机构编制自查报告定

机构编制自查报告定

机构编制自查报告定 篇1

按照局组织人事处的统一部署和要求，我处认真组织学习了《关于本市开展机构编制核查工作的通知》（沪编〔2011〕278）号精神，对执行机构编制管理情况认真开展了自检自查工作，现将自查情况报告如下：

一、“三定”规定执行情况

1、岗位设置情况：我处编制220人，规格为正处级，领导职数7人（正职2名、副职5名），内设机构13个。根据上海市人力资源和社会保障局核准的《岗位设置方案》，设置岗位总量个，其中：管理岗位个，专业技术岗位个，工勤技能岗位。

2、目前人员情况：截止2012年3月31日，在编实有人数： 人，其中：管理人员： 人，专业技术人员： 人，工勤技能人员： 人。经自查，人员编制都在“三定”规定的人员编制限额内，未出现违反规定或超出编制限额录用、调任人员等。

二、主要做法

1、成立组织架构加强组织领导

处领导高度重视机构编制管理工作，始终把机构编制管理作为大事来抓，高度重视，认真组织。一是成立组织架构，为做好机构编制管理工作提供组织保障。成立了由党政一把手任组长，班子成员任副组长，组织人事科和基层单位行政一把手任组员。领导小组下设办公室，负责各项具体工作。二是把机构编制管理工作列为项目来组织实施并列入领导班子重要议事日程，常抓不懈。把机构编制管理工作和业务工作同研究、同部署、同落实。

2、严格执行机构编制管理各项规定

根据《关于本市开展机构编制核查工作的通知》，我处及时上报了单位机构、编制、人员统计表等，并严格按照《通知》规定的步骤开展清理规范工作。在机构编制事项办理过程中，我处始终严格按照规定程序申报机构编制事项，及时落实职能、机构、人员编制等机构编制调整事项，及时报送有关统计资料，确保资料数据准确无误。

3、扎实落实机构编制实名制工作

在编制使用管理过程中，我处严格执行编制使用管理程序，未发生过擅自超过核定的人员编制配备工作人员和擅自超规格、超职数配备内设机构或下属机构领导干部等情况；将领导职数、人员编制纳入机构编制实名制管理范围。如在2011年，我处有2名同志退休，5名同志转出。均按照有关程序及时规范的办理了出编手续。

在机构编制实名制管理工作中，我处严格按照实名制管理要求及时更新人员编制信息数据。

4、认真开展机构编制监督检查

在日常工作中，我处及时按通知要求参加事业单位年检，业务活动从未超出宗旨和业务范围。认真参加各项编制专项检查，及时上报自查报告和相关报表，积极配合专项检查开展。

三、存在问题及下一步工作打算

我处机构编制管理工作在市局的关心支持与指导下，虽取得了一定的成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：一是船舶机驾人员处于短缺状态，队伍老化比较严重，青黄不接。二是对事业单位机 2

构编制管理等业务知识学习不深不透，还需进一步加强对此类业务的学习和培训。三是机构监督检查机制还需改进和完善。

加强编制管理，是有效控制人员增长，减轻财政负担的基础性保障。今后我处将进一步深化行政管理体制改革，继续加强机构编制管理，建立并完善长效工作机制。重点抓好以下几方工作：

一是结合市编办和市局有关编制管理要求，建立和完善机构编制管理的各项规章制度，促进编制管理程序法定化。

机构编制自查报告定 篇2

定宁镇现辖10个村委会，94个村民小组，5405户，24034人。2008年，全镇完成国内生产总值6369万元；完成农业增加值3460万元；完成第三产业增加值2255万元；完成工业增加值521万元；人均纯收入达到2507元。

年初以来，我镇食品药品安全工作在县委、县政府的领导下，在县有关部门的大力支持下，认真贯彻省、市、县有关文件精神，全面落实食品药品安全管理责任制，加大监管力度，由镇政府统一领导，各村、各单位各负其责，积极发动群众，全面实施食品放心工程，积极推进食品药品安全体系建设，大力开展食品安全专项整治，配合有关部门严厉打击制售假劣食品、药品的违法犯罪行为，使食品药品市场秩序得到进一步规范，有效的保障了人民群众的饮食安全和身体健康，我们的具体做法是：

一、加强领导，加大宣传力度

我镇高度重视食品药品安全工作，与各村、各单位签定了食品药品安全工作目标管理责任书，并明确各村、各单位负责人为第一责任人，实行首问制。建立健全了食品药品各项制度，进一步明确了食品药品安全工作责任。同时，从舆论宣传、政府引导、群众参与等多方面入手，组织开展了一系列“食品药品安全”宣传活动，组织群众开展创建购物放心药店、放心肉店、放心餐饮店等活动；组织兽医站、农技站在定宁集镇开展蔬菜农残检测现

场演示和“放心菜”、“放心肉”等食品安全知识宣传咨询活动。镇食品药品安全工作领导小组多次对卫生院、饭店、学校食堂食品药品安全工作进行督查，有力地推动了我镇食品药品卫生安全工作的深入开展。

二、明确重点，加强安全监管

一是严格食品药品质量安全市场准入，加强了对食品生产加工环节的监管，实行食品安全监督。镇上对镇区范围内的12家餐饮、医疗企业（单位）、6家食品食品小摊点进行了登记造册, 并对这些单位和个人的卫生设施、操作流程、从业人员持证、健康状况进行了详细的排查，对食品小摊点进行了专项检查，督促其办理健康证，并发放“两证一书”，发放率达到100%。对存在着诸如加工操作场所简陋、防蝇防尘设施缺少等影响食品药品安全隐患的问题，采取现场整改和不定期检查相结合的方式，督促其彻底整改。对肉食品市场的监管力度进一步加强，由镇兽医站执法人员对畜禽产品进行检验检疫，对全镇10家肉类经营商铺进行登记备案，对上市肉类进行100%严格检疫，做到上市一头（只），检疫一头（只），真正使群众吃上了放心肉。对兽药、饲料进行定期抽检，严格管理畜禽产品的养殖、加工、销售环节，严格落实各项管理规定，确保畜禽产品生产、加工、销售各环节不出问题二是加强食品药品流通，消费领域的综合治理，全面落实市场巡查制度，推行餐饮业、学校食堂全面实施食品卫生安全工作制度。三是强化畜禽屠宰行业管理，鼓励促进质量优、信誉好的食品在市场上销售。四是配合有关部门严厉打击制售假冒伪劣食品行为，加大对分散在各村各类食品批发商贩、小加工作坊、小食品店、小餐馆和村卫生（所）室的监管力度，强化对餐饮业、学校食堂和建筑工地食堂的检查监督。五是对食品、药品市场进行专项整治，配合有关部门查处无证药品经营行为，打击制售假劣药品、医疗器械违法活动，规范了药品流通经营秩序，健全了农村药品监督，促进农村药品供应安全。为了保证农村婚丧家宴的食品卫生安全，预防重大群体性中毒事件和其他食源性疾患的发生，我镇积极推行农村婚丧家宴制度。截至目前，已对户农村家庭自办宴席进行了备案，对全镇从事农村婚丧家宴的厨师7人进行登记备案，督促其办理健康证明，动态监督其卫生状况及从业行为，未出现一列集体中毒事件。

