物资采购部门年度工作计划2020

物资采购部门年度工作计划2020（精选5篇）

物资采购部门年度工作计划2020 篇1

采购部门年度工作计划范文篇一

回首即将过去的2020年，采购部的工作在稳步提升。成本的降低，在总经理的大力支持和指导下，下半年采购成本较上半年相比整体下降了5%以上!对公司的供应商进行了整合和洗牌，使得供应商数量从几十家减少到正常的十几家，使得采购部能更好的管理供应商，也能更清楚的了解供应商的资讯，为公司更快的找到长期战略合作伙伴型供应商奠定了基础，这也减轻了财务部工作的力度!帐期的延长，在上半年，因为种种原因使得大部分供应商都采取现款现结的方式供货，这给采购及财务工作带来很多不便，也增加了公司的现金流，经采购部与各供应商大力协商，此情况已大大改善，现除有个别单一物品供应商采取现结方式外，其他供应商都采取月结方式!采购工作专业化的展开，在下半年的工作中，采购部重点将工作进行了规范，在管理供应商方面采取了更严格合理的方式。在控制成本方面，严格依照采购四同四比之原则即：同样产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比结算，对供应商每次报价作到了细致的调查和分析。降低库房储货量，针对正常使用量，采购部对库房存货量进行调整，降低库存量，减少了费用支出额度。团队协作方面，下半年采购部依照合作务实的原则，严格审视各部门的请购单，起到了避免重复购买，尽量少买的作用，对工作中的一些问题也能很快的和相关部门进行及时沟通!

虽然2020年的工作成绩提升很快，成绩也很不错，但是在采购工作中也存在一些不足和有待改进加强之处，以下是采购部针对2020年工作的情况和2020年发展的目标之计划，有不足或需加强改进之处，请领导指出和更正!

2020年年度计划

一.降低成本 主要有以下几方面：

A.针对大客户，与其洽谈建立长期战略合作伙伴，以期降点。

B.针对单项大宗物品采购在原基础上视情况与其洽谈以下几点

a.单价降低

b.数量增加

c.增加服务

d.附加值提升

C.继续寻找有实力口碑好的厂家，以期与现有厂家进行比价，产生竞争局面，达到我方降低成本之目标。

D.加大对市场的市调频率，掌握各种产品的性价，争取能寻找到性价比更高的产品，使得采购成本能进一步降低。

E.继续寻找大宗产品生产源头，与现有供应商共享讯息，达到降低成本的目的二.增加收入

A.在增加公司收入方面，采购部计划与供应商洽谈作为长期合作伙伴关系，要求其经常性购买本公司餐卷，支持本公司的发展。

三.效率提升

A.针对各部门的物品采购申请，在得到总经理许可之后，旧品采购时间为两天，新品采购时间为五天。

四.物料回收

A.了解各部门及杂货库之物品，针对能使用的物品尽量利用，能维修的物品尽量维修利用，部门之间能共同使用的物品尽量配合使用，作到搬有运无，防止重复采购和资源浪费。

五.专业素养提升

A.在采购专业方面，要加强对各大批发市场的讯息掌控，经常性的走访市场。加强对各项产品的性价了解，随时掌握产品动态，B.加强采购谈判技巧，经常性的学习新理念，新知识，给自己充电。

C.加强自身形象，注重仪容仪表，谈吐语气，采购人员在接触各供应商的时候代表的不仅仅是自己，更代表着公司，所以要不断提升自己各方面素养，树立良好形象。

六.采购完全手册的建立

A.针对各长期供应商以及临时采购物品的厂家进行记录留存，方便 查询。

七.规格化的建立

A.针对所有物品，进行规格化的统一，并入档留存，方便管理。

八.团队协作

A.展望2020年，采购部将紧密围绕在以总经理为核心的团队中，严格并迅速执行总经理下达的各项要求和指示。主动积极与各部门进行沟通及合作，认真听取各部门提出的建议或意见，针对好的意见或建议及时进行改进和加强并提出感谢。及时的向使用部门提供最新行业消息或时令产品，帮助和支持各部门降低使用成本。

对于到来的2020年，采购部有太多的希望和期盼，希望公司前期遗留之问题能尽快解决，以便采购部能更好的执行上述计划。也期盼和祝愿公司明年生意越来越好!

采购部门年度工作计划范文篇二

本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对年的工作做出如下计划：

一、供应商的选择。

首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

二、账务的清理。

采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

三、品质保证。

本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

四、成本控制。

年，本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

五、采购效率。

年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

六、异常情况的处理。

因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

采购部门年度工作计划范文篇三

转眼间时光就翻到2020年了，细细回味梳理着已经送走的2020年，感慨万千，收益颇多!在过去的一年里，总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里，也经历了很多坎坷!很感谢公司的同事们的帮助和包容，感谢上司的指导和支持，我想人生的路就是这样吧，当你经历过了，自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!

这几个月以来，慢慢的从最初的一无所知到渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。

在这三个月所接触的工作中，发现了很多弊端，如：

一、iso的推行过于形式化

很多人把iso当做一种应付，认为只要拿到一纸证书便万事大吉。而事实，这是一种极端的想法，iso是一个持续改进质量管理体系的有效性，以满足顾客需求。先前公司形成书面之质量手册、程序文件、作业指导书亦不少，但是大多徒于形式，未并真正执行。且大部份文件并不适宜公司目前状况，尚没有有效利用。而导致在产品追溯时无依据可查，对后续所发生之异常状况亦无相应之应急措施，造成恶性循环。针对这些现象，只有从根本上解决，才能真正实施iso，发挥iso之有效功能。

二、年度管理层未制定有效、可量测之品质目标

工作和人生一样，在执行的时候都会朝着一个方向，而最终达到一定的目标。就像管理的目标是人，管理的目的是事。在过去的一年里，每个部门针对自己部门的业绩不明确，是否达到公司所要求之境界无从查证，更谈不上改善措施。

三、计划执行度不力，造成等待浪费

由于生产原料供应中断、作业不平衡和生产计划安排不当等原因造成的无事可做的等待，被称为等待的浪费。生产线上不同品种之间的切换，事先准备工作不够充分，势必造成等待的浪费;每天的工作量变动幅度过大，有时很忙，有时造成人员、设备闲置不用。

四、物料未能得到有效管理

原材料未能得到良好的控制，经常性的无单领料、补料或未经办理入库便直接领用，导致库存帐物卡不符，物料确认不准确，该申购的材料未申购，不该用的材料申购一大堆，恶性循环。造成库存积压，生产断线。严重影响生产进度，增加太多呆滞产品，给库存管理带来极大的困扰。

五、制造过多

制造过多，过早，提前用掉了生产费用，失去了持续改善的机会。因五金部门间断性空闲，为了不浪费生产能力而不中断生产，增加了在制品，使得制品周期变短、空间变大，还增加了搬运、堆积的浪费，带来庞大的库存量。

采购部门年度工作计划范文篇四

根据2020年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：

一、清理库存

1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。

二、货品采购渠道问题

1、定点供货商

加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

2、零售店采购

所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

3、主打羔羊肉产品采购

做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。

三、关于新品的发现和采购计划

主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

四、对采购员的管理制度

1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。

物资采购部门年度工作计划2020 篇2

关键词：采购,问题,做法

1 引言

《中华人民共和国政府采购法》规定:政府采购实行集中和分散采购相结合, 属于本部门、本系统有特殊要求的项目, 应当实行部门集中采购。高校实施本单位部门集中采购试点工作是对市教委系统部门集中采购工作的细化和延伸。本文浅析了重庆市市属高校进行部门集中采购工作和管理中存在的问题, 在采购业务流程中, 探讨加强部门集中采购工作的科学规划与管理的新方法, 为高校开展部门集中采购工作提出一些建议。

