物资采购规定

物资采购规定

物资采购规定 篇1

一、为规范药品、耗材购销行为，防止因亲属关系、利害关系影响公正执行公务，根据集团《采购作业、付款管理制度》，制定本规定。

二、本规定适用于我院全体工作人员

三、我院工作人员有下列亲属关系之一的，必须按规定实行药品、耗材供应回避。

（一）夫妻关系；

（二）直系血亲关系，包括祖父母、外祖父母、父母、子女、孙子女、外孙子女；

（三）三代以内旁系血亲关系，包括伯叔姑舅姨、兄弟姐妹、堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹、侄子女、甥子女；

（四）近姻亲关系，包括配偶的父母、配偶的兄弟姐妹及其配偶、子女的配偶及子女配偶的父母、三代以内旁系血亲的配偶。

四、具体操作办法

耗材计划于每月15日前各科室报药械科采购负责人；新增药品科室填写新药审批表，科主任审批后报药械科采购负责人。

药械科采购负责人对于须新购品的询价至少不能少于三家供应商，详细记录供应商的名称、地址、联系方式、联系人、物品规格、单价、付款方式等主要交易条款。

煤炭企业物资采购与物资管理 篇2

摘 要 本文分析了供应链环境下煤炭企业物资采购管理模式，探讨了新形势下煤炭企业物资供应管理的诸多途径。

关键词 供应链 物资采购 物资管理

企业的生产过程，也是物资消耗的过程。煤矿企业生产消耗的材料费占吨煤成本的1/3以上，物资管理的难度很大。管理工作的好坏，直接影响经济效益。因此，加强物资管理工作，在保证生产的前提下，对于节约物资消耗，降低产品成本，加速资金周转有着十分重要的意义。

一、供应链理论指导下的物资采购

良好的物资采购是物资管理前提和基础。近年来，供应链理论指导下的煤炭企业物资采购模式表现在为库存而采购到为订单而采购的转变，从采购管理向外部资源管理转变，以及从一般买卖关系向重点、战略协作伙伴关系转变。

首先是明确采购主体和供应商，规范采购过程。一是明确物资供应总公司是企业安全生产建设所需物资采购供应的指定单位，其他单位无权采购和供应，使用单位的财务部门不再发生材料采购相关科目。二是实行供应商准入制管理。物流管理部门牵头邀请纪委、财务、质检等部门参加，组织供应、生产、租赁、使用单位，一起对供应商进行资格调查摸底，经优化筛选后，建立准入供应商资源库。物资采购活动在准入供应商内进行。三是推广招标采购。要求凡一次采购单件价值五万元以上，或年累计采购十万元以上的物资，必须实行招标采购或公开比价采购。四是加强内部多经产品管理。对多经产品实行“厂家、资质、产品、规格型号审核注册、物资公司统一代理、最高限价管理”，已注册的内部多经产品在质量、交货期能满足要求，价格在集团公司核定最高限价以内的，应优先择优采购。五是加强采购资金管理，实行采购资金预算制。财务部门按照采购规模，定期拨付采购资金，物资公司对外统一付款，统一结算。严格履行采购合同，实行付款合同化、程序化，积极维护集团公司的市场信誉。

再就是规范采购，拓宽降低成本源头。一是建立集中采购制度。推行集中采购、集中储备、集中结算、集中配送的管理体制，同时将计划、采购、验收、结算等业务分段管理，实现物资采购各环节的相互制约机制，以达到采购管理各环节权责清晰、链接稳定、相互监督、公开透明的目的。二是多样化采购。将供应与需求关系从简单的买卖关系向双方建立战略协作伙伴关系转变。共享库存资源、降低采购风险、降低采购成本以及准时化采购是战略伙伴采购方式在采购中带来的益处。

另外还需加强物资采购过程的监管。物资采购全过程监督是指对采购前、采购过程中和采购完成后进行的监督。从采购计划的制定开始，到采购物资的结算完毕，其中对计划下达、价格咨询、采购方式确定、签订合同、物资验收、货款结算等六个环节进行全程监督。把监督贯穿采购活动的全过程是确保采购管理行为规范和保护企业自身利益有效途径。

二、煤炭企业物资管理

采购和管理是煤炭企业物资管理的两个重要方面，好的管理是实现企业物资利用最优化的根本途径。

第一，统筹规划，合理布局物资管理整体计划。为了准确掌握生产建设物资总需求，合理组织货源，有效使用流动资金，发挥规模经营优势，努力降低材料采购成本，提高经济效益，物资供应部门必须加强物资计划管理工作。物资计划管理是依据仓储量、用量、价格等制定的，是以季度计划为为时间标准执行的，是考核计划执行情况的主要依据，通过计划管理，发挥物资供应部门的主要渠道优势，规范市场主体物资计划采购行为，提高供应环节的经济效益，及时均衡地保证企业生产建设的物资供应，实现最少的资金占用和劳动消耗。

第二，严控发放，实现物耗的有效控制。物资发放过程中的消耗控制要从堵塞外流、减少浪费出发，对各单位建立消耗定额，并进行严格考核，对主要物资要实行定量、限时控制，规范物资发放领用程序，搞好物资消耗去向公示，实现物耗的有效控制，降低生产成本。要制定和完善各项物资管理办法，规范物资领用发放管理程序及二级库的收、发、存管理规定；建立交旧领新制度、定量限时控制制度、物资消耗去向公示制度及物资消耗管理考核规定等多项规章制度。

第三，推行限额领料和交旧领新制度。对消耗大、价值高的物资实行限额控制。特别是对主材等消耗大，又有消耗定额的物资，严格限額领料；材类材料，要根据同行业、同等条件下单产单进的消耗量，结合当月实际，确定消耗计划，作为控制的依据。配件要根据设备的新旧程度和年度修理计划，有计划地更换零配件，安排好日常维修保养。对一些价格低、数量多的工具、器具实行交旧领新制度，丢失折价赔偿。煤炭企业摊子大，物资种类多，物资消耗也大，可将物资消耗去向列表，从物资领取时间、领取单位、物资名称、数量、价格到领取人全部登记清楚。并在公开的公示栏内公示，物资流失、浪费就会得到有效的遏制。还应对节约的给予奖励。此外，重视回收利用。应建立废旧物资台账，加强组织领导，制定和完善回收复用管理办法和回收复用考核奖惩办法，有效降低原煤材料成本。

第四，科学管理，合理储备物资。制定出必备物资储备定额，每月进入正常采购计划，定期采购，确保正常生产的需要。集中储备可优化库存结构，减少储备资金占用。改过去企业内部的多头储备为集中储备，以总量控制为目标，以调整结构，增加有效储备为核心。储备管理的重点是储备结构的调整，结构调整的重点是库存无动态物资的减少，有效储备品种增加，通过对库存的控制，优化储备结构，提高储备效率，加快储备资金周转次数。同时，对物资要定期进行库存盘点，积极处置闲置物资，积极利用和处置，减少储备资金的占用，降低储备成本。