三、预防为主，落实“两网”建设

为了贯彻落实农村食品药品“两网”建设，我镇把重点放在预防工作上。通过广泛宣传发动，切实增强了群众食品药品的安全意识。并积极配合有关部门，认真组织实施食品放心工程，全面开展粮、肉、食糖、食盐、肉食加工等食品市场集中整治，重点打击销售不合格、冒牌、来路不明和“三无”商品等不法流通销售行为，严厉查处无证药品经营行为，打击制售假劣药品、医疗器械违法活动，规范了食品药品流通经营秩序，健全了我镇食品药品监督网络、促进各村食品药品供应安全网络建设。

机构编制情况自查报告 篇3

一、基本情况

xx市妇联按照中共xx市委办公室关于印发《xx市妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知于20xx年2月10日经市编委审核，并报市委批准执行。“三定”规定批准后，市妇联严格按照“三定”规定开展机构编制管理工作。

(一)机构启动运转情况

xx市妇女联合会印章由于在此次机构改革中没有变更机构名称，不需要更换机构印章，仍用机构改革前的印章。按规定对外,挂了“xx市妇女联合会”、办公室、发展科、维权科牌子，加挂了“xx市妇女儿童工作委员会办公室”牌子。办理了组织机构代码证(代码：01529007-1)。按照“三定”规定设置了办公室、发展科、维权科3个内设机构(正科级)，加挂xx市妇女儿童工作委员会办公室牌子，明确了内设机构职责、名称、规格、数量;根据《xx市机构编制委员会关于增加市妇女联合会人员编制的批复》xx市妇联人员编制x名(行政编制x名，暂定人员x名)。其中：主席名(正处级)，副主x名(副处级);

科级领导职数x名(正科级)。目前，严格按照核定编制配备了领导干部和工作人员，确保工作人员到位到岗。

(二)职责履行情况

xx市妇联通过自查，在履行工作职责过程中，职责落实到位，规范履行工作职责。

1、职责落实到位。严格按照“三定”规定，认真履行妇联工作职责，无扩大或缩小职责范围和权限的情况;

职责范围明确，无越位、错位、缺位的情况;

职责分工清楚，科室工作计划明确，工作流程清晰;

建立健全临沧市妇联岗位责任制度，印发了《xx市妇联内部岗位职责》，使妇联各项管理工作更加科学化、制度化、规范化;

各科室职责纳入年度工作计划并按计划认真组织实施;

认真按照中央、省、市出台的相关政策措施，推进妇联工作职责的落实。

2、职责履行过程规范。在履行妇联职责过程中没有出现重大失误，无被投诉事项，在行政复议、行政诉讼、国家赔偿中无过错;

严格执行信访接待首问首办制，来信来访办结制度，妥善处理来信来访，确保信访结案率达90%以上。在临沧妇女网上公开政务信息，公开办事程序，向社会开通12338妇女维权公益服务热线，向社会宣传公开鼓励创业“贷免扶补”项目贷款政策文件及办理程序，统筹城乡妇女共同发展。

3、职责履行效果较好。

xx市妇联认真贯彻落实科学发展观，始终坚持围绕中心，服务大局，围绕市委提出的“三个一百”、“新家园行动计划”、“优化软环境增强软实力”活动要求和“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，进一步“突出主旋律、增强凝聚力、提高执行力”，打造妇联组织“坚强阵地”和“温暖之家”，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。工作创新方面，市妇联以开展“优化软环境增强软实力”活动为契机，认真开展制度创新工作，以“诚信、公正、公开、效能、服务、廉洁”为主题，围绕“制度创新、服务创新、落实创新”三个方面创新妇联工作。

积极推进妇联参与社会管理创新工作，于今年开展了巾帼志愿服务工作，制定了巾帼志愿服务活动方案，通过整合市直机关妇女志愿者人才资源，分别指定牵头单位，共招募了xxx名巾帼志愿者，组建了xx支区、直部门巾帼志愿者服务队，并于6月举行巾帼志愿服务活动启动仪式。八县(区)的巾帼志愿服务者招募活动正在进行中。工作受表彰情况，xx市妇联20xx年2月被xx省妇联表彰为“三八”红旗集体;

20xx年3月被全国妇联表彰为全国维护妇女权益先进集体;

20xx年9月被xx省绿化委表彰为“全省绿化先进单位”;

20xx年6月被xx市委表彰为20xx年度惩治和预防腐败体系建设及党风廉政建设责任制工作先进集体。

(三)机构编制管理情况

1、机构设置规范。xx市妇联按规定程序制定了《关于职能配置、内设机构和人员编制方案请示》及《关于请求解决妇儿工委办公室编制的请示呈报市编委，分别下发了《中共xx市委办公室关于印发〈xx市妇女联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》(临办发〔20xx〕27号)和《xx市机构编制委员会关于增加市妇女联合会人员编制的批复》文件，明确了市妇联机构的设置;

根据“三定”规定，市妇联下发了《xx市妇联关于内设机构更名的通知》,内设机构更名，原发展部更名为发展科、原维权部更名为维权科。按照规定设置了办公室、发展科、维权科3个内设机构(正科级)，加挂xx市妇女儿童工作委员会办公室牌子。经自查，市妇联未出现越级上报请示现象;未发生过擅自设立、撤销、合并机构等情况;未发生过擅自变更机关及其所属机构的名称、附加名称、规格、隶属关系等情况。

