前台营业员的工作总结

前台营业员的工作总结（共7篇）

前台营业员的工作总结 篇1

前台服务员工作计划

财务工作计划

对于客户来说，前台是他们接触我们公司的 极去配合，不找理由推脱。作为京信的一员，我将奉献自己的一份力量为公司效命。平时积极参加公司组织的活动，加强同事之间的感情和部门之间的沟通。并且多了解公司的基本情况和经营内容。为了往后能更好的工作不断的打下基础。虽然前台的工作有时是比较的琐碎，但大小事都是要认真才能做好。所以我都会用心的去做每一件事。感谢部门领导的教诲和公司给予我的机会，在以后的日子里我将加强学习，努力工作!

前台营业员年终工作总结

前台营业员年终总结

日子像流水，一直向前，从不停留，转眼间XX这一年就过去了。在XX年里，我负责前台营业的工作，工作的主要内容是接待前来咨询的客户，为他们解决难题。

前台营业员的工作总结 篇2

1 自助服务模式实践

1.1 自助流程方案的确定

自助服务系统借助灵敏的触摸屏界面和良好的人机交互, 面向用户提供了一种更为自由方便的服务方式[2]。借助自助服务终端, 对手术室人员进出和更衣实施信息化、智能化管理不失为一种有效的管理手段, 于是我院信息中心成立项目组, 与手术室管理人员一同制定全新的业务流程。医务人员进入手术室需将员工卡放置在智能更衣终端设备读卡区, 系统将读取卡内信息, 识别人员身份, 判断是否可进入手术室, 如不能进入, 系统将提示拒绝入内, 如可进入且该医务人员处于未进入状态, 系统将完成自动出相对应的手术衣、自动分配储物柜和签到工作, 医务人员离开手术室需将员工卡放置在智能更衣终端设备读卡区签退离开, 系统将记录签退信息, 并提示员工将脏手术衣放入衣服回收口进行回收, 同时撤销员工卡内储物柜信息, 自动回收储物柜。

1.2 系统设计与实现

通过软件工程方法, 采用数据库技术、红外感应技术和CPU卡技术, 结合储物柜离线式门锁, 设计手术智能更衣系统硬件设备, 然后提交给合作厂家生产物理硬件, 并研发相应计算机应用软件。本系统由智能更衣终端及管理软件组成, 前者主要包括主机系统、触摸屏系统、供电系统、读写卡系统、红外感应系统、自动出衣系统、储物柜离线式电子门锁系统等, 后者主要实现对CPU卡的读写逻辑、对硬件设备的控制及管理、对业务流程控制等, 最终满足手术室前台服务及管理的自助服务需求。

2 问题

2.1 进出人员流动控制

我院手术室进出人员包含麻醉医生、手术护士、外科医生、进修生、研究生、实习生及其他医务人员等, 据统计手术室一天的人流量可达800人次左右。自助服务模式下, 严格控制进出人员成了手术室管理的重点。主要问题有: (1) 麻醉医生、手术护士等手术室工作人员频繁使用智能更衣终端, 私人物品无法固定存储; (2) 当日没有手术的外科医生、研究生、实习生等随意进出手术室; (3) 其他医务人员未经许随意进出手术室等。由此加大手术室管理难度, 增加感染风险, 造成资源供给不足等。

2.2 无卡人员的自助问题

系统投入运行后, 偶尔会出现一些员工忘带员工卡, 应急解决方案则是前台人员手工登记员工信息后人工发放手术衣和开通储物柜等, 长此以往, 为躲避手术室各类奖惩制度约束, 有些员工借故不带员工卡, 造成自助服务新流程落地大打折扣, 加大管理难度。

2.3 长时间占用储物柜问题

分配及回收储物柜是对员工卡 (CPU卡) 授权存储区数据读写的一个过程, 需要数秒时长的读写时间。系统投用初期, 部分员工在系统未完成读写操作时取走员工卡, 造成储物柜回收失败, 使得该员工仍持有此储物柜的使用权, 从而造成储物柜资源的浪费, 进一步造成储物柜资源供给不足。

2.4 红外设备感应灵敏度问题

系统通过红外线装置检测衣服回收情况, 并对衣服未回收次数设置了阀值, 当员工衣服未回收次数达到该阀值时系统会提示“衣服超过N次未回收, 拒绝签到”。当红外设备感应灵敏度出现问题或员工根本就没有将衣服丢入回收口, 都会造成衣服回收失败。系统投用初期, 一天未回收次数达到总人次的近20%, 由此经常出现员工因衣服未回收达到阀值而被拒绝签到, 严重影响到了员工使用的积极性。

2.5 高峰期储物柜前拥挤现象

系统投用初期, 储物柜按类型顺序分配, 高峰期常出现多人在同一片储物区更衣储物的现象, 造成员工抱怨更衣储物时拥挤、不方便, 手术室管理人员提出同时或相近时间分配的储物柜必须要有一定物理空间距离。

3 对策

3.1 建立手术室授权准入制度

建立手术室授权准入制度, 将进出人员分为手术室固定人员 (麻醉医生和手术护士) 、手术人员即外科医生、临时人员 (进修生、研究生、实习生及其他医务人员) 三类, 固定人员一次授权长期有效, 拥有固定的储物柜;手术人员则根据当日手术信息自动授权, 手术当天有效;临时人员则需至前台临时授权准入, 在限定时间内有效 (默认5分钟) 。从而有效控制手术室人员流动。

3.2 配备临时卡

针对无卡人员, 前台可随机分配临时卡, 将人员信息与临时卡暂时绑定, 使得此卡相当于该员工的员工卡, 并在临时人员离开手术室时自动解除绑定。

3.3 人为干预, 加强引导, 手动回收

在手术室更衣区, 临时配备向导员对进出人员进行实地演示和讲解, 纠正误操作, 规范进出手术室流程, 于此同时, 系统将提供手动衣服回收功能, 手术室管理人员可定期签退长时间占用储物柜人员, 回收储物柜。

3.4 红外设备整改, 完善系统

在不断测试红外感应设备后发现, 因回收区放置多个红外感应设备, 使用过程中存在相互干扰现象, 导致数据误传递, 因此联系设备厂商要求更换更佳红外感应设备;同时, 改变系统数据处理逻辑。原数据处理逻辑为:系统定期向红外设备轮询发送指令, 红外设备接到指令后检测是否有衣服回收, 然后向系统返回信息。改后数据处理逻辑为:红外设备只要有感应就向系统返回信息, 系统设置最佳间隔时间不断读取红外设备返回的信息并分析处理。系统优化后回收失败率由原先的20%降到2%以下。

3.5 分配一定物理空间距离的储物柜

储物柜按编号顺序分配造成了高峰期储物柜前人员拥挤现象, 为了满足同时或相近时间分配的储物柜必须要有一定物理空间距离的需求, 我们采用了储物柜按类型随机分配方案, 从而完善系统, 改善用户体验。

4 讨论

为了使智能更衣系统发挥到最大效益, 为员工提供更优质的服务, 必须要做到及时解决问题, 迭代开发, 不断完善系统。同时, 也要对使用人员进行实地演示和讲解, 避免误操作。而且还要对前台服务人员进行培训, 让他们掌握一些系统常见问题及处理方法。

手术室智能更衣系统在我院投用后, 经过多次调整和功能扩展与完善, 目前系统运行稳定、可靠, 用户界面友好, 人机交互良好, 全程语音提示, 操作简单易用, 自助流程新模式成效显著。

