库房管理制度污水厂

库房管理制度污水厂（精选8篇）

库房管理制度污水厂 篇1

1、目的

1.1为了加强库存管理，明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证库房安全，特制定以下管理制度。

1.2制度中所指的物品是因生产、工程所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

2、范围

本制度适用于污水处理厂的生产库房管理。

3、职责

运营单位全面负责生产库房的日常管理和出、入库管理。

4、相关规定 4.1日常管理

4.1.1仓库保管员由运营单位自行安排。仓库保管员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。

4.1.2合理设置各类物资的明细账簿和台账。对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

4.1.3定期对各类库存物资进行检查盘点，并做到账、物一致。如有变动及时向部门领导反映，以便及时调整。

4.1.4严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。

4.1.5库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污及杂物，保持干爽无异味。

4.2入库管理

4.2.1到货准备：运营单位根据实际情况按月上报生产物资采购计划，生产工程部经领导批准后按照采购原则、采购计划进行物资采购。采购员应提前1个工作日通知仓库保管员物品规格、数量及到库日期，仓库管理员及时整理调整货位，准备卸货入库。

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4.2.2验收入库：仓库保管员负责据实验收物品的数量、规格、型号、包装情况等，并与厂家发货清单核对、签收。

4.2.3做好废旧物资回收和管理工作，各部门废旧物资统一在库房保管，指定专人计账，严禁不经公司领导审批，擅自处理。

4.3出库管理

4.3.1严格执行发料手续，材料出库发放一律凭部门、生产科负责人签字的领料单、调拨单，做到票物相符，准确计量，不得发错。成套设备及配件未经批准不得拆套发放。

4.3.2确保仓库安全，严格门卫和值班制度，注重人身安全，装卸货物，禁止蛮干，发现有偷窃迹象或不安全因素，及时报告，立即排除，切实做到防火、防盗。

单位名称：

下发日期：

执行日期：

库房管理制度污水厂 篇2

1 建立健全的库房管理制度

库房管理制度规范中药库房的管理行为, 用制度来操纵中药库房的运作流程, 完善中药质量管理体系, 确保中药饮片质量, 为临床医疗提供可靠的后勤保障。我院为实现中药库房的科学化、规范化管理, 建立了中药饮片的采购制度、入库验收制度、储存管理制度、出库验发制度、贵重药和毒性药专管制度和岗位责任制度等。明确的职责是保证中药库房工作高效率和高效益运转的前提。健全的制度明确了库房工作人员的职责, 最大限度地调动工作人员的积极性和主动性, 增强责任心和使命感, 不断提高库管人员自身素质, 提升中药库房工作规范化、科学化水平。

2 采购管理

中药饮片的采购是药品进入医院的第一关, 也是保证中药饮片质量、防止假冒伪劣中药饮片流入医院的重要环节。为规范中药库房的管理, 保证入库中药的质量, 我院成立了具备相应的专业知识和业务素质的采购组。药品采购组严格按照流程 (库房负责人制定采购计划→药剂科审核→分管院长审批→院长审批→采购员按计划执行采购) 进行药品采购。选择合格的中药饮片供应企业是做好采购工作的关键, 我院从众多竞争者中筛选出两家具有合法资质的中药饮片生产企业作为供应商, 直接从生产企业购进药品, 减少了中间流通环节, 降低了医院药品质量控制成本, 同时也降低了中药饮片质量风险, 实现了中药饮片采购的质量可控性。此外, 中药饮片的采购要做到少进药、勤进药, 每周采购1次, 可有效避免囤积。

3 入库验收管理

中药饮片普遍存在同名异物或同物异名现象, 且存在许多伪品, 给中药饮片的安全使用带来极大隐患。中药饮片入库前必须加强验收工作, 从源头上保证中药饮片的质量。我院专门设立了一个中药饮片验收小组, 由两名熟悉中药饮片知识和性能, 熟练掌握中药饮片鉴别技术且具有专业技术职称的人员组成。验收小组按标准进行验收, 鉴定中药饮片的真伪、质量优劣, 包装是否受潮破损等, 并及时采取一定的措施, 如晾晒、烘干、拣选或退货等。验收方法:以购药发票为依据, 对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、数量及相关的证明或文件逐一检查核对。如遇数量短缺等现象, 应及时与采购人员、发货单位核实, 将短缺数量补齐;对质量异常、包装、标志内容不符合规定等药物, 应采取拒收措施。饮片的验收主要采取性状鉴定法 (包括眼观、手摸、鼻闻、口尝、水试、火试) , 必要时采用显微镜鉴定法和理化鉴别法或委托药检部门进行鉴定。以上检查验收合格后, 药品才可签收入库。做好入库验收工作能有效保证药品质量, 杜绝假冒伪劣药品流入医院。

4 库存管理

中药饮片品种多、数量大且规格复杂, 若保管不当, 会造成中药饮片霉变、虫蛀、鼠害、走油、变色、风化、融化粘连等现象而影响质量[2], 轻则降低疗效, 重则甚至完全失效, 造成经济损失。为了保证库存中药饮片的质量, 我院采取了以下措施, 较好地解决了中药库存管理存在的问题。

(1) 完善库房贮存设施。在灾后重建过程中我院在上海的援建下, 中药库房的面积达到200m2, 并安装了中央空调、排气扇、电冰箱以及空气除湿机等设施, 保证库房的温度、湿度常年控制在适宜中药饮片贮存的范围内。中药饮片在温度和湿度方面都有一定的要求, 温度或湿度过高过或低都会使中药饮片的质量发生变化。温度在30℃以上时, 挥发油的挥发会加快, 药品的芳香气味减退或消失, 含糖类及黏液质的中药饮片容易发黏等[3]。相对湿度过高时, 大部分中药饮片容易发生潮解、融化或者霉变[4]。