2、人员编制管理规范。xx市妇联人员编制xx名(行政编制x名，暂定人员x名)。其中：主席名(正处级)，副主席名(副处级);

科级领导职数x名(正科级)。目前，市妇联核定编制xx名，除工勤人员岗位外，实有人数x名。经自查，市妇联未出现越级上报请示现象。在计划安排调整或招录人员时按照规定报经市编委审核编制空缺情况;

严格按规定使用《机构编制管理手册》、《人员编制审核卡》、《领导职数审核表》等规范性表册办理日常机构编制业务。未出现擅自改变人员编制使用范围现象;

不存在混用、挤占、挪用其他类别的编制;

未发生过擅自超过核定人员编制配备工作人员情况，人员编制管理规范，科室领导在核定的职数内配备，机构编制按规范运行，没有超编设置机构和配备干部的情况。

3、机构编制其他方面管理情况。xx市妇联机构编制管理工作由分管办公室的副主席分管，明确办公室主任负责机构编制工作，工作人员到岗到位，熟悉政策、法律法规及相关具体工作;

市妇联不干预或变相干预下级机构编制事宜，不越权审批、不越权行政;

如实上报有关机构编制管理情况及统计数据，注册了“xx市妇女联合会”中文域名，机构编制管理制度健全，程序规范，没有发现违反机构编制管理有关规定的情况。

二、主要做法

(一)领导重视，提高认识。历年来，xx市妇联高度重视机构编制工作，把机构编制工作放到工作的突出位置来抓，明确分管领导，指定专人负责，认真执行机构编制管理有关规定，把加强和完善机构编制管理作为坚持科学发展观的一项重要基础性工作，并要求相关管理工作人员认真学习、贯彻落实机构编制管理的政策、法律法规，自觉遵守机构编制工作制度，切实做好“四个管理”，即加强管理、严格管理、规范管理和依法管理。

(二)程序规范，运行有序。xx市妇联不断加强日常机构编制管理，严格执行机构编制审批程序和制度，凡涉及职能调整，机构、编制和领导职数增减、人员变动的，统一经市妇联党组研究审核同意后，按程序报市编委审批。严格执行机构编制工作的各项程序，按照市编委的要求，建立起定期的自查自纠制度，将例行检查、专项检查和联合检查相结合，使机构编制管理工作制度较好地落到了实处，保障了机构编制管理工作按规定，按程序，按政策，按要求操作运行。

(三)加强管理，执行到位。xx市妇联以机构改革为契机，按照相关要求，安排专人，认真制定机构设置“三定”方案，经报请市编委审核，市委同意后，严格按照“三定”规定执行机构编制管理工作，遵守机构编制纪律，建立健全规章制度，理顺职责关系，规范工作程序，调整科室名称，配齐配强工作人员，认真履行妇联职能职责。从自查情况来看，机构编制管理执行情况总体良好，制度健全，程序规范，成效明显，没有发现违反机构编制管理有关规定的情况。

三、存在的主要问题及建议

(一)存在问题。xx市妇女儿童工作委员会办公室作为xx市妇女儿童工作委员会的办事机构挂靠在xx市妇联，办公室主任由分管副主席兼任，但未明确机构级别，在一定程度上影响了工作的正常开展。

机构编制自查报告定 篇4

（2011年12月5日）

2011年，镇党委、镇政府把强农惠农政策的落实作为一项重中之重的工作，加强组织领导，层层落实责任，在资金的发放和落实中严格执行“四议两公开”工作法，严格按照“一折统、一册明”的发放方式落实各项惠民资金，做到了“公平、公正、公开”。各项奖励、补贴、补助等惠农政策均按照上级要求及时兑现到了农户手中，各种减免政策全部按照相关条件及程序落实，没有超标准涉农收费和搭车乱收费或变相加码收费现象。现将惠农政策落实情况汇报如下。

一、基本情况

定宁镇位于古浪县城东北部，距县城11公里，现有耕地6.2万亩，其中水浇地3.6万亩，山旱地2.6万亩。全镇辖10个村委会，94个村民小组，5273户，24283人。2010年全镇完成国内生产总值7922万元，完成农业增加值4912万元，完成工业增加值343万元，完成农村固定资产投资3488万元，人均纯收入2959元。

二、惠农资金发放落实情况

近年来，中央、省、市、县先后出台了一系列惠农政策，涉及我镇的共有30项。截止2011年11月底，上级共拨付我镇各项惠农资金1123.1万元，全镇通过“一册明、一折统”累计发放各类惠农补助资金1158.93万元，户均补贴2198元，人均受益477元。

截至11月底，我镇共发放惠农资金1158.93万元。其中：粮食直补23.19万元；农资综合补贴166.71万元，良种补贴50.27万元；退耕还林补助21.79万元；农村居民最低生活保障金318.09万元；五保户供养费25.69万元；军人优抚、补贴等资金13.31万元；农村特困家庭医疗救助62.59万元；临时生活补助及自然灾害救济55.2万元；高龄老人补贴0.07万元；乡村医生补助11.46万元；计划生育奖励扶助资金2.59万元；计生二女户奖励金7.75万元；独生子女父母保健费0.65万元；农村义务教育贫困寄宿生生活补助88.46万元；家电及汽车下乡补助4.97万元；危房改造补助254万元；库区移民补助7.74万元；孤儿生活补助12.67万元；村组干部报酬27.26；其他资金4.47万元。

三、采取的措施

（一）加强领导，靠实工作责任。为确保该项工作顺利落实，镇党委会成立了定宁镇落实惠农政策自查自纠工作领导小组，镇政府镇长任组长，分管民政的副镇长任副组长，财税所长、计生办主任、民政办主任、土地管理员、林业员等为成员。领导小组下设办公室，由苏廷辉同志兼任办公室主任，负责业