摘要：通过我院手术室智能更衣系统的使用实践, 本文分析了在自助服务模式下, 手术室前台服务及管理过程中出现的各种问题及原因, 并提出相应的对策。

关键词：自助服务,手术室,前台管理

参考文献

前台营业员的工作总结 篇3

关键词：营业；抄核收工作；信息化

作为我国实施能源战略的主体，电力企业的发展状况某种意义上反映了社会发展水平。应当意识到，中国虽然幅员辽阔、矿产储备较为丰富，然而由于近年来工业发展迅猛以及矿产开采浪费局面持续恶化，我国能源紧缺状况非常严重。电力行业作为主要的能源使用者，有责任不断地改进生产方式，从而响应国家节能减排的号召。在电力行业中应用信息化技术能够提升设备工作质量与效率，进而大幅节约能源消耗量。事实表明，营业抄核收信息化水平是影响电力企业发展的重要因素。

1 电力信息化概述

电力是重要的二次能源，其俨然已成为社会各行各业发展的关键基础。中国电力供应行业经过较长时间的发展已获得了巨大的成就，总装机数达到国际先进水平。值得注意的是，西方发达国家电力行业早已实现了信息化技术的大规模应用并收到了良好的成效。国内电力企业对信息化技术表现出了极大的兴趣，开始着手于在发电、变电与输电等关键工序中开展信息技术应用工作。生产过程自动化是我国电力信息化工作的重要目标之一，相信随着信息化技术与电力企业科研水平的不断提升，电力信息化技术在电力行业中的应用范围将更加广阔、作用亦将更加显著[1]。

2 中国电力信息化发展现状

2.1 相关人员综合素质不高

我国电力信息化工作的推进离不开技术人员的不懈努力，当前，部分从事电力信息化技术普及与开发工作的技术人员综合素质较低，而由于电力信息化技术涉及多类内容、具有较高的难度，因此技术人员综合素质上的不足势必将制约电力信息化技术的进步。此外，部分技术人员的责任意识不强、缺乏敬业精神，在工作中得过且过，如此很难提升电力信息化工作质量与效率。

作为重要的数据核准项目，营业抄核收工作对于电力企业的发展起着重要的影响作用。传统的营业抄核收工作无论是效率还是质量都难以满足新时期电力企业的发展需求，为此营业抄核收人员应当具备较高的专业素质与较强的创新能力，从而确保抄核收工作能够有效地适应电力信息化的发展。然而，部分抄核收人员的综合素质依然达不到要求，未能形成对电力信息化技术本体的深刻理解、缺乏长远眼光，严重阻碍营业抄核收工作的进步。

2.2 领导人员对营业抄核收信息化工作重视程度不够

总体上看，国内大部分电力企业对营业抄核收信息化工作较为重视，不过也存在着少部分领导人员思维固化而不重视抄核收工作改革的现象。我国电力企业高层通常由年龄较大人员组成，诚然，年龄的增加很大程度上意味着学识与阅历的增长，然而从另一个角度来看，年龄较大的领导人员无论是思维习惯还是看待事物的角度都可能与年轻人有所不同。从某种意义上讲，尽管高龄领导人员在为人处世上卓有建树，然而其思维不如年轻人活跃，在电力信息化工作如火如荼地开展的今天，部分电力企业领导人员可能因固化思维的影响而对营业抄核收信息化工程不以为然，从而错失促进抄核收的进步良机，不利于我国电力行业服务质量的整体提升[2]。

2.3 缺乏规范合理的技术质量标准

虽然国内营业抄核收工作发展时间较长，抄核收信息技术的普及也有一定时日，然而应当看到，电力行业内依然缺乏科学规范的抄核收信息化标准，为此抄核收人员在实际工作遇到问题后可能无法及时有效地将其解决，也难以形成对抄核收信息化技术的系统性认识，从而严重制约营业抄核收工作的发展。

3 营业抄核收工作如何适应电力信息化的发展

3.1 提升有关人员的综合素质

为了最大程度地促进营业抄核收工作与电力信息化技术的融合、促进营业抄核收工作的进步，认为需要提升信息化技术人员与营业抄核收人员的能力。电力企业可以通过组织有针对性的专业知识培训活动以及举办业界专家讲座等形式来切实提升技术人员与抄核收人员的综合素质。应当督促工作人员熟练地掌握现代技术、在工作不断地开拓创新、积极突破自己、挑战自己，从而提升自身的专业素质与业务能力。信息技术人员与营业抄核收人员需要积极展开合作，发挥集体力量以寻求信息技术上的突破。

电力企业应当委派专员定期检查抄核收人员的工作状况，注意发现抄核收工作中的问题并及时采取有效措施予以解决。需要加大高素质营业抄核收人才的引进力度，在考核新招人才能力的工作中纳入责任意识与敬业精神评价内容，如此能够有效地保障人才的质量。为了有效调动营业抄核收人员的工作积极性，有必要建立合理奖罚机制与薪酬分层制度。奖罚机制的建立是为了及时表彰工作努力认真、在营业抄核收信息化工作中作出积极贡献的人员与处分玩忽职守、对抄核收适应电力信息化发展的工作不以为然的技术人员或抄核收职员。

当前的社会环境下，物质激励对于个人的工作积极性的刺激极为有效，为此有必要建立合理的薪酬分层制度。制定薪酬分层制度的过程需要广泛采纳企业各部门工作人员尤其是抄核收职员的建议与意见，针对营业抄核收人员的薪酬分层制度应当囊括职员工作态度、工作积极性、工作质量与周边同事对其评价等因素[3]。

3.2 建立完善的质量标准与规章制度

作为促进营业抄核收适应电力信息化发展的重要举措之一，建立健全的质量标准与规章制度具有重要的现实意义。电力企业需要结合自身发展的具体需求与实际状况，对营业抄核收工作的操作流程与业务管理制度进行规范，以求充分保障营业抄核收工作的质量。除此之外，有必要细化营业抄核收的工作标准，使得工作人员明确什么阶段应当做什么事。同时，电力企业还需要设立客户监督投诉系统与抄表质量评审系统，如此能够在一定程度上约束营业抄核收人员的工作行为，有利于促进抄核收工作的进步。

3.3 领导人员应当改变固化思想

电力企业领导人员是企业各类决策的制定者与发布者，其具有较高的地位，作用不言而喻，正是由于这个原因，领导人员一旦存在着固化思维，忽视了营业抄核收工作在企业发展中的重要性势必会对企业造成巨大的负面影响。鉴于领导人员在企业中位置的特殊性与敏感性，笔者认为改进领导人员思想的工作应当由上级主管部门负责。主管部门可以组织领导人员学习电力信息化工作对于我国能源架构调整与节能减排战略计划的巨大影响，如此可以深化领导人员对于信息技术的理解，也能使其了解营业抄核收适应电力信息化事业发展的战略意义。

除此之外，可以考虑选拔企业有才干、有经验的青年工作者参与企业管理工作来为管理层注入活力。通常情况下，青年人的思想更加活跃，精力也更加旺盛，选任青年人管理电力企业，在很大程度上可以保障应用于营业抄核收工作的资金充足。某种意义上，青年管理者更容易与基层抄核收工作人员打成一片，能够更顺利地了解工作人员对信息技术的困惑与问题、生活上的困难和烦恼，如此也有利于电力企业和谐文化的形成。需要特别指出的是，针对领导人员的各类培训活动完毕后，电力企业上级主管部门需要委派专员调查相关领导人员的学习情况，如果工作人员反映领导人员依旧未能充分重视营业抄核收的改革工作，主管部门有必要下壮士断腕的决心将相关领导人员调离原有岗位。