2 高校进行部门集中采购工作存在的问题

2.1 采购执行机构划分过细

很多学校沿用的采购模式是教学设备、行政办公设备、图书、后勤工程类项目采购归各自的业务管理部门。执行采购的部门过多, 不利于统一管理和监督。

2.2 制度建设与配套设施未及时更新

各高校一般都按上级规定制订了校内采购操作规程, 可市政府采购目录及标准的更新基本上是两年一次, 对定点采购范围和定点供应商也逐渐地变更。由于校内采购操作规程未能及时更新相关内容, 导致处理相关采购项目时, 与上级部门颁布的集中采购规程不一致。

2.3 项目论证审批过程简单

项目负责人较多以自身用过的产品作为采购商品的依据并选定建设方案, 未对现有市场产品、技术能力充分论证。购置进口产品时, 未按上级部门规定程序进行论证。

2.4 未严格按上级规定完整公布采购信息和组织投标、开标、评标工作

在最初执行部门集中采购时, 很多老师认为采购信息应保密, 不愿公布采购信息, 宁愿选择较熟悉的供应商来竞标。开标过程中以为有学校监督在场就可以开标, 未如期邀请供应商参加开标。

2.5 合同不能按期履约, 项目资金不能按年度预算支付

有的供应商低价中标后, 由于技术力量等原因, 导致项目建设期延长, 预算资金结转额较大。

3 执行部门集中采购的具体做法

3.1 合理设置机构

按照“管采分离、统一归口、分类管理、分级负责”的原则, 成立“集中采购管理委员会”和“采购中心”并明确职责。集中采购管理委员会由分管采购工作的校领导和参与采购的监督、财务以及分管项目管理部门的处级领导组成。采购中心的人员组成除有长期负责采购的人员外, 还应让经常有采购任务的图书、后勤等部门采购经办人员参与管理。

3.2 完善制度建设及配套措施

学校分管领导应高度重视, 专题研究、具体部署部门集中采购工作, 并按上级文件精神制订并完善部门集中采购的管理办法以及其它配套措施, 加强内部规章制度建设和工作队伍建设。另外, 高校应加大投入建设标准的评标室及专家休息室, 建设与市财政网络相连的专用局域网。

3.3 加强采购项目的立项论证审批

采购项目方案由业务主管部门会同使用单位、相关专家充分调研论证, 预算金额较大或技术复杂的项目必须有校外专家, 调研论证完成后才能形成采购项目计划。采购项目预算金额的大小不同, 设置的审批权限也应不同。另外, 还应严格控制采购进口产品, 如需采购时, 论证专家组需由五人以上的单数组成并将论证报告交上级部门审批。

3.4 规范采购流程, 严格采购程序

采购时, 按项目预算金额及复杂程度确定采购方式, 坚持以上级部门批复的采购方式执行采购。采购文件的制定由学校采购中心会同业务主管部门、使用单位, 按合规性、公平、公正性编制。

3.4.1 采购信息公告由学校采购中心负责。学校的采购信息应同时在市政府采购信息指定的媒体和学校的校园外网上发布。

3.4.2 采购项目的投标、开标、评标, 应按以下要求进行:

(1) 监察处工作人员按采购文件中要求的递交时间接受供应商的投标 (报价) 文件。若参与竞标的供应商不足三家, 应向市财政局申请变更采购方式, 待批复后执行。 (2) 采购中心按采购文件要求的时间、地点组织监督部门工作人员、竞标人等进行现场开标。 (3) 评标委员会或评审小组负责评标, 评审成员应当遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责, 对评审意见承担个人责任。

3.4.3 采购结果由采购中心公示。

公示的同时, 向供应商发放中标 (成交) 通知书。若对公示内容有异议, 由采购中心会同相关部门在七个工作日内作出答复。

3.5 严格按合同履约及验收付款

要求供应商在合同签订前向学校递交一定数额的履约保证金。验收完成后形成书面验收报告, 验收合格后, 及时将付款资料送财务处办理有关财务手续。对未认真履行职责影响项目实施的单位列入学校不良记录名单并追究责任。

4 结束语

经过近几年执行部门集中采购的探索与实践, 高校政府采购事业由初始到成熟, 通过政府采购流程及系统管理, 采购合同金额与预算相比节省了资金, 教职员工也逐步由当初的不解转变为现在的积极主动配合完成采购。总之, 高校采购部门还需进一步加强政府采购的宣传力度, 更加深入学习政府采购法律法规, 强化队伍建设, 逐步建立高校政府采购有效运行的长效机制。

参考文献

[1]李竹钦.高校物资设备政府采购条件下监督机制浅析.重庆科技学院学报 (社会科学版) .2011年第18期

[2]陈欧, 王惟远, 落巨福, 梁宏.高校政府采购工作在新形势下的应对措施.实验室科学.2011年8月

2020采购年度工作计划书 篇3

采购年度工作计划书范文篇一

2020年采购部工作主要围绕以下项度开展。

一、降低采购成本1、2020年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力。

2、2020年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”。

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本。

4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;2020年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本。

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本，2020年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产计划变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。2020年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免 “一对一”供货，给企业造成损失。最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

1.开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

2.针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;

3.所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

4.整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

5.改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

6.公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

五、协调好各部门之间的关系

采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。

六、细化采购管理流程

公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和责任感

除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的追踪。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该第一时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递

以上是采购部门2020年工作计划，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽最大努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量!

采购年度工作计划书范文篇二

随着公司行业竞争力的不断走强，对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应公司发展的需要，现对2020年采购工作做如下规划：

一、年度采购计划

以上价格含税额。

二、目标计划

1、适时：原辅材料以物控计划为准，及时准确到货，保证供货的及时性，无断料情况发生;

2、适价：①原材料方面在保证质量的前提下，经与兄弟公司分析比较不得有高价项发生(确属区域差异除外);

②零星物料总体采购价格在2020年均价的基础上下降3%(新的绩效目标出来之前暂以09年均价为比较)，同时单体物料经与兄弟公司比较，不得有价高8%的采购动作发生;

3、适量：原材料、零星物料按申购要求适量到货，每批次数量不短货，不超计划来料;

4、适质：按申购要求保证所购物料的质量，不购质量差、影响生产的物料;

三、达成措施

1、适时

①加强供应商评审工作，确保我司选择的每一个材料供应商都具备百分之百的保供能力;

②开发供应渠道，改变某些材料只有单一供应商的现状，2020年着重开拓带钢、砂、石供应商，同时维持好减水剂、端头板、烟煤目前两家供方共同供应的良性竞争的局面;

③针对某些特殊时期易造成供应紧张局面的材料，发掘潜在的供应商及新的供应方式，例如水泥方面，预计受节能减排及拉闸限电影响，2020年福建水泥市场仍维持供不应求的局面，计划开发炼石及台泥以外的本地水泥生产制造企业，支持鼓励开发52.2水泥，并建立长期稳定的供应关系，同时评估建立水泥卸货码头以海运方式导入异地水泥的可行性;