农民兑付补贴实行村级公示制度，将每个农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额等事项张榜公示，积极接受社会监督，做到公开、公平、公正。二是对涉农补贴资金采用“分级负责，归口管理”和“专户管理、专款专用、封闭运行”的管理办法，对资金的使用和管理情况进行专项审计，确保资金安全运行。三是严格办事程序，规范操作行为，使强农惠农政策落到实处，做到“公开、公正、公平”。四是建立首问责任制度，畅通群众投诉渠道。五是村一级民主评议小组依规建立并正常运行。六是完善惠农政策日常工作基础档案，镇上档案做到“四有”，即有审核（审定）会议记录、有农户基本情况登记表、有惠农资金发放花名册、有公示材料；各村档案做到“五有”，即“两委”提议记录、有民主评议记录、有农户基本情况登记表、有惠农资金发放花名册、有公示资料。

5、科学运作，规范资金管理。加强了综合补贴信息管理工作。将2011年种粮农民基本信息变化情况、村级公示表的执行情况、补贴资金的分户计算、补贴资金发放明细表的生成以及向金融部门提供分户数据等在内的各项工作，提高了运作的规范性和科学性。制定实施了项目资金公开、公示、评审、专项资金报账、民主理财小组汇签等多项制度，明确了项目、资金的申请、审批、使用、拨付程序，基本上做到了用制度管钱、靠制度管人、按制度办事，保证了强农惠农专项补贴顺利实施。

6、加强监督，管好用好资金。惠农政策能否切实落实到户，

乡、村三级档案，对所有落实的惠民政策项目、享受对象、花名册，个人申请、集体研究、群众评议的会议记录及张榜公示的备案资料等做到了统一归档，并统一装订成册。二是严格执行“指标统一下、资金一户管、服务一站办、政策一册明、通知一册代、补贴一折统、收支一本帐”的管理程序，“明白册”按照“每半年运转一次”的要求及时运转，各项惠农资金都通过“一册明、一折统”方式发放到户。信用社打入存折的惠农资金项目严格按照 “一周到位制”和“账户零余额制”将补贴资金及时、足额打入农户“一折统”存折。三是《惠民财政补贴明白册》填写规范，农户基本信息、各类补贴的政策、依据、项目、标准、发放金额、时间和经办人等内容的录入做到了全面、准确、及时。

自查工作底稿及自查报告编制提示 篇5

陕西延长石油集团公司及各成员企业负责自查工作的各位老师：

大家工作辛苦了！

为了便于按计划顺利完成本次自查工作，中税税务代理有限公司（以下简称“中税”）根据国家税务总局的下发的自查提纲，设计了本套企业自查工作底稿。为便于各位老师使用，我们拟定了这份工作底稿及自查报告编制提示，供各位老师参考。

重要提示：由于本套底稿是在EXCEL的基础上设计，表间取数插入了VB程序，需要更改宏安全性设置，即：点击工具菜单，光标下移至宏，进入二级菜单安全性，点击设置安全性为低，保存并退出，重新打开底稿。

一、工作底稿的设计思想

本套自查工作底稿由三个层次构成。

第一个层次是集团汇总自查报告附件，是上报国家税务总局的必备要件。具体是指“11企业自查工作底稿-汇总（自动汇总完成）.xls”，该文件中所需填列的数据由中税公司汇总软件自动生成，但汇总结果的准确性很大程度上依赖于工作底稿编制的规范性。

为此，我们希望各位老师能够按我们要求编制这套底稿。

第二个层次是各成员企业自查报告附件及相关数据汇总表，是各成员在完成自查工作后，撰写自查报告的附件以及附件的主要数据来源，也是第一个层次的主要数据来源。其中成员企业自查报告附件部分主要包括： 1、2007-2009增值税自查情况统计表； 2、2007-2009营业税自查情况统计表； 3、2007-2009消费税自查情况统计表（如果适用）； 4、2007-2009企业所得税自查情况统计表（2007企业所得税自查情况统计表）； 5、2007-2009个人所得税自查情况统计表； 6、2007-2009资源税自查情况统计表（如果适用）； 7、2007-2009印花税自查情况统计表； 8、2007-2009房产税自查情况统计表； 9、2007-2009城镇土地使用税自查情况统计表； 10、2007-2009车船（使用）税自查情况统计表； 11、2006-2008其他税费自查情况统计表。

上述附件均来自各税种自查工作底稿的“表一”，是成员企业自查成果的体现，由自查企业分别自查出需要补税的问题及相应的应补税额构成，可以根据各税种自查底稿的重点自查问题编制，以增值税为例说明如下：

例：某企业自查后发现增值税需要补税的情形主要是不符合规定的进项税额抵扣，涉及主要凭证已填列在2007、2008和2009相应的自查明细表中。

第一步、查阅“表三2007-2009进项税额自查汇总表”后发现问题编号为“ZZSJX07”（相应的重点自查问题为：是否存在购进材料、电、汽等货物用于在建工程、集体福利等非应税项目等未按规定转出进项税额的情况）2007年差异金额（H26单元格）为100万元，应补税额（L26单元格）为17万元，具体为外购的电用于职工宿舍等集体福利未作进项税额转出。

第二步、根据重点自查问题，结合企业实际情况“表一”序号1的问题摘要可以表述为：“2007外购的电力的进项税额已全额抵扣，用于集体福利的部分未作进项税额转出处理，本次自查予以补缴增值税。”

计税金额自“表三2007-2009进项税额自查汇总表” 问题编号为“ZZSJX07” 2007年差异金额（H26单元格）取得，应补税款自“表三2007-2009进项税额自查汇总表” 问题编号为“ZZSJX07”

应补税额（L26单元格）取得，应缴滞纳金暂不填列。

如果还存在其他应补税情形以此类推处理即可。

第三步、检验是否存在遗漏。所有问题均编制完成后，请检查“表一”应补税款合计是否与“表二”（索引号为ZZS02）“应补缴增值税款额小计”（F9单元格）一致，如果不一致请仔细检查遗漏并补充完整。

确认无误后打印作为自查报告附件。其他税种依此处理。

第二层次还包括各税种的分级汇总表，分级汇总表的数据全部自动生成。以增值税为例主要包括： 1、2007-2009增值税自查应补税款汇总表（索引号ZZS02）； 2、2007-2009“增值税进项税额抵扣”自查汇总表（索引号ZZS02-1）； 3、2007-2009“增值税销项税额”自查汇总表（索引号ZZS02-2）； 4、2007-2009“增值税视同销售”自查汇总表（索引号ZZS02-3）； 5、2007-2009“未按规定适用增值税税率”自查汇总表（索引号ZZS02-4）； 6、2007-2009增值税延迟确认纳税义务时间自查汇总表（索引号ZZS02-5）。