3.4 优化抄核收工作流程

为了做好营业抄核收适应电力信息化发展的工作，电力企业有必要采取有效措施来优化抄核收工作流程。为了实现上述目的，认为电力企业需要做到以下几点：

①建立完善的用户查询机服务体系。用户查询机服务体系是基于技术开发的，电力企业应当结合自身实际发展状况建立完善的用户查询机服务体系，可以通过网络邮件、短信以及电话等形式来将相关信息及时地发送至用户手中，如此既可以实现在营业抄核收工作中融合信息技术的目的，又可以提升企业服务质量。随着移动终端技术的进步，查询服务的智能化程度将越来越高。

②推进网络设备普及工作。为了提升营业抄核收工作的效率与质量，电力企业应当积极推广网络设备的应用。为此，企业需要投入充足的资金用以购进计算机设备，并结合实际工作情况选用合适的软件。值得注意的是，企业应当安排工作人员定期对计算机系统开展检查工作，防止系统遭病毒入侵发生瘫痪而造成经济损失。另外，在保存重要财务数据时，建议工作人员采用“双轨制”的方法，以求最大限度地降低重要数据丢失风险。

③创建动态电费监管体系。动态电费监管体系的设立于用户与电力企业都有巨大益处，为此有条件的电力企业应当做好此份工作。与此同时，电力企业需要改良收费方式，普及自动化缴费设备、在非必要情况下尽量少用人工收费的方式，如此既能大幅降低人力成本，还可以促进电力信息化事业的发展[4]。

4 结语

新形势下我国电力企业既面临着巨大的发展机遇，也存在着一系列的问题，做好营业抄核收适应电力信息化发展的工作具有积极的现实意义，为此有关人员需要不断地提升自身综合素质、转化传统思想、充分调动自身的主观能动性，如此方能最大程度地促进我国电力企业的长足发展。

参考文献：

[1]张娴.营业抄核收工作如何适应电力信息化的发展[J].黑龙江科技信息，2013（25）.

[2]薛鑫.营业抄核收工作如何适应电力信息化的发展[J].中国外资，2012（23）.

[3]高晓欣.电力信息化价值如何体现[J].电力信息化，2012（01）.

银行对公前台营业个人工作总结 篇4

银行对公前台营业个人工作总结

岁末将至，感谢行领导给了我不断学习和锻炼的机会，为了给明年的工作打下良好的基础，我将2011年全年工作进行个人工作总结：

一、思想方面

在思想上,能积极参加政治学习，严格按照银行员工行为规范要求自己，无任何不良嗜好。我始终坚持“工作第一”的原则，认真执行支行各项规章制度，工作上兢兢业业,任劳任怨,时刻以“客户是亲人”为理念鞭策，完善自己，以“用户满意”为宗旨，努力为客户提供规范化和优质的服务。在工作中想客户之所想、急客户之急、给客户最满意的服务。

二、工作方面

我所在的岗位是对公前台营业，因为是前台营业窗口，我的一言一行都代表着市分行的形象，我的工作中不能有一丝马虎和放松。今年2月我被调到新市街网点对公前台上班，因新市街属邮政网点，在新的工作环境中，什么都觉得很陌生，就连每天处理的业务都觉得很不习惯，但我很快调整心情，熟悉了每个单位的账户情况，掌握了资金去向及总开户数等账户基本信息。同年10月，应总行不允许邮政网点办理公司业务要求，将新市街对公业务移殖到建设路支行，我又重新调到建设路支行担任前台营业员，移殖后的建设路支行对公余额达到6.2亿多元。总开户数达到90户，很显然业务量将比以前大很多，每天结算业务量平均达到180多笔，在办理每笔业务都按照制度严格审核票据要素是否合规。不能有一丝马虎，以免造成重大差错。

公司业务是一项较为复杂，风险较大的业务。自从事对公业务以后，我积极的参加市分行举办的培训，因为我深知公司业务操作风险很大，如果我不熟练前台操作，不掌握操作技能，不懂各项规章制度，那么我就杜绝不住对公前台操作的各项风险，将会对自己对陇南市分行抹黑。

三、学习方面

从事公司业务柜员的三年时间里，通过各种学习，使我个人综合素质得以提升，也锻炼的更加成熟。并能够较全面的掌握公司业务会计结算柜员操作指南知识及公司业务的各项规章制度，在操作规范和特殊业务处理上及个人新业务开办上，苦下功夫。因为我深刻懂得，银行是高风险行业，银行是高科技含量的企非分明业，现有的个人素质及业务知识很难适应金融现代化的需要。在工作之余，我还报考了银行业从业人员资格认证考试，并成绩合格通过了考试。

四、业务发展方面

虽然我是公司业务柜员，但我不忘记发展各项业务。因为业务发展是我们每个员工的义务和责任，一年来完成个人揽储240多万，个人理财50多万，财产保险2万多元。虽然业绩不是很好，但我会更加努力求发展各项业务。

酒店前台营业收入与财务核算 篇5

一、前台收银处的收入信息主要包括： 建立、健全并妥善保管入住客人的各种原始记录，包括入住登记表、餐单、帐单、杂费单据等； 按房间及住客姓名建立归集汇总费用的账户，每房及每客、每团一户等； 3 建立客人及团队入住、离点的信息； 建立能够及时准确的把客人在酒店的各项消费登录到该客人帐户中去的处理系统；努力扩大前台收银处电脑联机的覆盖面；一时不能联的地方要设专人用单据控制，等等。