④提高采购员认识，视供应商为我司材料仓库，实时了解其库存情况及生产进度，将事后的跟催转化为事中的稽催以保证供货的及时性;

⑤属于异地采购的，做好本地供应商开发，避免因较不可控的长途运输时间造成生产中断;

2、适价

①综合全面的评估供应商后进行等级划分，加大采购量，以量为筹码进行议价;

②前瞻分析材料行情走势，适时签订长期的定价供应协议，以减少行情上涨带来的成本压力;

③导入良性的竞争，促使供应商不断忧化成本提升产品优势;

④与营口公司联合较大批量采购拉丝线材，同时开发更具竞争力的物流公司承运，以减少钢材南北价格差距大时带来的高成本压力;

⑤及时准确的预测钢材价格走势，做好公司内部沟通，灵活机动的调整钢材采购方式利用每一次钢价波动降低采购成本;

⑥计划2020年深入了解钢材期货，利用公司用量稳定，资金雄厚且钢价信息广的优势为公司节约成本。

⑦零星物料方面，合理利用兄弟公司的采购信息，积极的与生产部配合开发替代品减低成本，同时分析财务部每个月的价格比较情况，将降幅不理想且批次金额大于1000元的物料逐一列出，做为实时的重点关注对像，由部门经理参与采购，通过谈判及更换供应商的方式来达成降价目标;

⑧继续维持现有的成熟的采购程序。

3、适量及适质

严格按照物控部《原材料申购计划》采购到货，在材料价格波动平稳且不影响生产的前提下减少库存积压，做到库存最适化;严把零星物料数量关，争取做到采购数量准确率100%，短货误差件数为零，散件或累积计量的误差控制在+0.3%内。有效运行ISO9000质量体系管理程序，确保每一批次的材料供应均由我司合格供方供应，同时依照相关部门提供的性价比数据不断筛选产品及供应商。

四、部门管理

①重新评估部门奖惩方案，对部门员工拟定合理的能起到激励作用的奖惩方案;

②按采购员优势特长安排工作内容，暂计划设主材采购员及对账、本地零星物料采购员、异地零星及车队物料采购员共三名，目前人员配备合理，特长明显，计划下半年进行适当的轮岗，以完善各人员的业务能力;

③车队物料采购工作做为2020年第一季度的主要工作，短期内以了解学习为主，正式的车队采购计划(包括流程及权限的设定)于2020年第一季度出台;

④设定采购员周、月工作汇总表，特别的车队采购工作的信息反馈，并依此做为下一时期的工作设定依据。

⑤每月四号前部门内部进行一次沟通会议，讨论采购工作中的心得体会相互分享不断提升业务能力。

采购部在2020年度将根据公司的发展要求，在杨总的带领下开拓创新、扎实努力的完成每一个目标。

采购年度工作计划书范文篇三

采购是企业生产的关键一环，在新的2020年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下：

一、全年工作总体思路和工作目标

依据公司合同额3-3.5亿、产值2.5-3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大，生产项目多的实际情况，牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应，采购部本年度将把计划放在首位，首先根据市场部制定的产品预计销售额，然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划，并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划，确保物资材料与设备的到位，不影响公司产品的生产销售。

具体工作目标：

1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。

2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。

3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。

二、工作措施

一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。

二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，做到货比三家，保证购买的材料质优价廉，减少工程成本，提高采购效益，提高企业利润。

三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四是加强团队建设，搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪，并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。

三、目前存在的问题及解决办法

目前，采购部存在的问题主要有以下几点：一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：

1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

物资采购部门年度工作计划2020 篇4

部门(单位)名称：

岳阳楼区发展和改革局

预 算 编 码：

501001

评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人 李娟 联络电话

人员编制 63 实有人数 69 职能职责概述 负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

年度主要 工作内容 任务1：发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展。

任务2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。

任务3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99分，自评等级为优。

项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为98.9分，自评等级为优。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称 收入合计 其中：

上年结转 公共财 政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的非税收入拨款 其他 收入 局机关及二级机构汇总 1058.5

1058.5

1、局机关 595.93

595.93

2、认证中心 121.43

121.43

3、生态能源 123.39

123.39

4、价调中心 107.9

107.9

5、检查所 109.85

109.85

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称 支出合计 其中：

结余 基本支出 其中：

项目支出 当年结余 累计结余 人员支出 公用支出 局机关及二级机构汇总 1058.5 743.5 628.04 115.46 315

1、局机关 595.93 379.93 321.93 58 216

2、认证中心 121.43 76.43 65.53 10.9 45

3、生态能源 123.39 105.39 89.83 15.56 18

4、价调中心 107.9 107.9 92.31 15.59

5、检查所 109.85 73.85 58.44 15.41 36

机构名称 三公经费 合计 其中：

公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公出国费

局机关及二级机构汇总 38.1 36.1 2

1、局机关 18.2 18.2

2、认证中心 3.3 3.3

3、生态能源 4.2 4.2

4、价调中心 4.8 4.8

5、检查所 7.6 5.6 2

机构名称 固定资产 合计 其中：

其他 在用固定资产 出租固定资产 局机关及二级机构汇总 171.05 171.05

1、局机关 155.9 155.9

2、认证中心 3.51 3.54

3、生态能源 1.35 1.35

4、价调中心 6.58 6.58

5、检查所 3.68 3.68

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成 目标1：做好项目前期工作动态管理，编制和建立了岳阳楼区2018年主要建设项目安排表和重大前期工作项目库以及2018年固定资产投资项目库，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重018年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等3个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达11.64亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。

点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

目标2：负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目。

目标3：发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

目标4：生态能源服务中心节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

目标5：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。

目标6：开展专项收费检查，做好市场价格监督检查工作，做好价格举报工作。

2018年，我局配合相关单位完成了教育均衡、两型创建等专项规划10余个，通过实施，我区民生保障不断加强，社会事业全面发展，体现在社会保障不断强化、教育强区建设有力推进、医疗卫生服务能力显著提升、文体事业蓬勃发展、社会治安大局日趋稳定。

2018年，我局项目概算共审批13个项目，压减政府投资金额1500万元，有效的防范政府债务风险。

2018年，生态能源中心从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价项目前期工作扎实，成效显著。

认证中心完成涉嫌刑事案件5200件，行政征收、征用及执法活动案件1200件。

检查所完成非税收入60万。

整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标 指标1：

指标2：

……

数量指标 指标1：年度争项争资任务11.6亿元，完成专项规划8个、课题调研、起草思路、广征意见、形成纲要、严格执行。

今年完成向上争资争项目标任务11.6亿元、完成专项规划10多个、完成课题、思路、草案及征求意见。

指标2：

生态能源服务中心 固定资产投资项目节能备案45个

指标3：认证中心涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件 认证中心完成刑事案件5200件，行政征收案件1200件

时效指标 指标1：2018年

指标2：

……

成本指标 指标1：315万元

指标2：

……

效益目标（预期实现的效益）

社会效益 指标1：固定资产投资额大幅增长、全区经济和各项社会事业稳步发展。

指标2：

生态能源服务中心 节能监察、固定资产投资项目节能评估审查、石油天然气管道保护。

经济效益 指标1：全区经济和各项社会事业稳步发展。项目前期工作扎实，成效显著等 指标2：

……

生态效益 指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度 指标1：100% 指标2：

……

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员

姓

名 职务/职称 单

位 签

字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本概况 1、职能职责 主要负责全区宏观经济调控、项目申报、价格监督工作。