(2) 我院使用的中药饮片分为真空大包装和小包装两种, 大包装以1kg或0.5kg为单位, 小包装以3、6、9、12或15g为单位。真空包装便于饮片贮藏, 不但可防霉、防虫、防潮, 还可防止芳香类饮片香气走失, 挥发油类饮片挥发油散失以及芒硝等药物的风化。除此之外, 小包装还有计量准确、方便配伍、产品易追溯等优点。

(3) 分类保管。根据中药饮片的不同来源分类存放, 不仅便于库房安排和出入库的管理, 还可根据药材分类的特点采取不同的管理措施。根及根茎类中药如山药、党参、当归、甘草、黄芪等最容易发生虫蛀、霉变、泛油、变色, 贮存此类药品的仓库应干燥、凉爽、四周整洁, 温湿度严格管理, 必要时可进行熏蒸防虫防霉等。花类中药容易受潮褪色和散失气味, 严重时可发霉生虫。贮存花类药材的关键是防潮, 因此必须严格控制湿度。全草及地上部分品种一般不易发生变化, 但忌潮湿、风吹, 因此不能遭受雨淋、风吹、日晒。盐腌品中药饮片易潮解, 此类药材应集中储存在阴凉仓库内, 采取防潮措施, 必要时可使用吸潮剂。动物类药品易生虫和泛油且具有腥臭气味, 可采取小仓库专门储存, 同时须常通风、勤检查、防治虫蛀, 也可与大蒜、花椒同贮。矿物类药材体积小、重量大, 该类药不生霉、虫蛀, 易存放, 可放在低矮、干净的药柜。剧毒药 (如马钱子、生乌头、生半夏等) 和贵重药 (如麝香、羚羊角、西红花、西洋参等) 实行专人专柜管理。

5 出库管理

我院的中药出库实行计算机系统管理。出库时先由领药部门在医院计算机系统上输入申请单, 药品管理部门计算机自动生成出库单, 经领药部门、库管人员签字后, 方可领药。出库单打印3份, 领药部门、中药库房、财务各1份。先打印出库单后出库的步骤纠正了先发货后填申领单的漏填现象, 做到了物账透明, 每药有帐可查, 极大地减少了账目库存数与实物数不相符的情况。库房配发时遵循先进先出、先陈后新的原则, 核对出库中药的名称、规格、数量、金额, 如不相符则不能出库, 如发现有发霉、变质和虫蛀等质量不合格现象的中药则坚决不能出库。对剧毒药和贵重药要单独打印出库单, 做到次次清、核对无误。

6 提高业务人员水平

中药饮片运用广泛, 质量要求很高, 对净度、片型、产地、色泽、气味、炮制方法等均有不同程度的要求。因此, 中药饮片的库房管理是一项专业性要求非常高的工作, 要求工作人员必须熟悉中药饮片的分类、贮藏、养护等知识。医院应对库房管理人员进行继续教育, 通过学习专业知识来提高工作人员的专业素质, 从而不断改进中药饮片的科学管理。

7 结语

我院所用中药有400余种, 种类繁多, 中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益。中药库房科学化、规范化的管理既保障了医院的用药安全, 满足了医院临床用药需求, 又为医院节省了费用, 同时还能调动工作人员的积极性和主动性, 增强其工作责任心, 发挥药学专业人员在医院工作中应有的作用, 为临床医疗工作的顺利开展奠定基础。

摘要：目的:探讨中药库房的管理方法, 以保证中药饮片的质量, 确保临床用药的安全有效性。方法:分析我院中药库房管理的工作流程, 总结中药库房的管理方法。结果:通过健全制度、规范采购、加强入出库和库存管理、提高人员业务素质, 实现了中药库房的科学管理。结论:中药库房的科学管理既满足了医院临床用药的需求, 又为医院增加了经济效益, 值得推广应用。

关键词：中药库房,中药饮片,药房管理

参考文献

[1]郝育秋.影响中药贮存质量的因素[J].中医临床研究, 2013, 5 (11) :114-115.

[2]林永秀.归类存放勤于翻检确保中药质量[J].中国药师, 2000, 3 (6) :379-380.

[3]杨振东.改善中药材贮存保管技术, 提高临床疗效[J].中外医疗, 2009 (3) :120.

库房管理制度污水厂 篇3

关键词：中药 库房 制度 管理

中药库房管理制度是针对中药的入库和出库流程、中药的在库养护程、中药的保存场所以及人员的岗位职责等的进行规范的制度。是在医院整体管理机制下建立的库房管理制度。既要服从于医院大局的管理，又具有其特殊性。中药库房是各医院储存保管中药饮片的场所，应该加强医院中药库房的制度建设与管理。要提高中药在医院的管理效率，为确保中药的质量，中药库房的制度管理关系到中药质量的优劣以及中医临床治疗用药安全，必须保证患者的用药安全。

1 明确管理职责和责任的制度

1.1 明确管理职责

通常中药库房的管理是实行药剂科主任领导下的专管负责制。就是依据医院中药库房的管理制度约束库管人员的行为，用制度来操纵药库运作过程，完善中药管理体系，确保入库中药质量和库存中药的品质，为临床医疗提供可靠的后勤支援与保障。包括入库前的验收、入库后的存放、库存期间的养护管理、出库的发放等工作，库房管理人员要对对库存中药实行全方位负责制。要对整个库管流程中中药的质量负责。库房的保管员、养护员要职责明确，流程清晰。