二、客房收入的工作环节

酒店中客房收入的内部程序是根据客房收入的发生、计算、结账、汇总等一系列过程设计的，主要包括登记、预收、入数、结账、稽核等环节。现将各环节的工作要点简述如下： 登记，英文为check-in。从字面上看，就是检查后在住进来。尽管国内外各个酒店登记的要求和内容有所不同，但客人入住通常都必须进行登记。入住登记的目的很多，但是从酒店客房收入的角度来看，一方面，入住登记是为客人建立档案，开立在酒店消费的账户户头，以便计算、汇总、结算客人在酒店的全部消费；另一方面，入住登记可以防止和减少客房收入的潜在损失。千里马V7前台系统客人入住时即自动生成了客人的账户，并且可以根据登记的情况自动或定义生成团体主帐、客人同住主帐、关联帐等（双人头帐户-团队主帐；单人头-客人帐；黄色-工作帐；红色-同住客人副帐）。同时，根据酒店业的发展，我们对预定客人也可开立预定帐户以方便前台管理预收的定金。预收保证金。客人入住必须预交保证金，这是酒店为减少客房收入损失而采取的一项重要的控制措施。当然酒店也会根据客人的信誉情况，对良好信誉的客户给予一定的信用授权，在该信用授权范围内可以允许客人赊账。在V7前台系统中，收银员应使用专门的结算项目来如实录入客人预交的押金金额和押金单据号（如：1010 押金 500.00 008963）；在帐户设置中准确录入客人的信用授权金额，对于大部分的客人，系统默认信用授权金额为0；收银员还应该根据登记表上客人选定的结算方式进行帐户设置，以方便将来结账。入数。客人登记入住后，即开始在酒店消费。酒店有很多部门为客人提供服务，如何把客人在各个部门的所有消费归集到客人的帐上，即所谓入数，就是指解决这一问题的过程。入数，不仅要准确，而且要及时，尤其是把客人即将离店时所发生的费用及时记入帐户就更为重要。因此，为保证入数的及时性，一般都用电脑进行入数。凡是有条件的地方，都应与大堂收银处的电脑联机。例如：在千里马V7系统中，餐厅的收银机与大堂电脑联机后，不管住客在哪个餐厅、酒吧消费，在收银机操作的同时，就能输入到该客人的账户中去；再如，房间里的直拨电话（长途）与大堂电脑联机后，只要客人在房间打电话，电话费用立即能自动按照酒店的收费标准计算出来并转到该客人的帐户中；夜审人员核对房态和房价无误后只要执行过夜租操作，电脑将严格按照房态和房价一个不漏、一分不少的在每一个客人帐户里加上当日的夜租。但酒店也不是所有地方都能与大堂电脑联机的，例如：客房里的小酒柜(Mini-Bar)、洗衣费等地方就很难与前台电脑联机，这就需要手工入数。另外，还会发生一些其他意外问题，如：客人电话费产生时该帐户被占用造成系统无法自动挂入客人帐户形成未入帐数等，使电脑联机自动入数无法进行，这是也需要手工入数/转入。手工入数一定要及时、同时为了核对方便也应要求录入单据号码。（如：收到现金时，录入收据号码，没有则录入0；退客人款时，录入“代垫支出凭单”号码；洗衣单录入时，录入单号）。无论是电脑联机入数，还是手工入数，客人帐单最后都要归拢到大堂收银出来，由大堂收银员放入客人的帐夹，作为客人结算的原始依据。在把这些帐单放入到客人的帐卡里之前，大堂收银员应认真复核，而且每天的夜审或晚班人员还需对第2日预离客人的账单进行整理和再复核，以提高客人离店结账时的效率。结账。客人来前台付款结账，分为住客结账（根据通知来支付前期帐项或支付续住的押金）和离店结账（对前台收银来说，就是将客人的相关帐户结平并终结该帐户同时在电脑中做退房操作）。结账后，客人帐户的余额栏应为零，即客人消费的总数与贷项栏结算的总数相抵为零。如果不为零，出现正数的欠结额，其差额表示客人尚未结清的帐项或有待进一步结转的帐项；反之亦然。交款编表。收银员当班工作结束前必须进行交款编表的工作，具体来说包括：

a清点现金，即清点当班所收的现款（现金、信用卡、支票等），填到交款表里，交款表/单一式两联，现金上交总出纳签收后退还交款人一联备查。采用交款表交款属于直接交款方式，即由收银员将现金直接上交总出纳。因为其有时间上的局限性，许多酒店不采用这种方式交款，而是采用把款项投入指定的保险箱方式，该方式简称“信封交款”，即设置象邮筒一样有投入口的保险箱，以便收银员在把款项装进信封密封后随时投入保险箱。该保险箱只能投入，不能随便取出，开启保险箱须两把钥匙同时插入才能打开，即由出纳和见证人打开保险箱见证信封数目和清点信封内钱款。（这样的叙述是为了是大家对信封交款程序能有个全面的了解。实际上在这一步骤里，收银员所做的只是把现金清点好，把数额填入交款信封/交款袋，投入保险箱）。b整理帐单，具体来说是把已离店结账的账单按照现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类汇总整理；把入住客人的保证金付款单据、预订房间的订房金单据等进行分类整理；每一类单据整理好后，应计算出一个合计金额，把合计金额的纸带或便条附在每一类单据上面，与所属的单据捆扎在一起，以便核对。

c编制收银报告，收银员平时在入数、结账操作时，已按照各自的代码将收银情况输入到前台电脑里，所以编制收银报告的工作就比较简单了。此时，收银员只需输入自己代码，电脑即可自动打印出属于该收银员的收银报告。收银报告包括一份明细表(ACC04)、一份汇总表(ACC03)和一份结账帐户明细表(NIT5)。

d核对帐单与收银报告，把整理好的帐单与收银报告的有关项目核对，具体地说，即将出租车帐单、房间小酒吧帐单、日租及服务费帐单、扣减单、现金支出单、现金结算、信用卡结算、转账、支票等单据分别与汇总表上各项目逐一核对。如发现不符，则将不符的项目与收银明细表中相关项目核对，找出不符的原因，以便进行更正。核对离店结账帐单与结账帐户明细表是否一致，如有不符，找出原因更正。

e核对现金与收银报告，收银报告中的“现金（收进）”项目减去“现金支出”项目，其差额就是“现金应交额”（如果前台收银采用“备用金制”押金上交，则现金应交额还应加上“押金”数）。收银员在核对时，应把手中的现金加起来将其合计数与上述“现金应交额”核对，如有不符应即刻查找原因。

f送交款项、帐单、收银报告。完成上述的帐帐核对、帐表核对、表单核对、帐实核对后，将款项、帐单和收银报告（具体包括哪些报表，由酒店根据管理要求指定）交到指定的位置或人员。稽核，是对上述帐单资料的查对，对上述程序的检查和控制。酒店的收入稽核一般分为夜间稽核和日间稽核。由于稽核工作在酒店收入控制中占有非常重要的地位，所以下面专门讲述。

三、收入的夜间稽核 什么是夜间稽核

夜间稽核（Night Auditor）指在夜间进行的核数工作或者从事夜间核数工作的人员。酒店工作紧张、忙碌。收银员既要制作帐单，又要收款、退款。在这一系列工作中难免出错，加之员工的思想素质、业务水平参差不齐，也容易发生一些错弊问题。如果不进行稽核，则难以有效控制酒店收入。再者，由于客人入住、退房绝大多数集中在白天和傍晚，这段时间内各项收入总是处在不断的变动之中。如果此时进行稽核，势必给稽核工作增加了难度。而到了深夜，入住、退房的客人一般较少，酒店的各种营业活动诸如餐厅、酒吧、舞厅等，也相继关闭，这时全天的营业收入基本上已能确定下来。因此，夜间是收入稽核工作的最好的时间。夜间稽核的工作目标

夜间稽核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料。其工作目标是通过对这些单据、报表深入细致的查对，纠正错弊、追查责任，以保证当天酒店收益的真实、正确、合理和合法。这就要求夜间稽核人员必须具有发现错弊、查找根源的丰富经验，审核单据、计算汇总的基本技能以及兢兢业业、一丝不苟的工作态度。另外，如果夜间稽核人员有着比较扎实的会计知识和技能，对圆满完成夜间稽核的工作是十分有益的。夜间稽核的工作步骤和内容

夜间稽核人员一般在夜里11点左右上班，次日早上7-8点下班，且必须在次日日班人员 上班之前完成前一天全部收益的稽核工作。夜间稽核主要分为两部分：客房收入稽核和餐饮营业收入稽核。这里我们只讲述客房收入的夜间稽核。

具体来说，其工作步骤和内容如下： a 接管前台收银工作。深夜仍可能会有个别客人入住和迁出，这就需要夜核人员接替前台的收银工作。一些规模小的酒店，总服务台或接待台的工作，甚至夜间经理的职责都由夜核接管。

b 检查前台收银工作。如有错误按规定调整。

c 核对客房出租单据、核对房间和房价。当日开房报表(Rec16)、换防调价报表(Rec18)。d房租过账。过帐后应打印过租报表(Nit08)并检查是否过租正确，如有错误按规定调整。e对当天客房收益进行试算，并终结当天收益。试算表的结构举例如下：(一)试算的计算公式---今日住客欠账总额 —今日住客结清总额 = 今日住客欠账净额