公司物资采购管理规定 篇3

物资采购管理规定

第一章总则

第一条为保证公司采购物资质量，节约物资采购成本，提高物资采购效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司物资采购全过程。

第二章物资采购供应职责

第三条公司的物资采购管理工作由市场部物资采购中心统一负责。采购物资包括公司生产所需原、辅材料、维护物资、维修物资、技改项目及其它非生产所需物资。

第四条所有物资的采购必须在公司发布的《合格供方目录》中选取供货方。

第五条市场部物资采购中心实行物资采购全过程各环节相互配合、相互监督、分段管理模式，生产计划与采购、质量检验与采购、价格审核与采购、合同审核与采购、货款支付与采购等职责分离。

第三章物资需求计划编制、审核与提报

第六条每月月初工艺计划部根据当月生产计划、设备维护维修需要以及管理需求编制物资需求计划，报公司分管副总经理审核。审核后的物资需求计划报市场部物资采购中心执行。

第七条物资需求计划中有专门技术要求的，技术质量部应提出最终技术条件，随物资需求计划一并报采购中心，在物资采购过程中技术质量部负责协同采购中心完成物资技术谈判、物资技术协议的签订和技术评定工作。

第四章采购计划编制与审批

第八条市场部物资采购中心对审批合格的物资需求计划进行库房清查。经查库确系不存在或库存不足的，由市场部物资采购中心分类编写物资采购计划，经市场部负责人、分管副总经理审核、总经理审批后送交财务部。

第九条生产急需物资经总经理批准后，采购中心可先询价采购，物资采购计划报批手续必须在三个工作日内补齐。

第五章供应商选择与考核

第十条合格供方的考核、评定及控制

市场部物资采购中心组织技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等职能部门对供应商进行考核、评估、优选，建立公司供应商档案和台帐。

（一）合格供方的考核、评定过程

1.市场部物资采购中心根据公司生产物资现有供方和待开发的供方，在满足合同保证、供货能力、质量能力、资信能力的条件下进行摸底考察，提出初选供方单位。

2.市场部物资采购中心组织公司技术质量部、工艺计划部、生产部、财务部等部门对供方的质量管理体系认证资格、在同行业中的业绩、执行产品标准、质量等级、法人资格、企业规模、履约能力、企业资信、企业财务状况等相关能力等方面做出评价。

3.市场部物资采购中心组织评审小组根据综合评价资料或实地调查结果，进行分析、评审，确定合格的供方，报公司总经理或董事长批准。

（二）合格供方的控制

1.市场部物资采购中心在合格供方目录中选择供货方，并对合格供方的资金运作情况、执行能力等多方面进行动态管理。

2.市场部物资采购中心每年须组织评审小组进行一次合格供方的评定，对上一年质量过硬、供货及时、服务周到的供方应予以肯定，继续进入本年的合格供方目录。

3.相关部门验证采购产品首次发现不合格品时，通知供方暂停发货，并按不合格品的有关规定处理，合格供方一年内两次出现不合格产品时，取消其合格供方资格。

4.合格供方须遵循诚信公平、货真价实的原则，及时供应性价比合理的物资，经查实一年内合格供方恶意虚高物资报价三次以上，取消其合格供方资格。

5.合格供方与公司合作过程中，违反相关技术商务合同要求，出现产品质量问题、拖延交货时间影响我公司生产、技改的，应作好相应记录，由于供方的原因造成严重的质量责任事故，取消其合格供方资格。

6.每年的合格供方目录经批准后于 3～4 月公布。

7.重新进入合格供方的评定要求同新进入完全相同。

（三）合格供方资料管理

1.市场部物资采购中心将合格供方名单目录汇编成册、归档统一管理。

2.所有有关合格供方情况的活动必须记录存档并妥善保存。

第十一条公司其他部门不得指定供应商，审计监察室每半年检查一次，因指定采购造成经济损失的，要追究责任人的责任。

第六章采购价格的确定与控制

第十二条市场部物资采购中心密切跟踪市场行情，分析研究通用物资的成本构成与市场

价格变动趋势，建立价格数据库，作为确定采购价格的依据。

第十三条物资采购人员对包括采购价格、运输保险费用、物资使用寿命、后续维护费用等在内的物资采购的总成本进行分析比较，在满足物资功能与技术质量要求前提下，按性能与价格比最优和采购的总成本最低原则确定采购价格。

第十四条公司审计监察室、财务部对采购价格的确定进行监督。

第七章采购合同审批、签订与执行

第十五条批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。市场部物资采购中心根据确定的供应商与价格，依照经法律顾问审定的标准采购合同文本拟订采购合同，认真审查产品名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、单价及总金额、验收准则、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、违约及处罚、质量异议处理、签约地点及质量管理体系要求等条款。公司对采购物资有特殊技术要求时，由市场部物资采购中心协同技术质量部对物资的特殊技术要求所涉及的技术协议内容进行审查，对合同项目涉及技术的先进性和可靠性或适应性承担实质性审查职责。

第十六条财务部合同管理人员对合同审查后，交市场部物资采购中心负责人、公司分管副总经理审批，最后送总经理（或董事长）签订正式合同。合同标的金额在 30万元以内的由总经理签订，并向董事长说明，其余合同均需由董事长或董事长授权的人员签订。

对重大和复杂合同，需报经法律顾问审查，再送公司分管副总经理审批。

第十七条财务部负责合同的管理，建立合同台账。

第十八条物资采购人员、合同管理人员跟踪并监督合同的执行情况，合同执行完毕及时核销。

第八章运输及保险

第十九条市场部物资采购中心与确定的供应商在签订采购合同中必须确定物资运输方式及运输发生途耗、毁损、丢失的相关责任，并根据不同的交货方式确定保险责任。对运输和保险中发生的异常情况，要分清责任，分析提出处理办法，并追究责任。

第二十条市场部物资采购中心按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。

第九章质检入库

第二十一条物资的入库验收须有物资采购人员、技术质量管理人员、库房保管员三方参加，按核准后的采购计划，对入库物资的数量、质量进行严格检验，做好相关记录。

第二十二条所有物资入库前，由市场部物资采购中心组织相关人员按物资采购技术协议或质量标准要求执行验收，发现不合格产品，应隔离、标识并做好记录，由市场部物资采购中心按不合格品处理程序进行处理。

第二十三条专业技术要求高的机器、设备及备件的入库验收由市场部物资采购中心组织相关采购人员、技术人员对设备的名称、数量、型号规格、随机备品备件、随机资料等逐项进行验收，完全符合合同中的各项要求后方能出具物资到货验收合格单。