2、机构设置 局机关现有人数 52 人，其中：在职编制 31 人；离退休21 人。机关设置 13 个股室：办公室、政工人事股、财务管理股、综合计划股、固定资产投资管理股、法规股、社会发展股、优化经济发展环境办公室、行政事业性收费管理股、商品及服务价格管理股、成本调查股、项目稽查办公室、行政审批办公室，以及一个内设二级机构信息中心。下设二级机构4个，分别是岳阳楼区价格认证鉴定中心，现有人数 9 人，其中：在职编制 6 人；离退休 3 人；岳阳楼区生态能源服务中心，现有人数 10 人，其中：在职编制 10 人；岳阳楼区价格调节基金征收管理中心，现有人数 11 人，其中：在职编制 10 人；离退休 1 人；岳阳楼区价格监督检查所，现有人数 6 人，其中：在职编制 6 人。

二、部门收支总体情况 2018 年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算，2018 年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共预算拨款 1058.5 万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数 1058.5 万元，其中，一般公共服务支出 1058.5 万元。

三、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1058.5 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018 年年初预算数为 743.5 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018 年年初预算数为 315 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：其中：1、项目前期经费支出 90 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等方面；2、社会事业发展规划支出 60 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国

民经济动员和装备动员相关工作等方面；3、十三五规划执行 40 万元，主要用于拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等；4、成本监审 5 万元，用于成本审核工作等；5、更换收费公示牌 3 万元，用于价费公示等；6、优化办 18 万元，用于优化经济发展环境，涉企检查备案，减证便民等。7、政府项目投资概算管理 100 万元，压缩投资金额，化解政府性债务风险。8、价格认定工作经费 45 万元，主要用于涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项。9、评审评估规划编制 5 万元，主要用于固定资产投资项目节能评审、业务培训以及标准指南编制等工作；10、输油输气安全生产 5 万元，主要用于输油输气管线的管理工作；11、节能监察 2 万元，主要用于节能违法案件中的受理投诉、举报、处罚工作；12、专项经费 6 万元，主要用于研究提出能源发展建议组织、安施以及能源行业节能资源综合利用工作。13、执收成本 36 万元，主要用于推进公平竞争审查工作，做好市场价格监督检查和举报工作，开展专项收费检查工作等。

四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费

2018 年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款94.5 万元。

2、“三公”经费预算 2018 年“三公”经费预算数为 38.1 万元，其中，公务接待费 36.1 万元，检查所公务用车 2 万元，2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。

附件 3-2 部门整体支出绩效评价评分表 一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投

入（15 分）

预算配置（15 分）

财政供养人员 控制率 以 100%为标准。在职人员控制率≦100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

“三公经费” 变动率 “三公经费”变动率≦0,计 5 分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。5

重点支出 安排率 重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。5

过

程（40 分）

预算执行（15 分）

预算调整率 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。3

支付进度 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。3

资金结余 无结余，3 分；有结余，但不超过上年结转，2 分；结余超过上年结转，不得分。3

“三公经费” 控制率 以 100%为标准。三公经费控制率≦100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。6

预算管理（15 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。3

资金使用 合规性 ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1 分，扣完为止。3

预决算信息公开性和完善性 ①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。3

政府采购 执行率 政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。2.8 没有及时办理手续 公务卡刷卡率 公务卡刷卡率达 50％以上的，得 3 分。

每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。3

资产管理（10 分）

管理制度 健全性 ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过

程（40 分）

资产管理（10 分）

资产管理 安全性 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。4

固定资产 利用率 每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。3

产

出（25 分）

职责履行（25 分）

推进全面小康建设指标任务完成情况 此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018 年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。5

建设湖南新增极目标任务完成情况 7 7

《政府工作报告》目标任务完成情况 5 5

省市区民生实事完成情况 2 2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况 2 2

其他工作实绩指标完成情况 4 4

效

果（20 分）

履职效益（20 分）

经济效益 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。5

社会效益 5

生态效益 5

社会公众或服务对象满意度 95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。5

总

分

99.8

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目概算编制预算经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 100 区财政 100 区财政 100 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 77.85

编制费 1.9

办公费 5.25

聘请专业人员 4.5

其他 10.5

支出合计 100

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 98.9 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 项目概算共审批 13个项目，压减政府投资金额1500万元

已完成 质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 100 万元

项目效益指标 经济效益 指标

化解政府性债务风险

社会效益 指标

具有十分重大而深远的意义

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99.5 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李名传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日 财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目概算编制绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据《湖南省省本级政府投资项目审批及概算管理办法》（湘政办发〔2016〕85 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于加强区政府投资项目管理的意见》（岳楼政发〔2017〕22 号）、《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件相关要求，发改部门承担政府投资项目的概算编制审核，做好此项工作对防范项目投资超预算，压缩投资金额，化解政府性债务风险，具有十分重大而深远的意义。

（二）项目资金使用及管理情况 1、区政府安排项目概算编制资金共计 100 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请

专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务主管签字审批后方可报销。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况分析。

局党组非常重视此项工作，为切实做好项目概算编制工作，我局依据区政府发行的《岳阳市岳阳楼区人民政府关于印发区政府投资项目概算管理办法的通知》（岳楼政办发〔2017〕8 号）文件要求，对有资质的项目概算编制咨询单位进行公开招投标招标入库，在库内随机抽取咨询单位进行概算编制，在压缩政府投资金额，推进项目建设方面初见成效。

2、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目概算工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目审批办负责审批项目的概算编制审核，并对项目概算的编制进行审批。全年项目概算工作均高质高效的完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目概算自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目概算共审批 13 个项目，压

减政府投资金额 1500 万元，有效的防范政府债务风险。自评得分为 99.5 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 100 万元，其中：咨询费支出 77.85 万元，编制费支出 1.9 万元，办公费支出 5.25 万元，聘请专业人员工资 4.5 万元，其他支出 10.5 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于项目多、涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 2018 年阶段任务的完成，将对 2019 年规划纲要的定稿，并在人大会上通过，从而正式实施奠定基础。

（六）主要做 法

一是政府投资项目概算编制中介机构实行政府集中采购公开招标投标确定。

二是概算评审工作牢固树立服务意识，对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

7.5 可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

99.5

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

项目前期工作经费

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 32.97

资料印刷费 12.38

项目调度协调费 15.6

办公费 13.51

其他 15.54

支出合计 90

三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

期 目 标 实际完成 承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。

2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为99 分，自评等级为优。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目

全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%

质量指标

时效指标 2018 年

成本指标 90 万元

项目效益指标 经济效益 指标 固定资产投资额大幅增长

社会效益 指标

全区经济和各项社会事业稳步发展

生态效益 指标

服务对象满意度指标 100%

绩效自评综合得分 99 评价等次 优 四、评价人员 姓名 职称/职务 单

位 签字 徐铭喜 党组书记、局长 岳阳楼区发改局

綦德清 党组副书记、副局长 岳阳楼区发改局

李铭传 党组成员、副局长 岳阳楼区发改局

评价组组长（签字）：

****年**月**日 项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

****年**月**日 主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

****年**月**日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

****年**月**日 填报人（签名）：

联系电话：

项目前期专项绩效评价自评报告

区发展和改革局（一）项目概况

1、项目单位基本情况。

我局是区政府宏观经济管理综合部门，负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；综合管理全区建设项目；贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规；协调推进经济发展环境的优化；组织实施国民经济动员和装备动员相关工作等。我局现有内设股室 13 个，下设二级机构 5 个，共有在职在编干部职工 69 人。

