收费员简单岗位职责（推荐10篇）
关键词：绩效工资,收费岗位,满意度,医院
一、医院收费岗位绩效工资中存在的问题
长期以来, 宣城市人民医院 (以下简称我院) 门诊及住院处收费员的绩效工资收入一直未能进行量化, 采取的工资结构是基本工资+机关后勤平均绩效工资*个人工龄系数, 这样的薪酬结构及发放方式使收费处工作人员的效率难以提高, 吃大锅饭的现象较为严重。为了调动广大收费岗位人员的积极性, 结合岗位特点和工作性质, 制定本方案, 旨在利用核心工作考核指标将收费工作量化, 提高收费岗员工工作积极性, 更好地提高收费工作效率和服务质量, 服务患者。
二、医院收费岗绩效工资设计方案
人力资源部通过与财务部、信息科沟通, 获取并确定门诊及住院收费的主要考核指标信息, 对各个考核指标重要性进行分析并确定权重 (所有考核指标相加为1个单位工作量) 。
1.门诊收费处的绩效考核设定三个指标 (可量化标准) 。对岗位的工作要素、流程进行分析梳理。挂号:病人取分诊单至挂号处挂号—询问患者姓名—收挂号费同时打印挂号单。绩效考核系数权重设定为0.2;现金收费:电脑录入处方、检查单等信息—告知患者费用情况—打印发票、收费—处方、检查单盖章。绩效考核系数权重设定为0.4;医保收费:电脑录入处方、检查单等信息—告知患者费用情况—刷卡操作—打印发票—处方、检查单盖章。绩效考核系数权重设定为0.4。
2.住院收费处的绩效考核设定三个指标 (可量化标准) 。对岗位的工作要素、流程进行分析梳理。收预交款——预交款:问询患者住院号—收费—打印预交金单。绩效考核系数权重设定为0.1;入院办理:录入住院卡基本信息—收预交款—打印预交金单—住院卡盖章。绩效考核系数权重设定为0.2。出院办理分为三种情况。自费:收出院结算单—出院系统操作手续—打印发票清单—退还预交金或收取欠费—出院小结盖章;居民医保:收出院结算单—审核医疗保险本—将自费转换为居民医保—出院系统操作手续—打印发票清单—退还预交金或收取欠费—出院小结盖章;新农合:收出院结算单—审核医疗保险本、身份证等材料—将自费转换为新农合医保—出院系统操作手续—打印发票清单—复印补偿材料—退还预交金或收取欠费—出院小结复印件盖章。绩效考核系数权重设定为0.7。
三、权重设定采取的方法
权重设定主要采取工作要素分析的方法, 逐步分解各个要素, 并采取判断法来最终确定系数。
1.核算方法一。实行根据每个工作量计算绩效薪酬数值的方法。首先对上一年度的实发的绩效薪酬进行测算, 测算出每个工作量的绩效薪酬数值 (绩效薪酬数值定义:1个单位的工作量绩效薪酬的实际发放标准) :门诊收费处每个工作量绩效薪酬数值=上一年度总绩效/上一年度总工作量=上一年度平均绩效*人数*12月*平均系数/上一年度工作量。住院收费处每个工作量绩效薪酬数值=上一年度总绩效/上一年度总工作量=上一年度平均绩效*人数*12月*平均系数/上一年度工作量。将上一年度的绩效薪酬数值作为本年度绩效工资的标准, 按照个人工作量进行发放。根据财务部提出部分人员不愿意上夜班及夜班工作量较少因素, 将绩效薪酬数值提留出一定的比例来支付夜班补贴, 在医院发给夜班费的同时支付夜班补贴来提高上夜班的积极性, 夜班补贴从绩效中提留的数值为20元/夜班, 最终设定门诊收费处的绩效薪酬数值设定为0.3元/工作量, 住院收费处的绩效薪酬数值设定为3元/工作量。此种核算方式的优点是将工作量作为发放绩效的标准, 减少了休假等人为因素的影响, 使绩效工资的发放更公平合理;缺点是每个工作量绩效薪酬数值论证的科学性有待商榷, 而采取上一年情况作为测算基数, 若工作量增加较快时医院付出成本增加。