第二十四条生产维修常用件、标准件由采购员、库房保管员进行数量和合格证的验证，做好物资入库记录，并对库存电子数据及时更新。

第二十五条物资的验收票据、合格证、计量单、机器设备随机档案资料等由采购员负责收集管理。全部技术资料由采购员负责交公司综合管理部档案管理人员归档管理。

第二十六条物资到货数量短交，采购员须要求供方及时补足，物资到货数量出现超交，采购员要及时汇报，并做好情况记录。

第二十七条物资验收质量不合格由市场部物资采购中心负责出具不合格品处置报告，公司分管组总经理批准后与供方协商，按照合同规定办理退货索赔等事宜。

第二十八条对符合要求的合格产品办理验收入库，限额内的数量损耗由财务部及时处理,无质量检验合格报告及外观检验不符合合同要求的不得办理入库,有超限额数量损耗的也不得办理入库。

第十章发票的审批

第二十九条市场部物资采购中心收到发票后，采购员持票到库房和保管员核对后在发票上经办人处签字，然后将入库单附后，交由物资采购中心负责人审核、公司分管副总经理审批后到财务部办理报销事宜。

第三十条财务部认真审核，根据业务内容进行相应的帐务处理。

第十一章货款支付、核算记账

第三十一条合同约定有付款方式的按合同约定付款；大宗、常用材料，当月供货，当月开票，隔月付款；低值易耗品按月结算付款。

第三十二条每月末市场部物资采购中心根据采购合同约定或公司相关的付款规定,编制月度付款计划。月度付款计划经公司分管副总经理根据月度资金会议决定审核批准后报财务部。

第三十三条财务部根据经过批准的付款申请支付款项，并进行账务处理。

第三十四条财务部应严格执行相关制度和规定，正确核算物资采购成本、库存成本，并进行相应的帐务处理；与仓库部门定期进行实物盘点，做到账、卡、物相符。

第十二章经营活动分析

第三十五条市场部物资采购中心定期汇总分析采购物资的数量、价格、质量状况、采购费用、供应商选择、需求计划的准确性、市场供应供需情况、价格走势等，提出采购建议和下一阶段的控制目标。

第三十六条

物资采购及现场管理规定 篇4

主管编制--仓管员确认—商务经理核准--项目经理批准--材设部经理核准—公司领导批准—安排采购

具，计划堆放位置。危险品要隔离存放，并准备相应的安全防护措施等，做好验收准备。

(2)核对资料：资料验收前要认真核对资料，包括订货合同、装箱单、磅码单等与品种、规格、数量、交货时间核对，产品质保书、准用证、试验报告与有关质量标准核对，承运单位的运单和发货时间核对。

(3)检验实物：实物验收包括质量验收及数量验收。质量验收以工长验收为主，劳保用品、安全用品、设备等由安全员共同参加验收。数量验收由工长协助收料员、门卫进行验收。计重材料一律按净重计算，计件材料按件数清点；按体积供应者应检尺量方；按理论换算供应者，应检尺换算计量；标明重量或件数的标准包装，除合同规定抽验方法和比例外，一般根据检查情况确定抽查比例，成套设备必须与主机、部件、零件、附属工具、说明书、质量证明书或合格证配套验收，配套保管。

(4)入库物资验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收，如进场物资和合同约定的不一致的，仓库保管员应拒收。

(5)在材料验收中如发现质量不合格等问题，仓库保管员或收料员应及时报告项目经理。在问题没有处理之前，将确定的不合格品隔离堆放，严禁投入使用。如工作马虎，混入工程使用，保管员应负失职之责任。

(6)材料入库必须在材料进入现场的当天办理完毕。入库单相关签字人员分别为：主管：项目生产副经理或项目经理，审核：相应的工长，验收人：仓库保管员，材料员：物资采购员。

(7)入库单一式三联，管，做与公司财务对账使用。4.2 甲供材料验收

(1)领取甲供材料时，必须要凭审批后的物资需用计划进行领取。(2)甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。

保管，以免发生收发料的差异。

5.8易燃易爆的危险性材料应和其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样，仓库内及堆放易燃易爆材料地点任何人均不得抽烟，仓库内明火作业需经项目安全员批准。仓库保管员要认真学习使用消防器材和防火的知识。5.9贵重物资应特别储存，并制定特别防范措施。

(7)材料出库单，应妥善保管，不得丢失。

(9)出库单一式二联，格按照其性质、包装、灭火方法、储存防火要求和密封条件等分别存放。性质相抵触的物品不得混放在一起。

(3)仓库内严禁吸烟和使用明火，并做到人走断电。

(4)仓库管理人员在每日下班前应对仓库巡查一遍，确认无火灾隐患后，关好门窗，切断电源后方可离开。

剩余物资和废旧物资管理规定 篇5

第一章

总则

第一条

为进一步加强剩余物资及废旧物资管理，规范剩余物资及废旧物资回收处置管理程序，杜绝浪费、提高综合经济效益，根据《《中国中铁股份有限公司物资管理办法》（中铁股份物资﹝2016﹞46号）的要求和《中铁武汉电气化局集团有限公司物资管理办法》(电气化物设〔2016〕366号)，结合《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）试行情况，特制定本规定。

第二条

本规定所称的废旧物资是指施工、生产过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工器具、导线、电缆、周转材料等），无押金不需返回的包装容器，经鉴定批准不可利用的库存积压及工程剩余物资。不包含完整的报废固定资产设备。

本规定所称的剩余物资是指新建、更新改造或大修工程项目及生产、维管完工后未使用的物资。

第三条

本规定适用集团公司所属各单位的剩余物资及废旧物资管理。

第二章

管理职责与分工

第四条

集团公司物资设备部是剩余物资和废旧物资处置的职能管理部门，其主要职责是：

一、负责制定剩余物资和废旧物资回收处置管理规定；

二、负责审核、分析、批复集团公司各单位提报的废旧物资回收处置申请报告（估价在20万元以上）；

三、负责向股份公司上报集团公司废旧物资回收处置资料；

四、负责对剩余物资和废旧物资回收处置工作实施监督、检查。第五条

集团公司物资采购管理中心是剩余物资处置主管单位，其主要职责是：

负责汇总集团公司各单位剩余物资数量及质量状况，建立多（剩）余物资调剂利用平台，协助办理多（剩）余物资调剂过程中的相关事宜。

第六条 集团公司直管指挥（项目）部、各子（分）公司物资管理部门是本单位的剩余物资和废旧物资回收、处理的具体实施单位，其主要职责是：

一、负责建立和完善本单位剩余物资和废旧物资回收处置实施细则及具体量化指标和奖励制度；

二、集团公司直管指挥（项目）部、各子分公司直管项目部负责本单位废旧物资清点造册，鉴定、评估并提出处置方式，报单位主管领导批准后执行（估价超20万元以上报集团公司物资设备部批准）；

