 3）安全生产监督检查制度； 4）安全生产教育培训制度；
5）从业人员、危险货物道路运输车辆、设备及停车场地安全管理制度；
6）应急救援预案制度； 7）安全生产作业规程； 8）安全生产考核与奖惩制度； 9）安全事故报告、统计与处理制度。
（二）人员档案（档案编号B）：
1.危险货物道路运输企业管理人员（档案编号：B1）： 应至少包括：法定代表人、主要负责人和分管安全的负责人姓名、性别、出生年月日、学历、职务/职称、简历等基本信息。（注：危险货物道路运输企业管理人员表（表4））
2.专职安全管理人员（档案编号：B2）：
应至少包括：专职安全管理人员的姓名、性别、出生年月、学历、职务/职称、简历等基本信息及资格证复印件。（注：专职安全管理人员表（表5）及资格证复印件）
3.危险货物道路运输从业人员： 驾驶人员（档案编号：B3）； 押运人员（档案编号：B4）； 装卸管理人员（档案编号：B5）。应至少包括下列内容： 1）劳动关系合同；
（注：应有劳动关系合同、“应知应会”及“三级教育”记录材料。）2）姓名、性别、出生年月日、学历、岗位、简历等基本信息； 3）身份证、机动车驾驶证、从业资格证复印件；
4）从业情况记录（包括诚信考核记录、违法、违章、事故记录）。（注：危险货物道路运输从业人员表（表6）及相关附件）
（三）危险货物道路运输车辆档案（档案编号C）： 1.专用车辆清单（表7）
对应“专用车辆清单”每辆危险货物道路运输的车辆，应至少包括下列内容：
1）机动车行驶证复印件； 2）车辆技术参数档案；
3）符合JT719规定要求的燃料消耗量证明材料； 4）有效的通信工具配备情况（表8）；
5）具有行驶记录功能的卫星定位装置的配备情况； 6）必备的应急处理器材、安全防护设施设备清单（表9）； 7）符合GB13392要求，悬挂危险货物道路运输车辆标志和标识的照片；
8）车辆变更记录； 9）道路运输证复印件；
10）符合GB18565和JT/T198规定的一级技术等级的有效证明； 11）危险货物道路运输罐式车辆的罐体，经质量技术监督部门检验合格证明；
12）二级维护和检测报告复印件； 13）符合规定要求投保承运人责任险保单； 14）每年审验记录相关材料；
（注：专用车辆运输证副页及加盖年审章页复印件）15）车辆行驶里程记录； 16）车辆维修记录； 17）交通事故记录；
18）异地经营的，在经营地设区的市级道路运输管理机构备案的材料。
（四）监督检查档案（档案编号D）：
危险货物运输监督检查，应至少包括下列内容：
1.企业安全生产监督检查记录（档案编号：D1）：
1）企业年度安全生产投入计划（表10）；
2）道路危险货物运输企业安全隐患排查台账（表11）； 3）企业安全隐患排查治理表（表12）
2.安全生产会议记录（档案编号：D2）：
（注：应有安全生产会议通知、签到、记录及照片等材料。（表13））。
3.危险货物道路运输车辆监控数据记录（档案编号：D3）：（注：为《上海市道路危险货物运输车载卫星定位系统监控日记台账》（表14））。
4.危险货物道路运输车辆出车安全例检记录（档案编号：D4）：（表15）。
5.危险货物道路运输罐式车辆罐体检查记录（档案编号：D5）：（表16）。
6.道路危险货物运输车辆调度日志（档案编号：D6）:(表17)7.危险货物道路运输车辆行车日志（档案编号：D7）：（表18）。
8.企业安全学习及培训教育记录（档案编号：D8）：（表19）。
（注：应有企业从业人员安全学习及培训教育内容、签到及照片等材料。）
9.驾驶人员违法驾驶及处理情况记录（档案编号：D9）：（表20）。
10.应急预案演练记录（档案编号：D10）：（表21）。
（注：每年至少一次应急预案演练。）
11.事故报告、应急处置、调查、处理记录（档案编号：D11）： 1）行车事故报告单（表22）2）事故应急处置记录表（表23）3）事故调查处理报告（表24）4）事故处理记录（表25）
（注：应含有事故报告、事故调查报告、“四不放过”处理报告等内容。）
三、档案（台账）要求
（一）应依据国家法律、法规、标准对危险货物道路运输管理要求编制安全生产管理档案，内容包括企业安全生产全过程所形成的管理材料。
（二）归档材料分类管理。
（三）动态材料及时更新。安全生产过程中形成的动态材料，即：审验、检测、各种记录等，每次完成作业后归档并整理，保持档案材料之间的有机联系。
（四）归档的材料应齐全、准确、完整和系统。
（五）归档的材料纸张大小用A4纸，并应根据档案分类整理案卷。
（六）档案案卷应按照分类分别立卷，各类档案的编号方式上述要求。
（七）安全生产过程中的录音、录像、照片、计算机软盘（磁盘）和其他非纸质载体形式的档案，不单独设置类目，应视其内容特征同纸质载体档案对应分类编号。
（八）档案应分类存放，有序排列。各类归档材料按档案范围中英文字母的先后顺序存放。
（九）企业、车辆、人员证件及记录有效期发生变化，设备更换等有时效性的信息应及时更新。
（十）危险货物道路运输车辆监控数据记录（D3）保存期限3个月；危险货物道路运输管事车辆检查记录（D5）保存期限2年；企业安全生产监督检查记录（D1）、驾驶人员违法驾驶及处理情况记录（D8）保存期限3年。
（十一）企业应对保管期限已满的档案进行审核，对确无保存价值的档案登记造册，经企业法定代表人批准后进行监销。
（十二）企业可建立使用电子档案，实施档案规范化管理。