1.2 明确责任的监督奖惩

要形成全员管理，全流程监督的管理机制。医院和药品管理部门有权定期和非定期盘查库房，及时了解库房管理人员对药品管理的意见和建议，督促库房管理人员的工作作，防止质量事故的发生，并反馈医院其他部对中药库房管理意见。在定期和非定期盘查时若发现库存库空、霉变、生虫、受潮等现象，对于在库房管理工作中成绩突出和有重大贡献者药予以奖励，对于库房人员尚未上报或予以处理，则予以批评教育一定的罚款。

2 确保中药流程和养护程序的制度

2.1 中药的流程管理制度

中药在医院库房的流程包括入库、在库存放、出库等。与中药库房流程管理相匹配的制度包括入库审核验收制度、在库管理制度和出库核对制度等。严格科学的管理制度是中药质量安全的保障。入库审核验收制度明确了中药入库的验收程序，核对内容。出库管理制度明确了中药的出库程序和审核的内容。多数医院都已经事实行了微机管理，在出入库的审核以及中药信息的登记等程序上都要依据程序的设定的要求来操作。

2.2 中药的在库养护管理制度

在库管理制度是中药库房管理制度的核心，关系到中药存放的安全和质量。因为中药材或饮片贮藏量大、品种多，而且受环境影响大，中药的在库管理制度就要对巡库检查、翻仓和勤烘晒、气调熏杀、整理清洁、盘点、报表等环节作出相应的规定。贵重药材细料和剧毒药要实行专人、专柜、专帐、专薄、专锁保管。科学的归类方法和计算机技术的应用要求库房管理人员把更多的时问和精力倾注于中药质量养护管理上。要求库房管理人员等偶按中药分类或顺序编号，根据中药的特性，定期（如每周或每月）查看并作检查记录，随时发现药材有无霉坏变质，以便及时处理。针对某些药材易虫蛀和发霉现象，要进行翻仓和烘晒，以达到防虫防霉和散潮目的。在霉雨季节要对易虫蛀品种要勤加检查，必要时进行2～3次熏杀，不让细菌有繁殖的机会。要注重库房的整洁和卫生，做到无垃圾、无污物、无霉烂、药材排列整齐，用物清洁。要保证中药数量的准确，结合日常工作进行出人库查对、翻晒时查对，做到账物相符。要勤盘点、勤报表和勤查价，做到计算机库存与实物库存相符。库管人员可自行对贵重药品、常用药品进行库查，杜绝实物库存与机账库存不相符的情况。定期将库存情况总结上报，为医院中药的采购和调价提供准确的信息。

3 加强中药库房的安全管理制度

中药库房的安全管理包括财产安全管理、人员安全管理等。要求在管理方面要注意防火、防潮、防水、防盗、防意外损害等。防火是中药库房安全管理的为首要任务，在库房内要配备灭火设施，易燃易爆的中药要远离电源和火源。中药库房的选址和建设等过程要主动邀请当地消防部门的参与。要定期进行自我检查和接受消防部门的检查。将消防部门的建议写到制度当中去。在对中药进行养护操作如熏库和气调养护等工作时要提前做好通知和准备，以防止引起人员的意外伤亡。在高处存放的中药要有良好的固定装置，以防止脱落引起意外。要规定库管人员每天观察库房有无漏水、渗水现象，并做好记录。人走关水、关电源。要有严格的防范措施，安置铁窗、防盗门、监控系统，加强防范，不能有疏漏。

4 讨论

医院所用中药药类繁多，范围较广，中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益，实施中药库房的流程管理是确保医院中药质量安全的前提，而库房的安全管理是一切工作的基础，科学的医院中药库房管理制度，是医院用药安全的保障。良好的库房管理制度能够调动工作人员的积极性和主动性，增强工作责任心，提高库房管理工作的标准化、规范化和科学化水平以及效率。

参考文献：

[1]口维敏，李振华，陈奋梅.中药库房管理的工作体会.中国药房，2007，18（18）：1433-1434.

[2]连瑞丽，李宇伟，乔卿梅，李利红.基于工作过程开发的中药制剂技术课程建设的研究与实践[J].价值工程，2011/08.

库房管理制度 篇4

一、索证制度

库管员要向供应商索取相关资证，如营业执照等做好备案，并做好台账记录。

1、供货商提供的食品原料要新鲜，新鲜肉类食品应索取卫生防疫部门检验合格证明。

2、供货商经营的定型包装食品，食品标签必须符合要求，不得采购无标签食品。

3、库房内包装食品必须贴有标签，生产日期和保质期严格把关。

4、所有合作的供货商需与公司签订购销合同并盖章生效，约定相关事宜。

二、卫生管理标准

1、仓库的存货按类别划区，设架，分类存放、摆放整齐、货架做到离地隔墙。每天打扫仓库卫生，保持干净、通风干燥，做到七防，即防盗、防火、防霉、防投毒，防鼠、防蝇、防蟑。仓库不得存放有毒有害物品。灭火器放置显眼位置。

2、每天定时通过软件系统查看是否存有临期货品，提前做好处理。

3、库管员是库房管理的 规格型号、散货过磅核对、鲜肉索取检验检疫证明，如发现腐烂变质的食品、临期食品材料，当场拒收。库管员审核送货单确认无误后方可签字。

3、按包装最小单位录入，包含条形码，若没有条形码，按科目分级创建6-8位编码。

4、根据软件系统的库存预警，库房存货低于最低存货量时，根据物品的储存条件和所需数量向采购部报单采购，存货适当。餐厅停用的货品，应与采购部及时沟通调整，不得积压。

5、自采流程：采购人员提供商家的一式三联单，库管员留存一联（月底统计上月帐款，和财务对账用，入库汇总单次月5日前交给财务部），采购留存两联回执，一联留存备查，一联（记账联）附发票到财务部报账。

6、供货商采购：供货商按库管员要求按时按量配送货物，散装猪肉、牛肉要求商家每次需提供检验检疫证明，所有货物需提供一式三联单，验货无误后，双方签字确认。商家自留一联，库管员两联（交财务一联）。库管员用PDA或手工准确录入软件系统。