三、负责汇总本单位工地剩余物资数量及质量状况，并上报局物资采购管理中心。各子、分公司应建立本单位的多（剩）余物资调剂利用平台，并负责本单位多（剩）余物资调剂工作。第七条 各项目部分部、作业队（架子队）职责：

一、负责组织本单位废旧物资的现场管理，接收入库，对本单位入库的废旧物资统一造册登记验收、确保帐物登记完整；

二、负责剩余物资和废旧物资处置前的保管及防盗；

三、负责工地剩余物资的清点造册，报上级物资管理部门。

四、负责职权范围之内的废旧物资鉴定、报告、处置等相关工作。

第三章

剩余物资管理

第八条

剩余物资分为在库物资、退库物资两类。

在库物资：项目完工后，没有领用的库存物资。项目部（生产车间）要及时清理库存，做到账物相符。

退库物资：项目完工后，已经报销出账但没有投入到工程使用的物资。项目部（生产车间）物资机械部须督促作业队（班组）退回料库，办理退库手续。

第九条

剩余物资的清理。工程项目的物资供应工作量基本完成时，项目部（生产车间）应及时组织各用料单位对工程剩余物资和在库积压物资进行清理，按品种、等级重新分类，编制《剩余物资清册》（见附件1），并由项目部（生产车间）物资机械部做好实物和质量证明文件的对应及保管工作。

第十条

项目部（生产车间）物资机械部会同工程生产技术、工经、安质、财务等部门共同进行鉴定，明确可利用（剩余）物资或不可利用（废旧）物资，完善《剩余物资清册》，分析工程项目剩余物资的产生原因，形成分析报告，拟定处置方案,上报隶属公司物资机械部、工程管理部等相关部门。

第十一条

子分公司物资机械部应将项目部（生产车间）上报的《剩余物资清册》整理，建立《剩余物资管理台账》（见附件2），列出《可调剂剩余物资清册》上报集团公司物资采购管理中心。

第十二条

集团公司物资采购管理中心应对子分公司的《可调剂剩余物资清册》进行整理，及时在集团公司OA办公平台上发布可调剂剩余物资信息。

第十三条 子分公司物资机械部应对项目部（生产车间）上报的剩余物资分析报告及处置方案进行审核，按照物尽其用的原则，作出利库、调拨、调剂、退货、转让等处置批复意见。

第十四条

剩余物资处置。项目部（生产车间）物机部按照上级公司批复意见，及时处置剩余物资。处置结果反馈公司物机部。

一、定价：剩余物资处置前要进行处置价格评估，原则上结合物资进价，以低于当时的市场价格计取，运杂费由调入、调出单位协商。

二、责任项目部（生产车间）应充分考虑本项目后续工程的需用情况，优先利库，办理正常领用手续，报子分公司主管领导，核减剩余物资库存。

三、责任项目部（生产车间）不再需用时，应主动联系或按照上级公司批复，调拨调剂到其他项目，办理物资调拨手续，同一纳税主体下的项目之间调剂一律开具调拨单，同时将调拨单返子分公司物机部，核减剩余物资库存。

各子分公司之间的物资调剂，物资调拨手续必须满足税法的相关规定，具体由双方协商解决。

四、责任项目和其他工程项目均不需用的剩余物资，应联系协调原供货商，办理退货。

五、责任项目不再需用而又无法调剂、退货的剩余物资，按规定的决策程序，经批准后，可以有偿转让。

六、不具备转运利用的物资，经项目部废旧物资处理领导小组鉴定，并报请隶属公司主管领导、物机部等部门审批，经批准后方可纳入废旧物资处置。

第十五条

剩余物资的账务处理。剩余物资处置收入交项目财务账户统一管理，依据财务的相关规定，用于冲减项目工程成本和列支剩余物资清理、处置中产生的管理费用，禁止处置资金账外管理或挪作他用。

第十六条

剩余物资处置的监督。纪委监察部门应对剩余物资处置的全过程进行监督，任何单位和个人无权擅自处置剩余物资，违者根据情节追究其责任。

第四章

废旧物资管理

第十七条废旧物资处置原则。

一、归口管理原则

废旧物资处置权归属各单位、项目部废旧物资处理领导小组，实行物资部门归口集中管理，其他部门不得擅自处置废旧回收物资。废旧物资处理领导小组由各单位根据本单位具体情况确定，基本应由主管领导、物资、技术、安质、财务、纪监部门等有关人员组成。

二、再利用优先原则。对经过整修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

三、分级管理原则

1.单批次估值在20万元（含）以下的，由子分公司物机部自行处置，并将处置结果（每半年）上报集团公司物资设备部。

2.单批次估值在20万元（不含）以上的，报集团公司批准，按照批准文件要求处置，并将处置结果报集团公司物资设备部。

四、先鉴定后处置原则：项目部定期对废旧物资进行清理，处置前必须先鉴定后处置，未经鉴定批准的不得处置。

第十八条废旧物资处置方式主要为再利用和报废变卖两种处理方式。

一、可再利用的废旧物资，由各单位物资管理部门负责仓储管理及利库。废旧物资回收目的在于利用，使原来失去价值的废旧物资，以新的价值投入使用。一是以原材料形式加以利用；二是以零部件的形式修复再用。废旧物资的利用要确保质量，利用废旧物资需要技术、安质、物资等部门共同确认质量和数量。必要时请具有相关资质的检测机构进行检测，检测合格方可利用。废旧物资的再利用，必须依据该项目建设单位有关规定要求进行。

二、拟报废变卖的废旧物资经联合鉴定之后，由各单位采用逆向公开招标或拍卖竞价等方式进行，以出价最高者中标为原则。并与中标单位签定相关协议或合同后方可执行。

同时要注意有关政策的执行，废旧有色金属和废旧铁路器材，选择返厂或当地有资质的回收部门进行处置。

第十九条

处置程序。

一、回收。各子、分公司，项目部根据各线施工特点要认真核算拆旧数量和剩余线头的回收数量，核定作业队（架子队）、工班应回收的废旧物资数量，按核定数量回收，并及时上交料库，双方做好交接记录。对数量大，价值高的有色金属废旧物资（如接触网承导线，各种电缆等）回收需达到95%以上。

废旧物资的储存，单独设立回收料存放地点，集中进行处理。

二、整理分类。项目物机部对回收的废旧物资整理造册。

三、鉴定。项目物机部组织生产技术、工程经济、安质、财务等相关部门对废旧物资联合鉴定。

四、建帐。项目物机部根据联合鉴定结果，分类存放保管，避免损耗、贬值或因大量堆积造成混乱。同时建立回收物资台账，拟订处置方案。

五、审批。项目废旧物资处置方案上报至子分公司物资管理部门，子分公司汇总审核后，按照管理权限办理。属于固定资产的物品，执行集团公司固定资产管理规定。

六、处置。项目部根据上级批复，在纪委监察部门的监督下，处置给具备废旧物资回收资质的企业，并将处置方式及结果在项目部厂务公开栏进行公示。

七、归档。废旧物资处置结束后，物资部门必须将废旧物资处置见证性资料及财务凭证归档备查，并将废旧物资处置清单提供给项目财务部，配合其及时收回废旧物资出售的全部款项。同时，以书面形式将处理结果报上级物机部核备。