其中“2007-2009增值税自查应补税款汇总表（索引号ZZS02）”主要数据取自索引号为ZZS02-

1、ZZS02-

2、ZZS02-

3、ZZS02-4和ZZS02-5相应位置。

而索引号为ZZS02-

1、ZZS02-

2、ZZS02-

3、ZZS02-4和ZZS02-5表中的数据主要取自相应的“20XXXX自查明细表”中，主要是通过“20XXXX自查明细表”中“问题编号”为关键字分类汇总而来，因此，在编制“20XXXX自查明细表”过程中必须根据自查发现的问题，对照自查重点问题选择相应的“问题编号”，如选择不当会导致最终集团和成员企业分问题数据的混乱。

索引号为ZZS02-

1、ZZS02-

2、ZZS02-

3、ZZS02-4和ZZS02-5表主要用于企业按自查过程中发现的问题分类汇总数据，便于集团公司按自查问题类别汇总应补税额。

第三个层次需要自查企业填列。主要由“20XXXX自查明细表”构成，分布在各税种“索引表”中备注为“需企业填列”对应的表格。企业自查人员主要工作量在于填列第三层次的明细表。

二、工作底稿编制的基本要求

1、无论该税种是否需要补税，均需填列各税种底稿中的“客户信息（必填）”，公司编码必须从总部获取，一家公司对应一个唯一的编码，需在客户信息中填写；

2、填列“20XXXX自查明细表”过程中，不得随意增减“列”，包括记账日期、凭证号、摘要、金额、税额、应补税原因及“问题编号”等所有项目均需填列完整，特殊情况无法填列除外，但“问题编号”是必填项，根据自查发现的问题，对照自查重点问题选择相应的“问题编号”；

3、逐行依次填列，中间不能有空行，所有涉及金额的行或列必须精确到小数点后两位；

4、所有税种仅填列存在问题，需要补税的明细资料，不需补税的部分可以不填在底稿中，为便于复核，印花税、房产税、城镇土地使用税和车船税要求无论是否存在问题均需填列在底稿中；

5、各企业情况不同，底稿中相应的“重点自查问题”可能不能满足企业的实际需求，这时自查企业可通过“自定义项目”自定义问题，但该类自定义问题需报集团公司相关人员核准，经核准后由集团统一通知各成员企业修改自定义问题。自定义只能在相应的“2007自查明细表”中修改，“2008、2009自查明细表”是通过链接自动根据“2007自查明细表”更新的。

核准的目的是便于集团统一自定义问题及自定问题涉及的“问题编号”，因为集团汇总是以问题编号为索引进行数据汇总，如出现集团内成员企业问题编号与相应的“重点自查问题”不一致，最终的结果是按“重点自查问题”汇总的数据毫无意义；

6、底稿中的各SHEET名称不得变更；各底稿名称不得变更，如某些企业将“1企业自查工作底稿-增值税（2007-2009完成）.xls”的底稿名称改为“1XXX企业自查工作底稿-增值税（2007-2009完成）.xls；

7、填表完成后，如不能生成数据试着采取如下操作：

（1）点击菜单---工具----宏----安全性------低------关闭表格-----再打开；

（2）双击任意空白单元格，然后回车。

8、各税种底稿均有“所属地区”和“税务系统”选项，无论是否存在补税情况，自查企业均需选择并保存，各税种“所属地区”和“税务系统”选项分布情况如下：

8.1 增值税：2007-2009增值税自查应补税款汇总表（索引号ZZS02）；

8.2 营业税：2007-2009营业税自查补缴税款及滞纳金情况汇总表（YYS02）；

8.3 消费税：2007-2009消费税自查补缴税款及滞纳金情况汇总表（XFS02）；

8.4 企业所得税：2007企业所得税纳税申报表（QYSDS02）；

2008-2009中华人民共和国企业所得税纳税申报表（QYSDS03；）

8.5 外商投资企业所得税：2007外商投资企业和外国企业所得税申报表（A类）（QYSDS02）8.6 资源税：2007-2009资源税自查汇总表（ZYS02）；

8.7 个人所得税：2007-2009个人所得税自查汇总表（GRSDS02）；

8.8 印花税：2007-2009印花税自查汇总表（YHS02）；

8.9 房产税：2007-2009房产税自查汇总表（FCS02）；

8.10 城镇土地使用税：2007-2009城镇土地使用税自查汇总表（TDS02）；

8.11 车船税：2007-2009车船（使用）税自查汇总表（CCS02）；

8.12 其他税费：2007-2009其他税费自查审核表（QTSF02）。

9、企业所得税底稿编制的特殊性说明：

9.1 简述

企业所得税自查主要分成三个部分：收入项目的调整、扣除项目的调整以及预提所得税。三个部分都分为若干调整大项，这些大项涵盖了所有企业所得税调整事项，为便于提供明细调整数据，我们在大项目下允许企业自定义10类小项目，分别位于大项目下，其中第10类小项可以“其他”兜底（由企业另附明细表）。

9.2小类项目的自定义控制

为便于整个集团准确汇总调整类明细项目，小类项的自定义由成员根据实际情况提出自定义项目申请，报集团统一自定义并下发所有成员企业执行。

9.3举例说明

以收入项目的自定义为例，例如各成员根据自身自查发现的问题就第一类大项“资产评估增值是否并入应纳税所得额”分别向集团公司提出申请，涉及自定义小项包括固定资产评估增值、无形资产评估增值、长期股权投资评估增值和存货评估增值四项，集团根据成员企业上报的小项，自定义小项并将自定义情况通知纳入自查范围的所有企业，并要求成员企业同时按此顺序自定义小项，或集团自定义小项后将底稿下发各成员企业，成员企业根据自定义后的定稿填制企业所得税底稿。

9.4 “2007、2008和2009XXX自查明细表”的填列

如前所述，企业所得税需要按自定义小项汇总调整金额。在自定义小项前，2007、2008和2009自查明细表中仅能选择“问题编号”，“具体项目”列将无法选择，也就是无法按小类汇总调整金额。为此，必须由集团公司根据成员申报的小项，统一自定义小项并下发成员企业填制企业所得税底稿。