（一）、干货库管理

1、干货库存放厨房使用的烹饪原料，调料及其盛装器皿，以及厨房的周转用具。

2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、大件物品单独存放。小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放在货架上。

4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和出库。

6、每天检查原料的保质期限，并整理货架，清洁卫生。

7、闲杂人等禁止进入库房。

（二）、冷冻库管理

1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

2、根据食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

3、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在货架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

4、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

5、每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。

6、按食品计划标领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告餐厅经理。

7、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时解决。

五、出库标准

1、物品出库时，严格履行先进先出，易坏先出、定时定点出库的原则。

2、出库时间为每日上午9点前。使用PDA复核出库或手工出库。

3、打印出库单一式三联，领料人核实后签字，领料人、库管员、财务各一联。

4、出库汇总单由库管员于次月5日前交给财务部。

六、退换货流程

1、供货商需按购销合同承诺所供货品的商品质量合格，一旦出现质量问题，供货商需无条件接受库管员退货或调换，对已造成损失的部分，担负全部责任。

七、固定资产

1、申购流程：由使用部门根据实际需要填写物资申请单，综合办确认后上交给采购部门审核通过后采买，物资到位后，由综合办签收入固定资产台账。整理发

票交财务人员。物资申请单使用部门和综合办各自留存一份。

2、收货：根据物资申请单，核对准确无误收货后登记固定资产软件台账，按科目分级编码6-8位。正确录入品名、规格尺寸、材质、数量、单价、金额、购入来源、存放地点、管理人。固定资产即到即入，最晚不得超过资产到位三天。

3、出货：由使用部门的负责人填写领用单据签字确认后，出库，由库管员做好台账记录。

八、月末盘点

1、每月末最后一天盘点，当天停止一切出入库，财务人员根据软件系统的库存表进行实物盘点，以实物对照库存表，防止漏盘，盘点时，若发现变质、过期、盘盈、盘亏等与账务不符的情况时，查找原因，做好登记并及时处理。

九、供应商对账

1、供货商对账：

1.1不定期采购：每月1-5号核对上个自然月的账款，要求送货单与系统金额一致后，供货商与库管员签字确认（送货单为已含税金额的单据）。结账时间由库管员通知供货商，供货商需提供含税发票交财务人员。

1.2即时采购（生鲜蔬菜、肉类）对账：及时采购货品不入库房，直接由后厨人员接收。即时采购由厨师长安排指定人员提前一天跟供货商订货，供货商按时按量送货，要求提供一式三联收货单据，送货人员与验收人员签字确认，各自留存一份，并交库管员一份对账用。对账流程同1.1。

3、自采对账：由采购人员提供增值税发票交财务人员。采购人员按结账流程填写支出凭单，交给财务部审核。

十、管理员交接制度

库房管理制度 篇5

1.范围：存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。

2.职责：生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。3.管理内容和要求： 3.1库房的主要职责：

3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；

3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；

3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的返修产品和配件；

3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；

3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；

3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。

3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；

3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资(也可按照产品性质规定积压期限并及时上报)；

3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；

3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警； 3.2原材料库管理制度 3.2.1验收入库

（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。

（2）库管员核对材料物资是否与采购计划一致，不一致时必须及时向生产计划组或生产主管反映，否则一律不得办理入库手续；（采购计划批准后计划组将纸质计划单发库房留存一份）

（3）按公司规定应进行入库检验的材料物资，必须经过质检人员检验合格并在入库单上签字确认后，方可办理入库手续；未经检验合格的物资可先办理入库登记暂存待检库不准入库，更不准投入使用，生产过程中发现不良品经质检确认由库管员办理退库手续；

（4）

保管员应根据发票或者货物清单，与交货人（采购员）当面核对清点材料物资的名称、规格型号和数量，核对无误后由库管员如实填写 “入库单”。“入库单”必须规范、完整、清晰地填明供货单位名称、材料物资名称（规范的名称）、规格型号、计量单位、数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，作为库房入库和记账的依据，第二联、第三联交给采购员，第二联作为报销凭证随发票一起交财务部报销，作为财务核算的依据，第三联采购员自留，作为采购入库的依据；

（5）采购的材料物资直接送交外协单位的，采购员凭外协单位的收料凭证和购货发票或货物清单办理入库和出库手续，库管员和质检员有责任不定期抽查外委加工材料的数量和品质，发现问题及时处理并向公司领导汇报；

（6）因库房库容不足或其他特殊原因，材料物资可以直接存放到车间，但必须及时办理入库手续，库外存放物资的管理责任为库房。3.3保管与保养

（1）根据材料物资的属性、类别、特点、用途和库房的客观条件，合理规划设置、分库分区；

（2）出入量大、体积大、笨重且不易损坏的材料物资落地堆放，出入量小、轻巧且易损坏的材料物资用货架存放；

（3）所有材料物资都应分类摆放整齐、井然有序、标识清楚、取用方便；

（4）保管物资应做到“七不”，即不锈、不潮、不冻、不变质、不挥发、不漏、不爆、按物资的具体情况进行防护，适当进行加垫、清洗、防雨或换新包装，发现物资受损应该及时反映，并采取补救措施，存放不当应及时改进；

（5）要严格注意防火、防盗。保管员上、下班前后应认真检查门窗是否锁好，有无火灾隐患，发现问题应及时向公司领导反映；（6）坚持每天清扫库房，保证电脑、打印机、库存精密仪表、电子元器件无尘，库房内不能有积水、垃圾、废弃包装物，保持库房干净整洁。3.4出库管理