第二十条

账务处理。依据财务部门的相关规定，废旧物资处置收入用于冲减工程成本、回收处置中所发生的搬运保管费用、奖励基金等，严禁形成帐外资金或挪作他用。

第二十一条

废弃危险品和化学品的处置，遵照《中华人民共和国固定废物污染环境防治法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法规要求执行。

第五章

检查和考核

第二十二条

经项目物资消耗管理小组确认物资总额（量）有节余的作业队（班组），属于限额内节约退库的，可申请物资节约奖励，奖励资金按照有关规定，由项目部（生产车间）奖励相应的责任成本主体。

项目部（生产车间）应明确造成剩余物资的责任部门或责任人。对因生产技术部门提报数量加大、规格型号错误或物资部门无依据加大采购数量形成的剩余物资，按照有关规定进行处罚。

第二十三条

为鼓励职工参与废旧物资回收工作的积极性，可提取处理所得款的一定比例给予奖励，奖励比例不得超过处理金额的30%；对未按应回收计划回收的，给予一定的处罚。

第二十四条

剩余物资、废旧物资处置奖罚具体实施细则由各单位、项目部根据施工项目实际情况制定，并报上一级物资管理部门核备。第二十五条

集团公司将不定期的组织相关部门对剩余物资、废旧物资管理工作进行专项检查和考核。检查考核结果在集团公司OA办公平台予以通报。

对违反规定，私自处理剩余物资、废旧物资以及渎职和营私舞弊等行为，要追究有关人员党纪政纪和经济责任。

第六章

附则

第二十六条

本规定自发布之日起执行。原《中铁武汉电气化局集团有限公司剩余物资和废旧物资管理办法（试行）》（电气化物设〔2015〕92号）同时废止。

第二十七条

大学物资报废规定 篇6

第二条 凡符合下列条件之一者，可以办理报废：

㈠由于发生自然灾害或恶性重大事故，使之严重损毁无法修复的；

㈡超过使用年限，基础件已严重损坏，修理后仍达不到技术指标的；

㈢技术落后、耗能高、效率低、经济效益差的；

㈣主要零部件无法补充而又年久失修的；

㈤机型已淘汰，性能低劣又不能降级使用的；

㈥设计不合理，工艺不过关，质量极差又无法改造利用的；

㈦维修费用过高（一次大修超过原值50％以上），继续使用在经济上不合算的。

第三条 物资报废程序：

㈠使用单位填写“西南财经大学物资申请报废表”，一式三联，经单位主要领导签章后，交校产设备管理处。

㈡校产设备管理处根据报废物资情况，组织技术鉴定，提出鉴定意见，报主管校长审批。

㈢审批同意后，属固定资产管理范畴的，一联送学校财务处冲减固定资产、固定基金，一联由校产设备管理处留作核销固定资产凭证，一联返还使用单位；不属于固定资产管理范畴的其他物资校产设备管理处直接冲减相关帐目。

㈣使用单位接到同意报废的批复后，将报废物资连同相关帐、卡交校产设备管理处，不得自行处理。

第四条 拆卸物资设备主要零部件用于维修的，报校产设备管理处审批。

第五条 由于设备升级，拆下的不用的主要零部件交校产设备管理处。

第六条 低值耐用品的报废，由使用单位主要领导审批，报校产设备管理处备案。残值收入交财务处。

第七条 报废物资的处理：

㈠无偿支援教育事业单位和老、少、边、穷地区的，由学校领导批准。

㈡拆卸零部件用于维修、公益事业的，一律不收费。

㈢校产设备管理处不定期公布回收的物资，校内各单位可根据需要选择。

㈣需变卖处理的废旧物资，每半年集中处理一次，采用竞买的方式，以实现残值收益的最大化。

第八条 本规定由校产设备管理处负责解释。

食堂采购管理规定 篇7

为保障公司食堂饭菜的卫生安全，规范食堂采购流程，特制定本规定。

一、采购：食堂所有食材的采购均由采购部负责。

1、行政部每周四提供下周菜谱，并制订采购计划（细分到每天）交采购部；

2、采购部收到采购计划后先查询仓库库存情况，不足部分与供应商联系确定送货计划，并在ERP内录入采购订单。

二、验收入库：所有食材均需品管部视同产品原辅料一样进行验收，验收后由物流部办理入库手续。

1、食材送至公司食材库，仓管员在ERP内查询订单，下推生成入库单，并通知品管部验收；

2、品管部按验收标准进行检测，并执行品管部验收单流程，检测合格后签字确认；

3、品管验收合格后由仓管员称重，按实际称重确认入库，若未称重，则视同仓库按入库单数量入库，后期领用时发生短少，责任由仓管员承担。

三、领用：食堂按采购计划每天分两次（上午下午各一次，具体时间由物流部与行政部协商）从仓库办理领用手续。

1、食堂严格按采购计划填写领料单，经负责人签字后至仓库领料；

2、领料时必须由仓管员及领料员一起称重确认，若未称重，则视同食堂领料人员按领料单数量领用，责任由食堂领料员承担。

3、领用肉类、蔬菜、调料等要分开填写领料单。

4、仓库员每天下午4点钟整理领料单据，交财务部录入ERP，仓库员在ERP内确认。

四、结算：

1、固定供应商实行月结，临时供应商实行报销制，由采购部凭入库单及发票在OA内执行结算流程；

2、财务部审核结算资料与ERP资料的一致性，并在OA内审批结算申请；

3、OA流程结束后进行结算付款。

五、其他规定：

1、食堂所有食材采购必须走ERP，不允许走系统外，无ERP入库单的将不予付款报销；

2、公司仓库已有的品类，不允许从外部采购，必须从公司仓库领用；

3、食堂饭菜尽量仅采购食材，自行加工，非特殊情况，不允许采购半成品及成品；

4、所有入库的食材必须由品管验收签字，以确保品质合格；

5、食堂有临时变动菜谱的至少提前一天通知采购部变更采购计划，对于已经采购的食材，需在2日内安排消化完毕。

6、对于可以领用的边角料，由物流每二周提供明细，经品管部签字后交行政部做入下周食谱，并执行领料流程。

六、执行日期：2012年7月1日

废旧物资管理规定 篇8

第一章 总

则

第一条 为了完善、规范公司资产管理，加强对公司废旧物资的管理，科学地界定废旧物资的类别，完善废旧物资的收集、移交、接收、保管、处置等程序，体现集中管理、科学分类、有效控制、纳入考核的原则，结合股份公司规定，特制定本管理办法。