2.核算方法二。实行总量控制, 个体差异的方法。实行总量控制, 绩效在医院本年绩效工资方案的框架下核算。总量计算方式1:季度绩效总量=每季度机关后勤平均绩效*个人平均绩效系数*3个月*收费处人员数。总量计算方式2:季度绩效总量=每季度机关后勤平均绩效*个人平均绩效系数*3个月*核定人员数 (核定门诊及住院收费处岗位所需数) 。总量计算方式3:医院定额。个体差异:统计出该季度收费处的工作量, 计算出该季度的每个工作量绩效薪酬数值。 (同样根据财务部提出的人员不愿意上夜班及夜班工作量较少因素, 从绩效总量按照20元 (非夜班费) /夜班标准提取夜班补贴, 根据实际夜班情况发放) 。绩效薪酬数值= (季度绩效总量-提取夜班补贴) /季度工作量。个人绩效工资=个人工作量*绩效薪酬数值。这种核算方式的优点:总量方式1可以使收费处岗位与医院的平均绩效水平紧紧挂钩, 从薪酬方案总体方向与现有政策保持一致性;缺点是总量方式1当人员增加而工作量不变或保持较低增长时, 导致绩效薪酬数值增加, 从而导致工作量减少的同时工资不变或增加。总量方式2优点是根据实际情况设置岗位, 但是对岗位所需人员分析存在难点, 不建议使用医院定额的方式3。
四、收费岗位绩效工资方案的应用效果
1、严格按照相关的法律法规，及公司的各项规章制，及时准确地做好小区收费工作，不得私自制票收费。
2、负责小区内住宅和商用水电费、管理费等费用的收取统计核算工作，确保费用收缴的及时准确，提高物业各项费用的收缴率。
3、熟练操作和使用物业收费及相关收费软件，按时完成每月业主物业管理费及其他费用账单的计算、录入、费用收取，以及收款通知书的打印工作。
4、负责缴费情况的统计工作，及时将款项与财务核对交付清楚，做到日清日结，帐表相符、钱据相符，做到费用收缴率达到公司下达的考核指标。编制各种物业缴费情况统计表。负责零星费用的收款工作，负责发票的领用、保管、开具，并建立发票使用登记表。
5、负责关于收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，报本部门领导参阅。
6、接受业主有关费用收取情况的咨询，为业主保守秘密；按规定收取费用，不得自定标准，不得多收或少收。
7、及时将业主欠费情况反馈给客服部，督促其追缴欠费；对于屡催不缴的业主，要及时报告给公司。
1．严格遵守国家的财经纪侓，熟悉并执行医院各项财务管理制度。2．负责门急诊挂号、收费工作，准确掌握各类医保政策，严格执行各项收费标准。
3．准时到岗，按时交接班，落实首接负责制，不推诿病人，做好窗口服务工作。
4、备足零钱，收付现金时唱收唱付，与病人当面点清，开具财政部门监制的票据，票据打印清晰。
5、严格执行医药费用核对制度，凭处方和各种治疗单核对电脑收费记录，并加盖收费公章。做到不错收、不少收、不漏收。
6．每日交班前要编制门诊收入日报表，当日收入现金全部缴交财务部门。
1、严格遵守公司制定的各项规章制度，服从本部门及公司上级的领导，认真做好本职工作，爱岗敬业，耐心、细致、微笑服务。
2、日常工作中，要仪容整洁，持证挂牌上岗。
3、收费时语言文明，行为规范，向业户问好。
4、负责关于收费方面各种相关信息资料的收集、整理和分析，制作统计报表。
5、熟练掌握各项操作技能，熟悉收费项目及标准，对住户提出的有关收费问题能进行合理解答。
6、在公司财务部的指导和监督下做好收费工作，保证做到日清月结，帐表相符。
7、根据客户需要提供上门收费服务，在预约时间内准时到达。
8、对拖欠费用的业主采取电话联系、上门催收或下发催费通知单等方式及时收回拖欠费款。
9、做好每月水电能源费的对比分析。
1、当班期间保持良好的岗位形象和注意自身的言行举止及仪容仪表，文明执勤，礼貌待人，按公司规章制定严格落实每天的工作任务。
2、严格按照公司规定的收费标准，收取用户的停车费，熟悉收费系统各种操作程序，快捷、准确无误地做好收费工作。
3、当有车主对所缴费用产生异议时，向车主耐心解释，文明热情的服务。