（十三）电子档案应有严格的管理制度和技术措施。
（十四）纸质文件转换电子档案，纸质档案应当保留，两者之间应建立相互准确、可靠的标识关系。
1.新员工培训：共72学时
公司级：12学时
车间级：24学时
班组级：36学时
同时要进行3—6月的见习指导期，由单位指定师带徒。
2.员工日常安全教育：
（1）公司级每年进行一次全员的安全教育
（2）车间级，每月举行一次不少于2学时
（3）班组要求每周举行一次。班组安全教育的内容：a、国家法律法规。b、安全文件、规章制度、操作规程。c、典型的事故案例，吸取其中教训。d、开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练。紧急处理和应急演练。e、班组安全讲评、总结交流经验知识。f、其他安全活动。
3、要求：车间、班组活动要有记录（人员签名、时间、内容）
二、《特种作业人员管理程序》
1.特种作业：是指易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。
2.特种作业包括：电工、焊工、制冷工、压力容器操作工、锅炉工、起重工、厂内机动车辆驾驶员
3.特种作业人员必须年满18岁（一般作业人员年满16岁即可），学历高中（包括技工）以上学历、经培训取证人员。
4.特种作业人员变动工作时要由相关处室提出意见报人老场处批准方可。
5.特种作业操作者违章造成严重后果或违章操作记录在3次以上的不得再进行特种作业。
三、《供应商审核管理程序》
1.劳保用品、特种设备、危险化学品采购时要队供应商进行资质审查。
2.特殊药品、剧毒品、易制毒品、危险化学品的供应商需提供a、危险化学品经营许可证、技术说明书、安全标签。b、安全生产许可证。c、全国工业产品生产许可证。d、道路经营运输许可证。e、易制毒化学品备案书。
四、《剧毒化学品管理程序》
1.“五双”管理： 双人验收、双人管理、双人发货、双锁、双本帐。
2.不得私自带离使用和储存岗位。
五、《治安管理程序》
1.各单位根据岗位特点建立各项治安保卫制度。
2.生产工段、班组的安全保卫工作由工段长、班组长负责，做好仪器设备、菌种、技术资料、文件等的管理，防止泄密。
六、《禁烟、禁火管理程序》
明火：是指敞开的火焰，如火炉、油灯、电焊、气焊、火柴与烟火等。
1.严禁火种带入防火防爆区岗位.2.穿防静电工作服、不得穿钉鞋、禁止使用产生火花的操作工具。溶媒装卸要轻装轻放，防止震动、撞击、重压摩擦和倒置。
3机动车进入防火防爆区时必须安装机动车排气火花熄灭器，减速行驶，排气管的一侧不准靠近可燃物。
4.厂房、办公室装修应采用不燃、难燃材料，确需使用可燃材料的面积不得
超过房间面积的10%。
5.防火防爆区内的电气线路、开关、灯具、电器设备等应达到相应的防爆等级要求。
6电气焊人员必须持有资格证书。
7.禁烟、禁火管理要纳入每日防火巡查检查内容中。
七、《消防安全管理程序》
1.新进员工要求进行三级消防安全教育（同《安全教育培训管理程序文件》）
2.车间义务消防队为群众性的自救消防组织，队员10—15人，年龄18—35岁
3.据实填写《防火巡查记录》
4.消防器材、设施应保证完好、清洁（防止锈蚀、脱漆、部件老化）。不得随意挪用、占压。消防器材按照有效期年限进行更换。岗位应确保消防安全通道畅通。
八、《安全生产会议管理程序》
1.公司安委会每年至少召开一次全体委员参加的安全生产会议。出现重大安全问题时应及时召开安委会会议，解决存在的问题。
2.公司安全主管部门每月召开一次安全例会。（参加人员主要为公司安全主管部门负责人、安全科管理人员、各基层单位安全管理人员）
3.各生产单位每月召开一次安全生产工作会议
4.各班组每周召开一次安全生产会议。
5.公司各类专门的安全生产会议，必须建立签到记录，并形成会议记录。会议记录中应记录对上次会议中安排的各项工作完成情况，以及本次会议的活动内容。
九、《安全生产考核管理程序》
1.每年年初，生产计划处负责起草制定各单位的安全生产责任书。
2.责任书实行月度考核，每季度兑现，进行奖惩。
3.各单位内部制定安全生产责任书并逐级签订。按照考核细则进行考核纳入经济责任制，与奖金挂钩。
4.外来施工人员实行安全风险金制度。
5.实习人员由人劳处制定并按照安全管理考核细则负责进行考核。实习人员实行安全风险抵押金制度50元/人缴纳至接收单位，期满实现安全生产的给予退回，违反安全规定的给与没收，并及时补充。
十、《安全标准化绩效考核管理程序》
1.公司成立考评组每年进行一次内部考评。
2.发生重大安全生产事故后，由公司安全负责人牵头组织一次安全标准化考评工作，审查体系运行情况，消除不符合项纠正管理偏差
3.安全标准化证书有效期三年，外部审核每年一次。
4.安全考评按照安全标准化细则（10个A级要素）进行考评
5.外部审核标准：二级企业：70分（含）以上90分 以下，且每要素60分以上。
内部审核考评：一级单位（优秀）：安全标准化得分90分以上
二级单位（良好）：得分70分（含）以上90分以下且每要素60分以上。
三级单位（及格）：60分以上70分以下。
十一、《法律法规及其他要求管理程序》
对适用的法律法规要建立台帐，每年要进行评审（主要针对专业主管部门）
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