第二条 本办法旨在规范废旧物资管理的业务程序，确保各类废旧物资分类收集、妥善保管、杜绝流失、合理利用和变现增值。

第二章 废旧物资的分类

第三条 废旧物资管理范围

公司发生的各类废旧物资实行一体化管理。第四条 废旧物资的定义和分类

公司采购、生产及生产所属各车间在生产运营、大修技改、日常维修等过程中产生的无法继续使用、具有一定销售价值的废弃物资、备品备件、低值易耗品、包装物及各类报废设备（主体设备与附属设备、仪器仪表、电缆电器等），以及公司各部门发生的不可再用的各种办公桌椅、器具器材、管理用具等，具体如下：

（一）回收的废旧包装物：各种废旧编织袋、包装箱、包装瓶以及各种废原辅料包装袋、废塑料桶、废铁桶、废纸桶等；

（二）生产和施工过程中淘汰、报废的废弃物：废旧钢材、设备更换下来报废的配件、技改撤除的不能再利用的废旧材料、废滤布、废压滤板框、废树脂等；

（三）各种废旧的用具和物品，如蓬布、席子、雨布、塑料薄膜、麻袋、麻袋布、竹排等资材以及在经营过程中周转使用的包装容器等；

（四）大修技改、日常维修产生的各种报废设备、配件、材料、废品等；

（五）报废的各种车辆及汽车配件；

（六）不能继续使用的空调、办公用电脑、打印机、复印机、传真机及配件等；

（七）不能继续使用的办公桌椅、文件柜、食堂用具等；

（八）其他杂物：废纸、废纸板、废缠绕塑料膜、废托盘等。

第三章 废旧物资的管理 第五条 所有废旧物资原则上统一集中到指定地点，由生产部负责分类放置、分区域管理，不能集中的由废旧物资产生的车间、部门妥善保管，生产部及相关管理部门对废旧物资进行记录和建立备查簿。对违反公司规定将废旧物资乱堆乱放的车间或部门，公司将对相关责任人处以50—200元的罚款。

第六条 所有废旧物资原则上由经营部统一销售，其他任何部门和个人禁止私下出售，一经发现将按照公司有关规定对相关责任人进行处罚。对公司不具备资质处理的物资，如：废棉纱、特殊电子废弃物、报废车辆等，可由相关部门联系外部有资质的单位进行处理。

第七条 所有废旧物资销售原则上一律采用招标形式，以招标价格作为销售价格。价值较低或特殊情况下无法进行招标的，需由经营部提出书面申请说明原因经分管副总审核，报总经理审批后，可进行比价销售。对经常性产生的废旧物资如：废玉米包装编织袋、废纸等每半年招标一次，其他废旧物资由经营部根据实际情况不定期组织招标或比价销售。

第八条 废旧物资日常管理

（一）需处理的废旧物资应由移交部门以书面形式与经营部办理手续，双方签字确认，经营部建立废旧物资销售台帐。

（二）属于固定资产的废旧物资，经相关技术部门鉴定后移交部门需要填写“固定资产报废单”到财务部办理冲减固定资产的相关手续。

（三）废旧设备需经生产部组织专业技术人员鉴定，确定报废的由使用车间办理正式报废手续。

（四）在大修技改中批量拆卸的设备及配件等，经生产部组织相关技术人员现场技术鉴定后有使用价值的，仓储物流部或车间按设备备件名称做好记录和保管，以备使用部门或车间领用。无利用价值的清点登表造册，按报废处置程序办理。

（五）回收的废旧包装物：废玉米包装编织袋、废原辅料包装袋、废塑料桶、废铁桶、废纸桶等由相关车间、部门负责回收和保管。

（六）生产和施工过程中淘汰、报废的废弃物：废钢材、设备更换下来报废的配件、技改撤除的不能再利用的废材料、废滤布、废压滤板框等由生产车间负责收集、整理，运送到指定地点集中分类放置，废铜线、废电缆等由五车间负责收集。如因废弃物中含部分固定资产，无法立即销售处理的，产生部门在运送到指定地点后需在废旧物资上标识注明，避免给公司造成损失。

（七）其他杂物：废纸、废纸板、废缠绕塑料膜、废托盘等由产生部门自行收集，集中放置。

第四章 废旧物资的销售

第九条 废旧物资销售招标程序

为了保证废旧物资销售过程及销售价格的合理、公开、透明，大部分废旧物资的销售（金额较大的）原则上均要进行招标确定销售价格，招标程序按《招投标管理制度》执行。具体办法如下：

（一）对于需要招标销售的废旧物资，经营部首先要进行市场调查，为确定招标底价提供依据；

（二）经营部提出招标申请，公司分管领导同意后即可组织招标并发放标书；

（三）标书由经营部负责编制，经财务部审核后方可发放标书；

（四）原则上招标需由经营部门的分管副总主持招标，特殊情况下可由分管副总授权人主持招标；

（五）根据招标公告要求，参加招标竞价的客户，按照标的物的量，交纳一定金额竞标保证金。招标结束后，未中标的予以退还，中标客户竞标保证金转为合同履约保证金。

第十条 库存废旧物资的处理

经物资保管部门将废旧物资集中管理后，对需报废的库存物资由物资保管部门提出书面申请，经相关技术部门鉴定后，出具关于报废物资产生原因及处理意见的报告，经审批后进行报废处理。具体签批程序如下：

（一）处理废旧物资金额10万元以下，由业务部门经理、经营部经理、财务部经理、主管副总、总经理批准进行报废处理；

（二）处理废旧物资金额10万元以上（含10万元），由业务部门经理、经营部经理、财务部经理、主管副总、总经理、生化主管副总、生化财务管理部总经理、生化财务总监批准后进行报废处理；

注：对于设备资产报废的，需由财务部审核是否被抵押，经财务部核实后方可进行报废处理。

第十一条 废旧物资出售审批程序

物资管理部门申请→技术部门（对废旧物资进行技术鉴定）→经营部组织招标会→经营部预收货款→财务部收款并开具发票→物资保管部门（实物出库以条数计算的由物资保管部门负责人或授权人统计数量并签字，按重量计算的以公司电子磅计量）第十二条 废旧物资客户选择原则