2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

根据国务院关于投资体制改革的决定（国发[2004]第 20 号）、国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知（国办发[2007]64 号）文件相关要求，发改部门承担的项目前期工作主要分为八个方面，包括政府投资项目审批、企业投资项目核准或备案、项目资本金制度、招标事项核准、节能审查、听取利害关系人意见、重大项目公示、委托投资咨询评估论证等。做好项目前期工作，对于加大争项争资力度、加快项目建设进度、推动经济发展有着重大意义。据此，我们设定的项目前期工作年度目标为争项争资效果更好、项目建设进度更快、经济建设步伐更稳。目前，年度工作目标已完成。

（二）项目资金使用及管理情况

1、区政府安排项目前期工作项目资金共计 90 万元。

2、2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出32.97万元，资料印刷费支出12.38万元，项目调度协调费支出15.6万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

3、项目的资金管理严格按照专项资金使用管理办法实行专款专用，该项目实施时所产生的费用须由项目负责人及财务分管副局长签字审批后方可报销，大额资金的使用由局党组会研究决定。

（三）项目组织实施情况

2、项目组织情况分析。

局党组高度重视项目前期工作，切实做好项目前期工作动态管理，编制和建立了《岳阳楼区 2018 年主要建设项目安排表》《重大前期项目库》《2018 年固定资产投资项目库》，加强与上级发改部门衔接，争取更多项目挤入中、省、市盘子，实现重大项目建设的有序交替。不断调整优化项目审批流程，对符合条件的重点项目开辟“绿色通道”，推进项目快速落地，早施工、早见效。

3、项目管理情况分析。

年初召开党组会议，对项目前期工作进行了安排部署，明确由副局长陈志明牵头，发改线的相关股室负责人具体落实。其中，项目前期办公室负责省、市、区级重点建设项目年度计划的申报工作，综合协调和管理全区重大项目的前期工作，拟订并实施推进区重大项目前期工作的政策措施，组织重大前期项目库建设；项目审批办负责的项目审批、备案、核准，并根据国家、省、市政策调整、资

金投向随时准备申报项目。全年，项目前期工作均高质高效地完成了工作目标。

（四）综合评价情况及评价结论

1、评价情况 我局项目绩效自评工作小组对整个项目的实施进行了整体跟踪，从预期目标的制定、项目的组织实施，到完成情况，进行了认真验收与综合评价。2018 年，我局项目前期工作扎实，成效显著，岳阳建筑材料大市场等 3 个项目列入市“双百工程”重点项目，并完成楼区建设项目与前期项目的收集与编制，全年完成向上争项争资达 11.64 亿元，为区政府认定年度争项争资目标任务的 131.9%；全区重点项目进展顺利，固定资产投资额增幅位于全市前列；全区经济和各项社会事业稳步发展。自评得分为 99 分，自评等级为优。

2、评价结论 经我局自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效目标，各项指标完全符合要求，社会效益显著，工作质量高效。

（五）项目主要绩效情况分析

（一）项目经济性分析 1、项目成本（预算）控制情况 本项目 2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：2018 年，项目实际使用资金 90 万元。其中：咨询费支出 32.97 万元，资料印刷费支出 12.38 万元，项目调度协调费支出 15.6 万元，办公费支出 13.51 万元，其他费用支出 15.54 万元。

2、项目成本（预算）节约情况 本项目基本按照预算开展工作，由于涉及面广、工作难度大，所以实际产生的费用基本控制在预算范围内，与预算持平。

（二）项目效率性分析 1、项目实施进度 圆满完成全年既定任务。

2、项目完成质量 项目开始实施后，工作按进度进行，总体顺利，效果良好，达到了预期目标。

（三）项目有效性分析 项目资金的使用严格按专款专用原则使用，取得了预期效果。

（四）项目可持续性分析 年度任务的完成对来年经济社会继续稳步持续发展奠定了良好基础。

（六）主要做法

一是精准研判经济形势。准确把握国家产业政策，积极主动与省市相关部门对接联系，围绕产业转型、生态建设和民生改善等领域，谋划落实一些大项目、好项目，建立《岳阳楼区固定资产投资项目库》，确保上级资金正式投放用时能有。

二是借智引智。委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个。

三是加强与国土、规划、财政等部门的协调配合，着力抓好土

地批复、征地拆迁、投资融资等项目前期工作，确保项目尽快落地建设。

2019 年 4 月 26 日

附件 4-2 项目支出绩效评价评分表 一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策 20 项目目标 4 目标 内容 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 ①设有目标（1 分）

②目标明确（1 分）

③目标细化（1 分）

④目标量化（1 分）决策过程 8 决策 依据 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 ①符合法律法规（1 分）

②符合经济社会发展规划（1 分）

③部门年度工作计划（1 分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。决策 程序 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 ①符合申报条件（2 分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1 分）

③项目调整履行了相应手续（1分）资金分配 8 分配 办法 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 ①有相应的资金管理办法（1 分）

②办法健全、规范（1 分）

③因素全面合理（1 分）

以上①需提供佐证资料。分配 结果 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 ①符合分配办法（2 分）

②分配公平合理（3 分）

此项需提供相应的资金分配方案。项目管理资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分（3 分）到位 时效 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 ①到位及时（2 分）

②不及时但未影响项目进度（1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）资金管理 10 资金 使用 7 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 ①虚列套取扣 4-7 分

②依据不合规扣 2 分 ③截留、挤占、挪用扣 3-6 分 ④超标准开支扣 2-5 分 ⑤超预算扣 2-5 分 7 财务 管理 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 ①财务制度健全（1 分）

②严格执行制度（1 分）

③会计核算规范（1 分）

以上①需提供佐证资料。项目管理组织实施 10 组织 机构 1 机构健全、分工明确 ①机构健全、分工明确

（1 分）支撑 条件 1 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 具备人员、场地、设备条件（1 分）项目 实施 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 ①按计划开工（1 分）

②按计划开展（1 分）

③按计划完工（1 分）管理 制度 5 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 ①管理制度健全（2 分）

②制度执行严格（3 分）

以上①需提供佐证资料。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效 55 项目产出 15 产出 数量 5 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% 完成绩效目标 100%得 5 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 质量 4 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% 项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出 时效 3 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 项目产出时效达到绩效目标得 3分，未如期完成且无充分理由的扣3 分。产出 成本 3 项目产出成本是否按绩效目标控制 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。项目效果 40 经济 效益 8 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会 效益 8 项目实施是否产生社会综合效益 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境 效益 8 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 完成绩效目标设定的积极的环境效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续 影响 8 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。服务 对象 满意度 8 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% 满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2分，60%以下不得分。总分

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

附件 4-1

岳阳楼区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□

项目完成结果评价 ■

项目名称：

社会事业发展规划

项目单位：

岳阳楼区发展和改革局

主管部门：

岳阳楼区人民政府

评价方式：

部门（单位）绩效自评

评价机构：

部门（单位）评价组

报告日期：2019 年 4 月 26 日 岳阳楼区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 徐铭喜 联系电话

