物资出入门管理制度

物资出入门管理制度（精选4篇）

物资出入门管理制度 篇1

1、目的

为了规范公司物资帐物管理，物资出入库管理，物资出入厂管理，特制订本制度。

2、适用范围

2.1.适用于本公司各材料库、成品库。2.2.适用于本公司各种物资的出厂。

2.3.适用于对违反物资出入管理各种行为或仓库现场管理的处理或处罚。3.职责

3.1.物流部经理对仓库设备条件、合理布局的策划、人员规划等全面管理负责，对物资出入库合法性的审批、物资出门合法性手续的核查、审批。

3.2.仓库保管员（以下简称仓管员）对所管辖物资的入库、出库的依据有效性负责；对物资的保管、盘点负责；对ERP系统业务操作负责，同时对库存信息准确性和更新及时性负责；对月度、季度、报表的及时性准确性负责。3.3 财务部对物资的价格负责审核，对供应商发票负责审核，对物资的分类负责界定，对定额领料管理办法负责制订。

3.4 各领料部门负责人对领料的手续的批准负责。3.5相关部门或经办人对需要出门的物资办理合法性手续。

3.6 ERP推进工作小组负责对ERP物资编码、权限的管理、软件运行管理、流程变更的管理。

3.7 门卫对出厂物资的手续进行验查。4.物资的入库

4.1成品库仓管员每日根据车间产品上的品保部的合格检验章来进行入库，如果没有合格标识，不得入库；在入库时，需要确定ERP系统的产品编号对应的产品与线盘上的标识是否一致，电子称表头上的重量显示是否与系统里显示的重量一致，同样定重的产品重量是否差距较大等情况，当有异议时需终止入库，待查明原因方可继续。如果还没有检验要紧急发货时，物流部把要紧急发货的信息传递到物品保部经理处由其联络质检科提前办理相关手续。

4.2材料仓管员根据收到的物资、供货方或送货人提供的送货单（或发票）、采购员提供的《采购申请单》（采购订单、采购合同等），逐一核对供应商、品名、规格、单价、数量，无误后根据实际收到的数量办理入库手续，对于需要品保部质量验收的物资，物流部采购需填写《送检单》，待检验合格后方可办理入库。4.3具有供货框架合同的供应商，送货时可在送货单上不注明价格（主要指绝缘漆、绝缘纸、常规包装盘具、包装材料、模具等），其余的必须在送货单上按材料名称分项目列明准确的单价，否则不办理入库手续，同一供应商三次以上追究采购员责任，同时取消供应商供货资格。

4.4物资入库时附带有质保书、合格证等文件要求时，要一并验收。

4.5《材料入库单》和《成品入库单》必需是机打的一式三联，上面的所有需要填写的信息必须全部填写清楚；单据上有制单人和审核人的签名，制单人和审核人不能是同一人，否则为无效票据。

4.6如果采购材料中附带额外费用，如运输费用，采购需要提供书面报告，主管领导批准后仓管员把运输费用分摊入材料价格中，办理入库。

4.7材料已入库后，仓库保管员每月末把没有到发票的材料提供给采购员，同时采购员应及时催要发票，物资到库后90天内仍不到发票的，追究采购员责任。4.8 委外加工、维修的物资按《外协管理制度》实施，凭《外协申请单》办理入库。

4.10没有合法的采购手续而采购的物资一律不办理入库。

4.11采购的物资多于采购单上数量的（或超出规定的正差）、质量验收不合格的、型号规格不符的、超过合同价格的均不办理入库。

4.12由于为紧急采购或补救性采购没有及时办理采购手续而购回的物资可办理入库手续，但申购部门或采购人员必须在次日（含）以前办理相关手续，否则仓库管理人员视为非法采购有权给予退回，材料会计不予入账。

4.13采购物资送货单上的名称与采购《采购申请单》或订单上的名称不一致时，仓库管理员不予办理入库，应立即通知采购，让采购把情况调查清楚。4.14采购物资的发票与入库单名称不一致时，财务不得办理入账手续，应立即把发票退回到采购，让采购把情况调查清楚。

4.14盘具或木托等回收物资的入库，仓管员填写《回收物资检验单》，其中φ1250mm（含）以上盘具携带《回收物资检验单》报检测中心送检。其它回收盘具和木托由质检科授权检验员进行检验，检验完毕后请回收运输人签字确认。《回收物资检验单》一式三联，一联检测中心保存，一联回收运输人保存，一联仓管员留存，同时在ERP系统中操作完成。