（一）废旧包装物等物资销售，在价格相同的情况下，优先选择回收加工单位签订买卖合同，尽可能少选或不选投机的贸易商；

（二）废铁、烂木头等废杂物，销售过程中对环境不会造成影响，客户中标后即可与公司签订买卖合同。

第十三条 经营部负责起草标书文本，并对招标文件的真实性负责，其他参与招标的各部门的职责如下：

（一）审核合同条款的合法性、严密性；

（二）参与招标文件的审核并对招标现场进行过程监督；

（三）对标书条款中结算方式及期限、发票种类及取得时间等进行审核。第十四条 合同的签订

（一）待处理废旧物资定价或招标竞价结束，价格经公司招标小组评审后，按照标准合同文本与客户签订买卖合同；

（二）10万元（含10万元）以下的，需经财务部经理、分管副总、总经理审批；

（三）合同预计销售金额在10万元以上的，需经财务部经理、分管副总、总经理、生化主管副总、生化财务管理部总经理、生化财务总监批准后进行报废处理。

第十五条 合同评审程序和相关部门职责按照公司《合同评审管理办法及工作流程》执行。

第十六条 合同的保管

合同签订后，经营部和财务部存档备案，财务部监督执行。

第六章 附 则

第十七条 本办法自公司批准之日起正式施行。原有关废旧物资管理的相关规定自本办法发布之日起废止。本制度报送生化财务管理部审批备案。

物资仓库保管规定（模版） 篇9

第一条 为加强分公司物资仓库管理，规范物资的入库、保管、出库等环节，特制订本规定。

第二条 物资的验收

一、物资的验收工作由采购员和保管员共同进行，必要时邀请供应方代表和分公司指定专人参与验收。大宗物资或特殊物资的验收必须有相关技术人员参加。

二、验收依据：合同、产品质量证明资料、图纸资料、产品说明、装箱单等。

三、物资的验收（包括检验和试验）必须对其质量和数量按规定和相关规程规范进行，填写“物资进货登记表”。验收人员要详细核对到货物资的名称、型号、规格、批号，检查外观和包装，对物资质量及环保、安全性能是否符合要求进行验证，验证合格后，再使用计量器具进行计量验证。确定无误后，在“物资验收单”上签字验收。

四、对暂时不能验收的物资，设置“待验收物资库”或在仓库内划分“待验收区”，予以存放，设置醒目的标记，填写“待验收物资记录表”。

五 当物资发生丢失、损坏或不适用的情况，验收人员应及时做好记录并向主管领导反映，并留下记录。

第三条 物资的贮存保管

一、仓库物资存放应有合理布局，充分利用库容和场地，提高仓库利用率。按照物资类别和性质，分区、分类按系列进行存放，以便于收发和清查。仓库应配备必要的消防设施，做好防火、防盗、防破坏、防自然灾害工作，对安全隐患和环境污染及时进行整改；同时要做好库房定期清扫和维护，按照库存物资的理化性能及特性，采取相应的防护措施。做到“四无”：无霉烂变质、无损坏、无差错、无事故。

二、露天贮存物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标识。

三、保管员须及时记录“物资保管明细帐”。定期进行物资清仓盘点，做到日清月结。设立标签、标牌确保“帐、卡（标签）、物、金额”四相符。

四、每半年机电物资科要组织财务部门及保管员共同对库存物资进行一次清仓盘点。年终全面清仓盘点，填写“物资清仓盘点报表”和“物资清仓盘点汇总表”。

五、对有时效要求的物资，每季度进行一次检查（或按规定定期检查），以便及时发现质量、环境和安全问题。

六、对超过有效期的物资，保管员及时填写物资超时“复检申请单”，交材料质管员进行复检，并按照相关规定办理。

七、危险化学品的运输、储存，应严格执行国家《危险化学品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》等相关规定，实行“专人专库”、“定员定量”、“定置管理”、“双人双锁”等制度，并根据危险物品的危险性分区、分类、分库贮存，性质相抵触的物资不得同处储存。

七、物资贮存要做到

三清：材质清、规格清、数量清。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整齐。三明：分类明、编号明、标识明。第四条 物资的发放

一、发放程序

用料单位提出申请，并经机电物资科审批。保管员凭“用料单”发料做到：不少发、不多发、不错发，杜绝无单发料、虚报冒领现象。对轮胎、配件、工器具等替代性物资的发放，必须严格实施“交旧领新”制度。

二、发放原则

先进先发、易损先发、有效期短先发。

仓库物资发出，保管员必须对其质量、数量进行复核。发货数量须严格按照审批数量发放。如因包装容器限制或不便分割的物资需超发时，应征得机电物资科长同意，在“用料单”备注栏填写实发数量。

现场施工需退库的剩余物资要及时回收，办理退库手续，并视同新购物资入库管理。

第五条 物资的标识

一、仓库物资由保管员进行标识。

二、标识内容：品名、规格、型号、单位、生产厂家、数量、状态（合格、不合格、待检、已检待定、危险化学品、易燃、易爆、防火）。

三、标识须保持清晰、明显，发现标识失去或不清，要及时恢复。第六条 物资防护

一、库内物资由仓库保管员负责防护。

二、货场地基应平整、干净、牢固、排水通畅、无污染、运输方便。

三、物资堆放应整齐平直，防止倾覆、损坏；做好物资维护保养，防霉、防锈、防变质、防变形、防火、防泄漏。

四、做好库房维修及温度、湿度控制；保持清洁卫生、通风良好、确保安全。第七条 附则

企业采购管理规定 篇10

第一条 为了规范国有工业企业(以下简称企业)的采购行为，加强企业 采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。

第二条 本规定是企业购买原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、 办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第三条 企业应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则， 建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。

第二章 决策管理

第四条 企业应当建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额 的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。

第五条 除特殊情况外，企业主要原材料及其他金额较大物资(以下称主 要物资)采购的重大事项，应当由厂长、经理(以下称企业经营者)、副厂长、副经理和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。

第六条 企业应当加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，可设立专 门机构履行监督职能，不设专门机构的，应当明确行使监督职能的部门或人员。

第七条 企业各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。

第三章 比质比价采购

第八条 企业应当广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要 采购物资信息变化。采购部门和采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采 购。

第九条 除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，企业主要物 资的采购应当选择两个以上的供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。

第十条 企业主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位 资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉变化情况。

第十一条 企业大宗原燃辅料的采购、基建或技改项目主要物资的采购以 及其他金额较大的物资采购等，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

第四章 价格监督

第十二条 企业行使价格监督职能的部门或人员，应当严格履行职责，监 督采购价格，控制采购成本。

第十三条 企业主要物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，物资采 购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采购，特殊情况除外。

第十四条 企业行使价格监督职能的部门或人员应当对所采购的主要物资 的价格单据等进行审核，对未在审核价格内进行采购损害企业利益的，应及时向企业经营者或有关主管人员反映并提出处理意见。

第十五条 企业行使价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握主要 采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担相应责任。

第五章 质量检验监督

第十六条 企业应当对采购物资进行质量检验或验证，采购物资未经质量 检验或验证不能办理正式入库和结算手续，特殊情况除外。企业对采购物资质量检验或验证时，可能影响公正检验的部门和单位不得 介入。