+ 截止昨日住客累积欠账额 = 截止今日住客累积欠账额

（二）例子

试算表分为借方、贷方和余额三部分。

借方：反映的是酒店当日有关客房的收益，即酒店应向住客收取的账款，换言之，是住客当日在酒店发生的费用，即住客当日欠酒店的帐项。贷方：反映的是当天住客结算清楚的款项。

余额：在试算表的右下脚，反映的是截止到当日住客累积欠账总数。

本表中的净差额为：-77,243.00元，是负数，表明试算表中的贷方合计数大于借方合计数。具体地说，就是今日住客用现金、信用卡、支票、转账等各种结算方式结清的账款大于住客今日在酒店的消费欠账。

在千里马v7前台系统中，上述的试算平衡表类似营业收入日报表(Nit01)。试算表是专供修改、订正用的表，而终结表则是改正后的正式表。

夜核人员一定要认真核对借方项目、贷方项目和余额，保证当日数据正确。特别是余额应与住客明细帐的余额进行核对无误。检查方法是：住客明细账上日余额合计等于试算表承前余额，今日余额合计等于试算表今日余额，住客明细账的借方、贷方与试算表的借方、贷方是否相符。如果二者不符，需要逐笔核对直到查出不符原因、不符的房间为止。这里应该强调，无论是上日余额结转不符，还是借方、贷方不符，查到原因后，能够更正就着手更正，不能更正的，应把问题的原因和不符的房间号码记在“交班簿”上，让电脑部尽快解决。因为只要电脑发生这类问题，如果不及时排除，就会影响有问题房间住客帐款结算的正确性。如果第二天一早该房间客人结算离店，电脑打出来的总账单会漏掉那些没转进来的数额，而收银员尚不知道该房间电脑记录发生问题，势必会发生跑数，给酒店带来损失。

假如在试算中查明，（1）36789号洗衣单，金额为45元，被重复输入电脑，应在电脑中减去。（2）47690号租车单，金额为36元，漏输入电脑，应在电脑中补上。其他项目未发现错误，把这两项改正后，即可指示电脑编制终结表。

夜间稽核人员只要一发出让电脑编制终结表的指令（V7---过日期），电脑就会把这一天的帐项全部关闭，之后的数据将记录到下一个新的工作日里。

以上终结表可以编制会计分录如下（此节仅讲述权责制/押金不单独核算方式下的会计核算）：

从理论上说，编制当天全部收益的会计分录应分以下两笔进行： 第一笔（收益分录）：

借：应收帐款---住客帐 263,748 贷：客房收入 159,470 房间服务收入 15,947 洗衣收入 6,155 房间小酒吧收入 5,000 车务收入 376 电话收入 1,100 游戏室收入 2,200 餐饮收入 65,400 杂项收入 3,600 现金 4,500 第二笔（结算分录）： 借：现金 169,600 应收帐款—信用卡 123,000 应收帐款—外帐 34,600 应收帐款—支票 13,800 贷：应收帐款—住客帐 341,000

f编制借贷总结表/记账报表

借贷总结表其结构和内容是按照会计上的“借贷”记账原理设计的，充分体现了“有借必有贷，借贷必相等”的记账原则。

前面所述，分两笔编制会计分录，存在的主要是问题把一张终结表划分为两项经济业务，两项经济业务的数额要平衡两次，比较繁琐，且不能一目了然地反映当日客房的收益情况及住客的累积欠账情况。所以，酒店一般不采用这种方法，而采用多借、多贷的方式，即用一张表、平衡一次来编制，而且把终结表上的承前余额和新余额都用上，以便让有关人员及时掌握住客累积欠账情况。

会计分录列示如下： 借：现金 169,600 应收帐款---信用卡 123,000---外帐 34,600---支票 13,800---住客帐（今日余额）303,617 贷：客房收入 159,470 房间服务收入 15,947 洗衣收入 6,155 房间小酒吧收入 5,000 车务收入 376 电话收入 1,100 游戏室收入 2,200 餐饮收入 65,400 杂项收入 3,600 现金 4,500 应收帐款---住客帐（承前余额）380,869

这样，借方、贷方合计都是644,617，两方平衡。

日间稽核(income audit)，称收入稽核，是酒店收益的第二次稽核。夜间稽核人员经过一夜工作后，第二日早晨把稽核过的资料交给日间稽核人员接班后继续审核。

为什么酒店的收益经过夜间稽核后还需要再一次稽核呢？主要原因有以下三点：

（1）夜间稽核人员在稽核收银员及有关部门交来的账单、报表的同时，自己有做了一部分帐单、报表。这些帐单、报表也需要有人稽核，以免出错漏。（2）酒店的收入、结算项目细致，帐单、报表繁多，出现差错的机会比较多。为了确保入到会计账册的数据正确，也需要日间稽核人员再重新检查一次，待确证无误后，再记入到各有关会计帐户里去。

（3）挂帐结算的帐单是否符合酒店信贷规定，也需要专人逐张核对，并记入财务应收帐。出纳的实收款与收银员的应缴款是否一致等等，都有个再次核对的过程。另外，日间稽核也是对夜间稽核工作质量的检查和控制。

日间稽核一般由财务会计部门人员担任，属于收入及信贷核算组。

根据酒店收入不同的入帐模式，可以初步分成收付实现制和权责发生制两种。下面以前台收入为例讲解。

一、“收付”实现制

这里所谓“收付”实现制，就是财务部入账时只统计已结帐的客帐。

对应这种模式，系统提供了只统计已结帐客帐的营业日报表。由于，已结账客帐的消费金额一定等于结算金额，对于酒店来说也就是收入金额等于结算收款金额，营业日报表中的收入金额和结算金额两边一定相等。收付实现制的营业日报表的格式如下：

营 业 日 报 表--押 金 预 结 算

报表日期: 2002.08.24 全日 收银员: 全部

========= 客房收入项目 │ 金 额 │ 结算内容 │ 金 额

────────┼─────┼──────┼────── 日 租 │ 5000.00│ 人民币 │ 18000.00 日租服务费 │ 50.00│退款:人民币 │-5000.00 夜 租 │ 10000.00│ 押 金 │ 2000.00 夜租服务费 │ 100.00│ 长城卡 │ 6000.00 加 床 │ 200.00│ 牡丹卡 │ 5000.00 电话费 │ 250.00│ 支 票 │ 300.00 电话服务费 │ 10.00│ 街 帐 │ 460.00 迷你吧 │ 2000.00│ 公司帐 │ 500.00 洗衣费 │ 150.00│ │ 什 项 │ 120.00│ │ 商务传真 │ 80.00│ │ 咖啡吧 │ 500.00│ │ 多功能厅 │ 1300.00│ │ 餐厅挂帐 │ 8000.00│ │ │ │ │

────────┼─────┼──────┼────── 小 计 │ 27760.00│ 小 计 │ 27260.00 ────────┼─────┼──────┼────── │ │ 本日差额 │ 500.00 ────────┼─────┼──────┼────── │ │ 上日余额 │ 500.00 ────────┼─────┼──────┼────── │ │ 本日余额 │ 1000.00 ────────┴─────┴──────┴──────