4.15所有仓储物资应在ERP系统中有对应的帐目，随时可以共享信息。4.16物资办理入库手续后存放到相应位置，有关信息（入库日期、入库数量、结存数等）应记录到货卡。5.物资的储存保管

5.1物资的储存保管，应根据物资的特性和用途定置存放管理。如易燃、易爆等危险品应放在危险品库，同时严禁明火、吸烟。5.2物资摆放应做到过目点数、点检方便，整齐易取。

5.3成品库产品应依据产品编号分别摆放，用标识牌区别，标识牌上要注明产品编号、型号、规格、入库日期、件数等内容。

5.4仓管员对库存、代管、暂收的物资，以及设备、容器、工具等均负有直接的保管责任。

5.5物资如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如实上报，由上级领导审批同意后，方可处理，未经批准一律不准擅自更改帐目或处置物资。5.6物资储存要充分考虑特性，注意温度、湿度、通风、照明等条件。5.7物资摆放应考虑先进先出的原则，以保证物资不变质和方便出库搬运。5.8没有合法手续，仓库的物资不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。5.9仓库应防卫严密，慎防盗窃，禁止没有必要的非办公人员长时间停留。5.10不合格品应挂上标识，隔离堆放，严禁投入使用，并把不合格信息及时通知相关部门。

5.11被设定为安全库存的物资，当数量低于或等于所规定的相应物资的最低库存量时，仓管员必须当天填写《采购申请单》，并且在第二天9：00以前交物流部经理审核后交采购采购，以及时补充库存。

5.12仓管员填报或审核《采购申请单》时要注意库内有无相应数量的物资，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不能填报或不予审核。

5.13仓管员填写补充库存类《采购申请单》时，库内物资的数量与所申购的数量相加不得超过相应物资所规定的最高库存量，否则不得填报递交审核。5.14物资办理出库手续后，有关信息（出库日期、出库数量、结存数等）应修改到《货卡》，没有在ERP管理的物资应及时修改台帐。6.物资的出库

6.1应按先进先出、凭合法手续办理出库。

6.2原材料的领料单应填明物资编号、名称、规格型号、数量，并要有发料人、领料人和领料部门主管领导或授权人的签名。领料单所填写的物资名称应采用比较正规的型号和全名。杜绝使用不规范的型号名称，如塑料手套、半硬装置轴承、空开等。领用线盘时，领用部门开具的《领料单》要填写完整的线盘型号和用处，如：型号为1600/1100/700/105（侧板直径/筒体直径/内宽长度/轴孔直径），等。6.3部门实行限额领料的，超领物资应有“物资超领单”且手续齐全，调拨物资应有公司领导书面同意后方可办理相关手续。

6.4维修材料的领用：按照《维修材料领用工作流程》。

6.5成品出库须凭《产品出库通知单》，在ERP系统中操作，具体参照ERP操作说明书。

6.6成品发货前，运输商和公司送货人员应在《产品出厂防护确认表》上签字确认，办理出门证、提货单、质保书等手续或凭证。

6.7车间或个人到模具库借用模具时，并由借用人在《模具借用单》签字确认，办理模具借用手续。归还模具时在《模具借用单》对应栏注明归还数量和归还人。使用后经检验已经无法修复（原规格尺寸）的模具仓库保管员按规格存放到改用模具架按待改模处理，同时开具《领料单》由借用车间签字确认，填写完整的《领料单》交材料会计核算。车间借用的模具归还周期为该规格任务完成后3天内，到期不归还或归还不出，模具库按车间遗失处理，报财务科在当月工资总额中扣除。

6.8模具库在核对《模具订购单》所订购的模具时，如果可以使用改模的，仓管员应选择合适的待改模，并开具《销货日清单》给模具供应商到财务部门开具出门证，验证相关手续后方可发货。

6.9领用工具时必须建立工具卡，进行实名登记，并做到以旧换新，新增的必需由使用部门书面申请交由分管领导批准方可领用。6.11包装物的腰封、防护材料、干燥剂、木托等由物流部领用，核定到物流部，程序按6.2条。

6.10劳动防护用品的发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按“防护用品发放标准”给予发放。需要变更品种或数量时，使用部门需提出书面申请，交由安全工程师批准，方可办理出库。

6.12福利用品发放，仓管员依据行政人事部给定的名单，和部门负责人签字的“领料单”，按公司的“福利用品发放标准”给予发放。

6.13对外作材料销售的物资，销售部或物流部填写材料销售申请单，具体涉及的内容为：物资的名称、价格、数量、客户名称，交由分管领导签字，仓管员凭审批后的单据或报告办理出库手续。对于使用本公司物资要委外加工（或某种原因需要交换）的，按《外协管理制度》执行，仓库保管员在收到批准的手续后，方可办理出库手续。