第十七条 企业应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。 不具备检测条件的企业需要对所采购物资进行检验的，可以委托检验或要求供货单位出具国家认定的检测机构的质量检验报告。

第十八条 质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验或验证， 并对检验、验证结果承担责任。

第十九条 对主要采购物资，企业可以根据需要留样存档，并进行复检。

第六章 责任与奖惩

第二十条 企业应当对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和 个人的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。

第二十一条 企业经营者及其他企业高级管理人员，应当执行本规定和企 业内部的物资采购管理制度，支持企业物资采购部门和质量、价格监督部门履 行职责。

企业经营者和主管物资采购的副厂长、副经理的近亲属(包括配偶、父母、 子女、兄弟姐妹)原则上不得在本企业的物资采购部门担任负责人。

第二十二条 企业职工有权对违反本规定损害企业利益的行为向企业或政 府有关部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。

第二十三条 企业应当对以下人员予以奖励：

(一)降低采购成本贡献突出的采购人员;

(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;

(三)举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员;

(四)为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。

第二十四条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收 受贿赂的人员，企业应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;给企业造成直接经济损失的，应依法赔偿;构成犯罪的，依法追 究刑事责任。

第二十五条 企业应当按照本规定要求结合企业实际，加强和完善采购管 理。违反本规定、损害企业利益、造成国有资产流失的，直接责任人员、直接负责的主管人员、企业经营者应当承担相应的责任。

物资采购规定 篇11

根据邮电部邮部［1994］558号文关于“邮电器材供应采购权要适当向部、省两级集中，组织批量进货，降低通信企业的工程造价，保证设备质量”的要求，为加快省邮电通信网的建设，提高全网运行质量，保证通信建设项目的设备、材料配套的质量，节约建设投资，实现批量进货和规模效益，同时也为了进一步加强全省邮电物资的宏观调控，充分发挥省邮电物资供应部门的支撑作用，更好地服务于通信生产和通信建设，特制定本规定。(一)部管工程项目由省邮电管理局(以下简称省局)委派省邮电器材公司配合中国邮电器材总公司集中订货，并负责省内段的物资供应的全部服务工作，包括订货、催货、清关、运输、结算和售后服务的协调工作。

(二)根据邮电部［1994］776号文的精神，省管项目的建设、更新改造工程所需的进口物资将根据不同情况，由省邮电器材公司会同省局有关处室或省局指定的单位与厂商谈判引进或招标。国内配套的主要物资，由省邮电器材公司负责集中供应采购。

(三)为了保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，发挥全省邮电规模订货的整体优势，邮电物资实行省、市(地)两级管理，重要和关键的邮电通信设备和器材(见附件)由省邮电器材公司会同省局有关处室管理并根据不同的具体情况组织集中采购、统谈分签或统购分销。

(四)为确保通信网的安全运行提供质量可靠的通信产品，根据全省邮电通信网络规划和技术规范要求，由省局技术部门、业务部门和物资部门一起，不定期地对符合国家、邮电部标准和技术规范的主要设备进行择优选型，并对有关厂家产品的技术性能、质量、价格、生产能力、服务、信誉等方面进行综合考察，择优选定生产厂家。

(五)为强化宏观调控，切实保证邮电物资集中采购管理规定的实施，对集中采购的物资货款，应按合同规定的付款条款及时付给省邮电器材公司。

(六)为调动各邮电部门参与规模订货的积极性，做到利益共享，应发挥整体优势，在互利的原则下，全省邮电通信器材设备采购采用统谈分签或统购分销的办法。由省邮电器材公司规模订货而得到的优惠，除少部分用于省邮电器材公司用作流通费用外，其余大部分归各邮电部门，达到利益共享、提高邮电整体经济效益的目的。

(七)省邮电器材公司作为全省邮电物资供应的主渠道和协调全省邮电物资供应的职能部门，要认真做好市场导向、技术导向、组织批量进货、提供信息等工作，要定期发布器材质量、技术标准、价格等方面的信息，把好省邮电物资的价格、渠道关和型号、质量关。各局也应对统购器材的质量、价格进行监督，要及时、准确、完整地向省邮电器材公司反馈信息，保证统购器材质优价廉。省邮电器材公司要进一步改善服务，加强全省邮电物资管理的宏观调控，理顺物资供应渠道，做好对各邮电局加强物资管理的督促检查工作。

(八)各级邮电企业要重视和加强邮电物资管理工作的领导，落实一名领导分管物资工作。根据省局关于加强邮电物资管理的精神并结合本单位实际，要建立和健全物资管理机构和配备相应数量的管理人员，地市局物资供应部门应独立分设。省直属单位及县(市)局的物资供应部门是否分设，可根据实际情况自行确定。各单位要根据本单位实际制定加强物资管理的制度和办法，并报省局物资管理处备案。领导要经常过问和检查物资管理情况，及时发现问题及时解决。要协调做好本单位的物资供应采购工作，杜绝多头采购、盲目采购的现象发生。

(九)为杜绝在邮电物资经销活动中的不正之风，改变分散、多头采购造成浪费的现象，促进廉政建设，对有关问题作出如下规定：

1.各级邮电部门领导不准利用职权或工作之便，采用各种方式为其亲友或关系户推销邮电通信器材提供方便，各级邮电部门的主要领导不得亲自订购和采购通信器材。

2.各级非邮电物资职能管理部门(处、科、股)不得直接采购通信器材。对技术性较强的邮电通信设备，邮电物资部门要积极主动地与建设单位或相关专业部门(处、科、股)配合，共同进行技术谈判、设备选型，邮电物资部门负责商务进货、商务结算等工作。

3.从事购销活动的邮电物资人员，不得采购无“入网证”的通信终端设备及不符合国家、邮电部质量标准和技术规范的邮电通信器材，违者则追究相关人员责任。

4.任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。按规定收取的佣金各单位应制定切实有效的办法，加强管理。

(十)上述规定的执行列入纪检和审计的范围。省局对各级邮电部门检查发现的问题按违纪进行处理。

(十一)本规定由省局物资管理处负责解释。

(十二)本规定自发文之日起执行。

附件：

集中管理的通信产品目录

1.市话通信电缆：400对以上；

2.通信光缆；

3.长途及市、农话局用程控交换机；

4.光电传输设备(含SDH、PDH设备)；

5.数字交叉连接设备；

6.分组交换设备；

7.数字数据通信设备；

8.通信电源设备(含开关整流器、免维护电池、柴油发电机组、交流稳压电源)、空调设备；

9.电报设备；

10.通信测试仪表；

11.邮政机械、车辆及邮政营业自动化设备；

12.数字微波设备；

13.会议电视设备；

14.移动通信主要设备(基站、交换机)；

15.移动电话机；

16.计算机；

17.配线架(含DDF、MDF、ODF)；