押金预结算模式的营业日报表中的收入金额与结算金额不相等，产生一个本日差额。财务部入帐时，一般把营业收入金额记入相应的营业收入帐；结算金额记入相应的现金帐、应收票据帐；如果本日差额（住客欠款总金额大于住客结算总金额）大于零，那么该差额增加应收帐款--住客帐，如果本日差额小于零，那么减少应收帐款--住客帐。

根据上面的前台营业日报表,财务部可以记帐如下: 借: 现金--人民币

20000.00（现金收入+押金收入）应收帐款--信用卡

11000.00 应收帐款--票据

300.00 应收帐款--街帐--ＸＸ公司

460.00 应收帐款—住客帐 1000.00 应收帐款--公司帐--ＸＸ经理签单

500.00 贷: 营业收入--客房收入--房租 15000.00 营业收入--客房收入--房间服务费 150.00 营业收入--客房收入--加床 200.00 营业收入--客房收入--电话费 250.00 营业收入--客房收入--电话服务费 10.00 营业收入--客房收入--迷你吧 2000.00 营业收入--客房收入--洗衣费 150.00 营业收入--客房收入--什项 120.00 营业收入--客房收入--商务传真 80.00 营业收入--客房收入--咖啡吧 500.00 营业收入--客房收入--多功能厅 1300.00 应收帐款--餐厅帐 8000.00 现金--人民币

5000.00 应收帐款—住客帐 500.00 注：也可以将“应收帐款—住客帐”直接在借方记500元。

另外，如果通过单独的科目核算押金（预收帐款-客人押金/其他应付款-客人押金），则要求收银员收到押金用押金代码入账，日常退押金和结账离店时均务必使用押金代码，结账后该客帐押金代码合计为零。只有这样我们才可以用押金代码统一管理客帐的押金，收银报表的押金代码统计才会完整反映押金的各种变动。为提高客人离店结算时的效率，结账时先直接冲减该客人曾经的押金入账单，然后选择合适的结算方式平帐即可。收银员应收客人的钱款为：冲减押金单前的账户余额；负数余额为应退客人款。

根据上面的前台营业日报表,财务部可以记帐如下: 借: 现金--人民币

18000.00 其它应付款-押金

2000.00（押金收入-押金退出）应收帐款--信用卡

11000.00 应收帐款--票据

300.00 应收帐款--街帐--ＸＸ公司

460.00 应收帐款--住客帐 1000.00 应收帐款--公司帐--ＸＸ经理签单

500.00 贷: 营业收入--客房收入--房租 15000.00 营业收入--客房收入--房间服务费 150.00 营业收入--客房收入--加床 200.00 营业收入--客房收入--电话费 250.00 营业收入--客房收入--电话服务费 10.00 营业收入--客房收入--迷你吧 2000.00 营业收入--客房收入--洗衣费 150.00 营业收入--客房收入--什项 120.00 营业收入--客房收入--商务传真 80.00 营业收入--客房收入--咖啡吧 500.00 营业收入--客房收入--多功能厅 1300.00 应收帐款--餐厅帐 8000.00 现金--人民币

5000.00 应收帐款--住客帐 500.00 注：也可以将“应收帐款--住客帐”差额直接在借方记500元。

2.结算收回模式

所谓结算收回模式，就是押金不入财务帐的核算方式。营业日报表不统计末结帐帐户的押金，结算内容只统计本日非押金的营业业务。前台每天可以得到如下的营业日报表:

营 业 日 报 表---结 算 收 回

报表日期: 2002.08.24 全日 收银员: 全部

============ 客房收入项目 │ 金 额 │ 结算内容 │ 金 额

────────┼─────┼───────┼────── 日 租 │ 5000.00│ 人民币 │ 18000.00 日租服务费 │ 50.00│退款:人民币 │-4500.00 夜 租 │ 10000.00│ 长城卡 │ 7000.00 夜租服务费 │ 100.00│ 牡丹卡 │ 2000.00 加 床 │ 200.00│ 支 票 │ 500.00 电话费 │ 250.00│ 街 帐 │ 760.00 电话服务费 │ 10.00│ 公司帐 │ 1000.00 迷你吧 │ 2000.00│ │ 洗衣费 │ 150.00│ │ 什 项 │ 120.00│ │ 商务传真 │ 80.00│ │ 咖啡吧 │ 500.00│ │ 多功能厅 │ 1300.00│ │ 餐厅挂帐 │ 8000.00│ │

────────┼─────┼───────┼────── 营业收入 │ 27760.00│ 收银收回 │ 24760.00 ────────┼─────┼───────┼────── 其中:收银挂帐 │ 5000.00│其中:挂帐收回 │ 2000.00 ────────┼─────┼───────┼────── 当日结算 │ 22760.00│ 当日营收 │ 22760.00 ────────┴─────┴───────┴──────

结算收回模式的营业日报表的营业收入与收银收回的关系可以由下图表示，本 日的营业收入划分成当日结算和收银挂帐两部分，收银收回也划分成挂帐收回和当 日营收两部分，当日结算和当日营收相等。

当日结算 收银挂帐 │

┌────────┬───────┤ 营业收入 │ │ │ │ │

│ 挂帐收回 │ 当日营收 │ ├─────────┴────────┘ 收银收回 │

财务部入帐时，应将收银收回金额记入相应现金帐、应收帐款帐或应收票据帐 的借方，收银挂帐金额记入应收帐款--住客帐的借方；营业收入金额记入相应 营业收入帐或应收帐款帐的贷方；挂帐收回金额记入应收帐款--住客帐的贷 方。

根据上面营业日报表,财务部可以记帐如下:

借: 现金--人民币

18000.00 现金--人民币

-4500.00 应收帐款--信用卡

9000.00 应收帐款--票据

500.00 应收帐款--街帐--ＸＸ公司

760.00 应收帐款--住客帐 5000.00(收银挂帐)应收帐款--公司帐--ＸＸ经理签单 1000.00 贷: 营业收入--客房收入--房租 15000.00 营业收入--客房收入--房间服务费 150.00 营业收入--客房收入--加床 200.00 营业收入--客房收入--电话费 250.00 营业收入--客房收入--电话服务费 10.00 营业收入--客房收入--迷你吧 2000.00 营业收入--客房收入--洗衣费 150.00 营业收入--客房收入--什项 120.00 营业收入--客房收入--商务传真 80.00 营业收入--客房收入--咖啡吧 500.00 营业收入--客房收入--多功能厅 1300.00 应收帐款--餐厅帐 8000.00 应收帐款--住客帐 2000.00(挂帐收回)

营业月报表和营业日报表的格式一样，只是统计期间不同，利用营业月报表入帐和利用营业日报表的做法也相同。

三、几种入帐方式的审核、监督及比较

营业日报表或营业月报表是统计前台营业业务，从总体上反映前台的营业状况，因此还需要相关明细报表备查；营业日报表或营业月报表不能清楚反映前台的财务状况，如押金、帐户余额等，还需要其他报表辅助反映。