4、在停车场道闸系统出现故障时，对缴费客人要礼貌解释，及时通知班长并报告管理处安排维护人员立即处理。
5、遇有要求免费的车辆时，需经过管理处同意，免费处理车辆要做好工作记录，供管理处、财务部门查帐核对。
6、负责做好车辆出行登记和巡视工作。
7、负责日常停车场道闸系统清洁护理工作，发现系统异常需及时通知班长并报告项目主管。
8、负责按规定做好收费的交接工作。接班人接班时，应当面点清IC卡、金额及票据，认真辨别钞票真伪，接班后发现有异，由接班人负责。
9、严禁在车场电脑中更改数据资料、玩游戏，严禁挪用、贪污车场公款，违反者予以辞退，情节严重者送公安机关处理。
一、熟悉有关法律、法规、物管条例、公司规定及《物业管理服务手册》及公司规章制度内容，熟知收费员、房管岗位工作职责，当好经理助手。
二、在物业项目处经理的领导下，负责项目处的日常内务，熟悉辖区及周边场所环境、工作标准和要求，提高为业主服务的能力。
三、做好来人来电的接待登记和受理业主（住户）咨询及投诉工作，对于无法处理的问题及时向项目处经理汇报，并填写好事项处理记录。
四、负责办公室日常文字工作及文件的收发、存档、打印、复印等工作。
五、领取、保管办公室所需办公用品及员工劳保用品。
六、按照住宅（办公楼）服务等级标准，负责按价格标准，按时收取物业相关费用和代收代缴（支）费用。业务要熟练、核算要准确、手续要清楚，并及时将票据上交公司财务部，核对收支情况。
一、门禁系统收费员应严格按要求着装和配带工牌上岗，穿戴整齐精神饱满。对待业主友善热诚。遇有咨询应耐心、礼貌回答，做到微笑服务。
二、门禁系统实行24小时轮流值班，收费员应服从调度，按时交接班。接班人员应提前10分钟到达岗位，详细了解上一班车辆出入和停放情况以及本班应注意事项，清点清楚移交的值班物品及其他设备。在接班人员未到达前，当班人员不能离岗。
三、小区门禁收费管理系统必须由经过专业培训的收费员进行操作，电脑主机实行专人专管，严格按照工作流程进行操作。其他人员不得对收费系统进行操作，以免造成系统损坏或数据丢失等故障。
四、收费员应保持收费系统电源稳定，不得随意接用其他用电设备。禁止安装与工作无关的软件；禁止使用U盘等存储设备；禁止连接手机给手机充电；电脑设备上严禁放置杂物、液体等；遇有电脑故障应及时报修，严禁擅自拆机检修。
五、收费员按规定和标准收费，收费时必须出具收费凭证，当场核对凭证和清点款项，杜绝误收、漏收等差错。应留意对假钞的识别，并按作业规定妥善处理。对于收取的各类费用必须及时缴交。
六、值班室内不准存放杂物，随时保持室内清洁。工作时禁止喝酒、吸烟、吃东西以及嘻笑打闹，禁止在值班时会客、看书报、听广播及做其他与工作无关的事。
七、负责指挥车辆行驶和停放，维持小区交通秩序。负责对小区道路和停车场的停放车辆进行巡视查看，保持消防通道的畅通。行车通道、消防通道、人行道、绿化带、居民活动场所及非停车位禁止停车。
八、禁止载有易燃、易爆、有毒、有害及其他污染物品的车辆，漏油、漏水等病车以及集装箱车、4吨以上货车和装载危险物品的机动车、40座以上的客车、拖拉机进入管理区域（特种车辆、垃圾清运车、搬运车辆除外）。
九、熟记经常出入停车场车辆的型号、车牌、驾驶人，制止非机动车辆或闲杂人员进入车场。保持停车位的标识完好，对管理区域内的违章违纪现象及时制止处理。
十、应密切监视录像监视仪，以观察、跟踪可疑活动，最大限度地保障小区住户财产安全。在发现有火警和其它报警信号时，应及时上报并采取控制措施，避免事态进一步恶化。
十一、对管理服务区域单车、摩托车的不规则摆放进行整理，对道路泊车、停车秩序进行监管，检查车厢内存放物资，发现可疑情况或安全漏洞应及时作出处理和报告。
十二、严禁擅离岗位或互相串岗，当班不得睡觉或做与工作无关的事情。如有事需要离岗，必须请假并获批准后才可离岗。