6.14所有发料凭证，仓管员应妥善保管保存，不得遗失。

7、帐目处理

7.1、账册是记录实物进出的重要依据，必须妥善保管。7.2、账务处理必须符合法律依据，凭证完整无缺。

7.3、账面不得撕毁、涂改、遇到错误必须签名涂改，不得挖补和使用涂改液。7.4、物资损坏或盘盈盘亏时需要帐目处理，必须由主管确认，总经理批准方可办理。

7.5、帐册实行月度结账，做到账、物、卡一致。

8、物资出门证的办理

8.1设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具外协加工、维修、检定，模具模芯镶套（含改模）

设备及零部件器材、基础设施(设备）、办公器材、计量器具由归口管理部门的填写《外协申请单》提出申请，模具模芯镶套由物流部采购提出申请，填写《外协申请单》，按《外协管理制度》实施。8.2废品及废旧物资出售

物流部提出申请报告，申请报告上需要注明出售的物资名称，大约数量，出售的原因，然后交由销售副总与收购方谈判单价、付款方式，但废铜、废铝、铜灰、铜渣以及大宗物资和设备需要总经理签字批准，批准报告的复印件分别给对应仓库保管员、财务部、物流部经理各一份，仓库保管员称重或计数后填写出库单据（属于ERP系统管理的应在系统流程做单据或凭证），注明物资名称、单价、数量，签字后交由购买人，经出售负责人签字确认后到财务科付款，物流部根据出库单据和已付款凭证办理出门手续。8.3调拨物资

经办人提出调拨申请报告，报告上要表明调拨的理由、物资品种、数量和要调拨的物资接受人或单位，经生产主管领导批准后，复印件分别给对应仓库保管员、财务科、内务科各一份，仓库保管员根据报告办理出库业务和填写销货日清单（在单据上注明“调拨物资”），物流科长在销货日清单上签字确认，由经办人到内务科开出门手续。

8.4委外检验、检测或赠与的产品 由品保部经办人填写《外协申请单》，由品保部经理审核，技术副总批准，如果产品不能收回，需要总经理批准，仓库保管员凭批准的凭证办理出库手续后，经办人凭手续在物流部办理出门证。8.5采购物资退货（原辅材料）

仓库保管员根据物资的品种、数量和质量验收情况，如果不符合公司的相关规定或质量检验不合格，填写“退货单”，交由物流部采购审核品种、数量以及确认是否为已入账物资并在单据上注明，已入库做帐的物资同时需要财务部进行核销并在退货单上签字，退货接收人出门前确认收到对应的货物并在物流部办理出门证。

8.6采购物资退货（模具）

仓库保管员根据模具质量验收情况，如果质检检验不合格，填写“退货单”，由物流科长审批后，交内务科办理出门证。带货出门的所有经办人必须签字确认收到对应的货物。审批第一代理人：生产主管领导

8.7成品出库出厂由仓管员提供出库单、磅码单、质保书，运输人员在物流部办理出门证。

物资出入门管理制度 篇2

为加强施工现场物资出入管理，更好的维护施工现场物资安全，现将物资出入管理规定制订如下：

1、出入施工现场的施工人员，均需办理出入证或临时出入证，并应佩戴规范，主动出示证件。无证人员不得出入施工现场。

2、凡出入施工现场的车辆必须办理《车辆通行证》，并应自觉停车接受检查，同时主动出示相应证件或有效证明。未经许可不得强行进入施工现场。

3、出入施工现场的车辆必须按有关规定按指定路线行驶、停放，严禁超速、乱行、乱放。

4、大型重载车辆必须由施工单位报工程部，并派专人指挥车辆按指定路线行驶；盛装散落物车辆应有防散落措施。

5、物资运离施工现场时，须由甲方现场项目负责人填写《物品出入登

记单》并由各施工负责人签字，如未填写，门卫有权禁止物资离开施工现场。重要物资离开施工现场时必须由甲方主管副总在《物品出入登记单》上签字方可放行。夜间晚17：30分至早8：30分由项目部夜间值班人员确认，项目部经理、副经理同意后放行（夜间可以采取电话联系方式确认).6、因送货等需要临时出入施工现场的机动车辆、人力三轮车、板车等，由业务单位与门卫联系，登记后，暂留驾照或其他有效证件，发放临时出入证方可进入施工现场。