自定义小项后，2007、2008和2009自查明细表，按涉及调整的明细分别选择问题编号和具体项目编号，这样自查明细表的调整金额即可自动汇总至相应的审核表。

10、个人所得税底稿编制的特殊性说明：

10.1 公司编码必须从总部获取，一家公司对应一个唯一的编码，需在客户信息中填写。

10.2 表一必须手工填写，需按问题编号填写（也可通过表间自己取数连接生成）。

10.3表

三、表

四、表五填写说明：

（1）应代扣、已代扣、应补缴项目：均指本次自查有问题的金额，不填写当年已正常缴税金额；

（2）已代扣项目仅在税务局稽查补税尚未补缴入库时填写，如果自查时已入库不必填写；

（3）极个别数据无法与凭证一一对应，可直接填写到应纳税所得额和应纳税额，但需单独保存计算资料，以备检查；

1、适用税率的确定（由集团公司统一口径在下述A、B方案中选定）：

（A）如果个人所得税计算能计算到个人，则按其当月应税所得的工资薪金适用税率计算应纳税所得额；

（B）如果不能计算到个人，按综合税率：当年工资薪金应纳税额/当年应纳税所得额（需要与税务机关沟通）；

（C）个税其它税目的税率一般不能按综合税率，如劳务报酬的基本税率就是20%。

（4）表中填数不能中间空行，否则不能生成数据；

（5）一定要选择问题编号，没有的对应的问题编号，可通过总部获取，从而保证问题编号的统一性，以便汇总准确；

（6）（发放/支付）收入具体项目：指的具体税目如车改补贴，填写工资薪金，馈赠礼品填写其他所得，中奖所得，填写偶然所得等。

10.4 所列表格不能增行、增列以及添加新表或改变表格名称。

10.5 表头等内容，部分可直接自动连接无须填写，无法自动连接的，如所属地区、税务系统等需通过下拉菜单选择对应项目。

10.6 填表完成后，如不能生成数据试着采取如下操作：

（1）点击菜单---工具----宏----安全性------低------关闭表格-----在打开；

（2）双击应自动生成数据的单元格，然后回车；

三、工作底稿的检查及交付

各位老师在自查过程中做了大量的工作，自查结束前有必要对编制的工作底稿作必要的检查，以确定是否存在遗漏。我们建议重点检查如下事项：1、2、3、底稿中凡涉及到数据的部分，是否均保留到两位小数；

各税种底稿“所属地区”和“税务系统”选项是否都已经选择；

各自查明细表中各行数据是否填列完整、相应的问题编号是否选择、问题编号选择是否恰当以及编制人、复核人信息是否填列，各行间是否有空行或跳行填列的情况；

4、复；5、6、7、各税种底稿的文件名是否更改过，如更改过请恢复；

各税种底稿中的“客户信息（必填）”表是否填列；

各税种各“自查明细表”的合计数是否与相应的汇总表数各税种底稿的表格名称（SHEET）是否更改过，如更改过请恢据相符；

8、以上项目检查无误后，请以“自查企业编号+全称”命名新建文件夹，并将所有税种底稿（包括不需补税的税种底稿）和电子版自查报告复制至该文件夹后，发送至集团公司相关人员，由集团公司相关人员统一转发至中税项目负责人。例如：某集团成员企业编号为320000001，企业名称为陕西化建有限公司，则文件夹名称为“320000001陕西化建有限公司”。

自查底稿填列过程中出现问题，请及时联系、沟通。

四、自查报告的编制

1、概述

自查工作底稿编制完成后，需要分别各税种自查中的发现的问题撰写自查报告。自查报告分为两个层面：

第一个层面是，分、分税种、分问题的汇总自查过程中发现的主要问题及应补税金额，就整个集团的自查情况向国家税务总局报告，主要问题及应补税金额涵盖了所有纳入自查范围的成员企业及集团公司本部。

第二个层面是，是集团公司本部及成员企业需要撰写的，分、分税种、分问题的汇总自查过程中发现的主要问题及应补税金额，并附有具体问题的记账日期、凭证号、摘要、金额等为内容的明细资料，是第一层面报告的重要组成部分，连同第一层面报告一并装订呈报国家税务总局。

2、自查报告的编制

中税提供的自查报告模板实现了与自查工作底稿的衔接，自查报告模板主体部分是分为2007、2008和2009三个分别叙述的，主要内容为自查中发现的问题、应补税金额、政策依据及明细表（第一个层面的报告为举例），其中自查中发现的问题与自查工作底中“重点自查问题”保持一致，因此，自查企业以填列完成的自查工作底稿起步，分税种逐项检查涉及应补税的问题，并自工作底稿相应的汇总表（即前文所述第二个层次底稿）取数填列在模板的相应位置，不需补税的问题部分直接删除。第一层面的报告可以任意选择一个有代表性的事项为例在报告中略作说明；第二层面的报告需要附上明细表，自查企业可分别从2007、2008和2009相应自查明细表中按问题编号将同类问题筛选后复制至报告相应位置。

就这么简单，这样一份完整的自查报告完成了。

最后，祝各位老师工作愉快！

中税税务代理有限公司

编制核查自查报告 篇6

一、基本情况

1、机构沿革情况我中心原名xx，成立于xx年。xx年xx月xx日，xx机构编制委员会《xx》(X编发xx号)同意我中心更名为“xx”，挂“xxX”和“xx”牌子。内设xx、xx、xx、xx、xx五个科室。

2、编制及实有人员情况根据xxX机构编制委员会《xxX》(xx编发xx号)，核定我中心编制xx名。现实有xx人，其中：管理人员xx人，专业技术人员xx人，工勤人员X人。占编不在岗人员xx人。编外聘用xx人。

3、领导职数及实际配备情况目前，核定处级领导职数X正X副;科级领导职数X正X副。现实配处级领导职数X正X副;科级领导职数X正X副。

二、职责履行情况

我中心主要职责：xxxx通过自查，在履行上述工作职责过程中，职责落实到位，规范履行工作职责。一是严格执行政策法规，坚持依法办事;二是加强加强工作纪律，严格执行国土资源厅及中心相关制度;三是坚持积极为基层服务、排忧解难、办实事;四是围绕xx中心工作，加强国土资源信息化建设，全力抓好各项工作任务的完成;五是全面贯彻执行自治区党委、政府的各项决定。三、机构编制管理情况