（1）按照“先进先出、后进后出、按规定供应、节约用料”的原则发料；

（2）领用原材料必须办理领用手续、填写 “领料单”。“领料单”必须规范、完整、清晰地填明领用部门、材料用途，以及材料的名称、规格型号、计量单位和领用数量，并由领料人和部门经理签字确认。“领料单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为存根联，由领料部门留存，第二联交财务部门作账务处理，第三联为凭此领料，发料后由保管员保存并据此登记材料明细账。

库管员应认真检查核对“领料单”，发现有内容填写不完整、不规范、不清晰的，应拒绝发料，并请领料人予以补充、更正或者重新填制，符合规定后再发料。凡有消耗定额的都必须按定额发料，不准超定额发料；

（3）对于专项购进材料，应由申购部门领用，用于特定用途，其他部门和其他用途不得领用；工程技术部、新产品试验所需的材料必须注明用途和使用部门，防止其它部门错领；

（4）常规材料，凡可以分割拆零的，应本着节约的原则按实际需要拆零发料，不得一次性整件或整批发料；

（5）存放在车间的大宗、专用材料，按照实地盘存制的方法，月末盘库倒推确定每个月的实际使用数量，一次办理领料手续（此规定为试行，具备入库保存或其它方式管理时以当时通知为准）；（6）发料时保管员和领料人应当面交接清楚，防止差错；（7）保管员应妥善保管所有发料凭证，不得损毁和丢失。（8）保管员应做到随时登帐，领用入库及时在库存卡片上显示库存变化，每天下班前完成财务软件的录入。3.5盘点和盘盈、盘亏、报废处理

（1）实行定期盘点和不定期盘点两种盘点制度。定期盘点每半年（暂定）进行一次，对所有存货进行彻底详细的盘查。根据工作需要，还可以对部分品种的存货进行不定期盘点；

（2）盘点由财务部组织行政部监督，生产部、财务部参加，盘点时应做好记录，盘点后由所有参加人员在盘点表上签字确认，财务部留存，需要的部门经副总以上领导批准后可以借阅；

（3）盘点中发生的盘盈、盘亏库管员应查明或分析原因，提出改进建议或措施，并及时报告公司领导请求处理，属于保管失职要追究责任。

（4）保管员对存货数量的真实性、准确性负责。3.6账务处理（1）保管员应建立材料明细帐，根据入库单和领料单及时地真实、准确、完整登记材料明细账，保证帐证、帐实相符。

（2）帐簿记录应内容完整，字迹工整清晰，不得弄虚作假擅自涂改；（3）财务人员对材料明细账进行监督和复核；

（4）每月5号前填报上月入库材料汇总表和出库材料汇总表，报公司相关部门。3.7成品库管理制度 验收入库 流程：

（1）产品（或半成品）完工后，交货人应先通知质检人员进行检验；（2）检验合格后，交货人应把成品送至成品库，放置到保管员指定的区域。保管员与交货人当面核对清点成品的名称、规格型号和数量，核对无误后由保管员如实填写 “入库单”。“入库单”应规范、完整、清晰地填明生产车间名称、成品名称、规格型号、计量单位和数量，并由保管员、交货人和质检员共同签字确认。“入库单” 一式三联，各联次应完全一致，第一联为库房留存，作为库房入库和记账的依据，第二联月末集中交给财务部门，作为财务核算的依据，第三联由入库单位留存，作考核工作量的参考。

（3）售后服务部从现场换回的需要返修的零部件必须验收入库，维修人员办理领用手续后领回车间进行维修，修好后重新办理成品入库手续，但应做好标识单独存放。3.8发货管理

3.9 盘点和盘盈、盘亏、报废处理 参照《原材料盘点和盘盈、盘亏、报废处理》的规定执行

4此制度的解释权归财务部，本制度与以往公司规制抵触之处以次文件为准，此前颁布的《库房管理制度》同时废止。5文件自签发之日起执行。颁布日期：2011年12月10日。

编制

审核

批准

附件：

产品发货管理办法 1.范围

为了理顺发货工作流程，明晰各相关部门及人员职责，使产品发货管理快捷有序记录清楚便于追溯，特制定本产品发货管理办法。2.引用文件：

公司的规制《库房管理制度》、《奖惩制度》、《产品出厂检验标准》《岗位说明书》等。3.职责：

3.1公司销售部是发货计划的下发管理部门。3.2公司生产部是产品生产及发货准备的管理部门。3.3公司品质室为质量标准及入库验证的归口管理部门。3.4公司财务部为债权的确认及管理部门 4.管理内容和要求

4.1发出商品：公司生产的产品及外购组装产品。

4.2发出商品的质量标准：执行公司《产品出厂检验标准》或行业标准

4.3发货期限：销售计划规定的发货时间。

4.4包装要求：符合我公司产品《包装技术要求》或客户特定的包装要求。

4.5运输：本着快捷、安全、低成本的原则根据与客户约定的方式组织发货。5．作业内容

5.1自制产品的发货管理 5.1.1发货准备。

5.1.1.1销售部汇总客户需求后，由销售内勤直接与生产部成品库房保管员联系咨询库存情况，也可在财务软件上查询产品的即时库存情况。

5.1.1.2销售内勤将核准的库存信息及时反馈给业务人员及销售经理。5.1.1.3根据合同意向，由销售部正式以电子邮件形式给生产部下发备库计划，生产部收到计划后及时回复，如有困难应提出变更计划的申请，无回复视同默认或接受，并组织实施（备库计划应由销售部于每月15日前下达至生产部）。5.1.2发货计划

5.1.2.1对已经通过合同评审，并且签订的销售合同，由销售部经理批准由销售内勤以书面形式向生产部下发发货计划，发货计划须注明产品及发货相关的详细信息，发货计划应充分考虑到产品的生产周期，急需订单下达前销售部应与生产经理沟通。（见附件1）5.1.2.2生产部经理收到发货计划后开始组织生产保证按期交付，如果对计划周期太短或生产条件不具备无法正常完成，须及时申请调整、变更。5.2产品入库