7、无关人员或车辆不得进入施工现场。严禁将小孩、亲友或其他人员及其车辆擅自带入施工现场。业务人员联系工作，应征得接待单位同意，并在门卫登记后方可出入。

8、违反本《规定》，根据公司有关规定作出相应处罚;情节严重者移交公安机关依法处理。

以上规定解释权归项目部，自发文之日起实施。

物资采购、出入库及付款规定 篇3

医院的物资包括：药品、卫生材料、化验试剂、办公用品、印刷用品，不包括维修的日用品。

一、物资采购的原则：

坚持正宗、优质、品牌原则；

坚持低价原则； 坚持按计划采购原则； 急需、特殊情况临时采购，二、采购申请：

由各使用部门书面提出采购申请，交库管人员。由库管人员按流程提交，这是第一步。

三、采购计划单：

原则：库管人员按各部门的采购申请，交主管院长审批后，方可编制采购计划单。

1、采购计划单填写的规定：一个往来户一张，以表格形式提出，不允许有涂改。内容包括：规格、上次采购进价、本次采购进价、本次采购进价总金额和零售金额，本批采购利润率、厂家及联系方式，一式三份（申请部门、采购员、财务科各一份），交由采购部主管修改审核后，再交主管院长签字同意，采购员方可采购。

3、采购员负责按采购清单的要求一一落实，任何人不得私自向外发出计划，亦不能接受无计划送货，如发现无计划的物资，库管可直接向主管院长汇报。

4、建议过渡到网上采购，即打印采购清单。

四、入库及验收的规定：

入库原则：所有物资都必须办理入库，一式三联单（库房白联，财务红联，付款再附上黄联），无入库单位财务拒付。

验收的规定：

1、检验试剂入库后再出库，由库管、检验科人员双签字，月未检验科按月报送盘点报表，财务人员复核盘点及使用量台帐。

2、药品、耗材的入库，由库管、采购员双签字验收。

3、库房保管员按保管程序和职责对入库物资质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理。

4、物资发票由库管负责收集并核对发票上采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交采购主管审核，再交分管院长签字，签字后交财务科入帐。

5、财务科对入库的物资审核，包括：采购申请单、采购计划清单、入库单、采购金额是否与采购清单一致，审核无误后方可入帐。有一项不符，当月退回库管人员。

6、烟、酒办公消耗品的保管，另行规定。

五、付款：

原则：

1、按财务入帐的时间，帐令满三个月后付款。

2、需要货到付款或预付款的，必须按采购的流程并提供相应的附件，否则财务科拒付，以此影响工作，由当事人承担。

3、付款计划由库管人员按要求填写付款申请单（附件：按流程签字后的入库单，黄联），交采购主管审核，再交院长、总经理批准，财务科在规定时间内将款付出。

4、与药品采购相关的原始资料由库管人员妥善保存，并按每季度装订成册。

5、库管人员要及时以书面表格的形式向药房及相关科室通报新药信息。

六、新药采购及使用管理：

1、新药是指本院未使用过的药品。

2、新药的引进程序为：相应临床科室主任提出申请―→医院药事委员会评审―→药品采购员采购―→采购员将药品采购信息通知申购临床科室主任和相应调剂部门。

3、引进的新药必须建立新药档案。

4、特殊药品、急救药品由采购员向药剂科主任、主管院级报告，同意后即可采购。

5、医院药事委员会每3个月开会一次，特殊情况下可临时召开。

七、药品使用管理的几点其它要求

1、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种。

2、严禁医院任何工作人员担任医药代表。严禁医院任何工作人员为药品推销商提供药品销售明细。

3、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按相关政策严肃处理。

机房出入管理制度 篇4

一、进入机房工作人员，必须严格遵守操作规程，确保人身，设备安全。

二、进出机房必须随手关门，更换专用拖鞋，离开时应检查开关闭机房照明设施。

三、机房内严禁吸烟、饮食、不谁会客，不准大声喧哗。

四、机房内严禁带入和存放各种易燃、易爆、腐蚀和强磁物品。

五、机房当值值班员每天要定时巡视检查设备的运行情况，并填写巡视记录。

六、本部门人员在对机房设备进行调试和操作时要填写机房进出登记表。

七、非机房工作人员，未经领导同意，不得进入机房。外来人员参观机房或在机房内工作，必须经主管领导批准，办理外来人员登记并需由当值人员陪同方可进入。

八、机房钥匙由专人保管，禁止转借他人。遗失钥匙要及时上报，以保证机房安全。

九、本制度由二0一三年一月起执行。