十三、应文明执勤、礼貌待人，遇紧急情况时应保持冷静并采取控制措施，避免事态进一步恶化。如与业主发生争执或者纠纷应及时上报处理。
一、认真学习业务技能，熟悉掌握各类车型、吨位，做到操作规范、售票迅速、准确无误。
二、坚持原则，文明服务，爱岗敬业，依法收费，做到“应收不漏、应免不收”
三、上岗前带齐、带足备用金等必备物品，统一着装，佩戴工作号牌，举止端庄，在班长的带领下列队上岗，保持收费人员的良好形象。
四、坚持使用文明用语、礼仪手势，态度和蔼，微笑服务，唱收唱付，耐心解释收费政策，及时妥善处理各类突发事件和异常情况。
五、按时上、下班，不擅离职守，不睡岗、不私自顶岗，不带私款上岗，不干与工作无关的事，不在上班期间清点票款。
六、严以律已，遵纪守法，不利用工作谋取私利，不私放人情车或降低收费标准，不得向司乘人员索要、收取好处。
七、严格遵守收费工作流程，及时上交通行费票款，长款上交，短款补回。
八、废票、弃票按规定处理，不得擅自收存或出售。
九、爱护收费设施和公共财物，及时打扫工作区域内卫生，认真填写收费亭值班日志和财产交接记录。
1、住院结算人员要使用文明用语，优质服务，保证资金安全。按时上下班，遵守劳动纪律，不得擅自离岗，作好清洁卫生及安全保卫工作，否则造成损失由本人负责。
2、住院结算人员当日收入当日交财务部门，作到日清、日结、日对，坚持每日清库，禁止现金积压，结帐与现金核对无误后，填制门诊日报表，送交财务科。
3、住院结算人员应监管住院部录入人员作到及时结算，及时录入数据，不准有漏录、录串现象发生，发现病人欠款，要立即通知主管护士催收，杜绝外欠。
4、住院结算人员要保管使用好现金、票据、收款印章，不得盖空章，正确填写收费收据，公章、私章齐全，不得随意更名、串项、变动收费日期等。
5、收费中要坚持唱收唱付，收、付款当面点清，否则与患者发生纠纷要追究收费员责任。收费票据的使用，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。
6、收费票据要按规定顺序使用，上下联必须相等符，如发现在收据上弄虚作假要严厉处罚，作废要在原票据上注明“作废”字样，不能随意撕毁。
7、患者退款，属于当日的要经有关人员批准签字后，将收据的一、二联贴在原票上方可退款，属于隔日退款，住院部应写明退款原因和签名后，一律由财务部门办理。当天有转院的病人，当天必须办理住院结算，特殊情况另行处理，并问清患者是否参保人员，有义务告知患者转院的相关手续。
8、病人住院期间的费用实行按日结算一日一清，根据住院病人分户帐按类别登记核算，每日登记出预交金的使用情况，快用完时督促病人预交，防止欠费发生。每日终了，根据当日登记的住院病人医药费结算汇总日报表，一式三联，一联住院处留存，一联财会部记帐。
9、办理病人出院结算，收回预交金收据。根据病人住院分户帐结出住院期间全部医药费用，开据病人住院期间全部医药费用发票和清单，向病人结算。
10、住院发票的缴销，在领、交、销登记本上签字，注明领用日期、数量、编号，缴销日期、开具份数、作废份数、开具金额、同期收入日报表金额等项目。
1.按月做好寝室电表的抄录与电费计算、收取工作。
2.负责宿舍住宿费的收取，及时解交公司，做到入册人数与收取的费用完全相符。
3.保管好保险箱钥匙，负责备用金的使用、保管与费用报销工作。
4.严格遵守公司的财务制度和费用报销规定，拒绝报销白条。
5.做好现金收支日记帐，做到帐款相符。
6.按月做好费用收支报表与帐务核对工作。
7.搞好职工入住、退房的造册登记和钥匙收发保管工作。
8.协助部门负责人落实“宿舍公约”中的有关规定，搞好入住员工的日常管理。
9.做好寝室的卫生检查与监督工作。
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