生产部根据发货计划提交材料采购计划并组织生产，产品完成后经检验合格办理入库手续，产品按计划入库后，保管员须及时通知销售内勤入库信息和库存产品是否具备发货条件。6.外购商品的发货

外购配货商品入库前执行公司采购流程，入库后与自制产品发货流程一致，外购配货商品由销售部提供采购计划。7.发货 7.1发货前准备 7.1.1确认发货信息

销售内勤须在发货前核对订单内容包括：商品名称、型号、规格、数量、配件明细、包装要求、运费、收货人名称（姓名）、联系方式及其他特殊要求。

7.1.2确认货款到账情况或付款方式

具备发货条件后，书面请示总经理了解付款方式及货款到账情况，得到总经理批准后方可联系发货。7.2发货管理

根据订单约定，由销售内勤联系车辆或库房通知采购组派车送货，零担发货由面包车司机负责，货物发出后司机第一时间告知销售内勤，销售内勤在4小时内通知客户准备接收货物，包车发运由生产部负责装车。

省外货运3天内至少要催问货运部一次，如超出正常运输周期须及时追查货物去向并向销售部经理反映，同时将真实情况告知收货人。7.3发货单据管理

发货单据主要指：《发货计划》、《出库单》、销售部确认的发货信息、总经理批准发货的指令、货运部开据的货运凭证、保险单，以及客户签字的出库单回执等。（见附件2）

7.3.1发货计划和发货信息、总经理批准发货的指令可以电子稿保存在移动硬盘外，其它文件单据均须是纸制文件保存。

7.3.2每月1-5日销售内勤和财务部、生产部库房核对出库数量，收集整理原始单据，准确无误后作上月发货明细表报销售经理和财务部。8.发货备用金管理

生产部经理在财务部借款1000元作为发货备用金，备用金实行专款专用不得用于其它用途，生产部经理每周凭发票在财务部报销，以保证不影响下次发货，遇到大宗发货超出备用金数额，可以申请追加借款。

9.发货流程图（见附件2）10.货运价格的监督

由行政部对发货价格不定期抽查，发现问题及时处置。11.此办法自发布之日起执行，此前与此抵触的制度同时废止。12.此办法解释权归销售部。编制

审核

批准

附件1：发货计划 发货计划（编号）客户名称 合同号 交货时间 对方采购计划号 货品编号 产品名称 型号 单位 数量 配件 生产责任人 备注 1 2 3 地址 备注 批准： 审核： 申请人：

附件2：发货回执单 发

货

回

执

单 序号 发货方式 签收人 日期 送货人 货

物

清

单 备注 名

称 型号 数量 1 2 3 备注

附件3：发货流程图 发

货

流

程

图 销售内勤编制发货计划 销售合同评审 将信息告知销售内勤 生产部经理 库房

库房及时将库存情况反馈到销售

生产部经理在确认计划无法完成时，提出变更计划请求

货物出厂，由销售内勤跟踪货物去向，直至客户签收 总经理批准发货

销售内勤，确认发货信息，确定发货方式，联系车辆，做好发货准备 包装，具备发货条件 检验入库 组织生产 内部沟通

月末销售内勤同库房、财务、客户对账做报表 反馈发货信息

库房管理制度 篇6

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收(退货)、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章 物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章 物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员(或煤矿机电矿长指派人员)共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容;核对实物;物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收;品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章 物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》;领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章 物资的回收(退货)

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章 物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部;矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章 物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备类、主要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工(油漆)橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护材料类、其他大宗材料。分类集中存放。

2、保管要做到 “二齐”，“三清”，“四号定位”，“五五”摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐;三清：分类清、数量清、规格清;四号定位：按区、按排、按架、按层定位。

3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放不当应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。

4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。

5、搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏;放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价;配叉车的库房，叉车必须由专人驾驶，其他人员严禁随意操作;库房内同一种物资必须堆放在一起，并悬挂卡片。

第八章 物资的安全

1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出材料，库房必须有人值守。

2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。

3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。

4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。

5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。

第九章 附则

1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。

2、本制度下发之前公司的各项规定与办法与之相冲突的自动作废。

论如何加强医院的库房管理 篇7

一、目前医院经营管理过程中存在着库房管理诸多方面的问题

1.制度建设不够完善。在医院库房管理中存在的主要问题就是审批程序不规范, 手续不健全等。要想解决这些问题, 首先要从建立较为完善的库房管理制度入手。

2.医院库房管理人员的素质有待提高。目前许多医院库房管理人员文化水平不高, 对自己岗位职责认识不清, 对库房管理的认识不到位。

3.医院库房管理观念落后、领导不重视。有些医院的领导或职工认为医院库房管理就是解决医院全体人员的吃、喝、拉、撒、睡等简单问题, 工作中重视医院的外部形象, 而不重视医院的库房管理工作。

4.医院库房管理的信息化程度不高。目前许多医院各种物资的出、入库及采购计划的统计还用人工操作, 严重影响了一些数据采集的及时性、准确性。

二、进一步加强医院库房管理的具体举措

1.提高医院库房管理人员的素质。培养高素质的专业库房管理人才, 是推动医院库房管理事业发展的当务之急。医院可以采取在职、交流培训等多种方式对他们开展培训工作, 以及时提高他们的管理能力和信息处理意识。只有库房管理人员素质提高了, 才能更好地管理医院库房, 适应医院现代化管理的要求, 从而为医院创造更大效益。