财务核算入账可以使用营业日报表日日入帐，也可使用营业月报表按月入账，亦可自定义相对均等的期间生成营业报表。

A、收付实现制

收付实现制利用本日结帐报表和本日全部结帐帐单作为营业日报表的明细报表，帐户余额表反映押金、帐户余额进行审核、监督。

B、押金预结算权责发生制

押金预结算权责发生制利用收银员明细表、昨日帐户余额表、今日帐户余额表作为营业日报表的明细报表，今日帐户余额表也反映押金、帐户余额进行审核、监督。

C、结算收回权责发生制

结算收回权责发生制利用本日结帐报表、收银员明细表和本日全部结帐帐单作为营业日报表的明细报表，帐户余额表反映押金、帐户余额进行审核、监督。

根据上面对几种入帐方式的介绍可以总结出，结算收回权责发生制的入帐方式合理，最能反映实际的营业业务和财务状况，但实现起来比较麻烦，前台的现金不易控制；收付实现制最不能反映实际的营业和财务状况，前台的现金较难控制，但实现起来最简单。押金预结算权责发生制的入帐方式把押金作为结算款上交财务部，财务部给前台一定数量的备用金周转，用这种方法既可以有效控制前台的备用金总额和预收的押金，又可以反映实际的营业业务和财务状况，所以目前大多数酒店一般采用这种入帐方式。

前台营业员的工作总结 篇6

1 营业抄核收管理主要工作的效能监察

营业抄核收管理效能监察工作主要包括营业抄表、核算与稽查、收费等有关制度规定执行情况和单位、部门、职工以权谋私和失职渎职行为等作为本工作重点管理。

1.1 抄表

在电力工作之中, 抄表工作可以说是一项较为基础的工作, 也是管理工作最基础的工作, 但是对抄表工作的监管看似简单, 其实是比较复杂的, 因为这一项工作比较分散, 在监管方面是比较困难的。所以对于抄表工作的监管而言, 我们应该多注意以下几点: (1) 对抄表人员的工作态度以及工作责任心进行考察; (2) 考察抄表人员的数据来源, 尽量保证数据是通过抄表人员走访而得, 而非电话询问或者上门询问等; (3) 保证数据的真实性, 也就是电数的准确性, 尤其是与抄表人员相关的用电家庭; (4) 在进行检查和管理的时候要谨防抄表人员提前通知, 这样得到的数据以及管理结果所得的数据不准确等; (5) 对于抄表数据要进行分析, 如果又出现极不合理的情况要进行分析和重查, 以保证数据的准确性, 这样就可以在最大限度之上保障最广大人民的利益。所以, 对于抄表工作的监察而言一定要从源头做起, 这样就可以最大限度的提高营业抄核收管理的工作效率。

1.2 核算与稽查

检查各级营业部门及管理人员和核算、用电检查、反窃电岗位人员是否存在以下情况: (1) 是否存在对用电核算、用电检查和反窃电规章制度不落实、不执行或执行不到位、考核机制不健全的情况; (2) 是否存在擅自改变用电结构比例和电价类别的情况; (3) 是否存在与被核查职工串通, 或在查处违章用电、窃电工作中, 损害客户或公司利益的行为; (4) 对客户的投诉举报是否存在该查的不查, 该处理的不处理, 或在处罚行为中以权谋私和不按规定处罚的行为; (5) 核算是否及时, 稽查是否到位; (6) 受理举报事件的工作人员是否存在推诿、敷衍、拖延的现象, 这点之前尤其表现突出; (7) 是否存在违反保密制度, 泄露举报人信息的现象; (8) 工作人员的服务态度是否端正, 有时是否会存在故意为难一些小客户的情况, 大客户就恭维的现象。 (9) 是否存在其他违反用电核算、用电检查和反窃电规定的情况等。

1.3 收费

检查各级营业部门、管理人员和收费人员是否存在以下情况: (1) 电费回收规章制度是否落实、是否执行, 电费回收目标是否完成, 收费是否到位, 考核机制是否健全; (2) 是否存在电费回收中利用工作之便以权谋私; (3) 是否存在因工作失误, 造成电费流失或发生当年新欠电费; (4) 是否存在服务态度不好, 故意为难客户的情况; (5) 是否存在截留、挪用电费, 设立“小金库”、账外账: (6) 是否存在其他违反电费回收规定的情况等。

2 提高营业抄核收管理效能监察工作的措施

2.1 抄核收管理监察工作人员要充分做好前期工作准备

对于任何一项工作我们都要做好它的前期准备工作, 因为只有前期工作做好了, 后期的开展工作才会顺利, 而对于营业抄核收管理工作的前期工作而言, 最为主要的就是建立一套完整的监督管理机构。首先, 在工作人员的选择上, 一定要慎重, 因为工作人员的水平直接关系到监理工作的开展以及运行;其次就是建立一套完整的工作运营机制, 明确每一个工作人员的工作职能以及目标, 这样就可以在最大限度之上发挥人力资源、物力资源以及财力资源;再次就是熟知行业准则以及法律条文规定, 一切做到有法可依;最后就是除了建立外部监督管理体系模式以外还要建立内部的监督管理体系, 这样, 不仅对营业抄核收效能监察工作有一定的监管作用, 而且对于监督管理内部本身也有一定的监管作用。

2.2 须提高营业抄核收效能监察工作人员的重要性和必要性的认识

人是社会的核心, 是社会进步的动力源泉, 所以对于营业抄核收效能监察工作而言, 工作人员的整体素质水平直接影响到了管理工作的开展和进行。所以, 我们要想保证该项工作的顺利开展就必须定期对有关的工作人员进行职业培训, 让他们充分理解他们工作的重要性以及必要性, 从而提高他们的社会责任感, 让他们愿意去做, 用心去做, 那么该项工作不仅可以保质保量的进行下去, 而且还可以提高他们的社会荣誉感, 可谓是一举多得。

2.3 要组织各营业网点、电费核算中心、客户服务中心逐项进行认真自查

领导小组工作人员不仅要查找和纠正存在的问题, 还要总结好的经验和特色地方, 还要检查客观条件造成的影响。自我检查管理是否到执行位;而且要主动在外部排查因窃电对线损造成的影响, 还懂得分析内部有无工作人员利用职务关系给窃电者提供方便的可能。针对发现的问题要认真分析, 及时进行整改, 确保营业抄核收管理效能监察不走形式。

2.4 监察部门对营业部门自查情况进行重点抽查、监督指导

对自查工作不力、问题突出、走过场的单位下达检查建议书或予以通报批评。及时组织召开营业抄核收效能监察专题工作会议, 通报工作开展情况, 交流工作体会。督促并协助有关营业部门建立和完善营业抄核收的规章制度, 形成有效的监督制约机制。

2.5 认真查处发现的违纪违法案件

对检查中发现的窃电案件, 应按照规定程序和办法严肃处理;对监察中发现的内部职工玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊、包庇纵容、收受, 对查获客户窃电“私了”或私自减免已被查获的窃电客户应缴的追补电费和违约使用电费, 向被查客户通风报信及违反保密制度向外界泄露举报人姓名等有失职渎职行为的责任人, 按公司失职与违规处理办法处理, 构成犯罪的.移交司法机关处理。

2.6 做好总结、资料收集和归档整理工作

认真做好情况汇总, 填好有关报表。写出营业抄核对检查中发现的窃电案件, 应按照规定程序和办收效能监察专题总结报告, 全面做好资料收集和归档法严肃处理;对监察中发现的内部职工玩忽职守、滥用整理工作。

结束语

当前我国电力企业不断深化改革, 积极推进信息化在电力行业中的应用, 面对信息化发展, 作为电力营销工作重要流程的营业抄核收工作也应当积极做出调整, 营业抄核收管理效能监察是指供电企业监察部门, 在领导的带领下, 由主要经营者负责, 依据国家的法律法规、企业的规章制度, 以提高企业经营管理工作效率、增加企业经济效益和社会效益为目的。

参考文献

[1]李伟利.电力系统抄核收的作用及技术分析[J].电子制作, 2014 (20) .