(一)机构设置规范。我中心已按规定程序呈报机构设立，不存在越级上报请示的现象;不存在或发生过擅自设立、撤销、合并机构及其所属机构，不存在擅自变更机关及其所属机构名称、附加名称、规格、隶属关系等情况。

(二)人员编制管理规范。按规定程序呈报人员编制、领导职数增减或调整等事宜;部门在计划安排调整或招录人员时已报经机构编制部门审核编制空编情况;按规定使用《机构编制管理手册》等规范性表册办理日常机构编制业务;不存在擅自改变人员编制使用范围，混用、挤占、挪用其它类别的编制;未发生过擅自超过核定的人员编制配备工作人员和擅自超规格、超职数配备内设机构领导干部等情况;将领导职数、人员编制纳入机构编制实名制，管理范围。

(三)机构编制其他方面管理规范。明确领导分管机构编制工作，设有专人负责机构编制的具体工作，相关人员能熟悉机构编制政策、法律、法规规定及其相关具体工作;在拟定规章制度时，就机构编制事项作出具体规定，制定规范性和起草领导同志讲话时，如有涉及机构编制的事项时事先征求机构编制部门的意见;不存在变相成立内设机构或提高机构规格;不存在未经机构编制部门同意擅自下发涉及机构编制文件的现象;对机构编制管理情况及统计数据不存在隐瞒、谎报、拒报的情况;按规范建立本部门机构编制管理制度和档案台账。

四、存在问题

1、因我中心业务职能广，但中心现提前离岗人员占编太多，对单位管理影响较大，造成目前许多重要岗位已无人可用，只能使用编制外招聘人员。

2、工作人员紧张，专业人员相对缺乏，事关发展的重点工作目标任务难以高质量、高效率地完成。

二级助产机构自查报告 篇7

丹棱中医医院

关于二级助产机构自查报告

丹棱县卫生局：

根据《四川省助产技术服务机构质量控制标准》要求，我院结合实际进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、机构条件

本院取得丹棱县卫生局签发的《医疗机构执业许可证》，诊疗科目有：内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科、中医科等。具备临床输血条件，符合区域卫生规划。

二、人员条件

（一）我院妇产科配备4名符合条件的助产技术人员：文

炳霞（副主任医师）大专学历、余仙（执业医师）大专、徐丽莉（护师）大专、罗娟（护士）大专。以上人员具有国家认可的中专或大专学历，每年接受助产技术业务培训不少于30学时，均取得《母婴保健技术考核合格证书》。

（二）本院产科门诊由副主任医师文炳霞承担并主持门诊

工作。产科床位配备护士比例1：0.6，护师以上职称占护士总数25%，配备1名儿科医师：王艳琼，执业医师，配备1名麻醉师：唐静，本科学历，执业医师。

三、房屋条件

（一）产科门诊独立设置总面积＞50m2，设有产科诊断

室、产科检查室、宣教室（孕妇学校），产科候诊区和宣教室>30㎡。

（二）产房

1、独立设置与产科病房和新生儿室相邻近，设有污物通道总面积＞100m2。2、3、4、有隔离待产室、有隔离分娩室。分娩室面积为40m2，符合助产机构要求。分娩床与待产床床位比例为1：2，设有1张隔离待产床，使用面积为16m2。(三)产科病房

1、设有普通病房、母婴同室病房、检查室、抢救室、新生儿洗浴检查室。

2、床位为18张，每床使用面积为8m2，母婴同室区每床面积为8m2。

3、抢救室邻近护士站、医生办公室，面积为16.2m2/床，光线充足。

（四）手术室：有产科专用手术间。

（五）无单设新生儿科及高危新生儿病区。如有此类新生儿即刻转上级医院救治.四、设施设备

（一）妇产科具有电子胎心监护仪，氧气源吸氧装置，宣教室内有饮水设施及冷暖设施。

（二）产房待产室：有胎监仪、胎吸包、心电监护仪。未开展分娩镇痛技术。

（三）妇产科备有接生包，有接生器械及会阴缝合器械、胎吸助产包、清宫包，麻醉机、成人喉镜、除颤仪，无宫腔填塞包，近期将配置。

五、急救药品配备齐全并在有效期内。

六、制度：工作制度齐全。

七、开展胎吸助产，臀位助产及羊膜腔穿刺引产，药物引产及清宫等。能对常见妊娠并发症、合并症进行诊断治疗，监测评估。

综合以上内容，我院妇产科根据二级助产机构条件须增加的有：

1、产房冰箱；

2、增加宫腔填塞包。

根据《标准》我院自查得分92.2分。特此报告 丹棱中医医院 2013年3月5日

荐征稽所所长廉洁自律自查报告(共6篇)荐科技工作自查报告(共

公共机构节能自查报告 篇8

一、节能机构组织与制度建设情况

为切实抓好节能减排工作，审计局成立了由局长为组长，分管领导为副组长，中层干部为成员的公共机构节能工作领导小组，具体工作由局办公室负责，将公共机构节能工作目标任务细化和分解到每位干部职工，真正抓好工作的落实。同时，积极推进节能工作，制定了《公务用车管理的实施办法》、《xxx市审计局节约用水奖惩制度》、《xxx市审计局计划和节约用水管理制度》等制度。

二、宣传培训情况

充分利用机关集中学习时间、微信群、QQ群等，组织干部职工学习有关节能降耗的政策规定及知识，教育大家要从现在做起、从自身做起、从小事做起，节约每一度电、每一滴水、每一张纸、每一支笔，自觉养成勤俭节约、珍惜公物的良好习惯。离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”;计算机、打印机，复印机及传真机等办公设备不用时，随时关闭，在长时间未使用及下班后要自觉关闭各类电器电源、减少待机消耗。增强了干部职工的节能意识，普及节能知识，营造人人节约、事事节约、环环节约的`良好氛围。