项目地址 岳阳楼区梅溪乡便民服务中心 邮 编 414000 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 计划安排资金（万元）

实际到位资金（万元）

实际支出（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政 60 区财政 60 区财政 60 区财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 咨询费 19.8

编制费 15.2

印刷费 6.8

聘请专业人员 2.7

办公费 9.3

其他 6.2

支出合计 60

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 预

保安部门行动工作计划2020 篇5

2、后勤人员组成灭火行动组，积极协助专业灭火人员的工作。

3、各班教师、保育员负责疏散引导幼儿。

4、保健大夫协助医疗人员负责救护工作。

(二)日常工作要求 1、防火领导小组要定期检查，不断完善防火设施，绿色通道标志明显，每班配有紧急疏散图，应急灯能正常使用。

2、幼儿在园活动时，活动室前_、走廊门必须处于打状态，各通道必须保持畅通。

3、食堂操作间、加工间要保持通风。排油烟机要定期清洗，不留油垢。

4、要加强对幼儿和工作人员防火安全知识的教育与培训，工作人员做到会使用灭火器结合教育内容进行防火演习，使其掌握紧急情况下的逃生技能。

(三)报警和火灾应急处理 1、发现火灾后，必须立即拨打119报警。在报警电话中，要说明以下情况：起火单位、位置、着火物、火势大小、火场内有无化学物品及类型、着火部位、报警人姓名、单位及所用电话等，并派人员在醒目处等候接车。

2、报警同时，开启消防电源，打开应急照明设施和安全疏散标志。

3、在消防人员到达前，由灭火行动组尽力控制火势蔓延。

4、若火场内有人员，则应用灭火器具减弱火势对人员的威胁，全力疏散、抢救人员脱险逃生。

5、对可能造成人员伤亡、发生爆炸事故、烧毁重要物资、形成大面积燃烧等影响全局的情况，应列为主要方面予以处理。

6、灭火行动组应分秒必争，迅速行动，找准着火点，果断扑救，抓住时机，不等不靠，为继续开展全面深入的扑救工作打下良好基础。

7、无关人员要远离火场，保持道路畅通，便于消防车辆驶入。

8、扑救固体物品火灾，使用灭火器;扑救液体物品火灾，使用灭火器、沙土、湿的棉被等，不可用水。

9、不得组织幼儿灭火。

10、及时报告主管单位领导。

二、防食物中毒预案 (一)成立防食物中毒领导小组，落实各部门职责 1、成立由园长、后勤分管副园长、保健人员、食品采购员、各班班长、保育员组成的领导小组。

2、保健大夫协助医疗人员负责救护工作。

3、食堂班长负责保存好食物留样。

(二)日常工作要求 1、食品原材料要到信誉好的正规厂或商家购买。除调料外，所有食品全部由食堂加工制作，不购买现成的食品。

2、掌握好食品原材料库存量及存放时间，妥善管理，不得出现发霉变质现象。仓库内要做好灭鼠工作。

3、原材料的储存要分类、分架、离墙、离地，食品的存放、加工、分发要生熟分开。

4、已加工完的饭菜盛桶后要及时加盖、离地，做好防蝇防尘工作。

5、饭菜按量制作与分发，不得存放剩饭菜。

6、饭菜实行24小时留样并做好详细记录。

7、非食堂人员严禁进入食堂。食堂人员禁止一人单独在食堂。

8、各班教师加强对幼儿的观察，及时发现异常现象。

(三)事故应急处理 1、就餐后，当幼儿出现呕吐、腹泻等现象时，带班教师要立即将幼儿送往医院，并向园长汇报。

2、食堂人员负责保留好饭样及餐具，并送往卫生防疫部门进行检验。期间，严禁无关人员进入食堂。

3、组织保健大夫、后勤副园长、骨干教师组成的陪护队伍，具体负责陪护事宜。

4、稳定幼儿情绪，做好家长工作，保证幼儿园正常的生活秩序和工作秩序。

5、及时向主办单位及当地卫生防疫部门报告有关处理情况。

三、突发事件应急预案 (一)成立突发事件领导小组，落实各部门职责 1、成立由园长、后勤分管副园长、保健人员、各班班主任、保安人员组成的领导小组。

2、按照各自的分工进行工作。

(二)日常工作要求 1、领导小组要定期检查，发现安全隐患及时处理。

2、幼儿入园、离园时，保安人员要在大门口巡视，幼儿入园、离园后及时关闭大门，防止无关人员进入幼儿园。

3、幼儿园大门保持上锁关闭状态，有外人进入时，必须查明身份，做记录后方可入园。

(三)事件应急处理 1、突发事件当事人立刻通过电话报告园长。

2、园长、保健大夫等相关人员迅速赶到现场，按照职责进行工作;外来因素造成的突发事件要报告主办单位领导。

3、如是意外事故，保健大夫简单处理后速送医院;如是外来人员造成的事故，迅速拨打110报警。

4、紧急疏散幼儿和工作人员到安全地带，确保幼儿和工作人员的生命安全。

5、在等待救援的同时，严格控制闲杂人员和家长进入幼儿园，避免出现混乱状态。

保安部门行动工作计划2 一、自身方面：

(1)在工作中，起模范带头作用，要求员工做到的自己首先做到，如：劳动纪律方面，工作方面等，不断总结加强学习，努力提高自身素质和管理水平;(2)进一步完善各项规章制度和工作规程，实行制度化、标准化、规范化管理，并在工作中对保安进行监督和指导，从而使每个细节工作都落到实处;(3)在平时的工作中，我将进一步加强与保安之间的沟通与交流，了解员工的思想动态，关心他们的生活，帮助他们解决工作中和生活中出现的问题和困难，使他们能感觉到大家庭的温暖，提高他们的工作积极性和集体凝聚力，从而提高他们的服务质量和服务水平;二、加强对员工的思想教育，提高员工的安保意识，从而加强他们的责任心和服从意识;三、进一步加强对保安工作流程和工作制度及细节的培训，(如：内外勤人员的交接岗制度，巡视制度，劳动纪律等)要求员工严格按流程和标准工作，从而提高员工工作技能和服务水平。

四、车辆管理方面：

(1)加强对员工车辆管理方面的培训，如：车辆指挥停放、检查、提示提醒等;(2)要求员工一如既往的做到：五个到位：(即：①保安人员到位;②指挥停放到位;③车辆检查到位;④提示提醒到位;⑤：登记规范到位)，尤其是电动车、摩托车、自行车的提示提醒和管理工作：

(3)加强巡视和检查工作，严格按巡视和检查制度工作;(4)总之，做到：每辆车停放有秩序，每辆车有检查，每辆车有提醒，每辆车有记录，从而保证大车、小车的车辆安全。

五、在消防方面：

(1)加强对员工消防知识与操作的培训和考核，增强员工消防安全意识和防范能力，从而使员工能够懂得火灾的危险性，并且让员工做到一懂三会;(2)平时的工作中，加强与各部门经理的沟通与交流，共同商讨对员工消防知识和操作的培训和考核方法，从而使每个员工能够做到一懂三会;(3)加强巡视，增加巡视次数，并且在巡视的过程中多闻、多看，注意消防隐患(4)接到前台的火情警报，立即去查看，并向总值班或总经理报告;(5)每晚8:30锁厨房时，对厨房用电、用气情况进行认真检查，若有情况，立即处理;(6)每天对消防设备设施进行检查和保养，发现问题立即处理，确保设备完好有效;(7)进一步完善各种消防制度和消防档案(如：灭火预案、安全疏散预案、巡查记录等)六、治安方面，做好以下工作：