[2]解瑶.电力领域抄核收工作的思考与完善[J].电子制作, 2014 (23) .

前台营业员的工作总结 篇7

关键词网站前台设计综合实训;课程建设

中图分类号 G4文献标识码A文章编号1673-9671-(2009)111-0092-01

1 课程建设的意义和内容

1.1 意义

进入21世纪后,高等职业教育的改革和发展取得了前所未有的成果,但一些基本问题仍未解决。本课程通过综合实训项目的开发与实施,力图实现学生专业能力和综合职业能力一体化培养,以此带动教学模式、教学方法、教学手段的改革,促进“双师型”教师队伍的快速成长。

1.2内容

开发计算机应用专业核心课程 “网站前台设计综合实训”的课程标准、实训教材和课程网站。

2 课程建设的实施过程

2.1 人才需求调研

职业教育课程应直接反映社会发展和职业岗位(群)的需要。为此,我们开展了广泛的社会调研,并对调研结果进行了需求分析,同时通过对在校学生和毕业生的“学”、“用”反馈,了解目前网站前台设计综合实训课程内容的前瞻性和实用性,为开发新的课程资源提供了有力的依据。

2.2 课程建设规划

课程建设组全体教师在广泛调研的基础上,制定出网站前台设计综合实训课程的教学标准,并依据教学标准进行综合实训教材建设。

2.3 专项研究

本课程的教学资源开发遵循新的课程理念,坚持科学性、规范性、实用性、发展性原则。

2.3.1开发课程标准

课程标准是规范专业建设、专业教学、专业管理、专业评估的指导性文件,是教材编写、教学、评价和考核的依据。

本课程的课程标准开发的基本理念:以职业岗位需求--确定课程设置;以职业能力为依据--组织课程内容;以企业项目为载体--设计教学活动;以职业技能鉴定为参照--强化技能训练。

具体内容包括:课程名称、适用专业、课程性质、课程目标、课程内容和要求、教材编写、教学建议、教学评价、课程资源的开发与利用等。

2.3.2开发实训教材

综合实训教材建设要围绕职业能力的形成来组织课程内容,以工作任务为中心来整合相应的知识、技能,实现理论与实践的统一。《网站前台设计综合实训》教材的编写打破了传统的学科体系教学模式,以职业岗位能力分析为指导,以课程标准为依据,以企业真实的生产项目为载体,以项目的具体实施过程组织教学内容,强调理论与实践相结合,单元或章节以“任务的完整性”取代“知识的系统性”。

2.3.3教材编写模式

《网站前台设计综合实训》教材的案例均来自企业的真实项目,教材编写根据工作流程设计学习任务。整个教学过程从知识讲授型变为知识应用型;从教师讲解为主变为能力训练为主;从以知识、概念为载体变为项目任务为载体;从学生被动听变为学生主动参与,强调学习的过程就是工作的过程。

2.3.4课程网站建设

课程网站主要提供《网站前台设计综合实训》课程的教学资源及资源管理,为教师、学生提供一个快捷的学习平台。

2.4实验研究

综合实训教材讲义版于2008年3月投入教学使用。课程建设组在课程实施过程中,将项目教学、任务驱动、引导文教学、角色扮演、分组教学、等教学方法科学地运用于教学项目的各个环节,同时采用多媒体、网站等现代教学技术手段,坚持以学生为主体,教师引导,以突出实践能力和职业能力为重点,“教、学、做”紧密结合,并在课程实施的过程中不断修改和完善。

3 课程建设的成果

本课程在学院领导的大力支持以及全体课程建设组成员的共同努力下,经过近两年的不断探索和实践,完成了预期任务,产生了一定的社会影响和价值,

(1)编写 “网站前台设计综合实训”课程标准;(2)出版《网站前台设计项目实战》综合实训教材;(3)开发课程网站。

4 课程建设的创新之处及社会效益

4.1 创新之处

(1)建立一种专业能力与综合职业能力一体化创新培养模式

培养主线:职业岗位能力;培养过程:项目实战;培养标准:职业资格;培养资源:动态教材群;培养目标:教学与就业“无缝对接”。

(2)构建一个面向职业技能的整合课程教学平台

根据职业岗位需求,遵循教学规律,横向上合理构建课程,纵向上规划课程内容,形成课程地位突出、知识点完整、项目教学、案例教学、工作导向的整合课程教学平台。

(3)建立一个实训课程动态教材体系架构

在整合课程框架下,实训课程教材统一规划,统一管理,知识点模块结构,任务驱动内容。教材内容实行动态更新,跟随最新的岗位需求而变化。

(4)课程开发团队多元化

职业院校的培养目标决定了教材尤其是实训教材必需与岗位(群)紧密联系。因此,课程组聘请了行业、企业有丰富工作经验的专家和技术人员参与课程的开发和教材的编写与审定。

4.2 社会效益

4.2.1教材和软件在校内外得到广泛应用

(1)《网站前台设计项目实战》综合实训教材已出版发行6000册,在长春职业技术学院信息分院教学中投入使用;(2)“课程网站”为教师的教学与学生的自学提供了方便。

4.2.2实现了教学与科研的相互促进

课程组全体教师撰写了与课程建设相关的论文九篇,分别发表在“中国教育研究与创新”、“职业技术教育”和“东北师大学报(自然科学版)”、中国教育与探索 ,其它收录于“长春高职教育”上。

4.2.3教学效果比较显著。

(1)部分教师参加由吉林省美学学会组织的吉林省高校视觉艺术大赛(吉林省美学学会网站设计制作)活动中,获个人一等奖;(2)教师指导的学生翟紫云、倪立鹏、马瑞峰在第五届全国ITAT就业技能大赛中顺利进入复赛;(3)介绍该课程建设做法的论文“职业院校计算机应用专业综合实训课程开发的研究与实践”荣获“全国职业教育教学改革新思路”优秀教学改革成果三等将;(4)学生创意设计的网站作品有显著提高。在学院组织的历届网页设计大赛中,学生作品的质量呈积极上升趋势,学生对网页设计的学习兴趣有了明显的提高。

5 课程建设存在的问题和今后设想

5.1 存在问题

目前职业院校的教师多数没有企业实践经验,不了解职业岗位需求,不会进行职业能力需求分析,因此,在承担的课程中举不出真实案例。教师在实践经验和能力上的缺陷已经成为影响和制约课程建设的瓶颈性难题。

5.2 今后研究设想

(1)加强“双师型”教师队伍建设,提高实践教学能力;(2)加强教材的立体化建设。加强研制配套的电子教案、多媒体课件、企业案例,丰富目前的教学素材库和案例库。

职教同仁在实践中不断探索与完善下,综合实训课程的研究与实践必将取得丰硕成果。

参考文献

[1]吴宪洲.论以就业为目标的高职教育改革[J].教育与职业,2006,33.

[2]姜大源.当代德国职业教育主流教学思想研究[M].北京:清华大学出版社,2007.

作者简介:

韩宝玉(1969-),女,长春人,本科,长春职业技术学院副教授,研究方向为网站建设与开发。