2.加强制度建设。医院要严格执行《医疗器械监督管理条例》、《卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》、《医疗机构诊断和治疗仪器应用规范》的规定, 制定相关的医院库房管理制度。如要建立高值医用耗材管理制度, 建立库存物资对账和交接制度, 建立库存物资报废制度, 建立实物资产登记入库制度, 建立日常管理制度等, 提高医院资金使用效益。

3.加强库房物资数量及质量的监管。 (1) 保证库存物资数量上正确。所有库存物资, 做到账卡相符、账实相符。坚持盘点制度, 养成“日清月结季盘点”良好的工作习惯, 及时做好日常工作, 确保账、卡、实相符。要履行“零库存”的库房管理原则, 合理控制库存, 减少积压, 避免浪费, 确保医疗物资的供应及临床工作的顺利开展。 (2) 加强对库存物资质量的监管。库存物资, 特别是医用耗材, 其质量责任重大。因此特别要放在工作的重中之重。对于所有医用耗材, 在入库之前, 必须进行严格检查。对长期放置的医用耗材, 要注意检查生产日期, 一旦接近保质期, 立即通知厂家退还。对于已经领出的医用耗材出现了问题, 要及时退回, 通知厂商退换。对存在问题的产品及不良产品进行有效的追踪。

4.强化服务意识, 保证支领物资的及时性。要认识到“库房对医疗一线的服务质量直接关系到医院对患者的服务质量, 服务好医疗一线就是服务好患者”。并将这种认识主动贯穿于日常工作当中, 做到对各科室支领物资的及时、准确, 并坚持“下收下送”制度。

5.加强医院库房管理的信息化建设。通过库房信息化管理, 医院工作人员可以在收发货、盘点库存、清理整顿系统冗余等各方面发挥基础作用, 不仅能够提高效率还能减轻工作压力、避免错误发生。还可以实现对卫生材料价格进行调控、对物资库存量控制的管理、对物资采购进行管理, 通过对常规使用量和临时特殊需要的计算, 可以自动计算出物资的采购计划和数量, 科学控制库存材料的使用量, 使库房管理规范化、科学化。

6.加强医院高值医用耗材管理。高值医用耗材一般是指属于专科使用、直接作用于人体的、对安全性有严格要求、且价值相对较高的医用耗材。 (1) 加强高值医用耗材的医院准入管理。生产企业必须持有有效的《医疗器械生产企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》;销售企业必须持有时间有效的《医疗器械经营企业许可证》和年检合格的《企业法人营业执照》;产品必须具有产品合格证;生产企业授权给销售企业的授权书;销售人员应提供身份证复印件。严格按照中标产品统一采购。 (2) 加强高值医用耗材登记及发放、保管。高值医用耗材采购数量按手术所需为准, 提高及时率, 体现具体成效, 实现“零库存”管理。 (3) 对于高值耗材, 库房实施二级存放制度。在供货商送货到库房的同时通知使用科室, 经双方对材料的包装, 批号、有效期、数量等同时验收合格后, 并将材料详细清单复印件交由使用科室保管, 以确保临床工作的正常运转。过期、失效或者淘汰的医用高值耗材不得入库。 (4) 以月为单位, 库房管理员将供货商的发货单、配送时间、发票等信息与使用科室的使用信息进行核对后及时办理入库、出库手续并将当月耗材成本计入使用科室。 (5) 使用科室应建立高值耗材的出库登记、使用登记, 以备产品质量的追溯。

7.加强日常监督工作, 严格控制各科室的每笔支出, 最大限度地降低科室的使用成本。要坚持原则、不讲人情, 把一些不合理的支领拒之门外。

8.保证库房物资的充足和稳定。为保障医疗一线良好的运行, 对库房中所有的物资, 均力求做到库有存货, 领有可领。

总之, 新的经济形势对医院库房管理提出了更新、更广、更高的要求。医院要运用全新的管理模式, 建立并实施起一套操作性强、科学规范、行之有效的库房管理制度, 促进医院更快、更健康地发展。

摘要：文章从分析医院库房管理中存在的问题入手, 就如何加强医院库房管理提出自己的一些建设性看法, 借此希望能为广大医院管理者提供一个如何通过加强医院库房管理来增强医院综合实力的全新思路。

关键词：医院,库房,制度,管理

参考文献

[1]陈海燕.论如何加强医院的库房管理.医药论坛杂志, 2009 (22)

库房管理制度污水厂 篇8

关键词：档案管理、现代化技术

1 引言

档案管理工作是一项以项目管理为中心内容的专业性服务，是在整个工程项目中形成的、需要整理立卷的材料，可以通过文字、图纸、图像及声像形式保存，是实现企业科学管理的基础工作。而伴随着时代发展的加快，档案管理工作与现代化技术的联系也更为紧密，信息化浪潮对档案管理工作的理论和技术等方面都产生极其深刻的影响，合理的运用现代化技术水平进行档案库房管理，能够有效的提高企业的档案管理水平，极大的提高企业的工作效率。就目前形势而言，我国档案管理工作的现代化水平距世界先进水平还有一定的距离，因此无法尽善尽美的满足档案工作的需求，因此，企业必须积极寻求出路，探索档案工作的现代化道路，加快其现代化进程。

2 档案管理现代化的内容和意义

2.1 内容

企业档案指的是经营活动中的原是记录资料，它不仅真实反映了企业的发展历程，更包含着打量技术和知识资源。根据工程的进行，具体可分为立项、施工、竣工三个阶段进行，立项阶段的档案管理主要包括了工程开工以前在立项、审批、设计及工程准备过程中形成的文件；施工阶段的档案收集主要包括工程建设过程中形成的图表、文字、声像等记录信息，其中也包括了工程准备阶段的文件、施工文件、建立文件和全套竣工图等；项目竣工文件则是指在工程建设中直接形成的、经鉴定具有保存价值并整理归档的工程文件，主要反应竣工时施工过程和项目真实面貌，由项目竣工图和监理文件组成。