(1)加强对员工安全意识方面的培训，如：注意可疑人员，对客的提示提醒等，从而提高员工的安全意识;(2)进一步完善和建立各项突发事件预案。如：客人与前台纠纷预案、防抢劫预案、防食物中毒预案等，努力培训和提高保安的整体业务素质，增强处理突发事件的能力，从而减少宾馆与客人不必要的财产损失;(3)每天加强对个楼层、仓库、地下室、办公室、大厅、门口等隐蔽死角的巡视和监控，对客人的车辆和物品做好提示和提醒工作，并对发现问题做相应的处理和记录。

七、加强对员工宿舍的管理，制定宿舍管理制度，卫生制度，并每周对各宿舍进行卫生检查及用电情况的管理。从而为员工创造一个良好的卫生环境和生活环境。

八、加强成本控制，首先：从我做起，合理用人和排班，减少不必要的加班;第二：从节约一张纸、一度电、一滴水做起，杜绝浪费，第三：对员工进行思想教育，增强员工节约意识，从而为宾馆的正常经营做贡献 保安部门行动工作计划3(一)、工作目标 1、认真学习领会和全面贯彻落实公司经营工作的一系列指示精神和决策部署，完成各项工作任务，完成公司签订的《__安全生产目标管理责任书》确定的指标。

2、完善部门工作，培养一支纪律严明，作风顽强的保安队伍。

3、做好与公司其他部门在各项工作的沟通、协调、协助。

(二)、主要工作计划措施 一、安保部结合公司的实际情况做好明年的治安工作。

1、处理好与邻村人员的关系。

2、对进出山庄的闲杂人员进行劝离。

3、督促各部门对贵重物品在不使用情况下要存放到指定地点进行妥善保管。

4、保安做好巡查工作，特别是对重点部位检查，夜间加强巡查力度。

5、与公司全体员工和合作单位、租户形成群防群治，制定保卫巡查方案。

6、做好治安管理监控系统工作。

二、配合人力资源部门把好本部门的用人关，做好队伍建设，打造一支，安定、团结、素质高、岗位技能突出、责任心强的安保队伍，确保公司业务经营正常运作。全面总结__年安保工作薄弱环节和不足，加强部门工作、工作纪律、岗位责任、岗位技能的管理、教育、培训，充分调动队员的工作积极性和主动性，增强工作意识、责任感，使全体队员全身心地投入到乡村大世界的安全保卫工作中。

三、公司安保部参照行业规范将对保安员进行一系列的学习和培训。

1、每周两次的车辆指挥、队列训练、消防知识等培训，通过讲解、培训使保安员在思想认识和日常工作中有不同程度的提升，从而增强保安队伍的工作的能力，2、在日常工作中引导保安员提高服务意识、礼貌待客，从而提高对客服务能力，在工作中要尊重客人，不能和客人发生正面冲突，教育员工从心里明白我们所做的一切，都是为了客人的满意。

3、结合我部门的实际情况对队员的仪容仪表、礼节礼貌等问题进行不定期的检查，对检查出来的问题坚决落实。

四、保安部将协助公司安委会做好安全生产工作 1、严格按照公司给本部门下达的内控目标和具体措施，与下级签订责任状，建立目标管理责任制，层层分解落实工作任务，有效地解决干与不干、干好与干坏都一样的被动局面。制定全年工作任务，将各项任务分解落实到各班组及员工，使人人有任务，个个有压力、有动力。

2、参加安委会的各次安全检查，对本部门存在的问题认真做好记录并按公司安委办发出的整改通知和整改要求进行整改。

3、组织公司安委会相关人员组成专项检查小组定期开展季度安全生产大检查;每月进行一到两次的专项检查、督查或对隐患整改复查等，真正做到以督查促隐患整改，以整改保安全生产。

五、加强各种设施设备的维护保养，提高工作效率。

1、完善维保制度，明确维保责任。根据不同设备、不同区域，明确维保责任和工作流程，确保我部门的设备处处有人管，件件有人护;制定具体的维护保养计划，确保设备在规定的时间内能得到维护保养。

2、执行正确的维护保养技术标准，以技术参数为核心准确的反映设施设备的运行状态和维护保养的情况，整体提高维护保养的水平;加强消防检查人员的业务素质和业务水平，凭借过硬的业务技能，保证设施设备维护工作的有序进行。

保安部门行动工作计划4 一、建立健全公安部各项规章制度，确保酒店稳定璀璨经营。

配齐配强一支保安队伍后，坚持“安全责任重于泰山”的原则。

一是以身作则，当好表率。身为保安带头人，我将认真执行总经理的指令，做好总经理在保安工作的参谋和帮助，配合有关部门做好消防等方面工作，还坚持每月做到“四个必须”(即必须自始至终坚守岗位，树立模范;必须向总经理和其他部门经理汇报当月的工作情况;必须对分管的工作做到目标、措施、绩效“三落实”;必须组织开展一次调研，上好一堂辅导课，写好一篇文章。)二是建立队伍长效机制，管好保安。定制组织学习《日常法律法规知识》、《治安管理处罚条例》及《门卫值班管理制度》、《消防安全管理制度》、《客人登记入住制度》等制度内容，在工作中不断完善和遵循各项规章制度，以制度管人，使全体保安员在实际工作中逐步实现思想上的升华和观念上的突破，为开展各项保安工作提供强而有力的保障。

二、加强保安队伍自身建设，找准工作的切入点。

本着我们保安“干什么，练什么”的原则，坚持在“干中学，学中干”。一是通过言传身教，督促引导保安员在业余时间培训保安礼仪与训练部队“三大步法”、擒敌拳及_擒拿攻防战术技能，练习指挥车辆停放、消防措施的运用及突发事件疏散顾客等常识(到时具体拟定细则);二是强化管理抓落实。在工作中强化保安员树立“三大意识”(即大局意识、法制意识、服务意识)，弘扬正气，落实“奖惩制定”，不断提高酒店的“顾客回头率”。多与保安员沟通谈心，掌握他们思想状态，使大家时刻感到心中有热流，工作有干劲，时刻保持良好的精神面貌和热情的工作状态。

三、打破框框，创新思维，着力解决实际问题。

合理安排配置保安员按时上岗，做好交_工作。一是将现有的10保安员，根据国家规定8小时/日工作时间，按三班倒制，每班安排3人(即大门停车场、_停车场各1名，另一保安员不停地在各个部位巡防，如此而来每天有1名保安员休假，每月保安员人均休假时间有3至4天，必要时还安排1至2名备勤保安员)。二是坚持把车辆管理作为首先要任务来抓。当班的保安员负责指挥车辆进出，落实“五防”(即防火、防盗、防抢、防破坏、防治安灾害)措施，并制定表格做好登记，对进出的车辆做到心中有数，万无一失。

四、倡导团体观念，争当优秀员工。

积极鼓励全体保安员争当优秀员工，踊跃参加酒店各项活动，与顾客及员工构筑好和谐友好关系。和睦相处同事、文明规范语气，对顾客的光临有迎声有走有送声。着装整洁，朴素大方，树立不可侵犯的形象，兢兢业业积极工作，先们酒店之忧而忧，后我们酒店之乐而乐!在团体中与大家一道为铸造我们怡和园大酒店的辉煌明天而勤勤恳恳，恪尽职守工作。