三、节能基础工作情况

指定专人负责统计我局产生的水、电、气、汽油能耗统计台账，每季度填写“公共机构能源资源消费统计系统”，没有出现错报、漏报、误报情况。

四、节能措施情况

一是严格调控单位新购置设备情况。针对物资采购等环节重点把关，首选低能耗办公物资，并实行规范管理，保证合理、科学使用。

二是严格公车管理。本着节约能耗原则，严格做到完善公务用车使用管理制度。并制定节能驾驶规范，封存停驶、定点加油、定点维修、定点保险。本局公务员外出办事，目的地在城区范围内，均自行前往，其他外出办事均拼车出行，以降低了公车油耗量。

三是采取措施，降低能源消耗。减低办公用电照度，严格纸张、墨盒等低值易耗品以旧换新和申领制度，下班时均要求人走灯灭电关，增强和养成干部职工节能减排自觉性。

机构编制自查报告定 篇9

根据区编办《重庆市万州区机构编制委员会办公室关于开展机构编制核查工作的通知》万州编办发[2012]18号文件精神。我校领导高度重视成立了核查工作领导小组，由校长张军任组长，副校长骆勋坤、桂晔任副组长，办公室实施负责。认真核查，严格把关，力争做到资料齐全，数据准确，情况真实。现将我校自查情况汇报如下：

一、编制情况

重庆市万州区漳周中心小学前身是由重庆市万州区漳周小学、重庆市万州区凤凰中心小学、重庆市万州区铺垭中心小学合并而来[万州编委发〔2005〕192号文件]。我校核定编制数29人，其中管理工勤人员编制数3人，卫生保健人员编制数2人，是全额拨款正科级事业单位。现在单位实际人数（包括编外聘用人员）43人，其中行政管理人员4人，专业技术人员29人，卫生保健人员1人，工勤人员4人；编外聘用5人，其中校园保安4人，2012年双特教师1人。

二、核查情况

通过认真核查我校无吃空饷情况。全部人员为在编在岗情况，并将《万州区机关、事业单位实有人员公示表》经本

人、经办人员、主要领导签字后上墙公示，接受群众监督。

三、存在的问题

1.编制少，教师结构不合理。

按照区编办核编人数我校有29人。但由于我校是万州区小班教学实验基地，每个班班额不超过30人，有2个教学点，16个教学班。因此教师虽然超编，但按实际班数来看，现有教师只能基本满足教学需要。同时由于是超编学校多年未进新教师，使教师年龄结构不合理趋于老龄化，而且音、体、美、信息技术等学科教师严重缺乏。

2.资料有缺失。

校外培训机构自查报告 篇10

关于校外培训机构专项治理排查工作的自查报告

为全面落实党中央、国务院和自治区，青铜峡市的决策部署，进步深化校外培训机构专项治理成效，严防校外培训机构出现新问题、新情况，切实减轻中小学生过重课外负担，促进校外培训机构规范发展。结合我校实际，决定开展校外机构专项治理排查工作。我校召开全体教师会议，传达贯彻落实上级文件精神，对相关工作进行了周密部署，责任到人，制定严格的责任追究制度，确保切实做好这项工作，防止敷衍了事；同时，学校对周边进行了摸底调查，未发现学校周边校外辅导机构，我校教师不存在有偿补课的情况。现将具体情况汇报如下：

一、加强领导

责任到人

我校成立了由校长任组长，领导班子为成员的专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项排查活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次学校周边校外辅导机构和有偿补课专项排查工作取得实实在在的成效。

二、认真学习

提高认识

通过召开全校教职工大会，及时将上级有关严禁教师从事有偿补课和违规收受礼品礼金的文件精神传达给各个教师，组织全体教师认真学习文件及相关的法律法规，吃透文件精神，全面熟悉、把握师德师风建设的相关规定要求，增强依法从教、自觉抵制有偿补课和违规收受礼品礼金的自觉性，引导全校教师恪守教师职业道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，签订目标责任书，自觉远离有偿补课和违规收受礼品礼金，维护教师形象，争做人民满意的教师。

三、自查自纠

严肃追责

我校积极开展学校周边校外辅导机构和有偿补课专项排查工作自查自纠活动，认真对照上级文件精神进行排查，严禁教师组织任何形式的有偿家教、补课，教师之间相互介绍学生为对方提供有偿家教生源；利用所教学科的不同，联合在家中或在外租用教室进行集体家教；为退休教师介绍有偿家教生源并从中获利。严禁教师与社会办学机构或个人合作举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等有偿培训。严禁教师以招收好班生等为由收受学生家长赠送的礼品礼金，严禁教师以替课或临时给别人代课等名义进行补课的违规情况；以及违规收受礼品礼金的现象。一旦发现有顶风违纪者，将实行严肃追究责任。

1．对一年内发现并查实一起有偿家教和违规收受礼品礼金者，对违反规定的教师，师德考核直接定为不合格。

2．对同一教师一年内连续两次被查实参与有偿家教的和违规收受礼品礼金者，调离教育一线岗位，师德考核直接定为不合格，解除违反规定教师的聘任职称，二年内不得续聘和晋级。

3．同一教师一年内连续三次被查实参与有偿家教的和违规收受礼品礼金者，调离教育一线岗位，师德考核直接定为不合格，解除聘任职称，三年内不得续聘和晋级。

四、家校联动接受监督

我校通过多种渠道宣传上级文件精神，通过家校平台向广大家长宣传学校周边校外辅导机构和有偿补课的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为，断然拒绝有些违规违纪教师伸手讨要的行为，并及时反馈到教育主管部门。这样真正做到了家校联动，互相监督，全方位接受学生、家长和社会各界的监督，切实有效地把杜绝教师有偿补课和教师违规收受礼品礼金的这项工作做到了实处。

五、签订目标责任书

我校自接到上级教育部门关于教师有偿补课和教师违规收受礼品礼金的文件通知后，及时与各位教师签订了教师坚决杜绝有偿补课和教师违规收受礼品礼金的承诺书，靠实了责任。

六、对学生做好宣传教育

我校利用期末放假前班会课对学生进行注意用电安全、交通安全等安全教育，并重点对学生进行学校周边校外辅导机构和有偿补课危害性的宣传教育，努力使学生不接受有偿补课。

目前，未发现学校周边校外辅导机构，我校教师不存在有偿补课的情况。

青铜峡市河西小学