后勤主办岗位职责

后勤主办岗位职责（精选7篇）

后勤主办岗位职责 篇1

《指引》要求,主办券商应加强推荐业务的质量管理与风险控制,设立内核机构,建立健全内核工作体系。主办券商从事推荐业务,向全国股转公司报送推荐挂牌项目申请文件前,应当履行内核程序,内核机构成员对推荐业务涉及的推荐文件和挂牌申请文件、尽职调查工作底稿进行审慎核查,并独立做出专业判断。全国股转公司对主办券商及其内核机构成员实施自律监管。

根据规定,主办券商内核机构,应独立于推荐业务部门,负责内核工作的组织与管理。主办券商对全国股转公司业务实行统一部门管理的,应在一级部门下设不同的二级部门,分别负责推荐业务和内核工作,内核机构应独立、客观、公正地履行职责,对推荐文件和挂牌申请文件进行审核,对项目小组是否已按要求对申请挂牌公司进行了尽职调查;申请挂牌公司拟披露的信息是否符合全国股转公司有关信息披露的规定;申请挂牌公司是否符合挂牌条件;是否同意推荐申请挂牌公司股票挂牌等问题进行回应。

值得注意的是,对于可能会出现的违规情形,全国股转公司设立了特别监管事项。一旦主办券商及其内核机构成员出现尽职调查制度、现场核查制度、审核工作底稿制度未有效执行,现场核查报告、现场核查工作底稿、审核工作底稿存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情形时,全国股转公司可视情形对其采取约见谈话、出具警示函、暂不受理文件、通报批评、公开谴责等自律措施或纪律处分;情形严重的限制、暂停直至终止主办券商从事推荐业务;并视情节轻重,及时向证监会报告。

综合主办岗位职责 篇2

2.负责公司构案的收集、整理、立卷、归档、保管、统计工作，做到公司各种档案的集中、统一管理。

3.严格执行各种文件材料的归档制度，维护档案的完整、安全，不断改善档案的保护条件；正确划分保管期限，按期将归档的案卷进行科学的分类、整理、立卷，并编制各种检索工具；及时准确地向使用者提供档案资料；档案内容未经许可不得向外人泄露。

4.负责对分公司档案工作的指导、监督和检查工作。

5.负责总公司低值易耗品的管理。

6.负责收发文件、信件。对于领导呈批的文件及时交办，交接手续清楚，并按批示意见及时传递、催办、收回。需要传阅的文件、资料做到安全、准确并及时清理。

7.对收回的文件、资料及时分类、编号、立卷存放。

8.对公司内发文进行登记、编号、校对。

主办会计岗位职责 篇3

2.负责销售订单开具发票前的审核，根据、送货单(回执)确认收入，汇总核对销售数据，每月定期与客户进行款项核对，保证往来数据的准确无误。

3.负责供应商采购结算业务及发票等单据处理，确认应付(暂估)等往来科目，每月定期与供应商进行款项核对，保证往来数据的准确无误。

4.月末正确核算收入、成本、结转损益，编制各类财务报表及管理报表;

5.定期对库存商品进行监督盘点，保证仓库实物与账面库存数据的一致;

6.准确核算各项税费，及时完成纳税申报。

保安部主办岗位职责 篇4

一、在本部主管领导下，负责管辖区域内保安全面工作，严格执行公司关于小区保安工作的规定和制度，圆满完成保安部下达的各项安全保卫任务，向本部主管负责。

二、负责本管区保安日常勤务的组织与实施，督促检查各项防范措施的落实，搞好“四防”宣传教育，经常深入现场检查，发现问题及时处理。

三、按照岗位职责规定，负责本管区保安人员的执行规章制度检查考核工作，每月汇总上报保安部，作为对保安人员奖惩的依据。

四、负责本管区处理突发事件的组织指挥，发生重大治安事件，必须及时上报，保护现场，积极配合公安部门查处。

五、经常开展以“四防”为主要内容的活动，加强与管区住户的沟通，提高防范意识，促进小区形成良好治安环境。

六、至少每季度研究一次本管区保安工作情况，针对存在的问题，采取果断措施；部门难以解决的问题及时向公司领导汇报，提出改进意见，同时采取安全防范措施，保证安全。

主办会计岗位职责概述范本 篇5

2、负责财务软件科目设置、核算的合理性及准确性;

3、每月根据人力资源部，营销管理部及生产部门等提供的数据和相关信息进行工资表的申报及审核;

4、负责研发费用的归集和核算;

5、负责原材料及产成品成本核算及结转工作;

6、负责国税、地税等税务申报资料的审核;

7、负责月末财务结账工作。按时出具各类财务报表;

8、负责每月对统计局和武汉市财政局企业快报系统报送相关报表;

9、负责年终汇算清缴工作;

主办会计岗位职责(加油站) 篇6

2.严格执行财经纪律，进行财务监督，对违反财务制度的现象坚决予以抵制。

3.审核每笔收支的原始凭证,及时结算记账，发现问题及时查询和向有关领导汇报。

4.保管好所有财务凭证，及时整理，装订归档。

5.配合督促公司各有关部门，及时处理好一切暂收、暂付款项，收好、管好、合理使用杂费，开源节流，讲究效益。

主办会计的职责范本 篇7

2、对出纳工作监督管理，堵塞收费漏洞，稽核收费项目和金额，有无多收和漏收情况，否存在账款不符，挪用、截留公款现象，防止资金源头流失。

3、对所有收费票据的发放、领用、销号严格管理。

4、负责审核填制会计凭证，保证核算的正确性。会计报表的编制工作，及时向财政、上级主管部门、税务、金融部门报送财务报表。

5、负责每月15日前完成纳税申报工作。

6、负责设立税法规定下的固定资产、待摊销费用台账，做好折旧、待摊费用摊销等工作。

7、负责根据内部财务核算体系，正确组织会计核算工作，确保准确、及时报送会计核算资料

8、负责提供经营管理以及各类财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题

9、挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议。

10、月底复核与社保中心结算费用明细。

11、编制往来账户明细表，月底与往来会计对账，及时核算往来款项，防止发生坏账损失。

12、负责妥善保管公司票据、会计凭证、账簿、报表等原始档案资料，年终按件将有关档案装订保存。