最后，建议一是能够在酒店内安装摄像头，将原安排巡防的那名保安员在监控室上班;二是酒店能够为保安员购置人身安全保险，从而体现出组织的关怀，让组织的关怀打消个的思想顾虑。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。虽然我没有从事酒店工作的经验，但是我也会将酒店保安员建设成一支召之能来，来之能战的队伍。我相信，在总经理的正确带领下，10名战友荣辱与共的奋斗下及全体员工的支持和配合下，我会将这支保安队打造成酒店员工放心，广大顾客满意的队伍。为广大青睐光临的消费者提供一个祥和、舒适的消费环境。

保安部门行动工作计划5 一、本人认真学习酒店各项规章制度，熟记保安纪律，并在工作中严格执行下去，特别是对异常情况处理居安思危，时刻在工作中保持警惕。

二、认真学习保安工作职责，切实贯彻落实酒店的各项规章制度，忠于职守，自觉维护公司形象，工作中注重仪表、语言的使用，坚持文明礼仪。按时到岗，定时与不定时巡逻，对酒店各部门的电器设备、消防器材、水电及线路等检查，确保公司人身财产安全。下班时认真填写值班记录，并向下一班交接清楚。

三、平时尊重领导，团结同事。在做好本职工作的同时，努力提高服务质量，服从上级领导。听从指挥，并积极完成上级交待的各项任务。

四、在工作中坚持高标准，严格要求把酒店的人身财产安全放在工作的首位，堂堂正正做人，言行上注意形象，扎扎实实干事，争创一流，并牢固树立集体观念。正确处理个人与集体利益的关系。

五、本人不定期对队员进行保安业务技能与消防器材使用的培训，及维护和处理突发事件，第一时间到现场，下班期间经常到酒店和队员沟通及关心问候，以及队员的思想动态，协助上级处理好安全隐患及整改，及工伤事故的相关应急急救，办理相关手续。

六、本人具备较强环境适应能力，和人际交往协调能力，在下一步工作中干好本职工作，做好安全防范，服从上级管理，积极向上，树立刻苦学习的精神，坚定评判是非区直的具体标准。

总之面对新的要求，新的任务，我一定会振奋精神加陪努力，出色完成各项工作任务，力争为酒店多作贡献!在普通人看来，只要年纪适合，外表健康，体格合适就可以做好一名保安了。根据本人对保安工作经验，想要成为一名优秀的酒店保安，并不是那么容易的一件事情。

酒店的保安，和物业保安或是其他场所保安有着一定的区别，因为一个从合格到优秀的酒店的保安必须具备多种素质，有些甚至是常人所不具备的。

从职责上看，酒店保安有着其职业的特殊性。既要肩负人民警察的部分职责，即安全保卫与消防职责，又要有对客服务意识。既要保障来店消费客人以及单位人员的生命财产安全，同时又要有随时随地对客服务的理念意识。

因此，一名从合格到优秀的酒店保安须具备以下素质：

一、安全意识 安全意识包括安全知识和安全意愿两大部分。安全知识又包含安全标准(即相关法律法规、安全制度、规范标准等)，安全常识和经验。安全意愿是指员工主动学习安全知识，履行安全职责，遵守安全规章的意愿。

安全意识为保安人员应具备的首要素质。酒店保安人员的安全意识主要分为治安与消防两大部分。培养安全意识需要从安全知识、工作经验中积极储备以及对同行业所发生的各种案例进行了解和正确的辨析，且学以致用。进而逐步培养和提高安全警惕性与洞察力并应用到实际工作当中。

世间万物，瞬息万变。世界上没有绝对的安全，只有用安全意识武装头脑，善于发现和消除安全隐患，把各种安全事故防范于未然，才是做好安全工作的真正含义。

二、服务意识 在客人眼里，酒店里任何穿着工作服佩戴工号牌的人无论是一线还是后勤的，无论经理还是员工，都是随时随地能为自己服务的服务员。保安人员的工作范围遍及酒店内所有的室内外公共区域，且时间跨度为一天二十四小时的每一分每一秒，随时都有可能遇上来酒店消费的客人或其他办事人员。因此，保安人员在保持警惕的观察身边每一个人的同时，还必须谦逊，礼貌，微笑的面对每一位客人、领导同事或其他人员，并随时准备为他们服务，如车辆指挥，引路，回答问询，介绍酒店产品，打伞，帮助搬运行李物品等。

三、健康的体魄和良好的思想品德 保安人员的外在姿态直接影响着客人对酒店的安全印象，也直接关系着客人对酒店的整体印象。身材健康，精神饱满，有礼有节，懂得自尊自爱以及各种工作细节上所体现出的素质与思想品德会让客人从保安部门的管理与教育印象直接联系到在酒店内消费所感受的安全感与舒适度，进而影响到酒店的整体形象，也会直接震慑一些心怀不轨，有犯罪企图、小偷小摸或浑水摸鱼的不良人员。

“隐患险于明火，责任重于泰山”，一个缺乏责任感和事业心的保安人员，即使外表魁梧、健康帅气，他不会想到为单位为工作负起责任，即使眼皮底下重大的安全隐患，他也会视若无睹，更不会想到现场紧急处理或是及时报告。

五、勇敢、沉着、果断的意志力和良好的应变能力 保安人员如果缺乏勇敢、沉着、果断的意志力，在酒店和客人生命财产即将或正在遭受侵害时，就不可能见义智为，那么就将给酒店和客人直接或间接造成不可估量的损失和后果。试想当保安人员在巡逻中发现小偷正在实施盗窃，现场处置的方式是机智果敢的只身擒拿小偷或报警求援，还是因为胆怯而对犯罪行为视若无睹一走避之，两种行为分别产生的后果都是可以想象的。

安全工作存在诸多的不可预见性，工作中随时会有各种突发紧急事件发生，这要求每一个当值人员都能处变不惊，善于应变。现场处置不当的一些小问题完全有可能演变成大的事故，严重的还可能造成人员伤亡甚至给单位造成毁灭性的后果。如初起火灾的扑救不当和不及时都可能引起重大火灾事故的发生。

六、正确的人生观与价值观以及一定的心理承受力 保安行业因为诸多内在与外在的原因有着自然而然被歧视的职业特点，改变这一现状还需要所有同仁们来共同努力。一些自认高贵的客人或以为其身份与地位高于保安一等而产生对保安行业的轻蔑、藐视的病态心理，时常出现的有人只因醉酒和心情不好而无端拿保安当出气筒，对其进行欺辱的行为发生。因此，作为一名保安，在面对屈辱时，不但要懂得能屈能伸，有礼有节，灵活应变，顾全大局，更要正视自己存在的价值，所谓“吃亏是福”，把自己的每一个工作经历当成磨练自己的难得机会，也是日后发展进取实现理想的励志之典。

七、团结与协调意识 业务素质再强的员工，如果常在同事内部闹着诸多矛盾而又不谦虚且缺乏向心力，在处理关键问题或应急事件时没有考虑整体大局而是把个人利益放在首位或表现个人英雄主义，不懂得和同事配合来共同维护集体利益，那不但让所在集体难以形成合力、战斗力，也最终导致自己被排挤，直至被淘汰。