档案管理工作对企业的发展有很大的影响，而对这些档案的管理，自然成为关系企业竞争力的重要环节。提高档案的利用效率，可以使之更好地为企业服务，促使电力企业更好的适应市场经济需要，实现又好又快的发展。

2.2意义

在工程建设中，对档案的有效运用，可以降低劳动消耗，节约资源，从而使得经济效益得到提高，其具体措施有：

2.2.1档案管理的现代化是省时省工的助力

任何一项科技成果的取得，都是在节俭、利用前人成果的基础上，再加以突破和创新而形成的，企业的技术人员，在承接一项新的项目时，需要对具体情况进行全面分析，参考查询以往的资料档案，进行分析或借鉴，以找出最优的方法，以达到省时省工、加快工程进展的目的。

2.2.2档案管理现代化是提高经济效益的条件

档案管理现代化工作为企业更好的提供完整准确的参考资料，对它的有效利用更可以带来可观的经济效益。但是，部分原始图纸，历时久远之后，可能因为时过进迁而无法重绘，这就给档案保管带来损失。因此，档案管理现代化的直接效果就是集中储备技术资料，保持原始凭证，实现档案管理的系统性、完整性、准确性，这样就保证了档案资料和科学技术在生产实践中的作用得以充分发挥，从而保证工程顺利进行，带来经济收益。

3 档案管理工作现代化途径

3.1提高档案管理现代化意识

由于檔案管理工作资料整理琐碎，不产生直接经济效益，工作事务繁杂，工作人员大多专注于现场等，资料整理工作一般都是被动应付，所以在档案管理工作的开展中，会遇到很多困难，如经费、设备的不足、资料记录不全等等，而造成这些困难的主要原因，归根究底还是企业领导的重视不够，因此，要先做好领导的工作，让他们先意识到档案管理工作的重要性，得到领导的支持，然后再进行相关宣传，在员工中进行定期或不定期的检查评比，引起各方面重视，必要时可指定相关标准和政策，为档案管理工作提供规范化保证。

3.2强化组织领导，健全档案管理制度

企业必须成立以主要领导任组长，党政办主任任副组长，各科室负责人为成员的档案管理工作领导小组，并配备专职档案员，各科室均设有兼职档案员，以形成企业领导统一指导，以综合档案室为中心，以机关各科室为基础的档案管理体制。同时，企业还必须制定相关的档案工作的管理制度和考核细则，完善档案资料收集、整理、归档、移交等各项管理规章制度，形成档案管理的制度化和规范化，为档案管理工作的良好开展提供有力的组织领导和制度保证。

3.3加大投入力度，完善现代化设施建设

企业必须不断加强档案基础设施的信息化和现代胡投入，设立档案库房及相关现代化设施。为了保证档案管理工作实现规范化、数字化、信息化，还需要购置了计算机、打印机、复印机、扫描仪和移动硬盘等相关设施，安装并启用档案管理软件，全面落实了档案库房“九防”要求，保证档案资料安全，使得档案管理的现代化进程得以促进。

3.4加强学习培训，实现档案管理人员专业化与现代化

为进一步提高档案工作的规范化、科学化管理水平，提高档案管理人员的思想政治素质、专业素质和服务意识，企业必须定期组织岗位培训，选送专兼职档案管理员参加各种档案管理业务培训班。还可以组织相关人员到兄弟单位学习先进的管理经验，加强对各种文件材料的整理、归档和集中统一管理。对员工信息化技术不断提出要求，必须保证每一名员工都能跟上档案管理信息化的节奏，如果不能满足，则应该加强培训或者予以淘汰，使得档案管理工作的现代化水平不断提高。

3.5立足服务，创新工作，突出档案管理动态化

企业必须建立以服务社会为宗旨、以档案综合为基础、以规范管理制度为保障、以档案保管利用场所为平台，以信息网络技术为手段，以档案信息服务为内容的档案管理服务新机制，全面收集各种资料，在开展各项资料信息收集过程中，对收集到的各类信息随时录入微机，及时更新，实行动态管理，保证方便查询和快捷利用，为企业发展和员工生活提供了优质高效的服务。

3.5与现代接轨，加强档案工作的信息化

随着计算机和信息技术的迅速发展，档案管理的信息化也应该同步加强，要通过现代化的信息技术和先进的管理理念来对档案管理中不合适的方式方法进行改进。要尽量争取高层领导的支持，将档案管理信息化纳入企业整体信息化工程中。还要结合企业本身的实际情况，如企业经济效益较好、现代化水平较高，则可以尝试全面开展档案管理信息化建设，反之则可以采取分步实施，逐步推进的方法。

4 结语

总而言之，档案作为企业工作各个环节、阶段的见证和参考，在企业发展中占有十分重要的地位。以尽管档案管理工作繁杂，档案收集也有一定难度，但是企业必须加强重视，培养和提高档案管理人员素质，树立档案管理意识，加强业务能力，不断改善档案管理制度，就一定能够对症下药，为企业档案管理工作找到合理有效的管理措施，使之稳步健康发展。现代化技术的应用可使得档案管理工作的效率大大提高，免除日常工作中很多不必要的麻烦，也减少失误和档案遗失的可能，为企业的档案管理工作提供了极大的便利，为企业的发展贡献很大，因此，各大企业必须结合自身条件，积极发展信息化现代化技术，加强其在档案管理工作中的应用，提高档案管理工作的效率，为企业的整体发展提供助力。

参考文献

1仁怀原，浅谈现代化技术在档案管理中的运用，城市建设理论研究，2012，第三期

2.钟威，档案库房现代化管理中应该注意的几个问题，档案学通讯，1992